Compte administratif
Verwaltungsrechnung
Compte de fonctionnement
Charges sans imputations internes 2'467'974'350
Imputations internes 13'714'810
Total des charges 2'481'689'160
Revenus sans imputations internes 2'468'194'490
Imputations internes 13'714'810
Total des revenus 2'481'909'300
Excédent de revenus 220'140
Excédent de charges
Compte des investissements
Total des dépenses 175'180'680
Total des recettes 89'047'470
Investissements nets 86'133'210
Financement
Excédent de revenus du compte de fonctionnement 220'140 Excédent de charges du compte de fonctionnement
Amortissements du patrimoine administratif 83'822'780
Autofinancement 84'042'920
Insuffisance d'autofinancement
Investissements nets 86'133'210
Excédent de financement
Insuffisance de financement 2'090'290
Cote d'alerte Equilibre
(art. 41 al. 3 et art. 42 al. 5, Loi sur les finances de l'Etat)
Ausgeglichener Haushalt Cote d'alerte: x % des revenus sans imputations internes
Excédent de revenus / charges (-) Disponible / Dépassement (-)
Quote part des subventions cantonales
(art. 21 al. 2, Loi sur les subventions)Maximum: 25% du total du produit de la fiscalité cantonale 25.69 %
Laufende Rechnung
2'370'746'100 2'396'218'563 Aufwand ohne interne Verrechnungen 13'118'400 13'500'374 Interne Verrechnungen
2'383'864'500 2'409'718'937 Total Aufwand
2'364'212'650 2'441'946'191 Ertrag ohne interne Verrechnungen 13'118'400 13'500'374 Interne Verrechnungen
2'377'331'050 2'455'446'565 Total Ertrag
45'727'628 Ertragsüberschuss 6'533'450 Aufwandüberschuss
Investitionsrechnung 178'664'590 164'361'478 Total Ausgaben
85'193'400 70'379'818 Total Einnahmen 93'471'190 93'981'660 Nettoinvestitionen
Finanzierung
45'727'628 Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung 6'533'450 Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung 84'823'860 95'863'665 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen 78'290'410 141'591'293 Selbstfinanzierung
Selbstfinanzierungsfehlbetrag 93'471'190 93'981'660 Nettoinvestitionen
47'609'633 Finanzierungsüberschuss 15'180'780 Finanzierungsfehlbetrag
3.00 % 3.00 % Defizitgrenze
(Art. 41 Abs. 3 und Art. 42 Abs. 5, Finanzhaushaltsgesetz)
70'926'380 73'258'390 Defizitgrenze: x % des Ertrages ohne interne Verrechnungen
-6'533'450 45'727'628 Ertrags- / Aufwandüberschuss (-) 64'392'930 118'986'018 Verfügbar / Überschreitung (-)
Anteil der kantonalen Subventionen
(Art. 21 Abs. 2, Subventionsgesetz)24.97 % 24.31 % Maximum: 25% des gesamten kantonalen Steueraufkommens
TOTAL GENERAL
Compte administratif Charges / Dépenses 2'656'869'840
Revenus / Recettes 2'570'956'770
Solde -85'913'070
Compte de fonctionnement Charges 2'481'689'160
Revenus 2'481'909'300
Solde 220'140
Compte des investissements Dépenses 175'180'680
Recettes 89'047'470
Solde -86'133'210
1 Pouvoir législatif
Compte administratif Charges / Dépenses 2'572'160 Revenus / Recettes
Solde -2'572'160
Compte de fonctionnement Charges 2'572'160
Revenus
Solde -2'572'160
2 Pouvoir judiciaire
Compte administratif Charges / Dépenses 47'646'780
Revenus / Recettes 26'064'780
Solde -21'582'000
Compte de fonctionnement Charges 47'646'780
Revenus 26'064'780
Solde -21'582'000
3 Pouvoir exécutif - Administration
Compte administratif Charges / Dépenses 2'606'650'900
Revenus / Recettes 2'544'891'990
Solde -61'758'910
Compte de fonctionnement Charges 2'431'470'220
Revenus 2'455'844'520
Solde 24'374'300
Compte des investissements Dépenses 175'180'680
Recettes 89'047'470
Solde -86'133'210
31 Conseil d'Etat - Chancellerie d'Etat
Compte administratif Charges / Dépenses 10'891'870
Revenus / Recettes 1'755'100
Solde -9'136'770
Compte de fonctionnement Charges 10'891'870
Revenus 1'755'100
Solde -9'136'770
TOTAL
2'562'529'090 2'574'080'415 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben 2'462'524'450 2'525'826'383 Ertrag / Einnahmen
-100'004'640 -48'254'032 Saldo
2'383'864'500 2'409'718'937 Laufende Rechnung Aufwand
2'377'331'050 2'455'446'565 Ertrag
-6'533'450 45'727'628 Saldo
178'664'590 164'361'478 Investitionsrechnung Ausgaben
85'193'400 70'379'818 Einnahmen
-93'471'190 -93'981'660 Saldo
1 Gesetzgebende Behörde
1'850'750 2'354'939 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
43'876 Ertrag / Einnahmen
-1'850'750 -2'311'063 Saldo
1'850'750 2'354'939 Laufende Rechnung Aufwand
43'876 Ertrag
-1'850'750 -2'311'063 Saldo
2 Richterliche Behörde
47'101'080 45'980'438 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
23'488'000 25'182'231 Ertrag / Einnahmen
-23'613'080 -20'798'207 Saldo
47'101'080 45'980'438 Laufende Rechnung Aufwand
23'488'000 25'182'231 Ertrag
-23'613'080 -20'798'207 Saldo
3 Vollziehende Behörde - Verwaltung
2'513'577'260 2'525'745'039 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben 2'439'036'450 2'500'600'277 Ertrag / Einnahmen
-74'540'810 -25'144'762 Saldo
2'334'912'670 2'361'383'561 Laufende Rechnung Aufwand
2'353'843'050 2'430'220'459 Ertrag
18'930'380 68'836'898 Saldo
178'664'590 164'361'478 Investitionsrechnung Ausgaben
85'193'400 70'379'818 Einnahmen
-93'471'190 -93'981'660 Saldo
31 Staatsrat - Staatskanzlei
10'900'370 9'931'127 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
1'761'100 1'767'299 Ertrag / Einnahmen
-9'139'270 -8'163'828 Saldo
10'900'370 9'931'127 Laufende Rechnung Aufwand
1'761'100 1'767'299 Ertrag
-9'139'270 -8'163'828 Saldo
32 Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport
Compte administratif Charges / Dépenses 750'712'300
Revenus / Recettes 330'882'330
Solde -419'829'970
Compte de fonctionnement Charges 707'870'800
Revenus 313'982'330
Solde -393'888'470
Compte des investissements Dépenses 42'841'500
Recettes 16'900'000
Solde -25'941'500
33 Direction de la sécurité et de la justice
Compte administratif Charges / Dépenses 156'504'310
Revenus / Recettes 118'850'560
Solde -37'653'750
Compte de fonctionnement Charges 152'854'310
Revenus 116'983'060
Solde -35'871'250
Compte des investissements Dépenses 3'650'000
Recettes 1'867'500
Solde -1'782'500
34 Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts
Compte administratif Charges / Dépenses 288'234'710
Revenus / Recettes 223'255'200
Solde -64'979'510
Compte de fonctionnement Charges 266'475'630
Revenus 210'205'200
Solde -56'270'430
Compte des investissements Dépenses 21'759'080
Recettes 13'050'000
Solde -8'709'080
35 Direction de l'économie et de l'emploi
Compte administratif Charges / Dépenses 213'780'290
Revenus / Recettes 95'645'080
Solde -118'135'210
Compte de fonctionnement Charges 206'847'290
Revenus 92'311'080
Solde -114'536'210
Compte des investissements Dépenses 6'933'000
Recettes 3'334'000
Solde -3'599'000
32 Direktion für Erziehung, Kultur und Sport
726'722'980 707'023'211 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben 315'270'730 303'389'131 Ertrag / Einnahmen
-411'452'250 -403'634'080 Saldo
678'802'980 654'822'310 Laufende Rechnung Aufwand
299'650'730 293'655'712 Ertrag
-379'152'250 -361'166'598 Saldo
47'920'000 52'200'901 Investitionsrechnung Ausgaben
15'620'000 9'733'419 Einnahmen
-32'300'000 -42'467'482 Saldo
33 Sicherheits- und Justizdirektion
152'207'580 143'547'452 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben 113'297'180 112'205'159 Ertrag / Einnahmen
-38'910'400 -31'342'293 Saldo
148'407'580 140'500'187 Laufende Rechnung Aufwand
110'532'180 110'317'646 Ertrag
-37'875'400 -30'182'541 Saldo
3'800'000 3'047'265 Investitionsrechnung Ausgaben
2'765'000 1'887'513 Einnahmen
-1'035'000 -1'159'752 Saldo
34 Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft
297'825'700 295'954'310 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben 225'291'470 227'906'305 Ertrag / Einnahmen
-72'534'230 -68'048'005 Saldo
273'166'110 270'530'635 Laufende Rechnung Aufwand
213'151'470 215'827'447 Ertrag
-60'014'640 -54'703'188 Saldo
24'659'590 25'423'675 Investitionsrechnung Ausgaben
12'140'000 12'078'858 Einnahmen
-12'519'590 -13'344'817 Saldo
35 Volkswirtschaftsdirektion
190'500'760 193'561'871 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
70'753'700 90'783'071 Ertrag / Einnahmen
-119'747'060 -102'778'800 Saldo
177'115'760 185'438'970 Laufende Rechnung Aufwand
66'589'700 85'118'217 Ertrag
-110'526'060 -100'320'753 Saldo
13'385'000 8'122'901 Investitionsrechnung Ausgaben
4'164'000 5'664'854 Einnahmen
-9'221'000 -2'458'047 Saldo
36 Direction de la santé et des affaires sociales
Compte administratif Charges / Dépenses 812'421'310
Revenus / Recettes 471'855'180
Solde -340'566'130
Compte de fonctionnement Charges 798'821'310
Revenus 467'895'610
Solde -330'925'700
Compte des investissements Dépenses 13'600'000
Recettes 3'959'570
Solde -9'640'430
37 Direction des finances
Compte administratif Charges / Dépenses 144'195'790
Revenus / Recettes 1'147'489'020
Solde 1'003'293'230
Compte de fonctionnement Charges 143'495'790
Revenus 1'147'439'020
Solde 1'003'943'230
Compte des investissements Dépenses 700'000
Recettes 50'000
Solde -650'000
38 Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions
Compte administratif Charges / Dépenses 229'910'320
Revenus / Recettes 155'159'520
Solde -74'750'800
Compte de fonctionnement Charges 144'213'220
Revenus 105'273'120
Solde -38'940'100
Compte des investissements Dépenses 85'697'100
Recettes 49'886'400
Solde -35'810'700
36 Direktion für Gesundheit und Soziales
773'353'140 776'054'717 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben 459'541'680 456'629'887 Ertrag / Einnahmen
-313'811'460 -319'424'830 Saldo
763'253'140 758'768'814 Laufende Rechnung Aufwand
456'841'680 453'628'014 Ertrag
-306'411'460 -305'140'800 Saldo
10'100'000 17'285'903 Investitionsrechnung Ausgaben
2'700'000 3'001'873 Einnahmen
-7'400'000 -14'284'030 Saldo
37 Finanzdirektion
152'753'110 167'879'051 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben 1'113'661'880 1'144'428'870 Ertrag / Einnahmen
960'908'770 976'549'819 Saldo
152'053'110 166'769'407 Laufende Rechnung Aufwand
1'113'611'880 1'144'289'399 Ertrag
961'558'770 977'519'992 Saldo
700'000 1'109'644 Investitionsrechnung Ausgaben
50'000 139'471 Einnahmen
-650'000 -970'173 Saldo
38 Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion
209'313'620 231'793'301 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben 139'458'710 163'490'554 Ertrag / Einnahmen
-69'854'910 -68'302'747 Saldo
131'213'620 174'622'112 Laufende Rechnung Aufwand
91'704'310 125'616'725 Ertrag
-39'509'310 -49'005'387 Saldo
78'100'000 57'171'189 Investitionsrechnung Ausgaben
47'754'400 37'873'829 Einnahmen
-30'345'600 -19'297'360 Saldo
1 Pouvoir législatif
Compte administratif Charges / Dépenses 2'572'160 Revenus / Recettes
Solde -2'572'160
Compte de fonctionnement Charges 2'572'160
Revenus
Solde -2'572'160
1110 Grand Conseil GCON
Compte administratif Charges / Dépenses 2'297'160 Revenus / Recettes
Solde -2'297'160
Compte de fonctionnement Charges 2'297'160
Revenus
Solde -2'297'160
300.203 Indemnités de séances 975'000
301.100 Traitements du personnel 492'160
301.118 Traitements du personnel auxiliaire
301.300 Allocations sociales 4'500
301.400 Primes de fidélité 1'480
303 Contributions aux assurances sociales 42'670
304.000 Contributions à la Caisse de prévoyance du personnel 44'750
305.100 Contributions à l'assurance accidents 850
310.100 Fournitures de bureau 20'000
310.102 Publications et publicité 320'000
311.100 Achats de mobilier
311.200 Achats de machines 900
311.405 Achats de matériel et de logiciels informatiques 4'500 315.405 Entretien de matériel et de logiciels informatiques 28'600
317.100 Déplacements 140'000
318.000 Prestations de service par des tiers 30'000
318.001 Frais de télécommunications 4'500
318.002 Taxes postales 40'000
318.005 Frais de réceptions 30'000
318.049 Travaux informatiques effectués par des tiers 50'000
319.000 Dépenses administratives diverses 5'000
365.003 Subventions cantonales aux groupes parlementaires 62'250
Voranschlag 2005
Rechnung 2004
Gesetzgebende Behörde
1 Gesetzgebende Behörde
1'850'750 2'354'939 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
43'876 Ertrag / Einnahmen
-1'850'750 -2'311'063 Saldo
1'850'750 2'354'939 Laufende Rechnung Aufwand
43'876 Ertrag
-1'850'750 -2'311'063 Saldo
1110 Grosser Rat GCON
1'575'750 1'443'785 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
Ertrag / Einnahmen
-1'575'750 -1'443'785 Saldo
1'575'750 1'443'785 Laufende Rechnung Aufwand
Ertrag
-1'575'750 -1'443'785 Saldo
920'000 842'079 300.203 Sitzungsgelder 301.100 Gehälter des Personals 21'867 301.118 Gehälter des Hilfspersonals 301.300 Sozialzulagen
301.400 Treueprämien
1'906 303 Sozialversicherungsbeiträge 304.000 Pensionskassenbeiträge 35 305.100 Unfallversicherungsbeiträge 20'000 18'306 310.100 Büromaterialien
300'000 354'363 310.102 Publikationen und Werbung 4'000 311.100 Anschaffung von Mobilien
311.200 Anschaffung von Maschinen
311.405 Anschaffung von Hardware und Software 315.405 Unterhalt von Hardware und Software 140'000 84'746 317.100 Reisespesen
50'000 318.000 Dienstleistungen Dritter
4'500 3'435 318.001 Kosten für Telekommunikation 40'000 19'747 318.002 Posttaxen
30'000 38'775 318.005 Empfänge, Kosten
318.049 Von Dritten ausgeführte Informatikarbeiten 5'000 2'277 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben 62'250 56'250 365.003 Kantonale Fraktionsbeiträge
1115 Commissions et délégations COMM
Compte administratif Charges / Dépenses 275'000 Revenus / Recettes
Solde -275'000
Compte de fonctionnement Charges 275'000
Revenus
Solde -275'000
300.200 Commissions 230'000
317.100 Déplacements 45'000
1120 Constituante CSTE
Compte administratif Charges / Dépenses Revenus / Recettes
Solde
Compte de fonctionnement Charges
Revenus
Solde
300.200 Commissions
300.203 Indemnités de séances
301.118 Traitements du personnel auxiliaire
301.300 Allocations sociales
303 Contributions aux assurances sociales
304.000 Contributions à la Caisse de prévoyance du personnel
305.100 Contributions à l'assurance accidents
310.100 Fournitures de bureau
310.102 Publications et publicité
316.100 Locations de locaux
317.100 Déplacements
318.000 Prestations de service par des tiers
318.001 Frais de télécommunications
318.002 Taxes postales
318.005 Frais de réceptions
319.000 Dépenses administratives diverses
365.003 Subventions cantonales aux groupes parlementaires
436.030 Recettes administratives diverses
Voranschlag 2005
Rechnung 2004
Gesetzgebende Behörde
1115 Kommissionen und Delegationen COMM
275'000 241'918 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
Ertrag / Einnahmen
-275'000 -241'918 Saldo
275'000 241'918 Laufende Rechnung Aufwand
Ertrag
-275'000 -241'918 Saldo
230'000 217'524 300.200 Kommissionen 45'000 24'395 317.100 Reisespesen
1120 Verfassungsrat CSTE
669'236 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
43'876 Ertrag / Einnahmen
-625'360 Saldo
669'236 Laufende Rechnung Aufwand
43'876 Ertrag
-625'360 Saldo
16'137 300.200 Kommissionen 184'295 300.203 Sitzungsgelder
195'159 301.118 Gehälter des Hilfspersonals 4'200 301.300 Sozialzulagen
16'809 303 Sozialversicherungsbeiträge 16'769 304.000 Pensionskassenbeiträge 273 305.100 Unfallversicherungsbeiträge 1'055 310.100 Büromaterialien
114'187 310.102 Publikationen und Werbung 33'600 316.100 Räume, Mieten
11'729 317.100 Reisespesen
24'246 318.000 Dienstleistungen Dritter 634 318.001 Kosten für Telekommunikation 10'917 318.002 Posttaxen
5'986 318.005 Empfänge, Kosten
8'940 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben 24'300 365.003 Kantonale Fraktionsbeiträge
43'876 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen
2 Pouvoir judiciaire
Compte administratif Charges / Dépenses 47'646'780
Revenus / Recettes 26'064'780
Solde -21'582'000
Compte de fonctionnement Charges 47'646'780
Revenus 26'064'780
Solde -21'582'000
2100 Tribunal cantonal TCAN
Compte administratif Charges / Dépenses 4'941'290
Revenus / Recettes 448'500
Solde -4'492'790
Compte de fonctionnement Charges 4'941'290
Revenus 448'500
Solde -4'492'790
300.102 Traitements des juges 1'312'130
300.107 Traitements des assesseurs et juges suppléants 16'000
300.301 Allocations sociales des juges 23'400
301.101 Traitements du personnel administratif 1'001'980
301.118 Traitements du personnel auxiliaire
301.300 Allocations sociales 15'970
301.400 Primes de fidélité 4'270
303 Contributions aux assurances sociales 195'340
304.000 Contributions à la Caisse de prévoyance du personnel 122'070
305.100 Contributions à l'assurance accidents 3'120
306.000 Vêtements de service 300
307.000 Pensions de retraite 499'270
309.000 Frais de formation 6'000
310.100 Fournitures de bureau 17'500
310.101 Imprimés et formules 3'500
310.102 Publications et publicité 30'000
310.300 Livres 30'000
311.100 Achats de mobilier
311.405 Achats de matériel et de logiciels informatiques 165'000 315.405 Entretien de matériel et de logiciels informatiques 175'000
317.100 Déplacements 4'000
318.000 Prestations de service par des tiers 5'000
318.001 Frais de télécommunications 6'000
318.002 Taxes postales 39'000
318.003 Assurances 1'440
318.005 Frais de réceptions 1'500
318.049 Travaux informatiques effectués par des tiers 262'000
318.086 Débours pénaux 110'000
318.087 Débours civils 10'000
318.088 Assistance judiciaire pénale 300'000
318.089 Assistance judiciaire civile 112'000
319.000 Dépenses administratives diverses 1'500
319.005 Indemnités en matière pénale 310'000
Voranschlag 2005
Rechnung 2004
Richterliche Behörde
2 Richterliche Behörde
47'101'080 45'980'438 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
23'488'000 25'182'231 Ertrag / Einnahmen
-23'613'080 -20'798'207 Saldo
47'101'080 45'980'438 Laufende Rechnung Aufwand
23'488'000 25'182'231 Ertrag
-23'613'080 -20'798'207 Saldo
2100 Kantonsgericht TCAN
5'031'600 4'610'980 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
408'700 480'425 Ertrag / Einnahmen
-4'622'900 -4'130'555 Saldo
5'031'600 4'610'980 Laufende Rechnung Aufwand
408'700 480'425 Ertrag
-4'622'900 -4'130'555 Saldo
1'291'620 1'276'303 300.102 Gehälter der Richter
16'000 15'126 300.107 Gehälter der Beisitzer und Ersatzrichter 27'000 26'550 300.301 Sozialzulagen der Richter
998'940 997'577 301.101 Gehälter des Verwaltungspersonals 11'050 301.118 Gehälter des Hilfspersonals
15'960 18'022 301.300 Sozialzulagen 6'440 7'475 301.400 Treueprämien
192'320 192'158 303 Sozialversicherungsbeiträge 122'420 112'279 304.000 Pensionskassenbeiträge
2'680 2'677 305.100 Unfallversicherungsbeiträge
300 180 306.000 Dienstkleider
539'240 511'828 307.000 Ruhegehälter 7'000 3'880 309.000 Ausbildungskosten 17'500 18'223 310.100 Büromaterialien
3'500 3'157 310.101 Drucksachen und Formulare 34'000 44'828 310.102 Publikationen und Werbung 30'000 29'417 310.300 Bücher
3'500 311.100 Anschaffung von Mobilien
348'500 200'745 311.405 Anschaffung von Hardware und Software 135'000 137'166 315.405 Unterhalt von Hardware und Software
4'500 3'395 317.100 Reisespesen 318.000 Dienstleistungen Dritter
7'000 5'675 318.001 Kosten für Telekommunikation 39'000 38'769 318.002 Posttaxen
1'180 1'080 318.003 Versicherungen 1'500 444 318.005 Empfänge, Kosten
110'000 204'197 318.049 Von Dritten ausgeführte Informatikarbeiten 50'000 34'245 318.086 Auslagen in Strafsachen
35'000 10'023 318.087 Auslagen in Zivilsachen
350'000 268'656 318.088 Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen 140'000 110'140 318.089 Unentgeltliche Rechtspflege Zivilsachen
1'500 263 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben 350'000 237'029 319.005 Entschädigungen in Strafsachen
330.011 Pertes sur créances, affaires pénales 130'000
330.012 Pertes sur créances, affaires civiles 28'000
431.013 Emoluments judiciaires pénaux 165'000
431.014 Emoluments judiciaires civils 155'000
435.000 Ventes 1'000
435.001 Ventes d'imprimés 49'000
436.000 Indemnités journalières de l'assurance accidents
436.030 Recettes administratives diverses 3'000
436.032 Débours récupérés 5'000
436.056 Dépenses administratives pénales récupérées 31'500
436.057 Dépenses administratives civiles récupérées 20'000
436.058 Débours pénaux récupérés 11'000
436.059 Débours civils récupérés 8'000
2105 Tribunaux d'arrondissements TARR
Compte administratif Charges / Dépenses 15'994'630
Revenus / Recettes 4'997'850
Solde -10'996'780
Compte de fonctionnement Charges 15'994'630
Revenus 4'997'850
Solde -10'996'780
300.102 Traitements des juges 2'747'610
300.104 Traitements des juges et assesseurs 427'000
300.109 Traitements des juges exerçant leur fonction à titre accessoire 40'000
300.301 Allocations sociales des juges 38'700
300.401 Primes de fidélité des juges 20'100
300.500 Gratifications d'ancienneté des juges 13'660
301.101 Traitements du personnel administratif 4'893'240
301.300 Allocations sociales 68'820
301.400 Primes de fidélité 39'750
301.500 Gratifications d'ancienneté 13'530
303 Contributions aux assurances sociales 690'750
304.000 Contributions à la Caisse de prévoyance du personnel 688'990
305.100 Contributions à l'assurance accidents 12'080
309.000 Frais de formation 20'000
310.100 Fournitures de bureau 130'000
310.300 Livres 69'200
311.100 Achats de mobilier 11'450
311.200 Achats de machines 10'440
311.309 Achats d'équipements téléphoniques
311.405 Achats de matériel et de logiciels informatiques
312 Chauffage, éclairage, eau 78'000
313.001 Matériel de nettoyage 3'600
316.100 Locations de locaux 223'400
317.100 Déplacements 61'500
318.001 Frais de télécommunications 47'800
318.002 Taxes postales 530'000
318.003 Assurances 5'280
Voranschlag 2005
Rechnung 2004
Richterliche Behörde
120'000 63'966 330.011 Debitorenverluste, Strafsachen 30'000 24'458 330.012 Debitorenverluste, Zivilsachen 165'000 162'575 431.013 Gerichtsgebühren in Strafsachen 110'000 151'355 431.014 Gerichtsgebühren in Zivilsachen
500 898 435.000 Verkäufe
49'000 82'938 435.001 Verkauf von Drucksachen 6'789 436.000 Taggelder der Unfallversicherung 3'000 2'612 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen 1'200 4'888 436.032 Rückerstattete Auslagen
30'000 31'532 436.056 Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Strafsachen 15'000 19'882 436.057 Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Zivilsachen 25'000 8'566 436.058 Rückerstattete Auslagen in Strafsachen
10'000 8'391 436.059 Rückerstattete Auslagen in Zivilsachen
2105 Bezirksgerichte TARR
14'929'850 15'542'323 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
4'268'000 5'000'322 Ertrag / Einnahmen
-10'661'850 -10'542'001 Saldo
14'929'850 15'542'323 Laufende Rechnung Aufwand
4'268'000 5'000'322 Ertrag
-10'661'850 -10'542'001 Saldo
2'707'350 2'652'167 300.102 Gehälter der Richter
404'000 411'299 300.104 Gehälter der Richter und Beisitzer 300.109 Gehälter der nebenamtlichen Richter 41'400 41'250 300.301 Sozialzulagen der Richter
24'800 26'600 300.401 Treueprämien der Richter
13'288 300.500 Dienstaltersgeschenke der Richter 4'646'210 4'765'827 301.101 Gehälter des Verwaltungspersonals
63'950 66'979 301.300 Sozialzulagen 43'610 52'856 301.400 Treueprämien
12'520 9'536 301.500 Dienstaltersgeschenke 675'000 675'321 303 Sozialversicherungsbeiträge 664'780 609'101 304.000 Pensionskassenbeiträge
10'040 10'172 305.100 Unfallversicherungsbeiträge 23'300 14'776 309.000 Ausbildungskosten
121'400 126'772 310.100 Büromaterialien 67'200 65'484 310.300 Bücher
26'700 12'103 311.100 Anschaffung von Mobilien 15'790 2'219 311.200 Anschaffung von Maschinen 100'000 189 311.309 Anschaffung von Telefonanlagen
24'900 311.405 Anschaffung von Hardware und Software 88'200 60'338 312 Heizung, Beleuchtung, Wasser
313.001 Reinigungsmaterialien 236'650 223'086 316.100 Räume, Mieten
64'300 59'836 317.100 Reisespesen
51'800 45'832 318.001 Kosten für Telekommunikation 529'000 515'063 318.002 Posttaxen
5'890 5'470 318.003 Versicherungen
318.086 Débours pénaux 1'570'000
318.087 Débours civils 362'000
318.088 Assistance judiciaire pénale 623'000
318.089 Assistance judiciaire civile 1'193'000
319.000 Dépenses administratives diverses 12'200
330.011 Pertes sur créances, affaires pénales 1'110'000
330.012 Pertes sur créances, affaires civiles 101'500
390.013 Charges d'immeubles imputées 138'030
431.004 Emoluments du registre du commerce
431.013 Emoluments judiciaires pénaux 514'000
431.014 Emoluments judiciaires civils 1'975'000
436.000 Indemnités journalières de l'assurance accidents
436.030 Recettes administratives diverses 32'850
436.056 Dépenses administratives pénales récupérées 100'000
436.057 Dépenses administratives civiles récupérées 402'000
436.058 Débours pénaux récupérés 1'440'000
436.059 Débours civils récupérés 264'000
436.061 Assistance judiciaire civile récupérée 80'000
437.000 Amendes 190'000
2110 Instruction pénale INPE
Compte administratif Charges / Dépenses 9'278'660
Revenus / Recettes 6'467'500
Solde -2'811'160
Compte de fonctionnement Charges 9'278'660
Revenus 6'467'500
Solde -2'811'160
300.102 Traitements des juges 1'504'650
300.109 Traitements des juges exerçant leur fonction à titre accessoire 80'000
300.301 Allocations sociales des juges 27'000
300.401 Primes de fidélité des juges 7'800
301.101 Traitements du personnel administratif 2'332'870
301.300 Allocations sociales 27'830
301.400 Primes de fidélité 6'310
301.500 Gratifications d'ancienneté
303 Contributions aux assurances sociales 329'620
304.000 Contributions à la Caisse de prévoyance du personnel 343'290
305.100 Contributions à l'assurance accidents 6'000
309.000 Frais de formation 16'000
310.100 Fournitures de bureau 95'000
310.300 Livres 12'000
311.100 Achats de mobilier 6'000
311.200 Achats de machines 5'820
311.309 Achats d'équipements téléphoniques
311.405 Achats de matériel et de logiciels informatiques
314.101 Aménagement d'immeubles loués 47'000
316.100 Locations de locaux 3'600
317.100 Déplacements 8'000
Voranschlag 2005
Rechnung 2004
Richterliche Behörde
1'200'000 1'507'836 318.086 Auslagen in Strafsachen 257'000 363'956 318.087 Auslagen in Zivilsachen
503'000 654'420 318.088 Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen 1'230'000 1'160'518 318.089 Unentgeltliche Rechtspflege Zivilsachen
11'700 10'205 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben 875'000 1'114'313 330.011 Debitorenverluste, Strafsachen
91'500 102'579 330.012 Debitorenverluste, Zivilsachen 137'760 138'033 390.013 Verrechneter Liegenschaftsaufwand
960 431.004 Handelsregistergebühren 405'000 472'068 431.013 Gerichtsgebühren in Strafsachen 1'840'000 2'004'399 431.014 Gerichtsgebühren in Zivilsachen
8'564 436.000 Taggelder der Unfallversicherung 20'500 45'655 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen
110'500 89'956 436.056 Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Strafsachen 385'000 422'588 436.057 Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Zivilsachen 1'055'000 1'372'058 436.058 Rückerstattete Auslagen in Strafsachen
282'000 405'287 436.059 Rückerstattete Auslagen in Zivilsachen
194 436.061 Rückerstattung unentgeltliche Rechtspflege in Zivilsachen 170'000 178'592 437.000 Bussen
2110 Strafuntersuchung INPE
8'044'650 8'736'889 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
4'917'500 5'630'552 Ertrag / Einnahmen
-3'127'150 -3'106'337 Saldo
8'044'650 8'736'889 Laufende Rechnung Aufwand
4'917'500 5'630'552 Ertrag
-3'127'150 -3'106'337 Saldo
1'469'500 1'433'778 300.102 Gehälter der Richter
42'000 48'035 300.109 Gehälter der nebenamtlichen Richter 26'100 25'800 300.301 Sozialzulagen der Richter
8'700 9'600 300.401 Treueprämien der Richter
2'278'850 2'234'329 301.101 Gehälter des Verwaltungspersonals 18'300 23'939 301.300 Sozialzulagen
8'390 8'975 301.400 Treueprämien 8'540 301.500 Dienstaltersgeschenke 321'440 319'180 303 Sozialversicherungsbeiträge 336'350 300'747 304.000 Pensionskassenbeiträge
5'090 5'021 305.100 Unfallversicherungsbeiträge 16'500 19'490 309.000 Ausbildungskosten
95'000 86'186 310.100 Büromaterialien 12'000 12'574 310.300 Bücher
4'600 27'300 311.100 Anschaffung von Mobilien 6'400 3'616 311.200 Anschaffung von Maschinen 4'450 2'990 311.309 Anschaffung von Telefonanlagen
18'000 311.405 Anschaffung von Hardware und Software 80'000 14'215 314.101 Ausbau von Mietliegenschaften
3'650 3'600 316.100 Räume, Mieten 9'000 7'466 317.100 Reisespesen
318.001 Frais de télécommunications 20'000
318.002 Taxes postales 170'000
318.003 Assurances 2'340
318.004 Impôts et contributions 1'000
318.086 Débours pénaux 1'850'000
318.088 Assistance judiciaire pénale 320'000
319.000 Dépenses administratives diverses 2'500
330.011 Pertes sur créances, affaires pénales 1'730'000
390.013 Charges d'immeubles imputées 324'030
431.013 Emoluments judiciaires pénaux 1'250'000
436.030 Recettes administratives diverses 7'500
436.056 Dépenses administratives pénales récupérées 310'000
436.058 Débours pénaux récupérés 1'100'000
437.000 Amendes 3'800'000
2115 Chambre pénale des mineurs CPMI
Compte administratif Charges / Dépenses 1'790'270
Revenus / Recettes 76'500
Solde -1'713'770
Compte de fonctionnement Charges 1'790'270
Revenus 76'500
Solde -1'713'770
300.102 Traitements des juges 365'050
300.105 Traitements des assesseurs 3'000
300.301 Allocations sociales des juges 4'320
300.401 Primes de fidélité des juges 2'930
301.100 Traitements du personnel 784'990
301.300 Allocations sociales 8'880
301.400 Primes de fidélité 2'570
301.500 Gratifications d'ancienneté 5'600
303 Contributions aux assurances sociales 100'320
304.000 Contributions à la Caisse de prévoyance du personnel 102'500
305.100 Contributions à l'assurance accidents 1'970
309.000 Frais de formation 5'000
310.100 Fournitures de bureau 8'500
310.300 Livres 4'500
311.100 Achats de mobilier 1'300
311.200 Achats de machines
311.405 Achats de matériel et de logiciels informatiques
312 Chauffage, éclairage, eau 16'600
316.100 Locations de locaux 183'310
317.100 Déplacements 10'000
318.000 Prestations de service par des tiers 31'000
318.001 Frais de télécommunications 8'000
318.002 Taxes postales 25'000
318.003 Assurances 730
318.023 Débours pénaux et civils 20'000
318.086 Débours pénaux 70'000
Voranschlag 2005
Rechnung 2004
Richterliche Behörde
22'000 19'046 318.001 Kosten für Telekommunikation 120'000 150'562 318.002 Posttaxen
1'660 1'580 318.003 Versicherungen 1'000 318.004 Steuern und Beiträge 1'500'000 1'822'241 318.086 Auslagen in Strafsachen
350'000 382'764 318.088 Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen 2'500 2'505 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben 970'000 1'429'315 330.011 Debitorenverluste, Strafsachen 322'630 324'034 390.013 Verrechneter Liegenschaftsaufwand 970'000 1'109'698 431.013 Gerichtsgebühren in Strafsachen
7'500 55'106 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen
240'000 283'907 436.056 Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Strafsachen 850'000 930'660 436.058 Rückerstattete Auslagen in Strafsachen
2'850'000 3'251'181 437.000 Bussen
2115 Jugendstrafkammer CPMI
1'768'860 1'666'293 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
84'500 73'298 Ertrag / Einnahmen
-1'684'360 -1'592'995 Saldo
1'768'860 1'666'293 Laufende Rechnung Aufwand
84'500 73'298 Ertrag
-1'684'360 -1'592'995 Saldo
356'540 349'626 300.102 Gehälter der Richter 3'000 4'548 300.105 Gehälter der Beisitzer 7'920 7'320 300.301 Sozialzulagen der Richter 3'200 3'470 300.401 Treueprämien der Richter 809'500 686'421 301.100 Gehälter des Personals
11'180 9'163 301.300 Sozialzulagen 5'090 3'279 301.400 Treueprämien
301.500 Dienstaltersgeschenke 101'570 89'215 303 Sozialversicherungsbeiträge 105'220 83'892 304.000 Pensionskassenbeiträge
1'700 1'489 305.100 Unfallversicherungsbeiträge 5'000 3'914 309.000 Ausbildungskosten
11'000 7'033 310.100 Büromaterialien
4'500 3'912 310.300 Bücher
9'600 14'800 311.100 Anschaffung von Mobilien 3'500 408 311.200 Anschaffung von Maschinen
27'000 311.405 Anschaffung von Hardware und Software 12'600 11'827 312 Heizung, Beleuchtung, Wasser
178'050 175'968 316.100 Räume, Mieten 10'000 9'302 317.100 Reisespesen
31'000 29'246 318.000 Dienstleistungen Dritter 8'000 7'563 318.001 Kosten für Telekommunikation 25'000 23'954 318.002 Posttaxen
490 390 318.003 Versicherungen
20'000 19'496 318.023 Auslagen in Zivil- und Strafsachen 25'000 68'587 318.086 Auslagen in Strafsachen
318.088 Assistance judiciaire pénale 15'000
319.000 Dépenses administratives diverses 1'200
330.011 Pertes sur créances, affaires pénales 8'000
431.000 Emoluments 32'000
436.030 Recettes administratives diverses 1'500
436.056 Dépenses administratives pénales récupérées 5'000
436.058 Débours pénaux récupérés 13'000
437.000 Amendes 25'000
2120 Justices de paix JUPA
Compte administratif Charges / Dépenses 2'429'980
Revenus / Recettes 296'430
Solde -2'133'550
Compte de fonctionnement Charges 2'429'980
Revenus 296'430
Solde -2'133'550
300.106 Traitements des juges, assesseurs et greffiers non permanents 648'000
301.100 Traitements du personnel 1'263'320
301.118 Traitements du personnel auxiliaire 55'000
301.300 Allocations sociales 15'900
301.400 Primes de fidélité 12'590
301.500 Gratifications d'ancienneté 8'080
303 Contributions aux assurances sociales 217'060
304.000 Contributions à la Caisse de prévoyance du personnel 108'090
305.100 Contributions à l'assurance accidents 2'260
309.000 Frais de formation 2'000
317.100 Déplacements 2'600
318.000 Prestations de service par des tiers 15'000
318.002 Taxes postales 250
318.003 Assurances 830
318.065 Frais d'assistance judiciaire 75'000
330.001 Pertes sur créances 4'000
431.000 Emoluments 295'000
436.000 Indemnités journalières de l'assurance accidents
436.030 Recettes administratives diverses 630
436.059 Débours civils récupérés 800
Voranschlag 2005
Rechnung 2004
Richterliche Behörde
15'000 15'699 318.088 Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen 1'200 666 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben 4'000 8'104 330.011 Debitorenverluste, Strafsachen 32'000 29'887 431.000 Gebühren
1'500 20'381 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen
5'000 436.056 Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Strafsachen 13'000 436.058 Rückerstattete Auslagen in Strafsachen
33'000 23'030 437.000 Bussen
2120 Friedensgerichte JUPA
2'338'200 2'298'327 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
290'950 308'790 Ertrag / Einnahmen
-2'047'250 -1'989'537 Saldo
2'338'200 2'298'327 Laufende Rechnung Aufwand
290'950 308'790 Ertrag
-2'047'250 -1'989'537 Saldo
642'000 632'757 300.106 Gehälter der nichtständigen Richter, Beisitzer und Gerichtsschreiber 1'233'350 1'224'424 301.100 Gehälter des Personals
50'000 34'665 301.118 Gehälter des Hilfspersonals 16'800 19'740 301.300 Sozialzulagen
13'800 16'233 301.400 Treueprämien
7'836 301.500 Dienstaltersgeschenke 202'110 171'980 303 Sozialversicherungsbeiträge 105'460 98'067 304.000 Pensionskassenbeiträge
1'910 1'936 305.100 Unfallversicherungsbeiträge 2'000 1'216 309.000 Ausbildungskosten
1'000 2'671 317.100 Reisespesen
15'000 10'075 318.000 Dienstleistungen Dritter
250 256 318.002 Posttaxen
520 520 318.003 Versicherungen
50'000 75'950 318.065 Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege 4'000 330.001 Debitorenverluste
290'000 295'649 431.000 Gebühren
12'511 436.000 Taggelder der Unfallversicherung 180 629 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen 770 436.059 Rückerstattete Auslagen in Zivilsachen
2125 Offices des poursuites OPOU
Compte administratif Charges / Dépenses 8'114'140
Revenus / Recettes 12'230'000
Solde 4'115'860
Compte de fonctionnement Charges 8'114'140
Revenus 12'230'000
Solde 4'115'860
301.100 Traitements du personnel 4'575'930
301.118 Traitements du personnel auxiliaire
301.126 Traitements pour réintégration d'invalides
301.300 Allocations sociales 67'930
301.400 Primes de fidélité 21'880
301.500 Gratifications d'ancienneté
303 Contributions aux assurances sociales 395'930
304.000 Contributions à la Caisse de prévoyance du personnel 353'920
305.100 Contributions à l'assurance accidents 8'320
309.000 Frais de formation 12'500
310.100 Fournitures de bureau 130'000
311.100 Achats de mobilier 26'800
311.200 Achats de machines 4'020
311.309 Achats d'équipements téléphoniques
311.405 Achats de matériel et de logiciels informatiques
312 Chauffage, éclairage, eau 47'500
314.101 Aménagement d'immeubles loués 1'600
315.405 Entretien de matériel et de logiciels informatiques 5'000
316.100 Locations de locaux 345'140
317.100 Déplacements 15'100
318.001 Frais de télécommunications 26'400
318.002 Taxes postales 66'200
318.003 Assurances 3'790
318.062 Débours récupérables 1'936'000
319.000 Dépenses administratives diverses 28'300
330.001 Pertes sur créances
390.013 Charges d'immeubles imputées 41'880
431.000 Emoluments 9'660'000
434.000 Prestations de service pour des tiers
436.000 Indemnités journalières de l'assurance accidents
436.030 Recettes administratives diverses 45'000
436.032 Débours récupérés 2'525'000
Voranschlag 2005
Rechnung 2004
Richterliche Behörde
2125 Betreibungsämter OPOU
9'933'640 8'341'994 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
12'182'700 12'209'946 Ertrag / Einnahmen
2'249'060 3'867'952 Saldo
9'933'640 8'341'994 Laufende Rechnung Aufwand
12'182'700 12'209'946 Ertrag
2'249'060 3'867'952 Saldo
4'300'050 4'298'557 301.100 Gehälter des Personals 30'704 301.118 Gehälter des Hilfspersonals
53'885 301.126 Gehälter für die Wiedereingliederung Invalider 58'910 59'746 301.300 Sozialzulagen
24'250 26'308 301.400 Treueprämien
2'185 301.500 Dienstaltersgeschenke 373'200 370'391 303 Sozialversicherungsbeiträge 331'760 303'406 304.000 Pensionskassenbeiträge
6'800 6'754 305.100 Unfallversicherungsbeiträge 112'500 9'740 309.000 Ausbildungskosten
138'500 115'095 310.100 Büromaterialien 36'150 42'356 311.100 Anschaffung von Mobilien 30'970 2'232 311.200 Anschaffung von Maschinen
1'029 311.309 Anschaffung von Telefonanlagen 1'815'000 525'523 311.405 Anschaffung von Hardware und Software
47'500 36'089 312 Heizung, Beleuchtung, Wasser 1'500 445 314.101 Ausbau von Mietliegenschaften 4'800 19'321 315.405 Unterhalt von Hardware und Software 342'180 333'292 316.100 Räume, Mieten
34'600 13'407 317.100 Reisespesen
33'100 24'762 318.001 Kosten für Telekommunikation 59'500 62'904 318.002 Posttaxen
2'780 2'690 318.003 Versicherungen
2'105'000 1'913'031 318.062 Rückforderbare Auslagen
32'800 26'344 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben 19'922 330.001 Debitorenverluste
41'790 41'877 390.013 Verrechneter Liegenschaftsaufwand 9'165'000 9'709'432 431.000 Gebühren
400'000 434.000 Dienstleistungen für Dritte
11'058 436.000 Taggelder der Unfallversicherung 45'700 44'930 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen 2'572'000 2'444'525 436.032 Rückerstattete Auslagen
2130 Office des faillites OFAI
Compte administratif Charges / Dépenses 1'681'020
Revenus / Recettes 1'296'000
Solde -385'020
Compte de fonctionnement Charges 1'681'020
Revenus 1'296'000
Solde -385'020
301.100 Traitements du personnel 1'029'000
301.300 Allocations sociales 5'400
301.400 Primes de fidélité 4'100
303 Contributions aux assurances sociales 89'690
304.000 Contributions à la Caisse de prévoyance du personnel 82'200
305.100 Contributions à l'assurance accidents 1'830
309.000 Frais de formation 5'000
310.100 Fournitures de bureau 15'000
311.100 Achats de mobilier 1'500
311.200 Achats de machines
311.405 Achats de matériel et de logiciels informatiques
312 Chauffage, éclairage, eau 25'500
314.101 Aménagement d'immeubles loués 1'600
315.405 Entretien de matériel et de logiciels informatiques 20'800
316.100 Locations de locaux 186'150
317.100 Déplacements 500
318.000 Prestations de service par des tiers 14'200
318.001 Frais de télécommunications 6'000
318.002 Taxes postales 65'000
318.003 Assurances 750
318.062 Débours récupérables 68'000
319.000 Dépenses administratives diverses 3'800
330.001 Pertes sur créances 55'000
431.000 Emoluments 1'100'000
436.000 Indemnités journalières de l'assurance accidents
436.030 Recettes administratives diverses 12'000
436.032 Débours récupérés 184'000
2150 Tribunal administratif TRAD
Compte administratif Charges / Dépenses 3'389'430
Revenus / Recettes 234'000
Solde -3'155'430
Compte de fonctionnement Charges 3'389'430
Revenus 234'000
Solde -3'155'430
300.102 Traitements des juges 1'312'130
300.107 Traitements des assesseurs et juges suppléants 49'000
Voranschlag 2005
Rechnung 2004
Richterliche Behörde
2130 Konkursamt OFAI
1'709'230 1'584'357 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
1'100'000 1'262'779 Ertrag / Einnahmen
-609'230 -321'578 Saldo
1'709'230 1'584'357 Laufende Rechnung Aufwand
1'100'000 1'262'779 Ertrag
-609'230 -321'578 Saldo
955'790 904'934 301.100 Gehälter des Personals 5'400 5'400 301.300 Sozialzulagen
4'400 4'700 301.400 Treueprämien
83'400 78'862 303 Sozialversicherungsbeiträge 75'210 69'226 304.000 Pensionskassenbeiträge
1'480 1'396 305.100 Unfallversicherungsbeiträge 5'000 4'572 309.000 Ausbildungskosten
15'000 13'271 310.100 Büromaterialien 1'094 311.100 Anschaffung von Mobilien 2'850 277 311.200 Anschaffung von Maschinen
8'000 92'277 311.405 Anschaffung von Hardware und Software 29'200 17'037 312 Heizung, Beleuchtung, Wasser
1'500 314.101 Ausbau von Mietliegenschaften 17'000 10'689 315.405 Unterhalt von Hardware und Software 267'440 179'640 316.100 Räume, Mieten
500 317.100 Reisespesen
13'500 12'676 318.000 Dienstleistungen Dritter 6'000 5'840 318.001 Kosten für Telekommunikation 85'000 62'887 318.002 Posttaxen
560 550 318.003 Versicherungen
70'000 66'892 318.062 Rückforderbare Auslagen
2'000 2'086 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben 60'000 50'052 330.001 Debitorenverluste
950'000 1'054'782 431.000 Gebühren
1'957 436.000 Taggelder der Unfallversicherung 15'000 11'900 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen 135'000 194'141 436.032 Rückerstattete Auslagen
2150 Verwaltungsgericht TRAD
3'318'090 3'175'992 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
217'650 216'119 Ertrag / Einnahmen
-3'100'440 -2'959'873 Saldo
3'318'090 3'175'992 Laufende Rechnung Aufwand
217'650 216'119 Ertrag
-3'100'440 -2'959'873 Saldo
1'290'860 1'278'329 300.102 Gehälter der Richter
55'000 43'034 300.107 Gehälter der Beisitzer und Ersatzrichter
300.301 Allocations sociales des juges 23'400
301.101 Traitements du personnel administratif 1'388'860
301.300 Allocations sociales 20'520
301.400 Primes de fidélité 4'900
303 Contributions aux assurances sociales 226'250
304.000 Contributions à la Caisse de prévoyance du personnel 161'690
305.100 Contributions à l'assurance accidents 3'760
309.000 Frais de formation 7'000
310.100 Fournitures de bureau 13'000
310.102 Publications et publicité 1'000
310.300 Livres 28'000
311.100 Achats de mobilier 1'200
311.200 Achats de machines
312 Chauffage, éclairage, eau 17'400
317.100 Déplacements 7'000
318.001 Frais de télécommunications 7'500
318.002 Taxes postales 33'000
318.003 Assurances 1'320
318.022 Débours administratifs 20'000
318.093 Assistance judiciaire administrative 40'000
319.000 Dépenses administratives diverses 2'500
330.001 Pertes sur créances 20'000
431.000 Emoluments 220'000
435.001 Ventes d'imprimés 1'000
436.030 Recettes administratives diverses 6'000
436.033 Débours administratifs récupérés 7'000
2160 Commission d'expropriation COEX
Compte administratif Charges / Dépenses 27'360
Revenus / Recettes 18'000
Solde -9'360
Compte de fonctionnement Charges 27'360
Revenus 18'000
Solde -9'360
300.108 Traitements des membres 22'000
310.100 Fournitures de bureau 360
317.100 Déplacements 3'000
318.022 Débours administratifs 2'000
431.000 Emoluments 18'000
Voranschlag 2005
Rechnung 2004
Richterliche Behörde
24'300 24'900 300.301 Sozialzulagen der Richter
1'338'960 1'277'264 301.101 Gehälter des Verwaltungspersonals 18'310 18'570 301.300 Sozialzulagen
5'640 6'255 301.400 Treueprämien
226'440 217'609 303 Sozialversicherungsbeiträge 152'810 141'351 304.000 Pensionskassenbeiträge
3'160 3'095 305.100 Unfallversicherungsbeiträge 9'000 5'369 309.000 Ausbildungskosten
16'500 9'659 310.100 Büromaterialien
1'000 885 310.102 Publikationen und Werbung 28'000 25'854 310.300 Bücher
1'600 4'475 311.100 Anschaffung von Mobilien 3'590 311.200 Anschaffung von Maschinen 17'400 14'396 312 Heizung, Beleuchtung, Wasser
7'000 6'360 317.100 Reisespesen
9'000 6'943 318.001 Kosten für Telekommunikation 33'000 29'591 318.002 Posttaxen
1'020 990 318.003 Versicherungen 20'000 41'962 318.022 Verwaltungsauslagen
40'000 318.093 Unentgeltliche Rechtspflege Verwaltungssachen 2'500 2'426 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben
13'000 16'675 330.001 Debitorenverluste 200'000 204'855 431.000 Gebühren
650 1'040 435.001 Verkauf von Drucksachen
4'000 10'225 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen 13'000 436.033 Rückerstattete Auslagen Verwaltungssachen
2160 Enteignungskommission COEX
26'960 23'283 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
18'000 Ertrag / Einnahmen
-8'960 -23'283 Saldo
26'960 23'283 Laufende Rechnung Aufwand
18'000 Ertrag
-8'960 -23'283 Saldo
22'000 21'044 300.108 Gehälter der Mitglieder 360 310.100 Büromaterialien
3'000 317.100 Reisespesen
1'600 2'239 318.022 Verwaltungsauslagen
18'000 431.000 Gebühren
3 Pouvoir exécutif - Administration
Compte administratif Charges / Dépenses 2'606'650'900
Revenus / Recettes 2'544'891'990
Solde -61'758'910
Compte de fonctionnement Charges 2'431'470'220
Revenus 2'455'844'520
Solde 24'374'300
Compte des investissements Dépenses 175'180'680
Recettes 89'047'470
Solde -86'133'210
31 Conseil d'Etat - Chancellerie d'Etat
Compte administratif Charges / Dépenses 10'891'870
Revenus / Recettes 1'755'100
Solde -9'136'770
Compte de fonctionnement Charges 10'891'870
Revenus 1'755'100
Solde -9'136'770
3100 Conseil d'Etat CETA
Compte administratif Charges / Dépenses 3'983'340
Revenus / Recettes 150'100
Solde -3'833'240
Compte de fonctionnement Charges 3'983'340
Revenus 150'100
Solde -3'833'240
300.100 Traitements des Conseillers d'Etat 1'586'380
300.300 Allocations sociales 8'100
303 Contributions aux assurances sociales 126'340
304.000 Contributions à la Caisse de prévoyance du personnel 36'130
305.100 Contributions à l'assurance accidents 1'400
307.000 Pensions de retraite 1'735'080
317.100 Déplacements 75'000
317.200 Délégations et représentations 63'000
318.001 Frais de télécommunications 3'500
318.003 Assurances 410
318.005 Frais de réceptions 175'000
361.000 Part aux frais de conférences 173'000
436.004 Récupérations de traitements 150'000
436.030 Recettes administratives diverses 100
3 Vollziehende Behörde - Verwaltung
2'513'577'260 2'525'745'039 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben 2'439'036'450 2'500'600'277 Ertrag / Einnahmen
-74'540'810 -25'144'762 Saldo
2'334'912'670 2'361'383'561 Laufende Rechnung Aufwand
2'353'843'050 2'430'220'459 Ertrag
18'930'380 68'836'898 Saldo
178'664'590 164'361'478 Investitionsrechnung Ausgaben
85'193'400 70'379'818 Einnahmen
-93'471'190 -93'981'660 Saldo
31 Staatsrat - Staatskanzlei
10'900'370 9'931'127 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
1'761'100 1'767'299 Ertrag / Einnahmen
-9'139'270 -8'163'828 Saldo
10'900'370 9'931'127 Laufende Rechnung Aufwand
1'761'100 1'767'299 Ertrag
-9'139'270 -8'163'828 Saldo
3100 Staatsrat CETA
3'906'990 4'041'385 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
130'100 146'591 Ertrag / Einnahmen
-3'776'890 -3'894'794 Saldo
3'906'990 4'041'385 Laufende Rechnung Aufwand
130'100 146'591 Ertrag
-3'776'890 -3'894'794 Saldo
1'562'040 1'538'751 300.100 Gehälter der Staatsräte 8'100 8'100 300.300 Sozialzulagen
126'010 124'254 303 Sozialversicherungsbeiträge 33'370 33'373 304.000 Pensionskassenbeiträge
1'200 6'667 305.100 Unfallversicherungsbeiträge 1'754'500 1'674'131 307.000 Ruhegehälter
70'000 74'353 317.100 Reisespesen
63'000 63'000 317.200 Delegationen und Repräsentationsausgaben 3'500 2'295 318.001 Kosten für Telekommunikation
270 270 318.003 Versicherungen
130'000 359'988 318.005 Empfänge, Kosten 155'000 156'205 361.000 Konferenzkostenanteil 130'000 146'591 436.004 Rückerstattung von Gehältern
100 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen
3105 Chancellerie d'Etat CHAN
Compte administratif Charges / Dépenses 4'476'920
Revenus / Recettes 351'000
Solde -4'125'920
Compte de fonctionnement Charges 4'476'920
Revenus 351'000
Solde -4'125'920
300.200 Commissions 5'000
300.204 Indemnités pour les bureaux électoraux (canton et préfectures) 75'000
301.100 Traitements du personnel 2'080'120
301.300 Allocations sociales 29'240
301.400 Primes de fidélité 10'950
301.500 Gratifications d'ancienneté
303 Contributions aux assurances sociales 179'090
304.000 Contributions à la Caisse de prévoyance du personnel 184'870
305.100 Contributions à l'assurance accidents 3'220
306.000 Vêtements de service 7'500
310.100 Fournitures de bureau 33'000
310.102 Publications et publicité 580'000
310.106 Matériel de votations 420'000
310.300 Livres 10'000
311.100 Achats de mobilier 15'250
311.200 Achats de machines 6'500
311.309 Achats d'équipements téléphoniques
311.405 Achats de matériel et de logiciels informatiques 20'000
311.500 Achats de véhicules
315.100 Entretien du mobilier
315.405 Entretien de matériel et de logiciels informatiques 85'200
315.500 Entretien des véhicules 15'000
317.100 Déplacements 6'000
317.200 Délégations et représentations 9'000
318.000 Prestations de service par des tiers 120'000
318.001 Frais de télécommunications 15'000
318.002 Taxes postales 85'000
318.003 Assurances 2'980
318.005 Frais de réceptions 67'000
318.015 Droits d'auteurs 9'000
318.049 Travaux informatiques effectués par des tiers 240'000
319.000 Dépenses administratives diverses 18'000
365.004 Subventions cantonales aux partis politiques 145'000
410.001 Droits d'affermage de la Feuille officielle 105'000
431.000 Emoluments 85'000
435.002 Ventes de matériel 160'000
436.000 Indemnités journalières de l'assurance accidents
436.030 Recettes administratives diverses 1'000
3105 Staatskanzlei CHAN
4'353'100 3'669'031 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
327'000 375'170 Ertrag / Einnahmen
-4'026'100 -3'293'861 Saldo
4'353'100 3'669'031 Laufende Rechnung Aufwand
327'000 375'170 Ertrag
-4'026'100 -3'293'861 Saldo
5'000 2'226 300.200 Kommissionen
45'000 22'157 300.204 Entschädigungen für die Wahlbüros (Kanton und Oberämter) 2'344'940 2'137'058 301.100 Gehälter des Personals
27'440 24'420 301.300 Sozialzulagen 18'860 22'150 301.400 Treueprämien
15'196 301.500 Dienstaltersgeschenke 201'670 185'694 303 Sozialversicherungsbeiträge 207'100 182'143 304.000 Pensionskassenbeiträge
3'270 2'961 305.100 Unfallversicherungsbeiträge 13'000 5'073 306.000 Dienstkleider
31'000 31'875 310.100 Büromaterialien
545'000 563'523 310.102 Publikationen und Werbung 167'000 119'150 310.106 Abstimmungsmaterial
10'000 7'337 310.300 Bücher
21'300 9'600 311.100 Anschaffung von Mobilien 22'350 944 311.200 Anschaffung von Maschinen
22'971 311.309 Anschaffung von Telefonanlagen 20'000 -15'400 311.405 Anschaffung von Hardware und Software
62'355 311.500 Anschaffung von Fahrzeugen 3'500 315.100 Unterhalt der Mobilien
112'000 30'453 315.405 Unterhalt von Hardware und Software 15'000 13'320 315.500 Fahrzeugunterhalt
5'000 5'855 317.100 Reisespesen
9'000 9'000 317.200 Delegationen und Repräsentationsausgaben 90'000 47'665 318.000 Dienstleistungen Dritter
15'000 12'256 318.001 Kosten für Telekommunikation 85'000 95'900 318.002 Posttaxen
4'670 4'739 318.003 Versicherungen 64'000 2'897 318.005 Empfänge, Kosten
9'000 9'007 318.015 Urheberrechte
240'000 21'933 318.049 Von Dritten ausgeführte Informatikarbeiten 18'000 14'573 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben
365.004 Kantonsbeiträge an politische Parteien 100'000 112'356 410.001 Verpachtung des Amtsblattes
75'000 93'133 431.000 Gebühren 151'000 165'461 435.002 Materialverkäufe
3'239 436.000 Taggelder der Unfallversicherung 1'000 980 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen
3110 Service d'achat du matériel et des imprimés ECON
Compte administratif Charges / Dépenses 2'431'610
Revenus / Recettes 1'254'000
Solde -1'177'610
Compte de fonctionnement Charges 2'431'610
Revenus 1'254'000
Solde -1'177'610
301.100 Traitements du personnel 975'300
301.126 Traitements pour réintégration d'invalides
301.300 Allocations sociales 16'200
301.400 Primes de fidélité 11'680
301.500 Gratifications d'ancienneté 5'800
303 Contributions aux assurances sociales 86'140
304.000 Contributions à la Caisse de prévoyance du personnel 82'040
305.100 Contributions à l'assurance accidents 1'750
309.000 Frais de formation 5'000
310.100 Fournitures de bureau 6'000
311.100 Achats de mobilier 1'100
311.200 Achats de machines 20'000
311.309 Achats d'équipements téléphoniques
311.405 Achats de matériel et de logiciels informatiques 13'000
313.003 Achats de matériel 1'100'000
313.005 Matériel photographique 10'000
315.200 Entretien des machines 70'000
315.405 Entretien de matériel et de logiciels informatiques 2'000
315.500 Entretien des véhicules 2'000
317.100 Déplacements 5'000
318.001 Frais de télécommunications 6'000
318.002 Taxes postales 8'000
318.003 Assurances 2'600
319.000 Dépenses administratives diverses 2'000
330.001 Pertes sur créances
435.002 Ventes de matériel 1'250'000
436.000 Indemnités journalières de l'assurance accidents
436.030 Recettes administratives diverses 4'000
3110 Amt für Drucksachen und Material ECON
2'640'280 2'220'711 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
1'304'000 1'245'538 Ertrag / Einnahmen
-1'336'280 -975'173 Saldo
2'640'280 2'220'711 Laufende Rechnung Aufwand
1'304'000 1'245'538 Ertrag
-1'336'280 -975'173 Saldo
955'050 909'323 301.100 Gehälter des Personals
33'130 301.126 Gehälter für die Wiedereingliederung Invalider 17'100 19'575 301.300 Sozialzulagen
13'150 13'325 301.400 Treueprämien 10'680 301.500 Dienstaltersgeschenke 84'880 79'785 303 Sozialversicherungsbeiträge 79'930 72'368 304.000 Pensionskassenbeiträge
1'490 1'411 305.100 Unfallversicherungsbeiträge 5'000 3'925 309.000 Ausbildungskosten
8'000 4'767 310.100 Büromaterialien 4'350 10'159 311.100 Anschaffung von Mobilien 31'000 18'463 311.200 Anschaffung von Maschinen
350 311.309 Anschaffung von Telefonanlagen 15'200 16'029 311.405 Anschaffung von Hardware und Software 1'300'000 941'905 313.003 Materialkäufe
10'000 12'167 313.005 Fotomaterialien
75'000 67'799 315.200 Unterhalt der Maschinen
2'000 315.405 Unterhalt von Hardware und Software 3'000 3'675 315.500 Fahrzeugunterhalt
5'000 3'105 317.100 Reisespesen
6'500 5'844 318.001 Kosten für Telekommunikation
8'000 175 318.002 Posttaxen
2'600 2'493 318.003 Versicherungen
2'000 1'289 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben 330.001 Debitorenverluste
1'300'000 1'235'830 435.002 Materialverkäufe
3'694 436.000 Taggelder der Unfallversicherung 4'000 6'014 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen
