2. Personnel enseignant ETP
Augmentation nette du personnel enseignant au budget 2021 223.42
3. Synthèse
Postes administratifs au budget 2020 8'303.01
Postes enseignants au budget 2020 9'614.87
Postes totaux au budget 2020 17'917.88
Augmentation nette du personnel administratif au budget 2021 126.30 Augmentation nette du personnel enseignant au budget 2021 223.42
Variation totale nette des postes au budget 2021 349.72
Postes administratifs au budget 2021 8'429.31
Postes enseignants au budget 2021 9'838.29
Postes totaux au budget 2021 18'267.60
ETP
4.3.2. Nouveaux postes accordés au budget 2021 pour le personnel administratif
Les postes provisoires échus ou les postes supprimés s’élèvent à -37.80 ETP administratifs. Ce chiffre est principalement dû à la suppression de la catégorie des « Aspirants néo-promus » à la PolCant (-28.30 ETP).
Cette mention n’est plus nécessaire depuis l’introduction du nouveau SIRH qui permet de mieux visualiser et garantir un meilleur suivi des effectifs de la Police cantonale basé sur une moyenne annuelle tenant compte des sureffectifs en période de fin d’école compensés par les départs en cours d’année ainsi que par les congés non payés et réduction de taux d’activité.
Les postes accordés avant le processus budgétaires s’élèvent à 50.60 ETP administratifs répartis de la manière suivante :
– +1.80 ETP à financement externe à la DGE dans le cadre de la mise en œuvre contractuelle de l’observation nationale de la qualité des eaux de surface (NAWA) avec l'Office fédéral de l’environnement (OFEV) ;
– +4.00 ETP à financement externe de policiers chargés de missions à la PolCant en faveur du Service de Renseignement de la Confédération ;
– +1.00 ETP à financement externe de policier à la PolCant dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ; – +19.80 ETP à financement externe à la DGCS pour le Centre social d'intégration des réfugiés (CSIR) ; – +24.00 ETP à la DGNSI dans le cadre du projet d'internalisation des ressources externes.
Les nouveaux postes administratifs au budget 2021 s’élèvent à 113.50 ETP et se composent de :
– +3.00 ETP au MP pour la création d'une cellule complète (procureur, greffier et gestionnaire de dossiers) en lien avec l'évolution sociétale et les objectifs cantonaux et fédéraux ;
– +1.30 ETP à la DGTL (0.80 ETP de responsable comptable et 0.50 ETP d’assistant en gestion comptable) pour la reprise des finances de la DGTL ;
– +0.50 ETP de juriste spécialiste à la DGTL ;
– +13.40 ETP au SCTP pour la pérennisation des collaborateurs engagés en auxiliaires ces dernières années suite à l'augmentation du nombre de mandats liée à la réforme dite des "cas lourds" ;
– +5.00 ETP à la DGEO en lien avec le support informatique du Centre informatique pédagogique de l'enseignement obligatoire (CIPEO) (selon EMPD Education numérique) ;
– +3.00 ETP à la DGEO pour le personnel administratif des 93 établissements scolaires (effets démographiques) ;
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– +2.50 ETP de psychologues à la DGEO pour les prestations directes d’appui psychologique au post-obligatoire (16-20 ans), dans le cadre de la mise en œuvre de la LPS ;
– +2.00 ETP de responsables d’équipes PPLS à la DGEO ;
– +0.85 ETP à la DGEO pour l’ouverture d'une classe régionale d'enseignement spécialisé à la CRENOL (PPLS) ;
– +12.80 ETP à la DGEP pour le personnel administratif au sein des nouveaux gymnases pour la rentrée scolaire 2021-2022 ;
– +12.00 ETP de médiateurs et psychologues, dans le cadre du renforcement de la loi sur la pédagogie spécialisée ainsi que des mesures socio-éducatives, à la DGEP ;
– +6.50 ETP à la DGEP pour la Certification professionnelle des adultes (CPA) ;
– +1.00 ETP de conseiller en orientation en voie prégymnasiale (VP) vers l'Approche du Monde protection des mineurs à l'ORPM du Nord (+1 ETP) ;
– +1.00 ETP de surveillant permanent faune à la DGE ; – +1.00 ETP de garde-pêche permanent à la DGE ; – +1.00 ETP d'ingénieur en sécurité biologique à la DGE ;
– +0.50 ETP d'ingénieur pour la haute surveillance des décharges, carrières et gravières à la DGE ; – +0.50 ETP à la DGE pour la pérennisation d'un poste de secrétaire d'unité ;
– +2.00 ETP d'agents de détention à la Colonie des EPO (SPEN) ;
– +1.35 ETP au SPEN pour la pérennisation de postes de gestionnaires de dossier à l'OEP ; – +1.00 ETP d'agent de détention au Bois-Mermet (SPEN) ;
– +0.70 ETP au SPEN pour la pérennisation de poste de gestionnaire de dossier à l'unité ressources humaines ;
– +0.20 ETP de juriste au SPEN en renfort au secteur sanctions milieu ouvert (SMO) à l'Office d'exécution des peines (OEP) ;
– +1.00 ETP de technicienne d’exploitation à la Division d’appui aux applications police (DAAP) à la PolCant ;
– +1.00 ETP à la PolCant à la division des analyses forensiques ;
– +0.80 ETP au SG-DSAS pour pérenniser la gestion des apprentis au DSAS de manière à soutenir l’objectif du programme de législature ;
– +11.00 ETP (soit +8.50 ETP pour la DGS et +2.50 ETP pour la DGCS) permettant d’intégrer aux deux directions générales des postes recrutés pour des raisons historiques par le CHUV et qui gèrent des dossiers liés à la santé et sous la responsabilité directe de la DGS (ex : hospitalier et pré-hospitalier, vieillissement) et de la DGCS (ex : constructions médico-sociales). Financièrement l’effet est neutre : ces postes sont compensés par un transfert du montant correspondant de la subvention CHUV vers la DGS et DGCS ; – +2.20 ETP à la DGAV pour la pérennisation des postes en lien avec la cantonalisation des abattoirs ; – +0.90 ETP à la DGAV pour la pérennisation d'un poste en appui au support administratif ;
– +3.00 ETP au SPOP pour la pérennisation des postes à la division des Etrangers ; – +2.00 ETP au SPOP pour la pérennisation des postes en lien avec l'EMPD PA19 ;
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– +1.40 ETP de ressource supplémentaire au SG-DIRH, découlant des missions de conseil et de surveillance que doit déployer l'OAJE pour permettre la création des places d'accueil selon les objectifs fixés sur le plan cantonal ;
– +2.00 ETP de gestionnaires de la plate-forme SI-Archives à la DGNSI ; – +0.50 ETP à la DGNSI dans le cadre du SIRH phase 2 ;
– +0.25 ETP à la DGNSI dans le cadre du RefA (Réforme des Achats) ;
– +1.00 ETP à la DGMR pour le soutien à la Direction générale (DG) et au collège de direction ;
– +1.00 ETP à la DGMR pour la gestion des surfaces vertes, de la biodiversité et des plantes exotiques envahissantes ;
– +0.75 ETP à la DGMR pour le pilotage dans le domaine des recettes de trafic et la distribution ; – +0.75 ETP de chargé de mission pour la formation au SPEV ;
– +1.10 ETP de juriste spécialisé à la Chancellerie d’Etat dans le cadre de la protection des données et transparence ;
– +0.90 ETP à la Chancellerie d’Etat pour la pérennisation d’un poste d’auxiliaire pour la gestion et l’accueil de fonds privés aux Archives cantonales vaudoises (ACV) ;
– +10.00 ETP à la DGF pour le renforcement de la chaîne de taxation/perception ;
– +3.75 ETP à la DGIP conformément à l'EMPD-REFA (Réforme des Achats) de juin 2018 ;
– +2.00 ETP à la DGIP conformément à l'EMPD pour l'augmentation des surfaces des gymnases vaudois (Bussigny) ;
– +1.00 ETP de renforcement RH à la DGIP pour faire face à la masse de dossiers ; – +1.00 ETP de renforcement finance à la DGIP pour faire face à la masse de dossiers ;
– +4.50 ETP à l’OJV pour le renfort de gestionnaires de dossiers dans les tribunaux d'arrondissement.
4.3.3. Nouveaux postes accordés au budget 2021 pour le personnel enseignant
Les nouveaux postes enseignants au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture s’élèvent à 223.42 ETP au budget 2021.
4.4. Risques
Les estimations financières des montants inscrits au budget 2021 peuvent être influencées par des décisions d’ordre juridique, des changements de l’environnement économique ou l’issue de négociations en cours qui déploieront leurs effets après l’acceptation du budget 2021 par le Grand Conseil.
Le Conseil d’Etat a pris connaissance au cours du processus budgétaire des risques dont l’effet net estimé sur le déficit prévu au budget 2021 est supérieur à CHF 2.0 mios.
L’ensemble de ces risques s’élève à CHF 621.0 mios (contre CHF 281.5 mios en 2020) afférents principalement au domaine de l’asile, de la politique sociale et sanitaire, des transports et de la fiscalité. L’augmentation importante est due au Covid-19, notamment pour de fortes incertitudes liées aux baisses de revenus pour les personnes impactées par les RHT ou le chômage ainsi que sur le résultat des indépendants et des entreprises en 2020.
Conformément à la décision prise par la Commission des finances dans le cadre de son examen en 2003 du projet de budget 2004, la liste détaillée des risques n’est plus publiée dans l’EMPD, mais mise à disposition de la Commission des finances dans le cadre de son examen du projet de budget du Conseil d’Etat.
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5. ANALYSE DU BUDGET PAR DÉPARTEMENT