Compte administratif Verwaltungsrechnung 2008

(1)

Compte administratif Verwaltungsrechnung

2008

(2)

Résultats généraux 2 Gesamtresultat 3

Résultats par direction 4 Ergebnisse nach Direktionen 5

1 Pouvoir législatif 10 1 Gesetzgebende Behörde 11 2 Pouvoir judiciaire 14 2 Richterliche Behörde 15 3 Pouvoir exécutif - Administration 32 3 Vollziehende Behörde - Verwaltung 33 31 Conseil d'Etat - Chancellerie d'Etat 32 31 Staatsrat - Staatskanzlei 33 32 Direction de l'instruction publique, de la

culture et du sport 38 32 Direktion für Erziehung,

Kultur und Sport 39

33 Direction de la sécurité et de la justice 108 33 Sicherheits- und Justizdirektion 109 34 Direction des institutions, de l'agriculture et

des forêts 150 34 Direktion der Institutionen und der Land-

und Forstwirtschaft 151 35 Direction de l'économie et de l'emploi 184 35 Volkswirtschaftsdirektion 185 36 Direction de la santé et des affaires sociales 224 36 Direktion für Gesundheit und Soziales 225 37 Direction des finances 264 37 Finanzdirektion 265 38 Direction de l'aménagement, de

l'environnement et des constructions 286 38 Raumplanungs-, Umwelt- und

Baudirektion 287 Comptes par groupe de prestations 312 Rechnung nach Leistungsgruppen 313

Statistique par nature 332 Gliederung nach Sachgruppen 333 Statistique fonctionnelle 344 Funktionale Gliederung 345 Statistique fonctionnelle et par nature 352 Funktionale Gliederung und nach Sachgruppen 353 Crédits supplémentaires ratifiés par

le Grand Conseil 356 Vom Grossen Rat genehmigte

Nachtragskredite 357

Bilan 364 Bilanz 365

Titres et participations 370 Aktien und Beteiligungen 371 Investissements en cours 378 Laufende Beteiligungen 379

Fonds et fondations 392 Fonds und Stiftungen 393

(3)

Charges sans imputations internes 2'933'413'909

Imputations internes 21'786'333

Total des charges 2'955'200'242

Revenus sans imputations internes 2'963'035'561

Imputations internes 21'786'333

Total des revenus 2'984'821'894

Excédent de revenus 29'621'652

Excédent de charges

Compte des investissements

Total des dépenses 219'720'652

Total des recettes 83'431'574

Investissements nets 136'289'078

Financement

Excédent de revenus du compte de fonctionnement 29'621'652 Excédent de charges du compte de fonctionnement

Amortissements du patrimoine administratif 109'649'655

Autofinancement 139'271'307

Insuffisance d'autofinancement

Investissements nets 136'289'078

Excédent de financement 2'982'229

Insuffisance de financement

Equilibre budgétaire Equilibre

(art. 40a, Loi sur les finances de l'Etat)

Ausgeglichener Hausalt

Quote-part des subventions cantonales

(art. 21 al. 2, Loi sur les subventions)

Maximum : 41% du total du produit de la fiscalité cantonale 34.53 %

(4)

2'804'561'190 2'603'476'533 Aufwand ohne interne Verrechnungen 21'343'990 21'416'685 Interne Verrechnungen

2'825'905'180 2'624'893'218 Total Aufwand

2'805'083'320 2'677'035'893 Ertrag ohne interne Verrechnungen 21'343'990 21'416'685 Interne Verrechnungen

2'826'427'310 2'698'452'578 Total Ertrag

522'130 73'559'360 Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss

Investitionsrechnung 199'944'000 199'375'238 Total Ausgaben

97'238'840 89'512'509 Total Einnahmen 102'705'160 109'862'729 Nettoinvestitionen

Finanzierung

522'130 73'559'360 Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung 88'671'790 91'898'091 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen 89'193'920 165'457'451 Selbstfinanzierung

Selbstfinanzierungsfehlbetrag 102'705'160 109'862'729 Nettoinvestitionen

55'594'722 Finanzierungsüberschuss 13'511'240 Finanzierungsfehlbetrag

Equilibre Equilibre Ausgeglichener Haushalt Aus. Hausalt Aus. Hausalt

(Art. 40a Finanzhaushaltsgesetz)

Anteil der kantonalen Subventionen

(Art. 21 Abs. 2 Subventionsgesetz)

40.23 % 20.60 % Maximum: 41% des gesamten kantonalen Steueraufkommens

(5)

TOTAL GENERAL

Compte administratif Charges / Dépenses 3'174'920'894

Revenus / Recettes 3'068'253'467

Solde -106'667'427

Compte de fonctionnement Charges 2'955'200'242

Revenus 2'984'821'894

Solde 29'621'652

Compte des investissements Dépenses 219'720'652

Recettes 83'431'574

Solde -136'289'078

1 Pouvoir législatif

Compte administratif Charges / Dépenses 3'121'154

Revenus / Recettes 12'242

Solde -3'108'912

Compte de fonctionnement Charges 3'121'154

Revenus 12'242

Solde -3'108'912

2 Pouvoir judiciaire

Compte administratif Charges / Dépenses 55'400'607

Revenus / Recettes 30'074'240

Solde -25'326'367

Compte de fonctionnement Charges 55'400'607

Revenus 30'074'240

Solde -25'326'367

3 Pouvoir exécutif - Administration

Compte administratif Charges / Dépenses 3'116'399'133

Revenus / Recettes 3'038'166'985

Solde -78'232'148

Compte de fonctionnement Charges 2'896'678'481

Revenus 2'954'735'411

Solde 58'056'930

Compte des investissements Dépenses 219'720'652

Recettes 83'431'574

Solde -136'289'078

31 Conseil d'Etat - Chancellerie d'Etat

Compte administratif Charges / Dépenses 16'543'342

Revenus / Recettes 6'695'331

Solde -9'848'011

Compte de fonctionnement Charges 16'543'342

Revenus 6'695'331

Solde -9'848'011

(6)

TOTAL

3'025'849'180 2'824'268'456 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben 2'923'666'150 2'787'965'087 Ertrag / Einnahmen

-102'183'030 -36'303'369 Saldo

2'825'905'180 2'624'893'218 Laufende Rechnung Aufwand

2'826'427'310 2'698'452'578 Ertrag

522'130 73'559'360 Saldo

199'944'000 199'375'238 Investitionsrechnung Ausgaben

97'238'840 89'512'509 Einnahmen

-102'705'160 -109'862'729 Saldo

1 Gesetzgebende Behörde

2'939'720 2'544'943 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

5'100 3'961 Ertrag / Einnahmen

-2'934'620 -2'540'982 Saldo

2'939'720 2'544'943 Laufende Rechnung Aufwand

5'100 3'961 Ertrag

-2'934'620 -2'540'982 Saldo

2 Richterliche Behörde

56'774'410 54'181'060 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

26'924'450 29'483'698 Ertrag / Einnahmen

-29'849'960 -24'697'362 Saldo

56'774'410 54'181'060 Laufende Rechnung Aufwand

26'924'450 29'483'698 Ertrag

-29'849'960 -24'697'362 Saldo

3 Vollziehende Behörde - Verwaltung

2'966'135'050 2'767'542'452 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben 2'896'736'600 2'758'477'428 Ertrag / Einnahmen

-69'398'450 -9'065'024 Saldo

2'766'191'050 2'568'167'214 Laufende Rechnung Aufwand

2'799'497'760 2'668'964'919 Ertrag

33'306'710 100'797'705 Saldo

199'944'000 199'375'238 Investitionsrechnung Ausgaben

97'238'840 89'512'509 Einnahmen

-102'705'160 -109'862'729 Saldo

31 Staatsrat - Staatskanzlei

16'576'510 15'757'590 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

6'295'000 6'758'764 Ertrag / Einnahmen

-10'281'510 -8'998'826 Saldo

16'576'510 15'757'590 Laufende Rechnung Aufwand

6'295'000 6'758'764 Ertrag

(7)

32 Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport

Compte administratif Charges / Dépenses 825'692'094

Revenus / Recettes 350'879'993

Solde -474'812'101

Compte de fonctionnement Charges 797'890'006

Revenus 348'486'932

Solde -449'403'074

Compte des investissements Dépenses 27'802'088

Recettes 2'393'061

Solde -25'409'027

33 Direction de la sécurité et de la justice

Compte administratif Charges / Dépenses 176'914'322

Revenus / Recettes 129'743'728

Solde -47'170'594

Compte de fonctionnement Charges 165'302'644

Revenus 126'873'702

Solde -38'428'942

Compte des investissements Dépenses 11'611'678

Recettes 2'870'026

Solde -8'741'652

34 Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts

Compte administratif Charges / Dépenses 293'740'484

Revenus / Recettes 231'468'695

Solde -62'271'789

Compte de fonctionnement Charges 272'331'986

Revenus 214'781'481

Solde -57'550'505

Compte des investissements Dépenses 21'408'498

Recettes 16'687'214

Solde -4'721'284

35 Direction de l'économie et de l'emploi

Compte administratif Charges / Dépenses 279'491'785

Revenus / Recettes 108'464'655

Solde -171'027'130

Compte de fonctionnement Charges 252'950'928

Revenus 103'584'241

Solde -149'366'687

Compte des investissements Dépenses 26'540'857

Recettes 4'880'414

Solde -21'660'443

(8)

32 Direktion für Erziehung, Kultur und Sport

751'815'300 760'276'326 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben 325'113'570 333'675'146 Ertrag / Einnahmen

-426'701'730 -426'601'180 Saldo

740'314'300 733'847'525 Laufende Rechnung Aufwand

321'505'570 334'131'635 Ertrag

-418'808'730 -399'715'890 Saldo

11'501'000 26'428'801 Investitionsrechnung Ausgaben

3'608'000 -456'489 Einnahmen

-7'893'000 -26'885'290 Saldo

33 Sicherheits- und Justizdirektion

180'152'360 159'154'822 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben 131'053'290 125'698'648 Ertrag / Einnahmen

-49'099'070 -33'456'174 Saldo

168'604'360 155'810'822 Laufende Rechnung Aufwand

127'378'290 123'686'032 Ertrag

-41'226'070 -32'124'790 Saldo

11'548'000 3'344'000 Investitionsrechnung Ausgaben

3'675'000 2'012'616 Einnahmen

-7'873'000 -1'331'384 Saldo

34 Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft

303'202'710 297'268'857 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben 232'177'980 236'312'573 Ertrag / Einnahmen

-71'024'730 -60'956'284 Saldo

280'659'550 273'603'913 Laufende Rechnung Aufwand

221'287'980 221'783'806 Ertrag

-59'371'570 -51'820'107 Saldo

22'543'160 23'664'944 Investitionsrechnung Ausgaben

10'890'000 14'528'767 Einnahmen

-11'653'160 -9'136'177 Saldo

35 Volkswirtschaftsdirektion

275'136'540 227'814'343 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

113'267'100 97'992'186 Ertrag / Einnahmen

-161'869'440 -129'822'157 Saldo

249'591'540 213'755'583 Laufende Rechnung Aufwand

104'597'100 94'354'175 Ertrag

-144'994'440 -119'401'408 Saldo

25'545'000 14'058'760 Investitionsrechnung Ausgaben

8'670'000 3'638'011 Einnahmen

-16'875'000 -10'420'749 Saldo

(9)

36 Direction de la santé et des affaires sociales

Compte administratif Charges / Dépenses 1'031'412'164

Revenus / Recettes 494'814'427

Solde -536'597'737

Compte de fonctionnement Charges 1'012'474'815

Revenus 486'783'899

Solde -525'690'916

Compte des investissements Dépenses 18'937'349

Recettes 8'030'528

Solde -10'906'821

37 Direction des finances

Compte administratif Charges / Dépenses 240'963'999

Revenus / Recettes 1'593'713'215

Solde 1'352'749'216

Compte de fonctionnement Charges 237'528'443

Revenus 1'592'430'929

Solde 1'354'902'486

Compte des investissements Dépenses 3'435'556

Recettes 1'282'286

Solde -2'153'270

38 Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions

Compte administratif Charges / Dépenses 251'640'943

Revenus / Recettes 122'386'941

Solde -129'254'002

Compte de fonctionnement Charges 141'656'316

Revenus 75'098'897

Solde -66'557'419

Compte des investissements Dépenses 109'984'627

Recettes 47'288'044

Solde -62'696'583

(10)

36 Direktion für Gesundheit und Soziales

1'043'246'430 876'159'875 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben 471'439'500 455'008'289 Ertrag / Einnahmen

-571'806'930 -421'151'586 Saldo

1'024'704'430 848'315'356 Laufende Rechnung Aufwand

463'539'500 448'619'463 Ertrag

-561'164'930 -399'695'893 Saldo

18'542'000 27'844'519 Investitionsrechnung Ausgaben

7'900'000 6'388'826 Einnahmen

-10'642'000 -21'455'693 Saldo

37 Finanzdirektion

169'876'340 165'781'961 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben 1'495'448'060 1'347'258'879 Ertrag / Einnahmen

1'325'571'720 1'181'476'918 Saldo

165'326'340 163'128'212 Laufende Rechnung Aufwand

1'493'148'060 1'344'629'797 Ertrag

1'327'821'720 1'181'501'585 Saldo

4'550'000 2'653'749 Investitionsrechnung Ausgaben

2'300'000 2'629'082 Einnahmen

-2'250'000 -24'667 Saldo

38 Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion

226'128'860 265'328'676 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben 121'942'100 155'772'944 Ertrag / Einnahmen

-104'186'760 -109'555'732 Saldo

120'414'020 163'948'212 Laufende Rechnung Aufwand

61'746'260 95'001'247 Ertrag

-58'667'760 -68'946'965 Saldo

105'714'840 101'380'464 Investitionsrechnung Ausgaben

60'195'840 60'771'697 Einnahmen

-45'519'000 -40'608'767 Saldo

(11)

1 Pouvoir législatif

Compte administratif Charges / Dépenses 3'121'154

Revenus / Recettes 12'242

Solde -3'108'912

Compte de fonctionnement Charges 3'121'154

Revenus 12'242

Solde -3'108'912

1110 Grand Conseil GCON

Compte administratif Charges / Dépenses 2'596'128

Revenus / Recettes 12'242

Solde -2'583'886

Compte de fonctionnement Charges 2'596'128

Revenus 12'242

Solde -2'583'886

300.203 Indemnités de séances 948'929

301.100 Traitements du personnel 691'588

301.118 Traitements du personnel auxiliaire 34'809

301.139 Traitements pour l'intégration des jeunes sans emploi

301.300 Allocations sociales 9'630

301.400 Primes de fidélité 592

303 Contributions aux assurances sociales 63'044

304.000 Contributions à la Caisse de prévoyance du personnel 61'852

305.100 Contributions à l'assurance accidents 1'340

309.000 Frais de formation 11'865

310.100 Fournitures de bureau 14'470

310.102 Publications et publicité 326'644

311.100 Achats de mobilier 4'494

311.200 Achats de machines 443

311.405 Achats de matériel et de logiciels informatiques 1'093 315.405 Entretien de matériel et de logiciels informatiques 14'638

317.100 Déplacements 168'882

318.000 Prestations de service par des tiers 73'970

318.001 Frais de télécommunications 2'095

318.002 Taxes postales 28'002

318.005 Frais de réceptions 37'115

318.049 Travaux informatiques effectués par des tiers 41'060

319.000 Dépenses administratives diverses 4'971

365.003 Subventions cantonales aux groupes parlementaires 54'600

427.000 Locations 450

436.014 Récupérations de frais 11'574

436.030 Recettes administratives diverses 218

(12)

2008 2007

1 Gesetzgebende Behörde

2'939'720 2'544'943 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

5'100 3'961 Ertrag / Einnahmen

-2'934'620 -2'540'982 Saldo

2'939'720 2'544'943 Laufende Rechnung Aufwand

5'100 3'961 Ertrag

-2'934'620 -2'540'982 Saldo

1110 Grosser Rat GCON

2'624'720 2'209'473 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

5'100 3'961 Ertrag / Einnahmen

-2'619'620 -2'205'512 Saldo

2'624'720 2'209'473 Laufende Rechnung Aufwand

5'100 3'961 Ertrag

-2'619'620 -2'205'512 Saldo

1'034'000 713'140 300.203 Sitzungsgelder

621'600 539'816 301.100 Gehälter des Personals 5'820 26'533 301.118 Gehälter des Hilfspersonals

16'620 301.139 Gehälter für die Integration von beschäftigungslosen Jugendlichen 5'580 4'618 301.300 Sozialzulagen

680 873 301.400 Treueprämien

54'490 48'888 303 Sozialversicherungsbeiträge 56'990 48'401 304.000 Pensionskassenbeiträge

1'160 988 305.100 Unfallversicherungsbeiträge 8'000 309.000 Ausbildungskosten

20'000 13'996 310.100 Büromaterialien

320'000 421'726 310.102 Publikationen und Werbung 4'500 1'200 311.100 Anschaffung von Mobilien 1'400 311.200 Anschaffung von Maschinen

5'000 1'989 311.405 Anschaffung von Hardware und Software 28'000 14'638 315.405 Unterhalt von Hardware und Software 125'000 133'901 317.100 Reisespesen

133'000 62'587 318.000 Dienstleistungen Dritter 4'500 3'423 318.001 Kosten für Telekommunikation 40'000 32'615 318.002 Posttaxen

40'000 18'299 318.005 Empfänge, Kosten

55'000 47'325 318.049 Von Dritten ausgeführte Informatikarbeiten 5'000 3'295 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben 55'000 54'600 365.003 Kantonale Fraktionsbeiträge

5'000 3'850 427.000 Mietzinse

436.014 Kostenrückerstattungen

100 111 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen

(13)

1115 Commissions et délégations COMM

Compte administratif Charges / Dépenses 525'026 Revenus / Recettes

Solde -525'026

Compte de fonctionnement Charges 525'026

Revenus

Solde -525'026

300.200 Commissions 464'302

(14)

2008 2007

1115 Kommissionen und Delegationen COMM

315'000 335'470 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

Ertrag / Einnahmen

-315'000 -335'470 Saldo

315'000 335'470 Laufende Rechnung Aufwand

Ertrag

-315'000 -335'470 Saldo

270'000 294'710 300.200 Kommissionen 45'000 40'760 317.100 Reisespesen

(15)

2 Pouvoir judiciaire

Compte administratif Charges / Dépenses 55'400'607

Revenus / Recettes 30'074'240

Solde -25'326'367

Compte de fonctionnement Charges 55'400'607

Revenus 30'074'240

Solde -25'326'367

2100 Tribunal cantonal TCAN

Compte administratif Charges / Dépenses 4'660'490

Revenus / Recettes 543'361

Solde -4'117'129

Compte de fonctionnement Charges 4'660'490

Revenus 543'361

Solde -4'117'129

300.102 Traitements des juges 1'329'630

300.104 Traitements des juges et assesseurs 16'004

300.301 Allocations sociales des juges 20'325

301.101 Traitements du personnel administratif 1'241'677

301.400 Primes de fidélité 2'330

301.500 Gratifications d'ancienneté

306.000 Vêtements de service 657

307.000 Pensions de retraite 527'648

310.101 Imprimés et formules 2'103

310.300 Livres 29'163

311.200 Achats de machines

311.405 Achats de matériel et de logiciels informatiques -163'000 315.405 Entretien de matériel et de logiciels informatiques 90'875

318.003 Assurances 1'590

318.086 Débours pénaux 2'937

318.087 Débours civils 2'973

318.088 Assistance judiciaire pénale 248'843

318.089 Assistance judiciaire civile 232'155

(16)

2008 2007

2 Richterliche Behörde

56'774'410 54'181'060 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

26'924'450 29'483'698 Ertrag / Einnahmen

-29'849'960 -24'697'362 Saldo

56'774'410 54'181'060 Laufende Rechnung Aufwand

26'924'450 29'483'698 Ertrag

-29'849'960 -24'697'362 Saldo

2100 Kantonsgericht TCAN

5'517'650 4'913'140 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

502'500 1'089'995 Ertrag / Einnahmen

-5'015'150 -3'823'145 Saldo

5'517'650 4'913'140 Laufende Rechnung Aufwand

502'500 1'089'995 Ertrag

-5'015'150 -3'823'145 Saldo

1'376'540 1'356'097 300.102 Gehälter der Richter

12'000 22'586 300.104 Gehälter der Richter und Beisitzer 23'400 22'800 300.301 Sozialzulagen der Richter

1'165'130 1'048'643 301.101 Gehälter des Verwaltungspersonals 223'000 87'552 301.118 Gehälter des Hilfspersonals

16'290 16'776 301.300 Sozialzulagen 2'280 2'800 301.400 Treueprämien 10'350 301.500 Dienstaltersgeschenke 217'210 211'536 303 Sozialversicherungsbeiträge 104'420 96'396 304.000 Pensionskassenbeiträge

3'870 3'480 305.100 Unfallversicherungsbeiträge

300 265 306.000 Dienstkleider

494'020 450'766 307.000 Ruhegehälter 58'000 4'060 309.000 Ausbildungskosten 15'000 16'274 310.100 Büromaterialien

3'000 2'606 310.101 Drucksachen und Formulare 32'000 11'213 310.102 Publikationen und Werbung 33'000 31'753 310.300 Bücher

2'750 311.100 Anschaffung von Mobilien 4'443 311.200 Anschaffung von Maschinen

221'517 311.405 Anschaffung von Hardware und Software 140'000 87'270 315.405 Unterhalt von Hardware und Software

5'000 2'841 317.100 Reisespesen

1'590 1'640 318.003 Versicherungen 1'500 578 318.005 Empfänge, Kosten

82'000 5'549 318.049 Von Dritten ausgeführte Informatikarbeiten 60'000 4'576 318.086 Auslagen in Strafsachen

5'000 2'939 318.087 Auslagen in Zivilsachen

350'000 209'511 318.088 Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen

(17)

319.005 Indemnités en matière pénale 263'351

330.011 Pertes sur créances, affaires pénales 72'534

330.012 Pertes sur créances, affaires civiles 6'606

390.011 Prestations bibliothéconomiques de la BCU 10'000

431.013 Emoluments judiciaires pénaux 148'183

431.014 Emoluments judiciaires civils 195'195

435.000 Ventes 430

435.001 Ventes d'imprimés 48'688

436.000 Indemnités journalières de l'assurance accidents 436.006 Récupérations de charges sociales

436.029 Allocations pour perte de gain en cas de maternité 7'982

436.030 Recettes administratives diverses 2'477

436.039 Participation des magistrats au financement de leur prévoyance

professionnelle 49'985

436.056 Dépenses administratives pénales récupérées 27'705

436.057 Dépenses administratives civiles récupérées 15'363

436.058 Débours pénaux récupérés 3'062

436.059 Débours civils récupérés 1'292

436.061 Assistance judiciaire civile récupérée 39'498

437.000 Amendes 3'500

2105 Tribunaux d'arrondissements TARR

Compte administratif Charges / Dépenses 19'794'242

Revenus / Recettes 5'656'342

Solde -14'137'900

Compte de fonctionnement Charges 19'794'242

Revenus 5'656'342

Solde -14'137'900

300.104 Traitements des juges et assesseurs 428'732

300.109 Traitements des juges exerçant leur fonction à titre accessoire 21'306

300.401 Primes de fidélité des juges 12'115

300.500 Gratifications d'ancienneté des juges 35'674

301.118 Traitements du personnel auxiliaire

301.500 Gratifications d'ancienneté 3'990

310.300 Livres 68'566

311.200 Achats de machines 6'184

(18)

2008 2007

1'500 449 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben 700'000 679'357 319.005 Entschädigungen in Strafsachen 140'000 122'429 330.011 Debitorenverluste, Strafsachen

10'000 7'377 330.012 Debitorenverluste, Zivilsachen

10'000 390.011 Bibliotheksdienstliche Leistungen der KUB 180'000 170'612 431.013 Gerichtsgebühren in Strafsachen 160'000 153'505 431.014 Gerichtsgebühren in Zivilsachen

1'000 453 435.000 Verkäufe

50'000 48'036 435.001 Verkauf von Drucksachen 14'556 436.000 Taggelder der Unfallversicherung 578'194 436.006 Rückerstattung von Soziallasten 436.029 Erwerbsersatz bei Mutterschaft

2'500 3'000 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen

54'245 436.039 Beteiligung der Magistratspersonen an der Finanzierung ihrer beruflichen Vorsorge

33'000 32'003 436.056 Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Strafsachen 14'000 11'787 436.057 Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Zivilsachen 50'000 4'810 436.058 Rückerstattete Auslagen in Strafsachen

5'000 2'285 436.059 Rückerstattete Auslagen in Zivilsachen

7'000 16'508 436.061 Rückerstattung unentgeltliche Rechtspflege in Zivilsachen

437.000 Bussen

2105 Bezirksgerichte TARR

19'806'820 19'383'506 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

6'084'500 6'207'069 Ertrag / Einnahmen

-13'722'320 -13'176'437 Saldo

19'806'820 19'383'506 Laufende Rechnung Aufwand

6'084'500 6'207'069 Ertrag

-13'722'320 -13'176'437 Saldo

450'000 403'736 300.104 Gehälter der Richter und Beisitzer 30'000 19'234 300.109 Gehälter der nebenamtlichen Richter 39'880 39'915 300.301 Sozialzulagen der Richter

12'640 13'550 300.401 Treueprämien der Richter 28'140 300.500 Dienstaltersgeschenke der Richter 5'370'940 5'235'872 301.101 Gehälter des Verwaltungspersonals

35'396 301.118 Gehälter des Hilfspersonals 80'870 82'257 301.300 Sozialzulagen

24'750 30'242 301.400 Treueprämien

14'120 6'605 301.500 Dienstaltersgeschenke 792'360 727'213 303 Sozialversicherungsbeiträge 752'870 699'650 304.000 Pensionskassenbeiträge

14'960 13'914 305.100 Unfallversicherungsbeiträge 29'000 31'067 309.000 Ausbildungskosten

117'800 116'394 310.100 Büromaterialien 67'200 66'982 310.300 Bücher

24'900 33'446 311.100 Anschaffung von Mobilien 2'550 3'114 311.200 Anschaffung von Maschinen

(19)

313.001 Matériel de nettoyage 3'107

316.100 Locations de locaux 231'452

318.086 Débours pénaux 2'259'987

318.089 Assistance judiciaire civile 1'873'410

330.011 Pertes sur créances, affaires pénales 2'563'844

330.012 Pertes sur créances, affaires civiles 121'006

390.013 Charges d'immeubles imputées 135'210

431.013 Emoluments judiciaires pénaux 491'586

431.014 Emoluments judiciaires civils 1'831'971

436.000 Indemnités journalières de l'assurance accidents 29'870

436.057 Dépenses administratives civiles récupérées 378'126

436.058 Débours pénaux récupérés 2'259'987

436.060 Assistance judiciaire pénale récupérée

436.061 Assistance judiciaire civile récupérée 96'470

437.000 Amendes 204'190

2110 Instruction pénale INPE

Compte administratif Charges / Dépenses 10'129'691

Revenus / Recettes 6'830'869

Solde -3'298'822

Compte de fonctionnement Charges 10'129'691

Revenus 6'830'869

Solde -3'298'822

300.109 Traitements des juges exerçant leur fonction à titre accessoire 94'205

(20)

2008 2007

100'800 67'749 312 Heizung, Beleuchtung, Wasser 4'100 2'682 313.001 Reinigungsmaterialien 234'200 231'452 316.100 Räume, Mieten

68'500 56'431 317.100 Reisespesen

30'800 24'695 318.001 Kosten für Telekommunikation 540'000 511'180 318.002 Posttaxen

7'210 9'295 318.003 Versicherungen 2'575'000 2'962'073 318.086 Auslagen in Strafsachen

271'500 261'599 318.087 Auslagen in Zivilsachen

643'000 673'838 318.088 Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen 1'805'000 1'717'934 318.089 Unentgeltliche Rechtspflege Zivilsachen

11'000 11'059 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben 2'400'000 2'165'795 330.011 Debitorenverluste, Strafsachen

141'000 151'905 330.012 Debitorenverluste, Zivilsachen 143'490 137'765 390.013 Verrechneter Liegenschaftsaufwand 518'000 523'275 431.013 Gerichtsgebühren in Strafsachen 1'735'000 1'521'651 431.014 Gerichtsgebühren in Zivilsachen

1'970 436.000 Taggelder der Unfallversicherung 26'814 436.029 Erwerbsersatz bei Mutterschaft 24'500 15'228 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen

101'500 88'376 436.056 Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Strafsachen 396'000 319'883 436.057 Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Zivilsachen 2'565'000 2'951'020 436.058 Rückerstattete Auslagen in Strafsachen

255'500 262'303 436.059 Rückerstattete Auslagen in Zivilsachen

50'000 11'053 436.060 Rückerstattung unentgeltliche Rechtspflege in Strafsachen 231'000 228'356 436.061 Rückerstattung unentgeltliche Rechtspflege in Zivilsachen 208'000 257'140 437.000 Bussen

2110 Strafuntersuchung INPE

10'541'650 10'535'024 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

5'189'000 5'939'575 Ertrag / Einnahmen

-5'352'650 -4'595'449 Saldo

10'541'650 10'535'024 Laufende Rechnung Aufwand

5'189'000 5'939'575 Ertrag

-5'352'650 -4'595'449 Saldo

100'000 124'647 300.109 Gehälter der nebenamtlichen Richter 28'800 30'375 300.301 Sozialzulagen der Richter

4'200 5'100 300.401 Treueprämien der Richter

2'735'420 2'629'881 301.101 Gehälter des Verwaltungspersonals 31'690 30'210 301.300 Sozialzulagen

3'610 4'142 301.400 Treueprämien 4'650 301.500 Dienstaltersgeschenke 384'200 376'294 303 Sozialversicherungsbeiträge 399'310 372'982 304.000 Pensionskassenbeiträge

(21)

311.309 Achats d'équipements téléphoniques

314.101 Aménagement d'immeubles loués 284'999

318.004 Impôts et contributions 900

318.086 Débours pénaux 1'799'016

330.011 Pertes sur créances, affaires pénales 1'474'970

431.013 Emoluments judiciaires pénaux 1'076'416

436.000 Indemnités journalières de l'assurance accidents

437.000 Amendes 4'501'172

2115 Chambre pénale des mineurs CPMI

Compte administratif Charges / Dépenses 2'116'987

Revenus / Recettes 346'799

Solde -1'770'188

Compte de fonctionnement Charges 2'116'987

Revenus 346'799

Solde -1'770'188

300.102 Traitements des juges 463'260

300.105 Traitements des assesseurs 3'865

301.100 Traitements du personnel 766'302

310.300 Livres 4'125

311.200 Achats de machines

312 Chauffage, éclairage, eau 15'004

(22)

2008 2007

12'000 14'386 310.300 Bücher

350 311.309 Anschaffung von Telefonanlagen 285'000 135'010 314.101 Ausbau von Mietliegenschaften

21'600 3'600 316.100 Räume, Mieten 8'000 6'313 317.100 Reisespesen

2'830 2'680 318.003 Versicherungen 900 151 318.004 Steuern und Beiträge 1'800'000 1'782'184 318.086 Auslagen in Strafsachen

460'000 403'681 318.088 Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen 2'500 2'451 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben 1'700'000 2'274'547 330.011 Debitorenverluste, Strafsachen

427'710 422'763 390.013 Verrechneter Liegenschaftsaufwand 1'080'000 1'012'121 431.013 Gerichtsgebühren in Strafsachen

3'746 436.000 Taggelder der Unfallversicherung 436.029 Erwerbsersatz bei Mutterschaft

280'000 269'920 436.056 Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Strafsachen 625'000 852'776 436.058 Rückerstattete Auslagen in Strafsachen

3'200'000 3'794'360 437.000 Bussen

2115 Jugendstrafkammer CPMI

2'118'230 2'107'390 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

425'500 363'788 Ertrag / Einnahmen

-1'692'730 -1'743'602 Saldo

2'118'230 2'107'390 Laufende Rechnung Aufwand

425'500 363'788 Ertrag

-1'692'730 -1'743'602 Saldo

381'810 372'544 300.102 Gehälter der Richter 6'000 6'847 300.105 Gehälter der Beisitzer 6'120 5'880 300.301 Sozialzulagen der Richter 1'850 2'120 300.401 Treueprämien der Richter 744'590 743'389 301.100 Gehälter des Personals

6'480 6'506 301.300 Sozialzulagen 1'730 1'940 301.400 Treueprämien

4'000 5'166 310.300 Bücher

820 311.200 Anschaffung von Maschinen 17'800 10'784 312 Heizung, Beleuchtung, Wasser 183'700 180'585 316.100 Räume, Mieten

(23)

318.003 Assurances 920

318.086 Débours pénaux 242'971

330.011 Pertes sur créances, affaires pénales 87'923

431.000 Emoluments 43'678

437.000 Amendes 30'570

2120 Justices de paix JUPA

Compte administratif Charges / Dépenses 4'042'948

Revenus / Recettes 690'096

Solde -3'352'852

Compte de fonctionnement Charges 4'042'948

Revenus 690'096

Solde -3'352'852

300.106 Traitements des juges, assesseurs et greffiers non permanents 187'504

301.100 Traitements du personnel 2'617'000

301.118 Traitements du personnel auxiliaire

310.300 Livres 33'738

311.100 Achats de mobilier

311.301 Achats de matériel et d'appareils 312

318.065 Frais d'assistance judiciaire 117'245

318.089 Assistance judiciaire civile 3'692

(24)

2008 2007

920 1'000 318.003 Versicherungen 335'000 286'635 318.086 Auslagen in Strafsachen

40'000 105'941 318.088 Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen 1'500 1'106 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben 100'000 107'836 330.011 Debitorenverluste, Strafsachen

38'000 35'025 431.000 Gebühren

436.000 Taggelder der Unfallversicherung 436.029 Erwerbsersatz bei Mutterschaft

25'000 14'143 436.056 Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Strafsachen 335'000 286'635 436.058 Rückerstattete Auslagen in Strafsachen

25'000 25'545 437.000 Bussen

2120 Friedensgerichte JUPA

4'143'880 3'287'143 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

770'250 328'254 Ertrag / Einnahmen

-3'373'630 -2'958'889 Saldo

4'143'880 3'287'143 Laufende Rechnung Aufwand

770'250 328'254 Ertrag

-3'373'630 -2'958'889 Saldo

265'000 698'358 300.106 Gehälter der nichtständigen Richter, Beisitzer und Gerichtsschreiber 2'444'720 1'425'026 301.100 Gehälter des Personals

47'831 301.118 Gehälter des Hilfspersonals 13'800 17'565 301.300 Sozialzulagen

7'070 10'419 301.400 Treueprämien

60'000 7'413 310.300 Bücher

453'400 311.100 Anschaffung von Mobilien 17'813 311.200 Anschaffung von Maschinen

10'511 311.301 Anschaffung von Materialien und Apparaten 56'000 2'103 312 Heizung, Beleuchtung, Wasser

471'840 16'706 316.100 Räume, Mieten 30'000 4'424 317.100 Reisespesen

88'500 16'494 318.000 Dienstleistungen Dritter 20'000 3'307 318.001 Kosten für Telekommunikation

40'000 312 318.002 Posttaxen

2'570 990 318.003 Versicherungen

80'000 114'559 318.065 Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege 318.087 Auslagen in Zivilsachen

318.089 Unentgeltliche Rechtspflege Zivilsachen

(25)

431.000 Emoluments 577'026

436.030 Recettes administratives diverses 452

2125 Offices des poursuites OPOU

Compte administratif Charges / Dépenses 9'075'671

Revenus / Recettes 14'485'551

Solde 5'409'880

Compte de fonctionnement Charges 9'075'671

Revenus 14'485'551

Solde 5'409'880

301.126 Traitements pour réintégration d'invalides 20'901

301.139 Traitements pour l'intégration des jeunes sans emploi 13'723

311.405 Achats de matériel et de logiciels informatiques 424'235

314.101 Aménagement d'immeubles loués 910

315.405 Entretien de matériel et de logiciels informatiques 10'300

318.062 Débours récupérables 2'249'687

431.000 Emoluments 11'543'579

436.032 Débours récupérés 2'861'461

(26)

2008 2007

330.001 Debitorenverluste

390.013 Verrechneter Liegenschaftsaufwand 770'000 290'142 431.000 Gebühren

6'468 436.000 Taggelder der Unfallversicherung 31'262 436.029 Erwerbsersatz bei Mutterschaft 250 92 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen

290 436.059 Rückerstattete Auslagen in Zivilsachen

2125 Betreibungsämter OPOU

9'098'400 8'905'601 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

12'511'000 13'248'758 Ertrag / Einnahmen

3'412'600 4'343'157 Saldo

9'098'400 8'905'601 Laufende Rechnung Aufwand

12'511'000 13'248'758 Ertrag

3'412'600 4'343'157 Saldo

4'819'070 4'773'352 301.100 Gehälter des Personals

20'059 301.126 Gehälter für die Wiedereingliederung Invalider

5'225 301.139 Gehälter für die Integration von beschäftigungslosen Jugendlichen 69'020 73'818 301.300 Sozialzulagen

13'900 16'727 301.400 Treueprämien

9'190 5'317 301.500 Dienstaltersgeschenke 420'660 408'679 303 Sozialversicherungsbeiträge 375'890 353'368 304.000 Pensionskassenbeiträge

132'500 129'003 310.100 Büromaterialien 18'450 13'575 311.100 Anschaffung von Mobilien

1'570 3'087 311.200 Anschaffung von Maschinen

430'000 -357 311.405 Anschaffung von Hardware und Software 45'700 38'966 312 Heizung, Beleuchtung, Wasser

1'700 861 314.101 Ausbau von Mietliegenschaften 11'000 254'684 315.405 Unterhalt von Hardware und Software 348'230 342'935 316.100 Räume, Mieten

20'300 19'770 317.100 Reisespesen

4'350 4'430 318.003 Versicherungen

2'180'000 2'266'045 318.062 Rückforderbare Auslagen

32'500 28'550 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben 52'780 41'803 390.013 Verrechneter Liegenschaftsaufwand 9'860'000 10'444'764 431.000 Gebühren

13'062 436.000 Taggelder der Unfallversicherung 21'534 436.029 Erwerbsersatz bei Mutterschaft 21'000 37'146 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen 2'630'000 2'732'253 436.032 Rückerstattete Auslagen

(27)

2130 Office des faillites OFAI

Compte administratif Charges / Dépenses 1'674'248

Revenus / Recettes 1'226'736

Solde -447'512

Compte de fonctionnement Charges 1'674'248

Revenus 1'226'736

Solde -447'512

314.101 Aménagement d'immeubles loués 296

317.100 Déplacements 544

318.062 Débours récupérables 65'537

330.001 Pertes sur créances 50'464

431.000 Emoluments 1'000'439

436.032 Débours récupérés 189'865

2150 Tribunal administratif TRAD

Compte administratif Charges / Dépenses 3'448'821

Revenus / Recettes 281'783

Solde -3'167'038

Compte de fonctionnement Charges 3'448'821

Revenus 281'783

Solde -3'167'038

300.107 Traitements des assesseurs et juges suppléants 43'816

(28)

2008 2007

2130 Konkursamt OFAI

1'768'750 1'606'306 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

1'205'000 1'206'351 Ertrag / Einnahmen

-563'750 -399'955 Saldo

1'768'750 1'606'306 Laufende Rechnung Aufwand

1'205'000 1'206'351 Ertrag

-563'750 -399'955 Saldo

1'093'750 985'670 301.100 Gehälter des Personals

39'686 301.126 Gehälter für die Wiedereingliederung Invalider 3'600 4'500 301.300 Sozialzulagen

2'900 3'200 301.400 Treueprämien

13'000 12'299 310.100 Büromaterialien 1'500 1'500 311.100 Anschaffung von Mobilien

740 3'201 311.200 Anschaffung von Maschinen 16'000 10'812 312 Heizung, Beleuchtung, Wasser

1'700 296 314.101 Ausbau von Mietliegenschaften 15'800 839 315.405 Unterhalt von Hardware und Software 189'350 185'730 316.100 Räume, Mieten

1'500 1'121 317.100 Reisespesen

920 950 318.003 Versicherungen

105'000 56'182 318.062 Rückforderbare Auslagen

2'700 1'570 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben 50'000 50'575 330.001 Debitorenverluste

1'000'000 1'041'111 431.000 Gebühren

15'000 27'242 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen 190'000 137'998 436.032 Rückerstattete Auslagen

2150 Verwaltungsgericht TRAD

3'448'650 3'398'248 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

220'500 1'081'092 Ertrag / Einnahmen

-3'228'150 -2'317'156 Saldo

3'448'650 3'398'248 Laufende Rechnung Aufwand

220'500 1'081'092 Ertrag

-3'228'150 -2'317'156 Saldo

49'000 37'038 300.107 Gehälter der Beisitzer und Ersatzrichter

(29)

310.102 Publications et publicité 927

310.300 Livres 23'595

311.100 Achats de mobilier 325

318.022 Débours administratifs 14'928

318.093 Assistance judiciaire administrative 44'081

330.001 Pertes sur créances 15'580

390.011 Prestations bibliothéconomiques de la BCU 500

431.000 Emoluments 209'964

435.001 Ventes d'imprimés 650

436.006 Récupérations de charges sociales

436.029 Allocations pour perte de gain en cas de maternité

436.033 Débours administratifs récupérés 796

2160 Commission d'expropriation COEX

Compte administratif Charges / Dépenses 14'844

Revenus / Recettes 12'703

Solde -2'141

Compte de fonctionnement Charges 14'844

Revenus 12'703

Solde -2'141

300.108 Traitements des membres 14'184

310.100 Fournitures de bureau

317.100 Déplacements

318.022 Débours administratifs 660

431.000 Emoluments 12'703

(30)

2008 2007

1'414'490 1'406'879 301.101 Gehälter des Verwaltungspersonals 10'020 13'151 301.300 Sozialzulagen

2'150 3'000 301.400 Treueprämien

1'000 984 310.102 Publikationen und Werbung 29'500 25'023 310.300 Bücher

550 2'388 311.100 Anschaffung von Mobilien 17'400 12'773 312 Heizung, Beleuchtung, Wasser

7'000 4'994 317.100 Reisespesen

1'490 1'550 318.003 Versicherungen 22'000 27'678 318.022 Verwaltungsauslagen

40'000 53'396 318.093 Unentgeltliche Rechtspflege Verwaltungssachen 2'500 947 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben

20'000 14'533 330.001 Debitorenverluste

500 390.011 Bibliotheksdienstliche Leistungen der KUB 200'000 189'971 431.000 Gebühren

1'500 1'170 435.001 Verkauf von Drucksachen 436.000 Taggelder der Unfallversicherung 792'021 436.006 Rückerstattung von Soziallasten 17'876 436.029 Erwerbsersatz bei Mutterschaft 9'000 2'746 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen 10'000 23'062 436.033 Rückerstattete Auslagen Verwaltungssachen

2160 Enteignungskommission COEX

30'860 44'700 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

16'000 18'816 Ertrag / Einnahmen

-14'860 -25'884 Saldo

30'860 44'700 Laufende Rechnung Aufwand

16'000 18'816 Ertrag

-14'860 -25'884 Saldo

25'000 42'283 300.108 Gehälter der Mitglieder 360 310.100 Büromaterialien

3'000 317.100 Reisespesen

2'500 2'418 318.022 Verwaltungsauslagen 16'000 18'816 431.000 Gebühren

(31)

2900 Conseil de la magistrature CMAG

Compte administratif Charges / Dépenses 442'666 Revenus / Recettes

Solde -442'666

Compte de fonctionnement Charges 442'666

Revenus

Solde -442'666

301.101 Traitements du personnel administratif 180'418

305.100 Contributions à l'assurance accidents 322

310.300 Livres 342

317.100 Déplacements

318.000 Prestations de service par des tiers 253

318.001 Frais de télécommunications 228

319.000 Dépenses administratives diverses 299

436.030 Recettes administratives diverses

(32)

2008 2007

2900 Justizrat CMAG

299'520 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

200 Ertrag / Einnahmen

-299'320 Saldo

299'520 Laufende Rechnung Aufwand

200 Ertrag

-299'320 Saldo

30'000 300.200 Kommissionen

165'400 301.101 Gehälter des Verwaltungspersonals 301.300 Sozialzulagen

14'420 303 Sozialversicherungsbeiträge 14'890 304.000 Pensionskassenbeiträge

310 305.100 Unfallversicherungsbeiträge 3'000 310.100 Büromaterialien

2'000 310.300 Bücher

7'000 312 Heizung, Beleuchtung, Wasser 42'000 316.100 Räume, Mieten

2'000 317.100 Reisespesen

15'000 318.000 Dienstleistungen Dritter 1'000 318.001 Kosten für Telekommunikation

2'000 318.002 Posttaxen

500 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben 200 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen

(33)

3 Pouvoir exécutif - Administration

Compte administratif Charges / Dépenses 3'116'399'133

Revenus / Recettes 3'038'166'985

Solde -78'232'148

Compte de fonctionnement Charges 2'896'678'481

Revenus 2'954'735'411

Solde 58'056'930

Compte des investissements Dépenses 219'720'652

Recettes 83'431'574

Solde -136'289'078

31 Conseil d'Etat - Chancellerie d'Etat

Compte administratif Charges / Dépenses 16'543'342

Revenus / Recettes 6'695'331

Solde -9'848'011

Compte de fonctionnement Charges 16'543'342

Revenus 6'695'331

Solde -9'848'011

3100 Conseil d'Etat CETA

Compte administratif Charges / Dépenses 4'695'655

Revenus / Recettes 222'482

Solde -4'473'173

Compte de fonctionnement Charges 4'695'655

Revenus 222'482

Solde -4'473'173

300.100 Traitements des Conseillers d'Etat 1'680'002

307.000 Pensions de retraite 2'073'148

317.200 Délégations et représentations 72'000

361.000 Part aux frais de conférences 195'355

365.000 Subventions cantonales 216'639

436.004 Récupérations de traitements 155'045

436.006 Récupérations de charges sociales

436.014 Récupérations de frais 238

(34)

2008 2007

3 Vollziehende Behörde - Verwaltung

2'966'135'050 2'767'542'452 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben 2'896'736'600 2'758'477'428 Ertrag / Einnahmen

-69'398'450 -9'065'024 Saldo

2'766'191'050 2'568'167'214 Laufende Rechnung Aufwand

2'799'497'760 2'668'964'919 Ertrag

33'306'710 100'797'705 Saldo

199'944'000 199'375'238 Investitionsrechnung Ausgaben

97'238'840 89'512'509 Einnahmen

-102'705'160 -109'862'729 Saldo

31 Staatsrat - Staatskanzlei

16'576'510 15'757'590 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

6'295'000 6'758'764 Ertrag / Einnahmen

-10'281'510 -8'998'826 Saldo

16'576'510 15'757'590 Laufende Rechnung Aufwand

6'295'000 6'758'764 Ertrag

-10'281'510 -8'998'826 Saldo

3100 Staatsrat CETA

4'841'190 4'309'772 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

180'000 456'095 Ertrag / Einnahmen

-4'661'190 -3'853'677 Saldo

4'841'190 4'309'772 Laufende Rechnung Aufwand

180'000 456'095 Ertrag

-4'661'190 -3'853'677 Saldo

1'669'380 1'644'604 300.100 Gehälter der Staatsräte 13'500 13'425 300.300 Sozialzulagen

137'690 134'358 303 Sozialversicherungsbeiträge 1'710 5'216 305.100 Unfallversicherungsbeiträge 2'225'440 2'035'391 307.000 Ruhegehälter

83'000 67'942 317.100 Reisespesen

72'000 72'000 317.200 Delegationen und Repräsentationsausgaben 2'000 1'485 318.001 Kosten für Telekommunikation

470 500 318.003 Versicherungen

210'000 151'946 318.005 Empfänge, Kosten 209'000 182'905 361.000 Konferenzkostenanteil 217'000 365.000 Kantonsbeiträge

180'000 139'900 436.004 Rückerstattung von Gehältern 250'412 436.006 Rückerstattung von Soziallasten 436.014 Kostenrückerstattungen

(35)

3105 Chancellerie d'Etat CHAN

Compte administratif Charges / Dépenses 4'587'667

Revenus / Recettes 391'012

Solde -4'196'655

Compte de fonctionnement Charges 4'587'667

Revenus 391'012

Solde -4'196'655

300.204 Indemnités pour les bureaux électoraux (canton et préfectures) 26'486

301.139 Traitements pour l'intégration des jeunes sans emploi 39'293

301.500 Gratifications d'ancienneté

306.000 Vêtements de service 9'502

310.106 Matériel de votations 157'892

310.300 Livres 5'638

311.405 Achats de matériel et de logiciels informatiques 7'201

311.500 Achats de véhicules 123'446

315.100 Entretien du mobilier -4'245

315.500 Entretien des véhicules 13'165

317.200 Délégations et représentations 11'000

318.015 Droits d'auteurs 10'136

365.000 Subventions cantonales 125'627

365.004 Subventions cantonales aux partis politiques

410.001 Droits d'affermage de la Feuille officielle 113'568

431.000 Emoluments 128'015

435.002 Ventes de matériel 92'335

(36)

2008 2007

3105 Staatskanzlei CHAN

4'581'930 4'326'482 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

361'000 355'374 Ertrag / Einnahmen

-4'220'930 -3'971'108 Saldo

4'581'930 4'326'482 Laufende Rechnung Aufwand

361'000 355'374 Ertrag

-4'220'930 -3'971'108 Saldo

3'000 2'623 300.200 Kommissionen

20'000 38'016 300.204 Entschädigungen für die Wahlbüros (Kanton und Oberämter) 2'258'870 2'054'717 301.100 Gehälter des Personals

60'000 34'367 301.118 Gehälter des Hilfspersonals

301.126 Gehälter für die Wiedereingliederung Invalider

301.139 Gehälter für die Integration von beschäftigungslosen Jugendlichen 32'040 33'045 301.300 Sozialzulagen

6'750 7'666 301.400 Treueprämien 12'948 301.500 Dienstaltersgeschenke 195'380 180'166 303 Sozialversicherungsbeiträge 201'010 187'533 304.000 Pensionskassenbeiträge

3'960 3'353 305.100 Unfallversicherungsbeiträge 9'000 6'594 306.000 Dienstkleider

309.000 Ausbildungskosten 33'000 31'695 310.100 Büromaterialien

600'000 601'845 310.102 Publikationen und Werbung 154'000 200'089 310.106 Abstimmungsmaterial

7'000 10'327 310.300 Bücher

8'000 2'131 311.405 Anschaffung von Hardware und Software 120'000 311.500 Anschaffung von Fahrzeugen

9'500 315.100 Unterhalt der Mobilien

68'000 59'035 315.405 Unterhalt von Hardware und Software 18'000 17'470 315.500 Fahrzeugunterhalt

19'000 15'086 317.100 Reisespesen

11'000 11'000 317.200 Delegationen und Repräsentationsausgaben 210'000 113'616 318.000 Dienstleistungen Dritter

5'220 5'659 318.003 Versicherungen 49'000 19'658 318.005 Empfänge, Kosten

9'000 10'137 318.015 Urheberrechte

230'000 259'468 318.049 Von Dritten ausgeführte Informatikarbeiten 23'200 15'359 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben 130'000 100'000 365.000 Kantonsbeiträge

195'000 365.004 Kantonsbeiträge an politische Parteien 115'000 114'464 410.001 Verpachtung des Amtsblattes

95'000 114'160 431.000 Gebühren