Compte administratif Verwaltungsrechnung

(1)

Compte administratif

Verwaltungsrechnung

(2)

Compte de fonctionnement

Charges sans imputations internes 2'804'561'190

Imputations internes 21'343'990

Total des charges 2'825'905'180

Revenus sans imputations internes 2'805'083'320

Imputations internes 21'343'990

Total des revenus 2'826'427'310

Excédent de revenus 522'130

Excédent de charges

Compte des investissements

Total des dépenses 199'944'000

Total des recettes 97'238'840

Investissements nets 102'705'160

Financement

Excédent de revenus du compte de fonctionnement 522'130 Excédent de charges du compte de fonctionnement

Amortissements du patrimoine administratif 88'671'790

Autofinancement 89'193'920

Insuffisance d'autofinancement

Investissements nets 102'705'160

Excédent de financement

Insuffisance de financement 13'511'240

Equilibre budgétaire Equilibre

(art. 40a, Loi sur les finances de l'Etat)

Ausgeglichener Hausalt

Déficit autorisé (cote d'alerte)

(art. 40b / art. 40c, Loi sur les finances de l'Etat)

Taux de déficit autorisé (appliqué sur les revenus sans imputations internes)

Déficit autorisé

Excédent de revenus / charges (-) Disponible / Dépassement (-)

Quote-part des subventions cantonales

(art. 21 al. 2, Loi sur les subventions)

Maximum : 41% du total du produit de la fiscalité cantonale 40.23 %

(3)

Laufende Rechnung

2'590'037'460 2'482'808'367 Aufwand ohne interne Verrechnungen 20'219'500 18'915'872 Interne Verrechnungen

2'610'256'960 2'501'724'239 Total Aufwand

2'590'987'000 2'567'210'590 Ertrag ohne interne Verrechnungen 20'219'500 18'915'872 Interne Verrechnungen

2'611'206'500 2'586'126'462 Total Ertrag

949'540 84'402'223 Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss

Investitionsrechnung 184'477'780 162'687'993 Total Ausgaben

88'955'780 89'093'258 Total Einnahmen 95'522'000 73'594'735 Nettoinvestitionen

Finanzierung

949'540 84'402'223 Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung 86'137'980 96'966'934 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen 87'087'520 181'369'157 Selbstfinanzierung

Selbstfinanzierungsfehlbetrag 95'522'000 73'594'735 Nettoinvestitionen

107'774'422 Finanzierungsüberschuss 8'434'480 Finanzierungsfehlbetrag

Equilibre Equilibre Ausgeglichener Haushalt Aus. Hausalt Aus. Hausalt

(Art. 40a Finanzhaushaltsgesetz)

Zulässiges Defizit (Defizitgrenze)

(Art. 40b / 40c Finanzhaushaltsgesetz)

Prozentsatz des zulässigen Defizits (auf dem Gesamtertrag vor internen Verrechnungen)

Zulässiges Defizit

Ertrags- / Aufwandüberschuss (-) Verfügbar / Überschreitung (-)

Anteil der kantonalen Subventionen

(Art. 21 Abs. 2 Subventionsgesetz)

22.12 % 24.76 % Maximum: 41% des gesamten kantonalen Steueraufkommens

(4)

3810 Service des ponts et chaussées (Gestion par mandat de prestations)

PCAD

Compte administratif Charges / Dépenses 7'305'310

Revenus / Recettes 357'500

Solde -6'947'810

Compte de fonctionnement Charges 6'855'310

Revenus 357'500

Solde -6'497'810

300.200 Commissions 5'370

301.100 Traitements du personnel 4'799'360

301.126 Traitements pour réintégration d'invalides

301.300 Allocations sociales 63'450

301.400 Primes de fidélité 33'260

301.500 Gratifications d'ancienneté 23'450

303 Contributions aux assurances sociales 419'000

304.000 Contributions à la Caisse de prévoyance du personnel 427'980

305.100 Contributions à l'assurance accidents 32'310

306.000 Vêtements de service 700

309.000 Frais de formation 20'000

310.100 Fournitures de bureau 40'500

311.100 Achats de mobilier 2'100

311.200 Achats de machines 540

311.301 Achats de matériel et d'appareils 1'500

311.309 Achats d'équipements téléphoniques 200

311.405 Achats de matériel et de logiciels informatiques 7'800

315.200 Entretien des machines 3'100

315.301 Entretien du matériel et des appareils 7'500

315.405 Entretien de matériel et de logiciels informatiques 35'000

317.100 Déplacements 76'000

318.000 Prestations de service par des tiers 17'670

318.001 Frais de télécommunications 16'500

318.002 Taxes postales 14'300

318.003 Assurances 4'220

318.049 Travaux informatiques effectués par des tiers 205'000

318.056 Comptages de circulation 1'000

319.000 Dépenses administratives diverses 27'400

330.001 Pertes sur créances 100

* 331.010 Amortissements des subventions d'investissements 450'000

* 372.000 Subventions fédérales pour les communes 120'000

421.001 Intérêts de retard

427.000 Locations 170'500

431.000 Emoluments 10'500

434.005 Redevances d'utilisation 20'000

435.000 Ventes 26'500

436.000 Indemnités journalières de l'assurance accidents

436.030 Recettes administratives diverses 10'000

460.040 Subventions fédérales pour les comptages de circulation

(5)

3810 Tiefbauamt (Führen mit Leistungsauftrag) PCAD

6'639'850 5'605'560 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

531'600 291'932 Ertrag / Einnahmen

-6'108'250 -5'313'628 Saldo

6'439'850 5'605'560 Laufende Rechnung Aufwand

531'600 291'932 Ertrag

-5'908'250 -5'313'628 Saldo

5'370 2'568 300.200 Kommissionen 4'500'670 4'353'592 301.100 Gehälter des Personals

17'121 301.126 Gehälter für die Wiedereingliederung Invalider 66'960 71'670 301.300 Sozialzulagen

44'800 49'519 301.400 Treueprämien 17'640 301.500 Dienstaltersgeschenke 392'170 380'117 303 Sozialversicherungsbeiträge 402'540 389'626 304.000 Pensionskassenbeiträge

30'260 29'471 305.100 Unfallversicherungsbeiträge

1'000 32 306.000 Dienstkleider

21'000 13'217 309.000 Ausbildungskosten 44'500 37'701 310.100 Büromaterialien 14'650 11'796 311.100 Anschaffung von Mobilien

160 5'771 311.200 Anschaffung von Maschinen

1'000 466 311.301 Anschaffung von Materialien und Apparaten 500 300 311.309 Anschaffung von Telefonanlagen

27'800 1'908 311.405 Anschaffung von Hardware und Software 3'400 2'955 315.200 Unterhalt der Maschinen

8'500 8'013 315.301 Unterhalt von Materialien und Geräten 40'000 15'303 315.405 Unterhalt von Hardware und Software 73'000 76'305 317.100 Reisespesen

6'850 318.000 Dienstleistungen Dritter 20'050 14'233 318.001 Kosten für Telekommunikation 15'000 13'639 318.002 Posttaxen

4'340 2'559 318.003 Versicherungen

170'000 81'865 318.049 Von Dritten ausgeführte Informatikarbeiten 1'000 318.056 Verkehrszählungen

26'390 25'815 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben 300 330.001 Debitorenverluste

200'000 * 331.010 Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen 300'000 * 372.000 Bundesbeiträge für die Gemeinden

100 19 421.001 Verzugszinsen

165'000 173'100 427.000 Mietzinse 10'000 11'900 431.000 Gebühren

20'000 20'744 434.005 Benützungsgebühren 26'500 30'714 435.000 Verkäufe

3'883 436.000 Taggelder der Unfallversicherung 10'000 16'697 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen

34'875 460.040 Bundesbeiträge für die Verkehrszählungen

* Rubrik ausserhalb Leistungsauftrag, nach ordentlichem Verfahren zu bearbeiten

(6)

* 470.000 Subventions fédérales pour les communes 120'000

Compte des investissements Dépenses 450'000

Recettes

Solde -450'000

* 562.000 Subventions cantonales pour les communes

* 562.021 Subventions cantonales aux communes pour l'assainissement des

passages à niveau 337'500

* 564.021 Subventions cantonales aux compagnies de chemin de fer pour

assainissement des passages à niveau 112'500

3815 Routes cantonales - aménagement PCAM

Compte administratif Charges / Dépenses 92'651'270

Revenus / Recettes 72'728'400

Solde -19'922'870

Compte de fonctionnement Charges 15'635'270

Revenus 25'211'400

Solde 9'576'130

314.100 Entretien et rénovation des immeubles 5'000

331.003 Amortissements des routes 15'630'270

427.000 Locations 14'400

460.030 Part à la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations 13'594'000

460.031 Part aux droits fédéraux d'entrée sur les carburants 11'603'000

Compte des investissements Dépenses 77'016'000

Recettes 47'517'000

Solde -29'499'000

501.000 Projets d'exécution pour les ouvrages d'art

501.001 Projets d'exécution pour les routes

501.002 Acquisitions d'immeubles et de droits

501.003 Aménagement des routes cantonales et ouvrages d'art 77'016'000

501.004 Bornages et mensurations

600.000 Ventes de terrains

660.000 Subventions fédérales 47'267'000

665.000 Participations de tiers 250'000

(7)

300'000 * 470.000 Bundesbeiträge für die Gemeinden

200'000 Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahmen

-200'000 Saldo

200'000 * 562.000 Kantonsbeiträge für die Gemeinden

* 562.021 Kantonsbeiträge an die Gemeinden für die Sanierung der Niveauübergänge

* 564.021 Kantonsbeiträge an die Eisenbahngesellschaften für die Sanierung der Niveauübergänge

3815 Kantonsstrassen - Ausbau PCAM

71'543'520 57'909'051 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

73'993'200 62'691'644 Ertrag / Einnahmen

2'449'680 4'782'593 Saldo

14'084'320 13'017'353 Laufende Rechnung Aufwand

40'207'000 40'614'191 Ertrag

26'122'680 27'596'838 Saldo

6'000 24'010 314.100 Gebäudeunterhalt und -renovierung 14'078'320 12'993'342 331.003 Abschreibungen auf Strassen

15'000 38'846 427.000 Mietzinse

12'525'000 13'050'229 460.030 Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe 27'667'000 27'525'116 460.031 Anteil am eidgenössischen Treibstoffzollertrag

57'459'200 44'891'698 Investitionsrechnung Ausgaben

33'786'200 22'077'453 Einnahmen

-23'673'000 -22'814'245 Saldo

1'915'923 501.000 Ausführungsprojekte für die Kunstbauten 4'279'455 501.001 Ausführungsprojekte für die Strassen

1'297'627 501.002 Erwerb von Grundstücken und Eigentumsrechten

57'459'200 37'121'914 501.003 Bauliche Massnahmen an Kantonsstrassen und Kunstbauten 276'780 501.004 Vermarkung und Vermessung

525'039 600.000 Grundstückverkäufe 33'786'200 21'146'643 660.000 Bundesbeiträge

405'771 665.000 Beteiligungen Dritter

(8)

3820 Routes cantonales - entretien (Gestion par mandat de prestations)

PCRC

Compte administratif Charges / Dépenses 26'174'680

Revenus / Recettes 2'432'720

Solde -23'741'960

Compte de fonctionnement Charges 25'374'680

Revenus 1'632'720

Solde -23'741'960

301.119 Traitements des cantonniers 6'363'740

306.000 Vêtements de service 56'900

311.100 Achats de mobilier

311.500 Achats de véhicules 360'000

312 Chauffage, éclairage, eau 107'700

313.001 Matériel de nettoyage 6'500

313.006 Carburants 350'000

314.300 Entretien des routes 8'000'000

314.302 Service hivernal 3'700'000

314.303 Signalisation 420'000

314.305 Assainissements liés aux plans de mesures selon ordonnance sur la

protection contre le bruit

314.306 Acquisitions d'immeubles et de droits 21'000

314.402 Travaux d'endiguements à charge des routes cantonales 82'000

315.500 Entretien des véhicules 257'000

316.100 Locations de locaux 20'000

318.004 Impôts et contributions 36'200

318.054 Etudes de l'état des routes cantonales 78'000

318.057 Concept de planification lié au réseau routier 5'000

330.001 Pertes sur créances

* 331.001 Amortissements des immeubles 242'010

427.000 Locations 9'820

431.000 Emoluments 900'500

434.000 Prestations de service pour des tiers 498'600

(9)

3820 Kantonsstrassen - Unterhalt (Führen mit Leistungsauftrag)

PCRC

26'341'450 26'160'302 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

1'475'520 1'643'116 Ertrag / Einnahmen

-24'865'930 -24'517'186 Saldo

24'781'450 25'160'301 Laufende Rechnung Aufwand

1'475'520 1'643'116 Ertrag

-23'305'930 -23'517'185 Saldo

2'466'380 2'389'693 301.100 Gehälter des Personals 6'249'350 6'132'772 301.119 Gehälter der Strassenwärter

246'510 240'450 301.300 Sozialzulagen 92'210 102'756 301.400 Treueprämien

38'150 13'034 301.500 Dienstaltersgeschenke 762'390 740'545 303 Sozialversicherungsbeiträge 702'970 681'637 304.000 Pensionskassenbeiträge

62'920 61'009 305.100 Unfallversicherungsbeiträge 56'900 58'853 306.000 Dienstkleider

750 7'608 311.100 Anschaffung von Mobilien

111'000 118'314 311.301 Anschaffung von Materialien und Apparaten 306'000 337'863 311.500 Anschaffung von Fahrzeugen

96'600 106'725 312 Heizung, Beleuchtung, Wasser 10'400 5'525 313.001 Reinigungsmaterialien 305'700 327'024 313.006 Treibstoffe

262'500 399'675 314.100 Gebäudeunterhalt und -renovierung 7'600'000 7'624'976 314.300 Strassenunterhalt

3'300'000 4'415'219 314.302 Winterdienst 420'000 409'282 314.303 Signalisationen

350'000 55'479 314.305 Sanierungsarbeiten in Zusammenhang mit den Massnahmenplänen gemäss Lärmschutzverordnung

20'000 9'881 314.306 Erwerb von Grundstücken und Eigentumsrechten 119'500 50'378 314.402 Gewässerverbauungen zu Lasten der Kantonsstrassen 126'000 121'544 315.301 Unterhalt von Materialien und Geräten

248'500 229'486 315.500 Fahrzeugunterhalt 19'400 18'500 316.100 Räume, Mieten 216'400 195'257 317.100 Reisespesen

100'000 57'700 318.000 Dienstleistungen Dritter 34'900 22'675 318.001 Kosten für Telekommunikation 75'340 65'619 318.003 Versicherungen

32'450 35'561 318.004 Steuern und Beiträge

75'000 318.054 Prüfung des Kantonsstrassenzustandes

5'000 318.057 Planungskonzept in Zusammenhang mit dem Strassennetz 1'230 330.001 Debitorenverluste

268'230 124'032 * 331.001 Abschreibungen auf Gebäuden 9'820 9'816 427.000 Mietzinse

864'200 846'159 431.000 Gebühren

280'000 376'214 434.000 Dienstleistungen für Dritte 129'267 436.000 Taggelder der Unfallversicherung

(10)

3830 Routes nationales - entretien (Gestion par mandat de prestations)

PCRN

Compte administratif Charges / Dépenses 12'699'660

Revenus / Recettes 14'895'090

Solde 2'195'430

Compte de fonctionnement Charges 12'699'660

Revenus 14'895'090

Solde 2'195'430

301.118 Traitements du personnel auxiliaire 80'000

306.000 Vêtements de service 62'000

311.200 Achats de machines 3'100

311.500 Achats de véhicules 758'000

313.006 Carburants 380'400

314.300 Entretien des routes 1'479'000

314.302 Service hivernal 1'173'000

314.303 Signalisation 1'581'000

315.405 Entretien de matériel et de logiciels informatiques

315.500 Entretien des véhicules 426'000

316.100 Locations de locaux

318.004 Impôts et contributions 118'870

330.009 Escomptes

331.001 Amortissements des immeubles 113'050

331.006 Amortissements des véhicules

* 342.001 Part de tiers aux taxes de concessions 150'000

* 373.001 Subventions fédérales pour des tiers 653'090

* 410.000 Concessions 1'308'500

427.000 Locations

(11)

3830 Nationalstrassen - Unterhalt (Führen mit Leistungsauftrag)

PCRN

12'917'940 12'126'752 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

11'398'180 10'893'718 Ertrag / Einnahmen

-1'519'760 -1'233'034 Saldo

12'917'940 12'126'752 Laufende Rechnung Aufwand

11'398'180 10'893'718 Ertrag

-1'519'760 -1'233'034 Saldo

4'037'530 3'675'701 301.100 Gehälter des Personals 75'000 89'303 301.118 Gehälter des Hilfspersonals 98'550 100'650 301.300 Sozialzulagen

32'080 37'913 301.400 Treueprämien 5'890 3'619 301.500 Dienstaltersgeschenke 349'630 331'069 303 Sozialversicherungsbeiträge 330'870 296'410 304.000 Pensionskassenbeiträge

28'790 27'313 305.100 Unfallversicherungsbeiträge 62'000 46'541 306.000 Dienstkleider

9'000 9'033 310.100 Büromaterialien 24'100 311.100 Anschaffung von Mobilien

4'350 311.200 Anschaffung von Maschinen

52'000 39'200 311.301 Anschaffung von Materialien und Apparaten 829'000 546'038 311.500 Anschaffung von Fahrzeugen

226'200 214'042 312 Heizung, Beleuchtung, Wasser 6'500 3'505 313.001 Reinigungsmaterialien 373'800 259'080 313.006 Treibstoffe

325'000 283'227 314.100 Gebäudeunterhalt und -renovierung 1'450'000 1'221'202 314.300 Strassenunterhalt

1'150'000 1'173'296 314.302 Winterdienst 1'550'000 1'664'563 314.303 Signalisationen

30'000 22'265 315.301 Unterhalt von Materialien und Geräten 5'800 315.405 Unterhalt von Hardware und Software 416'000 270'879 315.500 Fahrzeugunterhalt

36'630 316.100 Räume, Mieten 147'150 132'667 317.100 Reisespesen

135'000 88'136 318.000 Dienstleistungen Dritter 52'500 44'274 318.001 Kosten für Telekommunikation

1'000 318.002 Posttaxen

83'460 81'925 318.003 Versicherungen 109'100 117'363 318.004 Steuern und Beiträge

1'500 704 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben

12 330.009 Skonti

113'050 113'046 331.001 Abschreibungen auf Gebäuden 321'373 331.006 Abschreibungen auf Fahrzeugen

150'000 150'000 * 342.001 Anteil Dritter an den Konzessionsgebühren 653'090 725'773 * 373.001 Bundesbeiträge an Dritte

1'512'660 1'492'208 * 410.000 Konzessionen 10'000 10'000 427.000 Mietzinse

(12)

431.000 Emoluments

434.000 Prestations de service pour des tiers 182'000

435.000 Ventes 4'000

436.014 Récupérations de frais 850'000

460.000 Subventions fédérales 11'896'500

* 470.002 Subventions fédérales pour des tiers 653'090

3840 Section lacs et cours d'eau (Gestion par mandat de prestations)

PCEE

Compte administratif Charges / Dépenses 8'151'280

Revenus / Recettes 4'524'130

Solde -3'627'150

Compte de fonctionnement Charges 3'811'280

Revenus 1'884'130

Solde -1'927'150

301.100 Traitements du personnel 806'830

301.500 Gratifications d'ancienneté

314.400 Travaux d'endiguements 290'000

314.401 Travaux de conservation 119'120

318.002 Taxes postales 500

318.003 Assurances 580

* 331.010 Amortissements des subventions d'investissements 1'700'000

* 340.001 Part des communes aux taxes de concessions 110'320

* 342.001 Part de tiers aux taxes de concessions 340'000

* 350.001 Part de la Confédération aux redevances hydrauliques 6'700

* 362.020 Subventions cantonales aux communes pour la conservation 30'000

* 365.020 Subventions cantonales aux tiers pour la conservation 90'000

* 410.000 Concessions 1'634'240

(13)

500 1'000 431.000 Gebühren

2'403'000 1'748'683 434.000 Dienstleistungen für Dritte 4'000 19'103 435.000 Verkäufe

5'047 436.000 Taggelder der Unfallversicherung 950'000 814'135 436.014 Kostenrückerstattungen

1'000 8'578 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen 5'863'930 6'069'192 460.000 Bundesbeiträge

653'090 725'773 * 470.002 Bundesbeiträge für Dritte

3840 Sektion Gewässer (Führen mit Leistungsauftrag) PCEE

7'329'360 6'070'395 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

3'757'790 3'299'103 Ertrag / Einnahmen

-3'571'570 -2'771'292 Saldo

3'829'360 3'241'562 Laufende Rechnung Aufwand

1'854'790 1'871'102 Ertrag

-1'974'570 -1'370'460 Saldo

753'940 751'479 301.100 Gehälter des Personals 9'670 12'840 301.300 Sozialzulagen 5'400 6'155 301.400 Treueprämien 8'800 301.500 Dienstaltersgeschenke 66'390 65'083 303 Sozialversicherungsbeiträge 65'440 66'032 304.000 Pensionskassenbeiträge

5'130 5'142 305.100 Unfallversicherungsbeiträge 500 306.000 Dienstkleider

4'700 1'878 309.000 Ausbildungskosten 8'000 4'726 310.100 Büromaterialien

311.200 Anschaffung von Maschinen

4'200 13'368 311.301 Anschaffung von Materialien und Apparaten 10'600 9'983 312 Heizung, Beleuchtung, Wasser

415'000 213'637 314.400 Gewässerverbauungen 119'420 100'949 314.401 Erhaltungsarbeiten

1'000 315.301 Unterhalt von Materialien und Geräten 97'500 94'875 316.100 Räume, Mieten

7'200 6'265 317.100 Reisespesen

23'120 10'874 318.000 Dienstleistungen Dritter 2'900 2'277 318.001 Kosten für Telekommunikation

500 318.002 Posttaxen

610 510 318.003 Versicherungen

2'000 2'511 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben 207 330.001 Debitorenverluste

1'597'000 1'400'832 * 331.010 Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen 170'640 135'320 * 340.001 Gemeindeanteil an den Konzessionsgebühren 150'000 99'519 * 342.001 Anteil Dritter an den Konzessionsgebühren

6'700 6'652 * 350.001 Anteil des Bundes am Wasserzins

20'000 9'997 * 362.020 Kantonsbeiträge an die Gemeinden für die Erhaltung 273'000 220'449 * 365.020 Kantonsbeiträge an Dritte für die Erhaltung

1'556'380 1'561'012 * 410.000 Konzessionen

(14)

TOTAL GENERAL

Compte administratif Charges / Dépenses 3'025'849'180

Revenus / Recettes 2'923'666'150

Solde -102'183'030

Compte de fonctionnement Charges 2'825'905'180

Revenus 2'826'427'310

Solde 522'130

Compte des investissements Dépenses 199'944'000

Recettes 97'238'840

Solde -102'705'160

1 Pouvoir législatif

Compte administratif Charges / Dépenses 2'939'720

Revenus / Recettes 5'100

Solde -2'934'620

Compte de fonctionnement Charges 2'939'720

Revenus 5'100

Solde -2'934'620

2 Pouvoir judiciaire

Compte administratif Charges / Dépenses 56'774'410

Revenus / Recettes 26'924'450

Solde -29'849'960

Compte de fonctionnement Charges 56'774'410

Revenus 26'924'450

Solde -29'849'960

3 Pouvoir exécutif - Administration

Compte administratif Charges / Dépenses 2'966'135'050

Revenus / Recettes 2'896'736'600

Solde -69'398'450

Compte de fonctionnement Charges 2'766'191'050

Revenus 2'799'497'760

Solde 33'306'710

Compte des investissements Dépenses 199'944'000

Recettes 97'238'840

Solde -102'705'160

31 Conseil d'Etat - Chancellerie d'Etat

Compte administratif Charges / Dépenses 16'576'510

Revenus / Recettes 6'295'000

Solde -10'281'510

Compte de fonctionnement Charges 16'576'510

Revenus 6'295'000

Solde -10'281'510

(15)

TOTAL

2'794'734'740 2'664'412'232 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben 2'700'162'280 2'675'219'719 Ertrag / Einnahmen

-94'572'460 10'807'487 Saldo

2'610'256'960 2'501'724'239 Laufende Rechnung Aufwand

2'611'206'500 2'586'126'462 Ertrag

949'540 84'402'223 Saldo

184'477'780 162'687'993 Investitionsrechnung Ausgaben

88'955'780 89'093'258 Einnahmen

-95'522'000 -73'594'735 Saldo

1 Gesetzgebende Behörde

2'798'290 2'856'842 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

100 79 Ertrag / Einnahmen

-2'798'190 -2'856'763 Saldo

2'798'290 2'856'842 Laufende Rechnung Aufwand

100 79 Ertrag

-2'798'190 -2'856'763 Saldo

2 Richterliche Behörde

53'517'550 51'855'563 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

26'126'150 28'730'129 Ertrag / Einnahmen

-27'391'400 -23'125'434 Saldo

53'517'550 51'855'563 Laufende Rechnung Aufwand

26'126'150 28'730'129 Ertrag

-27'391'400 -23'125'434 Saldo

3 Vollziehende Behörde - Verwaltung

2'738'418'900 2'609'699'827 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben 2'674'036'030 2'646'489'512 Ertrag / Einnahmen

-64'382'870 36'789'685 Saldo

2'553'941'120 2'447'011'834 Laufende Rechnung Aufwand

2'585'080'250 2'557'396'254 Ertrag

31'139'130 110'384'420 Saldo

184'477'780 162'687'993 Investitionsrechnung Ausgaben

88'955'780 89'093'258 Einnahmen

-95'522'000 -73'594'735 Saldo

31 Staatsrat - Staatskanzlei

15'311'620 15'093'903 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

6'220'100 6'427'477 Ertrag / Einnahmen

-9'091'520 -8'666'426 Saldo

15'311'620 15'093'903 Laufende Rechnung Aufwand

6'220'100 6'427'477 Ertrag

-9'091'520 -8'666'426 Saldo

(16)

32 Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport

Compte administratif Charges / Dépenses 751'815'300

Revenus / Recettes 325'113'570

Solde -426'701'730

Compte de fonctionnement Charges 740'314'300

Revenus 321'505'570

Solde -418'808'730

Compte des investissements Dépenses 11'501'000

Recettes 3'608'000

Solde -7'893'000

33 Direction de la sécurité et de la justice

Compte administratif Charges / Dépenses 180'152'360

Revenus / Recettes 131'053'290

Solde -49'099'070

Compte de fonctionnement Charges 168'604'360

Revenus 127'378'290

Solde -41'226'070

Compte des investissements Dépenses 11'548'000

Recettes 3'675'000

Solde -7'873'000

34 Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts

Compte administratif Charges / Dépenses 303'202'710

Revenus / Recettes 232'177'980

Solde -71'024'730

Compte de fonctionnement Charges 280'659'550

Revenus 221'287'980

Solde -59'371'570

Compte des investissements Dépenses 22'543'160

Recettes 10'890'000

Solde -11'653'160

35 Direction de l'économie et de l'emploi

Compte administratif Charges / Dépenses 275'136'540

Revenus / Recettes 113'267'100

Solde -161'869'440

Compte de fonctionnement Charges 249'591'540

Revenus 104'597'100

Solde -144'994'440

Compte des investissements Dépenses 25'545'000

Recettes 8'670'000

Solde -16'875'000

(17)

32 Direktion für Erziehung, Kultur und Sport

743'249'360 759'508'040 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben 322'063'180 344'752'095 Ertrag / Einnahmen

-421'186'180 -414'755'945 Saldo

721'649'360 716'683'062 Laufende Rechnung Aufwand

319'663'180 324'056'319 Ertrag

-401'986'180 -392'626'743 Saldo

21'600'000 42'824'978 Investitionsrechnung Ausgaben

2'400'000 20'695'776 Einnahmen

-19'200'000 -22'129'202 Saldo

33 Sicherheits- und Justizdirektion

161'390'440 157'047'110 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben 121'986'530 121'501'741 Ertrag / Einnahmen

-39'403'910 -35'545'369 Saldo

157'960'440 153'366'178 Laufende Rechnung Aufwand

119'936'530 119'586'653 Ertrag

-38'023'910 -33'779'525 Saldo

3'430'000 3'680'932 Investitionsrechnung Ausgaben

2'050'000 1'915'088 Einnahmen

-1'380'000 -1'765'844 Saldo

34 Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft

302'537'120 283'721'171 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben 235'834'610 224'122'470 Ertrag / Einnahmen

-66'702'510 -59'598'701 Saldo

280'254'120 263'222'419 Laufende Rechnung Aufwand

223'664'610 211'577'155 Ertrag

-56'589'510 -51'645'264 Saldo

22'283'000 20'498'752 Investitionsrechnung Ausgaben

12'170'000 12'545'315 Einnahmen

-10'113'000 -7'953'437 Saldo

35 Volkswirtschaftsdirektion

228'098'920 216'307'506 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

98'119'070 96'948'675 Ertrag / Einnahmen

-129'979'850 -119'358'831 Saldo

215'215'920 209'109'061 Laufende Rechnung Aufwand

92'765'070 92'497'744 Ertrag

-122'450'850 -116'611'317 Saldo

12'883'000 7'198'445 Investitionsrechnung Ausgaben

5'354'000 4'450'931 Einnahmen

-7'529'000 -2'747'514 Saldo

(18)

36 Direction de la santé et des affaires sociales

Compte administratif Charges / Dépenses 1'043'246'430

Revenus / Recettes 471'439'500

Solde -571'806'930

Compte de fonctionnement Charges 1'024'704'430

Revenus 463'539'500

Solde -561'164'930

Compte des investissements Dépenses 18'542'000

Recettes 7'900'000

Solde -10'642'000

37 Direction des finances

Compte administratif Charges / Dépenses 169'876'340

Revenus / Recettes 1'495'448'060

Solde 1'325'571'720

Compte de fonctionnement Charges 165'326'340

Revenus 1'493'148'060

Solde 1'327'821'720

Compte des investissements Dépenses 4'550'000

Recettes 2'300'000

Solde -2'250'000

38 Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions

Compte administratif Charges / Dépenses 226'128'860

Revenus / Recettes 121'942'100

Solde -104'186'760

Compte de fonctionnement Charges 120'414'020

Revenus 61'746'260

Solde -58'667'760

Compte des investissements Dépenses 105'714'840

Recettes 60'195'840

Solde -45'519'000

(19)

36 Direktion für Gesundheit und Soziales

901'736'970 818'269'123 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben 460'651'000 476'161'066 Ertrag / Einnahmen

-441'085'970 -342'108'057 Saldo

873'826'970 805'465'391 Laufende Rechnung Aufwand

454'501'000 472'184'795 Ertrag

-419'325'970 -333'280'596 Saldo

27'910'000 12'803'732 Investitionsrechnung Ausgaben

6'150'000 3'976'271 Einnahmen

-21'760'000 -8'827'461 Saldo

37 Finanzdirektion

149'609'870 150'189'318 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben 1'269'072'840 1'234'977'352 Ertrag / Einnahmen

1'119'462'970 1'084'788'034 Saldo

148'909'870 148'175'977 Laufende Rechnung Aufwand

1'269'022'840 1'233'345'888 Ertrag

1'120'112'970 1'085'169'911 Saldo

700'000 2'013'341 Investitionsrechnung Ausgaben

50'000 1'631'464 Einnahmen

-650'000 -381'877 Saldo

38 Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion

236'484'600 209'563'655 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben 160'088'700 141'598'636 Ertrag / Einnahmen

-76'395'900 -67'965'019 Saldo

140'812'820 135'895'842 Laufende Rechnung Aufwand

99'306'920 97'720'223 Ertrag

-41'505'900 -38'175'619 Saldo

95'671'780 73'667'813 Investitionsrechnung Ausgaben

60'781'780 43'878'413 Einnahmen

-34'890'000 -29'789'400 Saldo

(20)

1 Pouvoir législatif

Compte administratif Charges / Dépenses 2'939'720

Revenus / Recettes 5'100

Solde -2'934'620

Compte de fonctionnement Charges 2'939'720

Revenus 5'100

Solde -2'934'620

1110 Grand Conseil GCON

Compte administratif Charges / Dépenses 2'624'720

Revenus / Recettes 5'100

Solde -2'619'620

Compte de fonctionnement Charges 2'624'720

Revenus 5'100

Solde -2'619'620

300.200 Commissions

300.203 Indemnités de séances 1'034'000

301.139 Traitements pour l'intégration des jeunes sans emploi

301.400 Primes de fidélité 680

310.102 Publications et publicité 320'000

311.405 Achats de matériel et de logiciels informatiques 5'000 315.405 Entretien de matériel et de logiciels informatiques 28'000

318.005 Frais de réceptions 40'000

365.003 Subventions cantonales aux groupes parlementaires 55'000

427.000 Locations 5'000

436.030 Recettes administratives diverses 100

(21)

Voranschlag 2007

Rechnung 2006

Gesetzgebende Behörde

1 Gesetzgebende Behörde

2'798'290 2'856'842 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

100 79 Ertrag / Einnahmen

-2'798'190 -2'856'763 Saldo

2'798'290 2'856'842 Laufende Rechnung Aufwand

100 79 Ertrag

-2'798'190 -2'856'763 Saldo

1110 Grosser Rat GCON

2'483'290 2'528'583 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

100 79 Ertrag / Einnahmen

-2'483'190 -2'528'504 Saldo

2'483'290 2'528'583 Laufende Rechnung Aufwand

100 79 Ertrag

-2'483'190 -2'528'504 Saldo

9'000 300.200 Kommissionen

1'034'000 1'061'913 300.203 Sitzungsgelder

541'300 486'317 301.100 Gehälter des Personals 44'903 301.118 Gehälter des Hilfspersonals

20'868 301.139 Gehälter für die Integration von beschäftigungslosen Jugendlichen 3'380 3'060 301.300 Sozialzulagen

1'600 1'645 301.400 Treueprämien

46'880 46'789 303 Sozialversicherungsbeiträge 48'700 44'039 304.000 Pensionskassenbeiträge

930 925 305.100 Unfallversicherungsbeiträge 309.000 Ausbildungskosten

20'000 18'638 310.100 Büromaterialien

320'000 509'995 310.102 Publikationen und Werbung 1'200 -4 311.100 Anschaffung von Mobilien

950 311.200 Anschaffung von Maschinen

9'000 3'658 311.405 Anschaffung von Hardware und Software 26'000 26'773 315.405 Unterhalt von Hardware und Software 125'000 107'119 317.100 Reisespesen

80'000 318.000 Dienstleistungen Dritter

5'500 3'604 318.001 Kosten für Telekommunikation 20'000 45'135 318.002 Posttaxen

30'000 26'399 318.005 Empfänge, Kosten

105'000 318.049 Von Dritten ausgeführte Informatikarbeiten 5'000 4'733 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben 59'800 62'125 365.003 Kantonale Fraktionsbeiträge

427.000 Mietzinse

100 79 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen

(22)

1115 Commissions et délégations COMM

Compte administratif Charges / Dépenses 315'000 Revenus / Recettes

Solde -315'000

Compte de fonctionnement Charges 315'000

Revenus

Solde -315'000

300.200 Commissions 270'000

(23)

Voranschlag 2007

Rechnung 2006

Gesetzgebende Behörde

1115 Kommissionen und Delegationen COMM

315'000 328'259 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

Ertrag / Einnahmen

-315'000 -328'259 Saldo

315'000 328'259 Laufende Rechnung Aufwand

Ertrag

-315'000 -328'259 Saldo

270'000 289'883 300.200 Kommissionen 45'000 38'376 317.100 Reisespesen

(24)

2 Pouvoir judiciaire

Compte administratif Charges / Dépenses 56'774'410

Revenus / Recettes 26'924'450

Solde -29'849'960

Compte de fonctionnement Charges 56'774'410

Revenus 26'924'450

Solde -29'849'960

2100 Tribunal cantonal TCAN

Compte administratif Charges / Dépenses 5'517'650

Revenus / Recettes 502'500

Solde -5'015'150

Compte de fonctionnement Charges 5'517'650

Revenus 502'500

Solde -5'015'150

300.102 Traitements des juges 1'376'540

300.104 Traitements des juges et assesseurs 12'000

300.107 Traitements des assesseurs et juges suppléants

300.301 Allocations sociales des juges 23'400

301.101 Traitements du personnel administratif 1'165'130

307.000 Pensions de retraite 494'020

310.101 Imprimés et formules 3'000

310.102 Publications et publicité 32'000

310.300 Livres 33'000

311.200 Achats de machines

311.405 Achats de matériel et de logiciels informatiques

318.005 Frais de réceptions 1'500

318.086 Débours pénaux 60'000

318.087 Débours civils 5'000

318.088 Assistance judiciaire pénale 350'000

(25)

Voranschlag 2007

Rechnung 2006

Richterliche Behörde

2 Richterliche Behörde

53'517'550 51'855'563 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

26'126'150 28'730'129 Ertrag / Einnahmen

-27'391'400 -23'125'434 Saldo

53'517'550 51'855'563 Laufende Rechnung Aufwand

26'126'150 28'730'129 Ertrag

-27'391'400 -23'125'434 Saldo

2100 Kantonsgericht TCAN

5'340'850 5'433'747 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

544'000 523'920 Ertrag / Einnahmen

-4'796'850 -4'909'827 Saldo

5'340'850 5'433'747 Laufende Rechnung Aufwand

544'000 523'920 Ertrag

-4'796'850 -4'909'827 Saldo

1'357'420 1'312'132 300.102 Gehälter der Richter

12'000 300.104 Gehälter der Richter und Beisitzer 10'518 300.107 Gehälter der Beisitzer und Ersatzrichter 23'400 24'000 300.301 Sozialzulagen der Richter

1'037'120 1'024'061 301.101 Gehälter des Verwaltungspersonals 56'827 301.118 Gehälter des Hilfspersonals

301.500 Dienstaltersgeschenke 203'660 200'331 303 Sozialversicherungsbeiträge

92'870 128'752 304.000 Pensionskassenbeiträge 3'190 3'281 305.100 Unfallversicherungsbeiträge

300 200 306.000 Dienstkleider

504'610 499'155 307.000 Ruhegehälter 8'000 5'946 309.000 Ausbildungskosten 15'000 15'710 310.100 Büromaterialien

4'000 2'452 310.101 Drucksachen und Formulare 32'000 33'555 310.102 Publikationen und Werbung 30'000 33'523 310.300 Bücher

311.100 Anschaffung von Mobilien 4'500 311.200 Anschaffung von Maschinen

332'000 163'170 311.405 Anschaffung von Hardware und Software 165'000 174'705 315.405 Unterhalt von Hardware und Software

4'500 4'223 317.100 Reisespesen

7'000 4'160 318.000 Dienstleistungen Dritter 5'500 3'809 318.001 Kosten für Telekommunikation 39'000 34'731 318.002 Posttaxen

1'640 1'440 318.003 Versicherungen 1'500 611 318.005 Empfänge, Kosten

360'000 134'674 318.049 Von Dritten ausgeführte Informatikarbeiten 100'000 318.086 Auslagen in Strafsachen

15'000 21'733 318.087 Auslagen in Zivilsachen

350'000 332'870 318.088 Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen

(26)

318.089 Assistance judiciaire civile 170'000

319.005 Indemnités en matière pénale 700'000

330.011 Pertes sur créances, affaires pénales 140'000

330.012 Pertes sur créances, affaires civiles 10'000

390.011 Prestations bibliothéconomiques de la BCU 10'000

431.013 Emoluments judiciaires pénaux 180'000

431.014 Emoluments judiciaires civils 160'000

435.000 Ventes 1'000

435.001 Ventes d'imprimés 50'000

436.056 Dépenses administratives pénales récupérées 33'000

436.057 Dépenses administratives civiles récupérées 14'000

436.058 Débours pénaux récupérés 50'000

436.059 Débours civils récupérés 5'000

436.061 Assistance judiciaire civile récupérée 7'000

437.000 Amendes

2105 Tribunaux d'arrondissements TARR

Compte administratif Charges / Dépenses 19'806'820

Revenus / Recettes 6'084'500

Solde -13'722'320

Compte de fonctionnement Charges 19'806'820

Revenus 6'084'500

Solde -13'722'320

300.104 Traitements des juges et assesseurs 450'000

300.109 Traitements des juges exerçant leur fonction à titre accessoire 30'000

300.401 Primes de fidélité des juges 12'640

300.500 Gratifications d'ancienneté des juges 28'140

301.118 Traitements du personnel auxiliaire

310.300 Livres 67'200

(27)

Voranschlag 2007

Rechnung 2006

Richterliche Behörde

100'000 155'010 318.089 Unentgeltliche Rechtspflege Zivilsachen 1'500 639 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben 350'000 915'007 319.005 Entschädigungen in Strafsachen 140'000 108'738 330.011 Debitorenverluste, Strafsachen

20'000 6'819 330.012 Debitorenverluste, Zivilsachen

390.011 Bibliotheksdienstliche Leistungen der KUB 168'000 170'195 431.013 Gerichtsgebühren in Strafsachen 147'000 156'902 431.014 Gerichtsgebühren in Zivilsachen

1'000 888 435.000 Verkäufe

55'000 50'274 435.001 Verkauf von Drucksachen

3'000 2'535 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen

35'000 32'660 436.056 Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Strafsachen 14'000 13'796 436.057 Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Zivilsachen 100'000 68'226 436.058 Rückerstattete Auslagen in Strafsachen

15'000 21'703 436.059 Rückerstattete Auslagen in Zivilsachen

6'000 6'541 436.061 Rückerstattung unentgeltliche Rechtspflege in Zivilsachen

200 437.000 Bussen

2105 Bezirksgerichte TARR

18'821'130 18'642'860 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

6'614'800 6'377'274 Ertrag / Einnahmen

-12'206'330 -12'265'586 Saldo

18'821'130 18'642'860 Laufende Rechnung Aufwand

6'614'800 6'377'274 Ertrag

-12'206'330 -12'265'586 Saldo

480'000 406'245 300.104 Gehälter der Richter und Beisitzer 40'000 20'335 300.109 Gehälter der nebenamtlichen Richter 38'700 38'625 300.301 Sozialzulagen der Richter

17'000 19'210 300.401 Treueprämien der Richter 6'830 300.500 Dienstaltersgeschenke der Richter 5'096'390 5'029'469 301.101 Gehälter des Verwaltungspersonals

82'200 301.118 Gehälter des Hilfspersonals 74'490 71'899 301.300 Sozialzulagen

37'380 40'637 301.400 Treueprämien 6'570 7'510 301.500 Dienstaltersgeschenke 730'910 706'171 303 Sozialversicherungsbeiträge 712'010 671'111 304.000 Pensionskassenbeiträge

13'000 13'518 305.100 Unfallversicherungsbeiträge 26'400 24'371 309.000 Ausbildungskosten

116'000 115'303 310.100 Büromaterialien 65'000 63'871 310.300 Bücher

33'450 10'708 311.100 Anschaffung von Mobilien 7'450 9'780 311.200 Anschaffung von Maschinen 101'800 72'697 312 Heizung, Beleuchtung, Wasser

3'600 2'616 313.001 Reinigungsmaterialien 235'310 231'452 316.100 Räume, Mieten

68'300 63'777 317.100 Reisespesen

(28)

318.086 Débours pénaux 2'575'000

318.087 Débours civils 271'500

318.089 Assistance judiciaire civile 1'805'000

330.011 Pertes sur créances, affaires pénales 2'400'000

330.012 Pertes sur créances, affaires civiles 141'000

390.013 Charges d'immeubles imputées 143'490

431.013 Emoluments judiciaires pénaux 518'000

431.014 Emoluments judiciaires civils 1'735'000

436.000 Indemnités journalières de l'assurance accidents 436.029 Allocations pour perte de gain en cas de maternité

436.057 Dépenses administratives civiles récupérées 396'000

436.058 Débours pénaux récupérés 2'565'000

436.059 Débours civils récupérés 255'500

436.060 Assistance judiciaire pénale récupérée 50'000

436.061 Assistance judiciaire civile récupérée 231'000

437.000 Amendes 208'000

2110 Instruction pénale INPE

Compte administratif Charges / Dépenses 10'541'650

Revenus / Recettes 5'189'000

Solde -5'352'650

Compte de fonctionnement Charges 10'541'650

Revenus 5'189'000

Solde -5'352'650

300.109 Traitements des juges exerçant leur fonction à titre accessoire 100'000

301.139 Traitements pour l'intégration des jeunes sans emploi

310.300 Livres 12'000

(29)

Voranschlag 2007

Rechnung 2006

Richterliche Behörde

7'250 6'430 318.003 Versicherungen 2'705'000 2'253'139 318.086 Auslagen in Strafsachen

304'000 248'778 318.087 Auslagen in Zivilsachen

830'000 590'870 318.088 Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen 1'560'000 1'714'503 318.089 Unentgeltliche Rechtspflege Zivilsachen

13'200 9'840 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben 1'780'000 2'677'148 330.011 Debitorenverluste, Strafsachen

130'000 104'507 330.012 Debitorenverluste, Zivilsachen 138'170 139'255 390.013 Verrechneter Liegenschaftsaufwand 578'000 494'291 431.013 Gerichtsgebühren in Strafsachen 2'015'000 2'003'421 431.014 Gerichtsgebühren in Zivilsachen

410 436.000 Taggelder der Unfallversicherung 46'558 436.029 Erwerbsersatz bei Mutterschaft 27'300 28'312 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen

112'000 113'619 436.056 Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Strafsachen 419'000 431'465 436.057 Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Zivilsachen 2'705'000 2'481'015 436.058 Rückerstattete Auslagen in Strafsachen

304'000 248'073 436.059 Rückerstattete Auslagen in Zivilsachen

50'000 436.060 Rückerstattung unentgeltliche Rechtspflege in Strafsachen 170'500 246'054 436.061 Rückerstattung unentgeltliche Rechtspflege in Zivilsachen 234'000 284'055 437.000 Bussen

2110 Strafuntersuchung INPE

10'035'830 9'730'596 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

4'228'000 7'299'101 Ertrag / Einnahmen

-5'807'830 -2'431'495 Saldo

10'035'830 9'730'596 Laufende Rechnung Aufwand

4'228'000 7'299'101 Ertrag

-5'807'830 -2'431'495 Saldo

100'000 96'352 300.109 Gehälter der nebenamtlichen Richter 26'100 26'100 300.301 Sozialzulagen der Richter

6'900 7'800 300.401 Treueprämien der Richter

2'642'210 2'417'790 301.101 Gehälter des Verwaltungspersonals

41'045 301.139 Gehälter für die Integration von beschäftigungslosen Jugendlichen 27'000 28'415 301.300 Sozialzulagen

5'880 6'175 301.400 Treueprämien 301.500 Dienstaltersgeschenke 372'200 352'400 303 Sozialversicherungsbeiträge 388'970 344'615 304.000 Pensionskassenbeiträge

90'000 82'569 310.100 Büromaterialien 12'000 11'187 310.300 Bücher

5'400 5'838 311.100 Anschaffung von Mobilien 8'640 205 311.200 Anschaffung von Maschinen

(30)

314.101 Aménagement d'immeubles loués 285'000

318.004 Impôts et contributions 900

318.086 Débours pénaux 1'800'000

330.011 Pertes sur créances, affaires pénales 1'700'000

431.013 Emoluments judiciaires pénaux 1'080'000

437.000 Amendes 3'200'000

2115 Chambre pénale des mineurs CPMI

Compte administratif Charges / Dépenses 2'118'230

Revenus / Recettes 425'500

Solde -1'692'730

Compte de fonctionnement Charges 2'118'230

Revenus 425'500

Solde -1'692'730

300.102 Traitements des juges 381'810

300.105 Traitements des assesseurs 6'000

310.300 Livres 4'000

311.200 Achats de machines 820

(31)

Voranschlag 2007

Rechnung 2006

Richterliche Behörde

135'000 46'901 314.101 Ausbau von Mietliegenschaften 3'600 3'600 316.100 Räume, Mieten

8'000 6'515 317.100 Reisespesen

2'680 2'340 318.003 Versicherungen 900 428 318.004 Steuern und Beiträge 2'100'000 2'082'019 318.086 Auslagen in Strafsachen

450'000 448'073 318.088 Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen 2'500 2'184 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben 1'400'000 1'666'896 330.011 Debitorenverluste, Strafsachen

331'850 342'217 390.013 Verrechneter Liegenschaftsaufwand 1'300'000 1'460'057 431.013 Gerichtsgebühren in Strafsachen

3'705 436.000 Taggelder der Unfallversicherung 24'527 436.029 Erwerbsersatz bei Mutterschaft 8'000 4'097 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen

320'000 345'880 436.056 Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Strafsachen 1'100'000 1'177'117 436.058 Rückerstattete Auslagen in Strafsachen

1'500'000 4'283'717 437.000 Bussen

2115 Jugendstrafkammer CPMI

2'201'950 2'010'442 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

423'500 381'556 Ertrag / Einnahmen

-1'778'450 -1'628'886 Saldo

2'201'950 2'010'442 Laufende Rechnung Aufwand

423'500 381'556 Ertrag

-1'778'450 -1'628'886 Saldo

372'380 365'049 300.102 Gehälter der Richter 6'000 4'239 300.105 Gehälter der Beisitzer 6'120 6'120 300.301 Sozialzulagen der Richter 2'660 2'930 300.401 Treueprämien der Richter 718'270 726'632 301.100 Gehälter des Personals

2'873 301.500 Dienstaltersgeschenke 94'560 95'283 303 Sozialversicherungsbeiträge 98'260 92'523 304.000 Pensionskassenbeiträge

12'500 8'890 310.100 Büromaterialien

4'000 2'465 310.300 Bücher

311.200 Anschaffung von Maschinen 19'000 13'965 312 Heizung, Beleuchtung, Wasser 183'700 178'992 316.100 Räume, Mieten

12'000 10'218 317.100 Reisespesen

31'000 25'809 318.000 Dienstleistungen Dritter 7'000 4'956 318.001 Kosten für Telekommunikation 27'000 20'124 318.002 Posttaxen

(32)

318.003 Assurances 920

318.086 Débours pénaux 335'000

330.011 Pertes sur créances, affaires pénales 100'000

431.000 Emoluments 38'000

431.013 Emoluments judiciaires pénaux

437.000 Amendes 25'000

2120 Justices de paix JUPA

Compte administratif Charges / Dépenses 4'143'880

Revenus / Recettes 770'250

Solde -3'373'630

Compte de fonctionnement Charges 4'143'880

Revenus 770'250

Solde -3'373'630

300.106 Traitements des juges, assesseurs et greffiers non permanents 265'000

310.300 Livres 60'000

311.100 Achats de mobilier

311.301 Achats de matériel et d'appareils

314.100 Entretien et rénovation des immeubles

318.065 Frais d'assistance judiciaire 80'000

431.000 Emoluments 770'000

436.029 Allocations pour perte de gain en cas de maternité

(33)

Voranschlag 2007

Rechnung 2006

Richterliche Behörde

1'000 730 318.003 Versicherungen 340'000 303'707 318.086 Auslagen in Strafsachen

50'000 9'573 318.088 Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen 1'300 2'519 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben 201'000 114'531 330.011 Debitorenverluste, Strafsachen

33'000 431.000 Gebühren

38'539 431.013 Gerichtsgebühren in Strafsachen 933 436.000 Taggelder der Unfallversicherung 3'500 1'845 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen

22'000 35'372 436.056 Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Strafsachen 340'000 270'797 436.058 Rückerstattete Auslagen in Strafsachen

25'000 34'070 437.000 Bussen

2120 Friedensgerichte JUPA

3'351'890 2'569'427 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

295'250 303'410 Ertrag / Einnahmen

-3'056'640 -2'266'017 Saldo

3'351'890 2'569'427 Laufende Rechnung Aufwand

295'250 303'410 Ertrag

-3'056'640 -2'266'017 Saldo

670'000 684'649 300.106 Gehälter der nichtständigen Richter, Beisitzer und Gerichtsschreiber 1'284'490 1'385'062 301.100 Gehälter des Personals

50'000 38'104 301.118 Gehälter des Hilfspersonals 14'100 19'290 301.300 Sozialzulagen

11'380 13'626 301.400 Treueprämien 8'077 301.500 Dienstaltersgeschenke 220'950 221'768 303 Sozialversicherungsbeiträge 110'670 115'699 304.000 Pensionskassenbeiträge

3'550 3'814 305.100 Unfallversicherungsbeiträge 20'000 321 309.000 Ausbildungskosten

10'000 310.100 Büromaterialien

10'000 310.300 Bücher

431'600 311.100 Anschaffung von Mobilien

53'760 311.301 Anschaffung von Materialien und Apparaten 12'000 312 Heizung, Beleuchtung, Wasser

100'000 314.100 Gebäudeunterhalt und -renovierung 145'000 316.100 Räume, Mieten

2'600 2'512 317.100 Reisespesen 108'800 318.000 Dienstleistungen Dritter

2'000 318.001 Kosten für Telekommunikation

314 318.002 Posttaxen

990 830 318.003 Versicherungen

90'000 74'875 318.065 Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege 380 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben 105 330.001 Debitorenverluste

295'000 285'396 431.000 Gebühren

17'876 436.029 Erwerbsersatz bei Mutterschaft

(34)

436.030 Recettes administratives diverses 250

2125 Offices des poursuites OPOU

Compte administratif Charges / Dépenses 9'098'400

Revenus / Recettes 12'511'000

Solde 3'412'600

Compte de fonctionnement Charges 9'098'400

Revenus 12'511'000

Solde 3'412'600

301.126 Traitements pour réintégration d'invalides

311.405 Achats de matériel et de logiciels informatiques 430'000

314.101 Aménagement d'immeubles loués 1'700

318.062 Débours récupérables 2'180'000

431.000 Emoluments 9'860'000

436.032 Débours récupérés 2'630'000