Compte administratif Verwaltungsrechnung 2009

(1)

Verwaltungsrechnung

2009

(2)

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Résultats généraux 2 Gesamtresultat 3

Résultats par direction 4 Ergebnisse nach Direktionen 5

1 Pouvoir législatif 10 1 Gesetzgebende Behörde 11

2 Pouvoir judiciaire 14 2 Richterliche Behörde 15

3 Pouvoir exécutif - Administration 32 3 Vollziehende Behörde - Verwaltung 33 31 Conseil d'Etat - Chancellerie d'Etat 32 31 Staatsrat - Staatskanzlei 33 32 Direction de l'instruction publique, de la

culture et du sport 38 32 Direktion für Erziehung,

Kultur und Sport 39

33 Direction de la sécurité et de la justice 106 33 Sicherheits- und Justizdirektion 107 34 Direction des institutions, de l'agriculture et

des forêts 146 34 Direktion der Institutionen und der Land-

und Forstwirtschaft 147

35 Direction de l'économie et de l'emploi 172 35 Volkswirtschaftsdirektion 173 36 Direction de la santé et des affaires sociales 212 36 Direktion für Gesundheit und Soziales 213

37 Direction des finances 248 37 Finanzdirektion 249

38 Direction de l'aménagement, de

l'environnement et des constructions 270 38 Raumplanungs-, Umwelt- und

Baudirektion 271 Comptes par groupe de prestations 296 Rechnung nach Leistungsgruppen 297

Statistique par nature 314 Gliederung nach Sachgruppen 315 Statistique fonctionnelle 326 Funktionale Gliederung 327 Statistique fonctionnelle et par nature 334 Funktionale Gliederung und nach Sachgruppen 335 Crédits supplémentaires ratifiés par

le Grand Conseil 338 Vom Grossen Rat genehmigte

Nachtragskredite 339

Bilan 346 Bilanz 347

Titres et participations 352 Aktien und Beteiligungen 353 Investissements en cours 360 Laufende Investitionen 361

Fonds et fondations 374 Fonds und Stiftungen 375

Principaux engagements hors bilan 378 Hauptsächliche nicht bilanzierte Verpflichtungen 379

(3)

Résultats généraux

Compte/Rechnung 2009 Dépenses Recettes Ausgaben Einnahmen

Compte de fonctionnement

Charges sans imputations internes 3'080'619'982

Imputations internes 23'394'822

Total des charges 3'104'014'804

Revenus sans imputations internes 3'086'446'753

Imputations internes 23'394'822

Total des revenus 3'109'841'575

Excédent de revenus 5'826'771

Excédent de charges

Compte des investissements

Total des dépenses 209'478'983

Total des recettes 69'682'650

Investissements nets 139'796'333

Financement

Excédent de revenus du compte de fonctionnement 5'826'771

Excédent de charges du compte de fonctionnement

Amortissements du patrimoine administratif 105'766'401

Autofinancement 111'593'172

Insuffisance d'autofinancement

Investissements nets 139'796'333

Excédent de financement

Insuffisance de financement 28'203'161

Equilibre budgétaire

(art. 40a, Loi sur les finances de l'Etat)

Quote-part des subventions cantonales

(art. 21 al. 2, Loi sur les subventions)

Maximum : 25% du total du produit de la fiscalité cantonale 34.31 %

(4)

2'927'522'790 22'849'420 2'950'372'210

2'928'272'580 22'849'420 2'951'122'000

749'790

229'338'870 89'829'700 139'509'170

749'790 102'938'930 103'688'720

139'509'170

35'820'450

2'933'413'909 21'786'333 2'955'200'242

2'963'035'561 21'786'333 2'984'821'894

29'621'652

219'720'652 83'431'574 136'289'078

29'621'652 109'649'655 139'271'307

136'289'078 2'982'229

Laufende Rechnung

Aufwand ohne interne Verrechnungen Interne Verrechnungen

Total Aufwand

Ertrag ohne interne Verrechnungen Interne Verrechnungen

Total Ertrag

Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss

Investitionsrechnung Total Ausgaben Total Einnahmen Nettoinvestitionen

Finanzierung

Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen Selbstfinanzierung

Selbstfinanzierungsfehlbetrag Nettoinvestitionen

Finanzierungsüberschuss Finanzierungsfehlbetrag

Ausgeglichener Haushalt

(Art. 40a Finanzhaushaltsgesetz)

Anteil der kantonalen Subventionen

(Art. 21 Abs. 2 Subventionsgesetz)

34.53 % Maximum: 25% des gesamten kantonalen Steueraufkommens

38.42 %

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Résultats par Directions

Compte/Rechnung 2009

Charges Revenus

Aufwand Ertrag

TOTAL GENERAL

Compte administratif Charges / Dépenses Revenus / Recettes Solde

Compte de fonctionnement Charges

Revenus Solde

Compte des investissements Dépenses Recettes Solde

1 Pouvoir législatif

Compte administratif Charges / Dépenses Revenus / Recettes Solde

Compte de fonctionnement Charges

Revenus Solde

2 Pouvoir judiciaire

Compte administratif Charges / Dépenses Revenus / Recettes Solde

Compte de fonctionnement Charges

Revenus Solde

3 Pouvoir exécutif - Administration

Compte administratif Charges / Dépenses Revenus / Recettes Solde

Compte de fonctionnement Charges

Revenus Solde

Compte des investissements Dépenses Recettes Solde

31 Conseil d'Etat - Chancellerie d'Etat

Compte administratif Charges / Dépenses Revenus / Recettes Solde

Compte de fonctionnement Charges

Revenus Solde

3'313'493'787 -133'969'562 3'104'014'804

209'478'983 -139'796'333

3'080'124 -3'070'804 3'080'124 -3'070'804

57'693'032 -25'247'249 57'693'032 -25'247'249

3'252'720'631 -105'651'509 3'043'241'648

209'478'983 -139'796'333

16'086'784 -9'153'494 16'086'784 -9'153'494

3'179'524'225

3'109'841'575 5'826'771

69'682'650

9'320

32'445'783

3'147'069'122

3'077'386'472 34'144'824

69'682'650

6'933'290

(6)

3'179'711'080 3'040'951'700 -138'759'380 2'950'372'210 2'951'122'000 749'790 229'338'870 89'829'700 -139'509'170

3'007'450 11'100 -2'996'350 3'007'450 11'100 -2'996'350

58'527'460 28'596'370 -29'931'090 58'527'460 28'596'370 -29'931'090

3'118'176'170 3'012'344'230 -105'831'940 2'888'837'300 2'922'514'530 33'677'230 229'338'870 89'829'700 -139'509'170

17'123'620 6'845'000 -10'278'620 17'123'620 6'845'000 -10'278'620

3'174'920'894 3'068'253'467

-106'667'427

2'955'200'242 2'984'821'894

29'621'652 219'720'652 83'431'574 -136'289'078

1 3'121'154 12'242 -3'108'912

3'121'154 12'242

-3'108'912

2 55'400'607 30'074'240 -25'326'367

55'400'607 30'074'240

-25'326'367

3 3'116'399'133 3'038'166'985

-78'232'148

2'896'678'481 2'954'735'411

58'056'930 219'720'652 83'431'574 -136'289'078

31 16'543'342 6'695'331 -9'848'011

16'543'342 6'695'331

-9'848'011

TOTAL

Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben Ertrag / Einnahmen Saldo

Laufende Rechnung Aufwand

Ertrag Saldo Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahmen Saldo

Gesetzgebende Behörde

Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben Ertrag / Einnahmen Saldo

Laufende Rechnung Aufwand

Ertrag Saldo

Richterliche Behörde

Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben Ertrag / Einnahmen Saldo

Laufende Rechnung Aufwand

Ertrag Saldo

Vollziehende Behörde - Verwaltung

Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben Ertrag / Einnahmen Saldo

Laufende Rechnung Aufwand

Ertrag Saldo Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahmen Saldo

Staatsrat - Staatskanzlei

Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben Ertrag / Einnahmen Saldo

Laufende Rechnung Aufwand

Ertrag

Saldo

(7)

Résultats par Directions

Charges Revenus

Aufwand Ertrag

32 Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport

Compte administratif Charges / Dépenses Revenus / Recettes Solde

Compte de fonctionnement Charges

Revenus Solde

Compte des investissements Dépenses Recettes Solde

33 Direction de la sécurité et de la justice

Compte administratif Charges / Dépenses Revenus / Recettes Solde

Compte de fonctionnement Charges

Revenus Solde

Compte des investissements Dépenses

Recettes Solde

34 Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts

Compte administratif Charges / Dépenses Revenus / Recettes Solde

Compte de fonctionnement Charges

Revenus Solde

Compte des investissements Dépenses Recettes Solde

35 Direction de l'économie et de l'emploi

Compte administratif Charges / Dépenses Revenus / Recettes Solde

Compte de fonctionnement Charges

Revenus Solde

Compte des investissements Dépenses Recettes Solde

913'523'516 -522'295'648 902'951'477 -516'826'521 10'572'039 -5'469'127

181'140'860 -47'190'509 170'722'504 -39'542'488 10'418'356 -7'648'021

331'519'703 -74'862'066 308'070'500 -64'545'903 23'449'203 -10'316'163

330'726'319 -197'292'930 300'257'002 -174'403'251 30'469'317 -22'889'679

391'227'868

386'124'956

5'102'912

133'950'351

131'180'016

2'770'335

256'657'637

243'524'597

13'133'040

133'433'389

125'853'751

7'579'638

(8)

858'204'540 366'046'580 -492'157'960 849'454'540 360'346'580 -489'107'960 8'750'000 5'700'000 -3'050'000

186'055'050 133'838'200 -52'216'850 175'349'050 129'848'200 -45'500'850 10'706'000 3'990'000 -6'716'000

313'378'320 236'300'350 -77'077'970 290'093'160 225'010'350 -65'082'810 23'285'160 11'290'000 -11'995'160

312'067'570 124'869'450 -187'198'120 280'183'570 119'308'870 -160'874'700 31'884'000 5'560'580 -26'323'420

32 825'692'094 350'879'993 -474'812'101

797'890'006 348'486'932

-449'403'074 27'802'088 2'393'061 -25'409'027

33 176'914'322 129'743'728

-47'170'594

165'302'644 126'873'702

-38'428'942 11'611'678 2'870'026 -8'741'652

293'740'484 231'468'695

-62'271'789

272'331'986 214'781'481

-57'550'505 21'408'498 16'687'214 -4'721'284

35 279'491'785 108'464'655 -171'027'130

252'950'928 103'584'241

-149'366'687 26'540'857 4'880'414 -21'660'443

34 Direktion für Erziehung, Kultur und Sport

Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben Ertrag / Einnahmen Saldo

Laufende Rechnung Aufwand

Ertrag Saldo Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahmen Saldo

Sicherheits- und Justizdirektion

Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben Ertrag / Einnahmen Saldo

Laufende Rechnung Aufwand

Ertrag Saldo Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahmen Saldo

Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft

Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben Ertrag / Einnahmen Saldo

Laufende Rechnung Aufwand

Ertrag Saldo Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahmen Saldo

Volkswirtschaftsdirektion

Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben Ertrag / Einnahmen Saldo

Laufende Rechnung Aufwand

Ertrag Saldo Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahmen

Saldo

(9)

Résultats par Directions

Charges Revenus

Aufwand Ertrag

36 Direction de la santé et des affaires sociales

Compte administratif Charges / Dépenses Revenus / Recettes Solde

Compte de fonctionnement Charges

Revenus Solde

Compte des investissements Dépenses Recettes Solde

37 Direction des finances

Compte administratif Charges / Dépenses Revenus / Recettes Solde

Compte de fonctionnement Charges

Revenus Solde

Compte des investissements Dépenses Recettes Solde

38 Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions

Compte administratif Charges / Dépenses Revenus / Recettes Solde

Compte de fonctionnement Charges

Revenus Solde

Compte des investissements Dépenses Recettes Solde

1'012'104'760 -519'974'450 990'052'732 -504'669'849 22'052'028 -15'304'601

216'084'011

209'605'151

6'478'860 -3'649'806

251'534'678 -147'170'845 145'495'499 -72'651'911 106'039'179 -74'518'934

492'130'310

485'382'883

6'747'427

1'628'372'445 1'412'288'434

1'625'543'391 1'415'938'240

2'829'054

104'363'833

72'843'588

31'520'245

(10)

996'494'920 447'472'240 -549'022'680 974'127'170 440'622'240 -533'504'930 22'367'750 6'850'000 -15'517'750

179'030'280 1'579'305'980 1'400'275'700 173'922'280 1'577'847'980 1'403'925'700 5'108'000 1'458'000 -3'650'000

255'821'870 117'666'430 -138'155'440 128'583'910 62'685'310 -65'898'600 127'237'960 54'981'120 -72'256'840

36 1'031'412'164 494'814'427 -536'597'737

1'012'474'815 486'783'899

-525'690'916 18'937'349 8'030'528 -10'906'821

37 240'963'999 1'593'713'215 1'352'749'216

237'528'443 1'592'430'929

1'354'902'486 3'435'556 1'282'286 -2'153'270

38 251'640'943 122'386'941 -129'254'002

141'656'316 75'098'897

-66'557'419 109'984'627 47'288'044 -62'696'583

Direktion für Gesundheit und Soziales

Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben Ertrag / Einnahmen Saldo

Laufende Rechnung Aufwand

Ertrag Saldo Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahmen Saldo

Finanzdirektion

Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben Ertrag / Einnahmen Saldo

Laufende Rechnung Aufwand

Ertrag Saldo Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahmen Saldo

Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion

Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben Ertrag / Einnahmen Saldo

Laufende Rechnung Aufwand

Ertrag Saldo Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahmen

Saldo

(11)

Pouvoir législatif

Charges

Aufwand

Revenus Ertrag

1 Pouvoir législatif

Compte administratif Charges / Dépenses 3'080'124

Revenus / Recettes 9'320

Solde -3'070'804

Compte de fonctionnement Charges 3'080'124

Revenus 9'320

Solde -3'070'804

1110 Grand Conseil GCON

Compte administratif Charges / Dépenses 2'567'291

Revenus / Recettes 9'320

Solde -2'557'971

Compte de fonctionnement Charges 2'567'291

Revenus 9'320

Solde -2'557'971

300.203 Indemnités de séances 907'296

301.100 Traitements du personnel 800'117

301.118 Traitements du personnel auxiliaire 30'800

301.300 Allocations sociales 12'246

301.400 Primes de fidélité 355

303 Contributions aux assurances sociales 72'092

304.000 Contributions à la Caisse de prévoyance du personnel 68'574

305.100 Contributions à l'assurance accidents 1'223

306.000 Vêtements de service 2'070

309.000 Frais de formation 3'410

310.100 Fournitures de bureau 10'763

310.102 Publications et publicité 295'327

311.100 Achats de mobilier 592

311.200 Achats de machines 783

311.405 Achats de matériel et de logiciels informatiques 5'311 315.405 Entretien de matériel et de logiciels informatiques 16'164

317.100 Déplacements 168'830

318.000 Prestations de service par des tiers 69'583

318.001 Frais de télécommunications 2'180

318.002 Taxes postales 13'520

318.005 Frais de réceptions 28'287

318.049 Travaux informatiques effectués par des tiers

319.000 Dépenses administratives diverses 3'300

365.003 Subventions cantonales aux groupes parlementaires 54'470

427.000 Locations 2'150

436.014 Récupérations de frais 6'653

436.030 Recettes administratives diverses 517

(12)

3'007'450 11'100 -2'996'350 3'007'450 11'100 -2'996'350

2'672'450 11'100 -2'661'350

950'000 788'880 6'000 11'610 360 68'340 71'980 1'430 2'000 20'000 280'000 1'350 400 3'000 20'000 130'000 133'000 4'500 40'000 30'000 50'000 5'000 54'600 5'000 6'000 100

3'121'154 12'242 -3'108'912 3'121'154 12'242 -3'108'912

2'596'128 12'242 -2'583'886

948'929 691'588 34'809 9'630 592 63'044 61'852 1'340 11'865 14'470 326'644 4'494 443 1'093 14'638 168'882

73'970 2'095 28'002 37'115 41'060

4'971 54'600 450 11'574 218

1 1110 GCON

300.203 301.100 301.118 301.300 301.400 303 304.000 305.100 306.000 309.000 310.100 310.102 311.100 311.200 311.405 315.405 317.100 318.000 318.001 318.002 318.005 318.049 319.000 365.003 427.000 436.014 436.030

Gesetzgebende Behörde

Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben Ertrag / Einnahmen Saldo

Laufende Rechnung Aufwand Ertrag Saldo

Grosser Rat

Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben Ertrag / Einnahmen Saldo

Laufende Rechnung Aufwand Ertrag Saldo

Sitzungsgelder

Gehälter des Personals Gehälter des Hilfspersonals Sozialzulagen

Treueprämien

Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Dienstkleider

Ausbildungskosten Büromaterialien

Publikationen und Werbung Anschaffung von Mobilien Anschaffung von Maschinen

Anschaffung von Hardware und Software Unterhalt von Hardware und Software Reisespesen

Dienstleistungen Dritter Kosten für Telekommunikation Posttaxen

Empfänge, Kosten

Von Dritten ausgeführte Informatikarbeiten Verschiedene Verwaltungsausgaben Kantonale Fraktionsbeiträge

Mietzinse

Kostenrückerstattungen

Verschiedene Verwaltungseinnahmen

(13)

Pouvoir législatif

Charges

Aufwand

Revenus Ertrag

1115 Commissions et délégations COMM

Compte administratif Charges / Dépenses 512'833

Revenus / Recettes

Solde -512'833

Compte de fonctionnement Charges 512'833

Revenus

Solde -512'833

300.200 Commissions 452'448

(14)

1115 Kommissionen und Delegationen COMM

335'000 525'026 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben Ertrag / Einnahmen

-335'000 -525'026 Saldo

335'000 525'026 Laufende Rechnung Aufwand Ertrag

-335'000 -525'026 Saldo

290'000 464'302 300.200 Kommissionen 45'000 60'725 317.100 Reisespesen

(15)

Pouvoir judiciaire

Charges

Aufwand

Revenus Ertrag

2 Pouvoir judiciaire

Compte administratif 57'693'032

32'445'783 -25'247'249

Compte de fonctionnement 57'693'032

32'445'783 -25'247'249

2100 Tribunal cantonal TCAN

Compte administratif 9'355'099

747'633 -8'607'466

Compte de fonctionnement 9'355'099

747'633 -8'607'466

300.102 Traitements des juges 2'848'296

300.104 Traitements des juges et assesseurs 128'036

300.301 Allocations sociales des juges 42'885

301.101 Traitements du personnel administratif 2'681'001

301.118 Traitements du personnel auxiliaire 398'891

301.400 Primes de fidélité 3'310

286'982 7'386 225 575'159 50'438 29'580 3'745 27'128 69'286 23'590 16'426 249'054 9'063 9'436 6'715 66'624 3'390 417 28'025 68'543 18'279 2'084 495'861 162'808 304.000 Contributions à la Caisse de prévoyance du personnel

305.100 Contributions à l'assurance accidents 306.000 Vêtements de service

307.000 Pensions de retraite 309.000 Frais de formation 310.100 Fournitures de bureau 310.101 Imprimés et formules 310.102 Publications et publicité 310.300 Livres

311.100 Achats de mobilier

311.405 Achats de matériel et de logiciels informatiques 312 Chauffage, éclairage, eau

315.405 Entretien de matériel et de logiciels informati 317.100 Déplacements

318.000 Prestations de service par des tiers 318.001 Frais de télécommunications 318.002 Taxes postales

318.003 Assurances 318.005 Frais de réceptions 318.022 Débours administratifs

318.049 Travaux informatiques effectués par des tiers 318.086 Débours pénaux

318.087 Débours civils

318.088 Assistance judiciaire pénale 318.089 Assistance judiciaire civile

Charges / Dépenses Revenus / Recettes Solde

Charges Revenus Solde

Charges / Dépenses Revenus / Recettes Solde

Charges Revenus Solde

ques

(16)

58'527'460 28'596'370 -29'931'090 58'527'460 28'596'370 -29'931'090

9'460'110 821'500 -8'638'610

2'852'260 62'000 38'700 2'814'690 173'000 21'660 3'590 482'760 272'350 8'700 300 631'460 55'800 30'000 3'000 32'000 65'000 33'250 17'600 248'500 9'000 7'000 8'000 65'000 3'390 1'500 25'000 85'000 40'000 5'000 280'000 145'000

55'400'607 30'074'240 -25'326'367 55'400'607 30'074'240 -25'326'367

4'660'490 543'361 -4'117'129

1'329'630

16'004 20'325 1'241'677 157'691 16'750 2'330 234'151 122'202 4'239 657 527'648 53'970 13'953 2'103 30'449 29'163 2'750 -163'000

90'875 3'135 5'604 3'153 37'447 1'590 1'385 32'925

2'937 2'973 248'843 232'155

2 2100 TCAN

300.102 300.104 300.301 301.101 301.118 301.300 301.400 303 304.000 305.100 306.000 307.000 309.000 310.100 310.101 310.102 310.300 311.100 311.405 312 315.405 317.100 318.000 318.001 318.002 318.003 318.005 318.022 318.049 318.086 318.087 318.088 318.089

Richterliche Behörde

Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben Ertrag / Einnahmen Saldo

Laufende Rechnung Aufwand Ertrag Saldo

Kantonsgericht

Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben Ertrag / Einnahmen Saldo

Laufende Rechnung Aufwand Ertrag Saldo

Gehälter der Richter

Gehälter der Richter und Beisitzer Sozialzulagen der Richter

Gehälter des Verwaltungspersonals Gehälter des Hilfspersonals

Sozialzulagen Treueprämien

Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Dienstkleider

Ruhegehälter Ausbildungskosten Büromaterialien

Drucksachen und Formulare Publikationen und Werbung Bücher

Anschaffung von Mobilien

Anschaffung von Hardware und Software Heizung, Beleuchtung, Wasser

Unterhalt von Hardware und Software Reisespesen

Versicherungen Empfänge, Kosten Verwaltungsauslagen

Von Dritten ausgeführte Informatikarbeiten Auslagen in Strafsachen

Auslagen in Zivilsachen

Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen Unentgeltliche Rechtspflege Zivilsachen

(17)

Pouvoir judiciaire

318.093 Assistance judiciaire administrative 319.000 Dépenses administratives diverses 319.005 Indemnités en matière pénale 330.001 Pertes sur créances

330.011 Pertes sur créances, affaires pénales 330.012 Pertes sur créances, affaires civiles

390.011 Prestations bibliothéconomiques de la BCU 431.000 Emoluments

431.013 Emoluments judiciaires pénaux 431.014 Emoluments judiciaires civils 435.000 Ventes

435.001 Ventes d'imprimés

436.000 Indemnités journalières de l'assurance accidents 436.029 Allocations pour perte de gain en cas de maternité 436.030 Recettes administratives diverses

436.033 Débours administratifs récupérés

436.039 Participation des magistrats au financement de leur prévoyance professionnelle

Compte/Rechnung 2009 Charges

Aufwand

Revenus Ertrag 85'734

1'625 289'753 20'276 96'750 4'379 2'600

436.056 Dépenses administratives pénales récupérées 436.057 Dépenses administratives civiles récupérées 436.058 Débours pénaux récupérés

436.059 Débours civils récupérés

436.061 Assistance judiciaire civile récupérée 437.000 Amendes

2105 Tribunaux d'arrondissements TARR

Compte administratif Charges / Dépenses Revenus / Recettes Solde

Compte de fonctionnement Charges Revenus Solde

300.102 Traitements des juges

300.104 Traitements des juges et assesseurs

300.109 Traitements des juges exerçant leur fonction à titre accessoire 300.301 Allocations sociales des juges

300.401 Primes de fidélité des juges

300.500 Gratifications d'ancienneté des juges 301.101 Traitements du personnel administratif 301.118 Traitements du personnel auxiliaire 301.300 Allocations sociales

301.400 Primes de fidélité

301.500 Gratifications d'ancienneté 303 Contributions aux assurances sociales

304.000 Contributions à la Caisse de prévoyance du personnel 305.100 Contributions à l'assurance accidents

309.000 Frais de formation

217'723 148'374 113'250

381 47'317

114 47'392 8'725 7'669 104'858

19'038'822 -13'400'702

2'988'882 412'614 19'260 37'050 8'600 7'225 5'730'746 19'138 81'758 17'944 779'112 749'343 12'480 81'757

25'362 11'923 11'535 1'512 1'500

5'638'120

(18)

65'000 2'000 700'000 15'000 145'000 10'000 2'600 200'000 180'000 160'000 2'500 50'000

5'000 10'000 113'000 35'000 12'000 40'000 5'000 7'000 2'000

21'016'810 6'265'200 -14'751'610

3'075'070 442'000 25'000 36'000 10'100 14'580 5'669'000 120'000 79'270 18'160 3'020 802'320 791'660 15'490 80'200 123'700

2'285 263'351 72'534 6'606 10'000

148'183 195'195 430 48'688 7'982 2'477 49'985 27'705 15'363 3'062 1'292 39'498

3'500

19'794'242 5'656'342 -14'137'900

2'968'308

428'732 21'306 37'200 12'115 35'674 5'550'045 80'543 24'905 3'990 766'366 733'096 15'279 27'462 120'671

318.093 319.000 319.005 330.001 330.011 330.012 390.011 431.000 431.013 431.014 435.000 435.001 436.000 436.029 436.030 436.033 436.039 436.056 436.057 436.058 436.059 436.061 437.000

2105 TARR

300.102 300.104 300.109 300.301 300.401 300.500 301.101 301.118 301.300 301.400 301.500 303 304.000 305.100 309.000 310.100

Unentgeltliche Rechtspflege Verwaltungssachen Verschiedene Verwaltungsausgaben

Entschädigungen in Strafsachen Debitorenverluste

Debitorenverluste, Strafsachen Debitorenverluste, Zivilsachen

Bibliotheksdienstliche Leistungen der KUB Gebühren

Gerichtsgebühren in Strafsachen Gerichtsgebühren in Zivilsachen Verkäufe

Verkauf von Drucksachen Taggelder der Unfallversicherung Erwerbsersatz bei Mutterschaft Verschiedene Verwaltungseinnahmen Rückerstattete Auslagen Verwaltungssachen

Beteiligung der Magistratspersonen an der Finanzierung ihrer beruflichen Vorsorge

Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Strafsachen Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Zivilsachen Rückerstattete Auslagen in Strafsachen

Rückerstattete Auslagen in Zivilsachen

Rückerstattung unentgeltliche Rechtspflege in Zivilsachen Bussen

Bezirksgerichte

Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben Ertrag / Einnahmen Saldo

Laufende Rechnung Aufwand Ertrag Saldo

Gehälter der Richter und Beisitzer Gehälter der nebenamtlichen Richter Sozialzulagen der Richter

Treueprämien der Richter

Dienstaltersgeschenke der Richter Gehälter des Verwaltungspersonals Gehälter des Hilfspersonals

Sozialzulagen Treueprämien Dienstaltersgeschenke Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Ausbildungskosten

Büromaterialien

(19)

Pouvoir judiciaire

Charges

Aufwand

Revenus Ertrag

310.300 Livres 67'069

311.100 Achats de mobilier 41'398

311.200 Achats de machines 4'428

312 Chauffage, éclairage, eau 85'468

313.001 Matériel de nettoyage 3'499

316.100 Locations de locaux 238'272

318.003 Assurances 10'108

318.086 Débours pénaux 1'950'467

318.087 Débours civils 241'967

318.088 Assistance judiciaire pénale 747'590

318.089 Assistance judiciaire civile 1'891'084

330.011 Pertes sur créances, affaires pénales 1'572'705

330.012 Pertes sur créances, affaires civiles 83'623

390.013 Charges d'immeubles imputées 417'518

431.013 Emoluments judiciaires pénaux 451'605

431.014 Emoluments judiciaires civils 2'041'020

436.000 Indemnités journalières de l'assurance accidents 13'539

436.029 Allocations pour perte de gain en cas de maternité 28'019

436.030 Recettes administratives diverses 97'170

436.056 Dépenses administratives pénales récupérées 79'685

436.057 Dépenses administratives civiles récupérées 444'955

1'949'534 241'833 74'130 216'630

11'165'515

8'389'387 -2'776'128

11'165'515

8'389'387 -2'776'128

1'706'054 161'158 34'260 1'700 2'834'920 33'041 28'884 1'610 403'375 436.058 Débours pénaux récupérés

436.060 Assistance judiciaire pénale récupérée 436.061 Assistance judiciaire civile récupérée 437.000 Amendes

2110 Instruction pénale INPE

Compte administratif

Compte de fonctionnement

Charges / Dépenses Revenus / Recettes Solde

Charges Revenus Solde

300.109 Traitements des juges exerçant leur fonction à titre accessoire 300.301 Allocations sociales des juges

300.401 Primes de fidélité des juges

301.101 Traitements du personnel administratif

301.139 Traitements pour l'intégration des jeunes sans emploi 301.300 Allocations sociales

(20)

69'900 41'400 7'690 96'000 3'700 231'450 62'400 26'100 527'000 7'350 2'855'000 320'000 708'000 1'793'000 12'900 2'615'000 201'000 133'350 532'000 1'654'000

19'500 100'200 343'000 2'855'000 309'000 20'000 203'500 229'000

10'362'320 6'276'000 -4'086'320

1'748'980 120'000 35'100 1'700 2'829'380 29'580 1'700 392'630

68'566 48'687 6'184 81'988 3'107 231'452 60'937 20'917 517'862 9'373 2'259'987 220'833 735'903 1'873'410 9'285 2'563'844 121'006 135'210 491'586 1'831'971 29'870 32'260 22'369 89'127 378'126 2'259'987 220'387 96'470 204'190

10'129'691 6'830'869 -3'298'822

1'667'355

94'205 34'950

4'350 2'694'427 29'100 2'934 1'170 383'572

310.300 311.100 311.200 312 313.001 316.100 317.100 318.001 318.002 318.003 318.086 318.087 318.088 318.089 319.000 330.011 330.012 390.013 431.013 431.014 436.000 436.029 436.030 436.056 436.057 436.058 436.059 436.060 436.061 437.000

2110 INPE

300.102 300.109 300.301 300.401 301.101 301.139 301.300 301.400 301.500 303

Bücher

Anschaffung von Mobilien Anschaffung von Maschinen Heizung, Beleuchtung, Wasser Reinigungsmaterialien Räume, Mieten Reisespesen

Kosten für Telekommunikation Posttaxen

Versicherungen

Auslagen in Strafsachen Auslagen in Zivilsachen

Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen Unentgeltliche Rechtspflege Zivilsachen Verschiedene Verwaltungsausgaben Debitorenverluste, Strafsachen Debitorenverluste, Zivilsachen Verrechneter Liegenschaftsaufwand Gerichtsgebühren in Strafsachen Gerichtsgebühren in Zivilsachen Taggelder der Unfallversicherung Erwerbsersatz bei Mutterschaft Verschiedene Verwaltungseinnahmen

Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Strafsachen Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Zivilsachen Rückerstattete Auslagen in Strafsachen

Rückerstattete Auslagen in Zivilsachen

Rückerstattung unentgeltliche Rechtspflege in Strafsachen Rückerstattung unentgeltliche Rechtspflege in Zivilsachen Bussen

Strafuntersuchung

Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben Ertrag / Einnahmen Saldo

Laufende Rechnung Aufwand Ertrag Saldo

Gehälter der nebenamtlichen Richter Sozialzulagen der Richter

Treueprämien der Richter

Gehälter des Verwaltungspersonals

Gehälter für die Integration von beschäftigungslosen Jugendlichen Sozialzulagen

Treueprämien Dienstaltersgeschenke Sozialversicherungsbeiträge

(21)

Pouvoir judiciaire

Charges

Aufwand

Revenus Ertrag 304.000 Contributions à la Caisse de prévoyance du personnel 392'474

310.300 Livres 10'017

311.200 Achats de machines 3'253

314.101 Aménagement d'immeubles loués 99'999

318.003 Assurances 2'820

318.004 Impôts et contributions 661

318.086 Débours pénaux 2'581'980

330.011 Pertes sur créances, affaires pénales 1'910'319

431.013 Emoluments judiciaires pénaux 1'289'101

436.058 Débours pénaux récupérés 1'332'160

437.000 Amendes 5'421'067

2115 Chambre pénale des mineurs CPMI

Compte administratif Charges / Dépenses 2'160'869

Revenus / Recettes 379'836

Solde -1'781'033

Compte de fonctionnement Charges 2'160'869

Revenus 379'836

Solde -1'781'033

300.102 Traitements des juges 386'613

300.105 Traitements des assesseurs 6'508

300.301 Allocations sociales des juges 4'290

300.401 Primes de fidélité des juges 1'750

301.100 Traitements du personnel 769'864

301.400 Primes de fidélité 1'520

304.000 Contributions à la Caisse de prévoyance du personnel 97'894

310.300 Livres 4'157

312 Chauffage, éclairage, eau 17'197

(22)

412'020 7'850 31'500 84'000 15'000 27'800 2'500 100'000 21'600 8'000 14'000 150'000 2'820 900 1'900'000 300'000 2'500 1'700'000 422'760 1'100'000 6'000 290'000 980'000 3'900'000

2'223'510 377'000 -1'846'510

384'580 7'000 4'740 1'570 773'450 9'000 1'520 101'080 104'980 2'090 4'000 12'000 4'000 8'200 17'800

376'702 7'525 20'353 87'493 10'618 87'875 15'264 284'999 3'600 5'399 12'889 131'476 2'830 900 1'799'016 464'757 2'633 1'474'970 428'330 1'076'416 32'842 4'300 264'121 952'019 4'501'172

2'116'987 346'799 -1'770'188

463'260

3'865 5'205 1'850 766'302 8'569 1'730 106'460 97'300 2'135 4'467 11'623 4'125 15'004

304.000 305.100 309.000 310.100 310.300 311.100 311.200 314.101 316.100 317.100 318.001 318.002 318.003 318.004 318.086 318.088 319.000 330.011 390.013 431.013 436.029 436.030 436.056 436.058 437.000

2115 CPMI

300.102 300.105 300.301 300.401 301.100 301.300 301.400 303 304.000 305.100 309.000 310.100 310.300 311.100 312

Pensionskassenbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Ausbildungskosten

Büromaterialien Bücher

Anschaffung von Mobilien Anschaffung von Maschinen Ausbau von Mietliegenschaften Räume, Mieten

Reisespesen

Kosten für Telekommunikation Posttaxen

Versicherungen Steuern und Beiträge Auslagen in Strafsachen

Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen Verschiedene Verwaltungsausgaben Debitorenverluste, Strafsachen Verrechneter Liegenschaftsaufwand Gerichtsgebühren in Strafsachen Erwerbsersatz bei Mutterschaft Verschiedene Verwaltungseinnahmen

Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Strafsachen Rückerstattete Auslagen in Strafsachen

Bussen

Jugendstrafkammer

Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben Ertrag / Einnahmen Saldo

Laufende Rechnung Aufwand Ertrag Saldo

Gehälter der Beisitzer Sozialzulagen der Richter Treueprämien der Richter Gehälter des Personals Sozialzulagen

Treueprämien

Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Ausbildungskosten

Anschaffung von Mobilien Heizung, Beleuchtung, Wasser

(23)

Pouvoir judiciaire

Charges

Aufwand

Revenus Ertrag

318.000 Prestations de service par des tiers 29'246

318.003 Assurances 940

318.086 Débours pénaux 290'157

319.000 Dépenses administratives diverses 812

330.011 Pertes sur créances, affaires pénales 112'167

431.000 Emoluments 39'876

436.000 Indemnités journalières de l'assurance accidents 436.029 Allocations pour perte de gain en cas de maternité

290'157 33'230

4'333'530

773'764 -3'559'766

4'333'530

773'764 -3'559'766

222'174 2'816'013 49'303 6'968 53'970 5'846 261'435 233'714 4'225 5'450 47'988 14'926 19'269 1'097 26'994 352 224'864 29'647 23'907 12'275 69'050 1'810 436.058 Débours pénaux récupérés

437.000 Amendes

2120 Justices de paix JUPA

Compte administratif

Compte de fonctionnement

Charges / Dépenses Revenus / Recettes Solde

Charges Revenus Solde

300.106 Traitements des assesseurs et des suppléants 301.100 Traitements du personnel

301.126 Traitements pour réintégration d'invalides

303 Contributions aux assurances sociales

309.000 Frais de formation 310.100 Fournitures de bureau 310.300 Livres

311.100 Achats de mobilier 311.200 Achats de machines

311.301 Achats de matériel et d'appareils 312 Chauffage, éclairage, eau 313.001 Matériel de nettoyage 316.100 Locations de locaux 317.100 Déplacements

318.003 Assurances

(24)

185'860 11'000 31'000 4'000 18'000 940 296'500 104'000 1'200 135'000 37'000

2'500 15'000 296'500 26'000

3'960'260 592'670 -3'367'590

260'000 2'491'310

51'740 5'050 239'570 219'760 4'690 10'500 78'000 15'000 27'410 1'200 14'900 3'000 243'420 24'400 62'700 10'000 64'500 1'790

182'022 10'193 29'246 3'054 18'958 920 242'971 48'723 1'083 87'923 43'678 1'802 11'141 1'228 15'409 242'971

30'570

4'042'948 690'096 -3'352'852

187'504 2'617'000

52'658 6'362 245'979 215'073 4'867 23'165 61'825 33'738 2'184

312 17'371 220'384 19'269 81'068 11'235 68'922 2'570

316.100 317.100 318.000 318.001 318.002 318.003 318.086 318.088 319.000 330.011 431.000 436.000 436.029 436.030 436.056 436.058 437.000

2120 JUPA

300.106 301.100 301.126 301.139 301.300 301.400 303 304.000 305.100 309.000 310.100 310.300 311.100 311.200 311.301 312 313.001 316.100 317.100 318.000 318.001 318.002 318.003

Räume, Mieten Reisespesen

Versicherungen

Auslagen in Strafsachen

Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen Verschiedene Verwaltungsausgaben Debitorenverluste, Strafsachen Gebühren

Taggelder der Unfallversicherung Erwerbsersatz bei Mutterschaft Verschiedene Verwaltungseinnahmen

Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Strafsachen Rückerstattete Auslagen in Strafsachen

Bussen

Friedensgerichte

Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben Ertrag / Einnahmen Saldo

Laufende Rechnung Aufwand Ertrag Saldo

Gehälter der Beisitzer und Ersatzbeisitzer Gehälter des Personals

Gehälter für die Wiedereingliederung Invalider

Gehälter für die Integration von beschäftigungslosen Jugendlichen Sozialzulagen

Treueprämien

Anschaffung von Mobilien Anschaffung von Maschinen

Anschaffung von Materialien und Apparaten Heizung, Beleuchtung, Wasser

Reinigungsmaterialien Räume, Mieten Reisespesen

Versicherungen

(25)

Pouvoir judiciaire

Charges

Aufwand

Revenus Ertrag

318.065 Frais d'assistance judiciaire 55'439

318.087 Débours civils 498

318.089 Assistance judiciaire civile 3'587

330.001 Pertes sur créances 219

330.012 Pertes sur créances, affaires civiles 15'139

421.001 Intérêts de retard 37

431.000 Emoluments 686'852

436.029 Allocations pour perte de gain en cas de maternité

1'275 81'759

9'513'076

15'372'306 5'859'230

9'513'076

15'372'306 5'859'230

4'907'577

65'345 65'827 11'068 5'562 424'526 372'468 7'399 12'972 122'108 17'490 3'462 200'233 42'266 861 10'545 348'008 18'428 14'319 53'478 4'310 2'652'807 32'155 119'861

12'005'760 436.030 Recettes administratives diverses

2125 Offices des poursuites OPOU

Compte administratif

Compte de fonctionnement

301.100 Traitements du personnel

301.126 Traitements pour réintégration d'invalides

309.000 Frais de formation 310.100 Fournitures de bureau 311.100 Achats de mobilier 311.200 Achats de machines

311.405 Achats de matériel et de logiciels informatiques 312 Chauffage, éclairage, eau

314.101 Aménagement d'immeubles loués

315.405 Entretien de matériel et de logiciels informati 316.100 Locations de locaux

317.100 Déplacements

318.001 Frais de télécommunications 318.002 Taxes postales

318.003 Assurances

318.062 Débours récupérables

319.000 Dépenses administratives diverses 390.013 Charges d'immeubles imputées 431.000 Emoluments

Charges / Dépenses Revenus / Recettes Solde

Charges Revenus Solde

ques

(26)

87'000

7'800

36'520

530'000

370 62'300

9'285'890 13'085'900 3'800'010

5'045'200

61'420 12'020 19'710 440'300 402'030 9'700 13'000 135'700 19'350 4'670 200'000 46'300 1'700 11'000 350'790 19'800 22'700 67'600 4'310 2'322'000 31'900 44'690 10'375'000

117'245 4'626 3'692 8'872 -2 37'030

577'026 27'933 9'987 452 74'698

9'075'671 14'485'551 5'409'880

4'782'046

20'901 13'723 69'356 13'167 9'233 413'477 362'865 8'963 12'432 124'314 17'424 463 424'235

42'436 910 10'300 346'033

12'993 14'029 52'627 4'350 2'249'687 24'387 45'320 11'543'579

318.065 Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege 318.087 Auslagen in Zivilsachen

318.089 Unentgeltliche Rechtspflege Zivilsachen 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben 330.001 Debitorenverluste

330.012 Debitorenverluste, Zivilsachen

390.013 Verrechneter Liegenschaftsaufwand 421.001 Verzugszinsen

431.000 Gebühren

436.000 Taggelder der Unfallversicherung 436.029 Erwerbsersatz bei Mutterschaft 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen 436.059 Rückerstattete Auslagen in Zivilsachen

2125 Betreibungsämter OPOU

Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben Ertrag / Einnahmen Saldo

Laufende Rechnung Aufwand Ertrag Saldo

301.100 Gehälter des Personals

301.126 Gehälter für die Wiedereingliederung Invalider

301.139 Gehälter für die Integration von beschäftigungslosen Jugendlichen 301.300 Sozialzulagen

301.400 Treueprämien 301.500 Dienstaltersgeschenke 303 Sozialversicherungsbeiträge 304.000 Pensionskassenbeiträge 305.100 Unfallversicherungsbeiträge 309.000 Ausbildungskosten

310.100 Büromaterialien 311.100 Anschaffung von Mobilien 311.200 Anschaffung von Maschinen

311.405 Anschaffung von Hardware und Software 312 Heizung, Beleuchtung, Wasser

314.101 Ausbau von Mietliegenschaften 315.405 Unterhalt von Hardware und Software 316.100 Räume, Mieten

317.100 Reisespesen

318.001 Kosten für Telekommunikation 318.002 Posttaxen

318.003 Versicherungen

318.062 Rückforderbare Auslagen

319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben 390.013 Verrechneter Liegenschaftsaufwand 431.000 Gebühren

(27)

Pouvoir judiciaire

Charges

Aufwand

Revenus Ertrag

18'576 3'279'856

1'745'197

1'133'185 -612'012

1'745'197

1'133'185 -612'012

1'080'126 43'142 7'200 2'600 93'549 90'013 1'607 4'431 13'020 1'033 18'472 296 9'232 190'332 1'662 13'709 2'195 58'647 910 58'704 1'142 53'174

957'094 854 11'093 164'144 436.030 Recettes administratives diverses

436.032 Débours récupérés

2130 Office des faillites OFAI

Compte administratif

Compte de fonctionnement

301.100 Traitements du personnel

Charges / Dépenses Revenus / Recettes Solde

Charges Revenus Solde

301.126 Traitements pour réintégration d'invalides 301.300 Allocations sociales

309.000 Frais de formation 310.100 Fournitures de bureau 311.100 Achats de mobilier 311.200 Achats de machines 312 Chauffage, éclairage, eau 314.101 Aménagement d'immeubles loués

315.405 Entretien de matériel et de logiciels informati 316.100 Locations de locaux

318.003 Assurances

318.062 Débours récupérables

319.000 Dépenses administratives diverses 330.001 Pertes sur créances

431.000 Emoluments

ques

436.000 Indemnités journalières de l'assurance accidents 436.030 Recettes administratives diverses

436.032 Débours récupérés

(28)

25'900 2'685'000

1'785'580 1'160'000 -625'580

1'102'590 7'200 2'600 94'340 92'380 2'070 5'000 13'000 1'300 16'000 1'700 13'250 190'840 1'500 14'200 3'500 65'000 910 105'000 2'700 50'500 980'000 30'000 150'000

10'695 44'788 25'028 2'861'461

1'674'248 1'226'736 -447'512

1'019'216

41'404 6'000 2'900 88'542 85'266 1'914 4'179 12'560 1'200 745 15'203 296 9'232 188'662

544 12'676 2'565 62'347 920 65'537 1'878 50'464 1'000'439 36'433 189'865

436.000 436.029 436.030 436.032

2130 OFAI

301.100 301.126 301.300 301.400 303 304.000 305.100 309.000 310.100 311.100 311.200 312 314.101 315.405 316.100 317.100 318.000 318.001 318.002 318.003 318.062 319.000 330.001 431.000 436.000 436.030 436.032

Taggelder der Unfallversicherung Erwerbsersatz bei Mutterschaft Verschiedene Verwaltungseinnahmen Rückerstattete Auslagen

Konkursamt

Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben Ertrag / Einnahmen Saldo

Laufende Rechnung Aufwand Ertrag Saldo

Gehälter des Personals

Gehälter für die Wiedereingliederung Invalider Sozialzulagen

Treueprämien

Büromaterialien Anschaffung von Mobilien Anschaffung von Maschinen Heizung, Beleuchtung, Wasser Ausbau von Mietliegenschaften Unterhalt von Hardware und Software Räume, Mieten

Reisespesen

Versicherungen

Rückforderbare Auslagen

Verschiedene Verwaltungsausgaben Debitorenverluste

Gebühren

Taggelder der Unfallversicherung Verschiedene Verwaltungseinnahmen Rückerstattete Auslagen

(29)

Pouvoir judiciaire

Charges

Aufwand

Revenus Ertrag

2150 Tribunal administratif TRAD

Compte administratif

Compte de fonctionnement

Charges / Dépenses Revenus / Recettes Solde

Charges Revenus Solde

300.107 Traitements des assesseurs et juges suppléants 300.301 Allocations sociales des juges

301.101 Traitements du personnel administratif 301.300 Allocations sociales

309.000 Frais de formation 310.100 Fournitures de bureau 310.102 Publications et publicité 310.300 Livres

311.100 Achats de mobilier 312 Chauffage, éclairage, eau 317.100 Déplacements

318.001 Frais de télécommunications 318.002 Taxes postales

318.003 Assurances

318.022 Débours administratifs

318.093 Assistance judiciaire administrative 319.000 Dépenses administratives diverses 330.001 Pertes sur créances

390.011 Prestations bibliothéconomiques de la BCU 431.000 Emoluments

435.001 Ventes d'imprimés

436.000 Indemnités journalières de l'assurance accidents 436.030 Recettes administratives diverses

436.033 Débours administratifs récupérés

(30)

2150 Verwaltungsgericht TRAD

3'448'821 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

281'783 Ertrag / Einnahmen

-3'167'038 Saldo

3'448'821 Laufende Rechnung Aufwand

281'783 Ertrag

-3'167'038 Saldo

1'384'220 300.102 Gehälter der Richter

43'816 300.107 Gehälter der Beisitzer und Ersatzrichter 22'125 300.301 Sozialzulagen der Richter

1'428'048 301.101 Gehälter des Verwaltungspersonals 9'863 301.300 Sozialzulagen

1'934 301.400 Treueprämien

242'501 303 Sozialversicherungsbeiträge 123'711 304.000 Pensionskassenbeiträge

4'344 305.100 Unfallversicherungsbeiträge 9'870 309.000 Ausbildungskosten

17'992 310.100 Büromaterialien

927 310.102 Publikationen und Werbung 23'595 310.300 Bücher

325 311.100 Anschaffung von Mobilien 16'217 312 Heizung, Beleuchtung, Wasser

6'118 317.100 Reisespesen

3'949 318.001 Kosten für Telekommunikation 30'868 318.002 Posttaxen

1'490 318.003 Versicherungen 14'928 318.022 Verwaltungsauslagen

44'081 318.093 Unentgeltliche Rechtspflege Verwaltungssachen 1'821 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben

15'580 330.001 Debitorenverluste

500 390.011 Bibliotheksdienstliche Leistungen der KUB 209'964 431.000 Gebühren

650 435.001 Verkauf von Drucksachen 13'085 436.000 Taggelder der Unfallversicherung

1'921 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen 796 436.033 Rückerstattete Auslagen Verwaltungssachen

436.039 Beteiligung der Magistratspersonen an der Finanzierung ihrer beruflichen Vorsorge

55'367

(31)

Pouvoir judiciaire

Charges

Aufwand

Revenus Ertrag

2160 Commission d'expropriation COEX

Compte administratif 31'272

11'553 -19'719

Compte de fonctionnement 31'272

11'553 -19'719

300.108 Traitements des membres 29'230

310.100 Fournitures de bureau 317.100 Déplacements

318.022 Débours administratifs 2'042

431.000 Emoluments 11'553

2900 Conseil de la magistrature CMAG

Compte administratif 349'652

-349'652

Compte de fonctionnement 349'652

-349'652

300.200 Commissions 109'333

301.101 Traitements du personnel administratif 174'682

16'124 259 1'788 48 2'461 22'949 184 217 2'078 225

Charges / Dépenses

Revenus / Recettes Solde

Charges Revenus Solde

Charges / Dépenses Revenus / Recettes Solde

Charges Revenus Solde

310.100 Fournitures de bureau 310.300 Livres

311.200 Achats de machines 312 Chauffage, éclairage, eau 316.100 Locations de locaux 317.100 Déplacements

319.000 Dépenses administratives diverses 436.030 Recettes administratives diverses

(32)

35'860 18'000 -17'860

30'000 360 3'000 2'500 18'000

397'120 100 -397'020

140'000 178'580 900 15'570 15'760 340 5'000 2'000 370 3'850 22'950 6'000 2'000 800 2'500 500 100

14'844 12'703 -2'141

14'184

660 12'703

442'666 -442'666

171'876 180'418 4'200 15'589 16'657 322 3'814 342 4'521 42'000 253 228 2'149 299

2160 Enteignungskommission COEX

Verwaltungsrechnung

Laufende Rechnung

300.108 Gehälter der Mitglieder 310.100 Büromaterialien

317.100 Reisespesen

318.022 Verwaltungsauslagen 431.000 Gebühren

2900 Justizrat CMAG

Verwaltungsrechnung

Laufende Rechnung

300.200 Kommissionen

301.101 Gehälter des Verwaltungspersonals 301.300 Sozialzulagen

303 Sozialversicherungsbeiträge 304.000 Pensionskassenbeiträge 305.100 Unfallversicherungsbeiträge 310.100 Büromaterialien

310.300 Bücher

311.200 Anschaffung von Maschinen 312 Heizung, Beleuchtung, Wasser 316.100 Räume, Mieten

317.100 Reisespesen

318.000 Dienstleistungen Dritter 318.001 Kosten für Telekommunikation 318.002 Posttaxen

319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen

Aufwand / Ausgaben Ertrag / Einnahmen Saldo

Aufwand Ertrag Saldo

Aufwand / Ausgaben Ertrag / Einnahmen Saldo

Aufwand

Ertrag

Saldo

(33)

31 Conseil d'Etat - Chancellerie d'Etat

Charges

Aufwand

Revenus Ertrag

3 Pouvoir exécutif - Administration

3'252'720'631 -105'651'509 3'043'241'648

209'478'983 -139'796'333

16'086'784 -9'153'494 16'086'784 -9'153'494

4'437'201 -4'077'539

1'716'227 10'800 139'403 5'923 2'012'616 82'404 72'000 1'507 460 190'171 205'691

Compte administratif

Compte de fonctionnement

Compte des investissements

3'147'069'122

3'077'386'472 34'144'824

69'682'650

6'933'290

359'662

290'572 440 2 68'648

Conseil d'Etat - Chancellerie d'Etat

Compte administratif

Compte de fonctionnement

3100 Conseil d'Etat CETA

Compte administratif

Compte de fonctionnement

300.100 Traitements des Conseillers d'Etat 300.300 Allocations sociales

303 Contributions aux assurances sociales 305.100 Contributions à l'assurance accidents 307.000 Pensions de retraite

317.200 Délégations et représentations 318.001 Frais de télécommunications 318.003 Assurances

318.005 Frais de réceptions

361.000 Part aux frais de conférences 365.000 Subventions cantonales

436.004 Récupérations de traitements 436.014 Récupérations de frais

436.030 Recettes administratives diverses

Charges / Dépenses Revenus / Recettes Solde

Charges Revenus Solde Dépenses Recettes Solde

Charges / Dépenses Revenus / Recettes Solde

Charges Revenus Solde

Charges / Dépenses Revenus / Recettes Solde

Charges Revenus Solde

(34)

3'118'176'170 3'012'344'230 -105'831'940 2'888'837'300 2'922'514'530 33'677'230 229'338'870 89'829'700 -139'509'170

17'123'620 6'845'000 -10'278'620 17'123'620 6'845'000 -10'278'620

4'742'040 219'000 -4'523'040

1'732'110 13'500 140'750 1'710 2'295'510 79'000 72'000 2'000 460 190'000 215'000

150'000 1'000 68'000

3'116'399'133 3'038'166'985 -78'232'148 2'896'678'481 2'954'735'411 58'056'930 219'720'652 83'431'574 -136'289'078

16'543'342 6'695'331 -9'848'011 16'543'342 6'695'331 -9'848'011

4'695'655 222'482 -4'473'173

1'680'002

12'375 138'375 5'604 2'073'148 79'533 72'000 1'287 470 220'868 195'355 216'639 155'045 238 67'199

3

31 3100 CETA

300.100 300.300 303 305.100 307.000 317.100 317.200 318.001 318.003 318.005 361.000 365.000 436.004 436.014 436.030 436.039

Vollziehende Behörde - Verwaltung

Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben Ertrag / Einnahmen Saldo

Laufende Rechnung Aufwand Ertrag Saldo Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahmen Saldo

Staatsrat - Staatskanzlei

Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben Ertrag / Einnahmen Saldo

Laufende Rechnung Aufwand Ertrag Saldo

Staatsrat

Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben Ertrag / Einnahmen Saldo

Laufende Rechnung Aufwand Ertrag Saldo

Gehälter der Staatsräte

Sozialzulagen

Sozialversicherungsbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Ruhegehälter

Reisespesen

Delegationen und Repräsentationsausgaben Kosten für Telekommunikation

Versicherungen Empfänge, Kosten Konferenzkostenanteil Kantonsbeiträge

Rückerstattung von Gehältern Kostenrückerstattungen

Verschiedene Verwaltungseinnahmen

Beteiligung der Magistratspersonen an der Finanzierung ihrer beruflichen Vorsorge

(35)

Conseil d'Etat - Chancellerie d'Etat

Compte/Rechnung 2009 Charges

Aufwand

Revenus Ertrag

4'571'913

556'431 -4'015'482

4'571'913

556'431 -4'015'482

2'422 18'623 2'391'677 59'906 91'904 42'732 41'850 4'000 209'916 217'907 3'303 4'814 13'530 31'960 497'017 117'541 7'276 16'638 1'735 6'274 45'166 54'945 12'423 18'860 11'000 358'197 11'403 44'569 6'187 52'475 10'136 -2'027 17'515 42 150'000

113'742 104'495 114'901 13'527

3105 Chancellerie d'Etat CHAN

Compte administratif

Compte de fonctionnement

300.200 Commissions

Charges / Dépenses Revenus / Recettes Solde

Charges Revenus Solde

300.204 Indemnités pour les bureaux électoraux (canton et préfectures) 301.100 Traitements du personnel

301.118 Traitements du personnel auxiliaire 301.126 Traitements pour réintégration d'invalides

306.000 Vêtements de service 309.000 Frais de formation 310.100 Fournitures de bureau 310.102 Publications et publicité 310.106 Matériel de votations 310.300 Livres

311.100 Achats de mobilier 311.200 Achats de machines 311.405 Achats de matériel et de 311.500 Achats de véhicules 315.100 Entretien du mobilier

logiciels informatiques

315.405 Entretien de matériel et de logiciels informatiques 315.500 Entretien des véhicules

317.200 Délégations et représentations 318.000 Prestations de service par des tiers 318.001 Frais de télécommunications 318.002 Taxes postales

318.003 Assurances 318.005 Frais de réceptions 318.015 Droits d'auteurs

318.049 Travaux informatiques effectués par des tiers 319.000 Dépenses administratives diverses

330.001 Pertes sur créances 365.000 Subventions cantonales

410.001 Droits d'affermage de la Feuille officielle 431.000 Emoluments

435.002 Ventes de matériel

436.000 Indemnités journalières de l'assurance accidents