Compte de l'Etat / Staatsrechnung
2007
Compte administratif/ Verwaltungsrechnung
Compte de fonctionnement
Charges sans imputations internes 2'603'476'533
Imputations internes 21'416'685
Total des charges 2'624'893'218
Revenus sans imputations internes 2'677'035'893
Imputations internes 21'416'685
Total des revenus 2'698'452'578
Excédent de revenus 73'559'360
Excédent de charges
Compte des investissements
Total des dépenses 199'375'238
Total des recettes 89'512'509
Investissements nets 109'862'729
Financement
Excédent de revenus du compte de fonctionnement 73'559'360 Excédent de charges du compte de fonctionnement
Amortissements du patrimoine administratif 91'898'091
Autofinancement 165'457'451
Insuffisance d'autofinancement
Investissements nets 109'862'729
Excédent de financement 55'594'722
Insuffisance de financement
Equilibre budgétaire Equilibre
(art. 40a, Loi sur les finances de l'Etat)
Ausgeglichener Hausalt
Quote-part des subventions cantonales
(art. 21 al. 2, Loi sur les subventions)Maximum : 22 % du total du produit de la fiscalité cantonale 20.60 %
(2006: 25 %)
Laufende Rechnung
2'590'037'460 2'482'808'367 Aufwand ohne interne Verrechnungen 20'219'500 18'915'872 Interne Verrechnungen
2'610'256'960 2'501'724'239 Total Aufwand
2'590'987'000 2'567'210'590 Ertrag ohne interne Verrechnungen 20'219'500 18'915'872 Interne Verrechnungen
2'611'206'500 2'586'126'462 Total Ertrag
949'540 84'402'223 Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss
Investitionsrechnung 184'477'780 162'687'993 Total Ausgaben
88'955'780 89'093'258 Total Einnahmen 95'522'000 73'594'735 Nettoinvestitionen
Finanzierung
949'540 84'402'223 Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung 86'137'980 96'966'934 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen 87'087'520 181'369'157 Selbstfinanzierung
Selbstfinanzierungsfehlbetrag 95'522'000 73'594'735 Nettoinvestitionen
107'774'422 Finanzierungsüberschuss 8'434'480 Finanzierungsfehlbetrag
Equilibre Equilibre Ausgeglichener Haushalt Aus. Hausalt Aus. Hausalt
(Art. 40a Finanzhaushaltsgesetz)Anteil der kantonalen Subventionen
(Art. 21 Abs. 2 Subventionsgesetz)22.12 % 24.76 % Maximum: 22 % des gesamten kantonalen Steueraufkommens
(2006: 25 %)
TOTAL GENERAL
Compte administratif Charges / Dépenses 2'824'268'456
Revenus / Recettes 2'787'965'087
Solde -36'303'369
Compte de fonctionnement Charges 2'624'893'218
Revenus 2'698'452'578
Solde 73'559'360
Compte des investissements Dépenses 199'375'238
Recettes 89'512'509
Solde -109'862'729
1 Pouvoir législatif
Compte administratif Charges / Dépenses 2'544'943
Revenus / Recettes 3'961
Solde -2'540'982
Compte de fonctionnement Charges 2'544'943
Revenus 3'961
Solde -2'540'982
2 Pouvoir judiciaire
Compte administratif Charges / Dépenses 54'181'060
Revenus / Recettes 29'483'698
Solde -24'697'362
Compte de fonctionnement Charges 54'181'060
Revenus 29'483'698
Solde -24'697'362
3 Pouvoir exécutif - Administration
Compte administratif Charges / Dépenses 2'767'542'452
Revenus / Recettes 2'758'477'428
Solde -9'065'024
Compte de fonctionnement Charges 2'568'167'214
Revenus 2'668'964'919
Solde 100'797'705
Compte des investissements Dépenses 199'375'238
Recettes 89'512'509
Solde -109'862'729
31 Conseil d'Etat - Chancellerie d'Etat
Compte administratif Charges / Dépenses 15'757'590
Revenus / Recettes 6'758'764
Solde -8'998'826
Compte de fonctionnement Charges 15'757'590
Revenus 6'758'764
Solde -8'998'826
TOTAL
2'794'734'740 2'664'412'232 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben 2'700'162'280 2'675'219'719 Ertrag / Einnahmen
-94'572'460 10'807'487 Saldo
2'610'256'960 2'501'724'239 Laufende Rechnung Aufwand
2'611'206'500 2'586'126'462 Ertrag
949'540 84'402'223 Saldo
184'477'780 162'687'993 Investitionsrechnung Ausgaben
88'955'780 89'093'258 Einnahmen
-95'522'000 -73'594'735 Saldo
1 Gesetzgebende Behörde
2'798'290 2'856'842 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
100 79 Ertrag / Einnahmen
-2'798'190 -2'856'763 Saldo
2'798'290 2'856'842 Laufende Rechnung Aufwand
100 79 Ertrag
-2'798'190 -2'856'763 Saldo
2 Richterliche Behörde
53'517'550 51'855'563 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
26'126'150 28'730'129 Ertrag / Einnahmen
-27'391'400 -23'125'434 Saldo
53'517'550 51'855'563 Laufende Rechnung Aufwand
26'126'150 28'730'129 Ertrag
-27'391'400 -23'125'434 Saldo
3 Vollziehende Behörde - Verwaltung
2'738'418'900 2'609'699'827 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben 2'674'036'030 2'646'489'512 Ertrag / Einnahmen
-64'382'870 36'789'685 Saldo
2'553'941'120 2'447'011'834 Laufende Rechnung Aufwand
2'585'080'250 2'557'396'254 Ertrag
31'139'130 110'384'420 Saldo
184'477'780 162'687'993 Investitionsrechnung Ausgaben
88'955'780 89'093'258 Einnahmen
-95'522'000 -73'594'735 Saldo
31 Staatsrat - Staatskanzlei
15'311'620 15'093'903 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
6'220'100 6'427'477 Ertrag / Einnahmen
-9'091'520 -8'666'426 Saldo
15'311'620 15'093'903 Laufende Rechnung Aufwand
6'220'100 6'427'477 Ertrag
-9'091'520 -8'666'426 Saldo
32 Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport
Compte administratif Charges / Dépenses 760'276'326
Revenus / Recettes 333'675'146
Solde -426'601'180
Compte de fonctionnement Charges 733'847'525
Revenus 334'131'635
Solde -399'715'890
Compte des investissements Dépenses 26'428'801
Recettes -456'489
Solde -26'885'290
33 Direction de la sécurité et de la justice
Compte administratif Charges / Dépenses 159'154'822
Revenus / Recettes 125'698'648
Solde -33'456'174
Compte de fonctionnement Charges 155'810'822
Revenus 123'686'032
Solde -32'124'790
Compte des investissements Dépenses 3'344'000
Recettes 2'012'616
Solde -1'331'384
34 Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts
Compte administratif Charges / Dépenses 297'268'857
Revenus / Recettes 236'312'573
Solde -60'956'284
Compte de fonctionnement Charges 273'603'913
Revenus 221'783'806
Solde -51'820'107
Compte des investissements Dépenses 23'664'944
Recettes 14'528'767
Solde -9'136'177
35 Direction de l'économie et de l'emploi
Compte administratif Charges / Dépenses 227'814'343
Revenus / Recettes 97'992'186
Solde -129'822'157
Compte de fonctionnement Charges 213'755'583
Revenus 94'354'175
Solde -119'401'408
Compte des investissements Dépenses 14'058'760
Recettes 3'638'011
Solde -10'420'749
32 Direktion für Erziehung, Kultur und Sport
743'249'360 759'508'040 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben 322'063'180 344'752'095 Ertrag / Einnahmen
-421'186'180 -414'755'945 Saldo
721'649'360 716'683'062 Laufende Rechnung Aufwand
319'663'180 324'056'319 Ertrag
-401'986'180 -392'626'743 Saldo
21'600'000 42'824'978 Investitionsrechnung Ausgaben
2'400'000 20'695'776 Einnahmen
-19'200'000 -22'129'202 Saldo
33 Sicherheits- und Justizdirektion
161'390'440 157'047'110 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben 121'986'530 121'501'741 Ertrag / Einnahmen
-39'403'910 -35'545'369 Saldo
157'960'440 153'366'178 Laufende Rechnung Aufwand
119'936'530 119'586'653 Ertrag
-38'023'910 -33'779'525 Saldo
3'430'000 3'680'932 Investitionsrechnung Ausgaben
2'050'000 1'915'088 Einnahmen
-1'380'000 -1'765'844 Saldo
34 Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft
302'537'120 283'721'171 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben 235'834'610 224'122'470 Ertrag / Einnahmen
-66'702'510 -59'598'701 Saldo
280'254'120 263'222'419 Laufende Rechnung Aufwand
223'664'610 211'577'155 Ertrag
-56'589'510 -51'645'264 Saldo
22'283'000 20'498'752 Investitionsrechnung Ausgaben
12'170'000 12'545'315 Einnahmen
-10'113'000 -7'953'437 Saldo
35 Volkswirtschaftsdirektion
228'098'920 216'307'506 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
98'119'070 96'948'675 Ertrag / Einnahmen
-129'979'850 -119'358'831 Saldo
215'215'920 209'109'061 Laufende Rechnung Aufwand
92'765'070 92'497'744 Ertrag
-122'450'850 -116'611'317 Saldo
12'883'000 7'198'445 Investitionsrechnung Ausgaben
5'354'000 4'450'931 Einnahmen
-7'529'000 -2'747'514 Saldo
36 Direction de la santé et des affaires sociales
Compte administratif Charges / Dépenses 876'159'875
Revenus / Recettes 455'008'289
Solde -421'151'586
Compte de fonctionnement Charges 848'315'356
Revenus 448'619'463
Solde -399'695'893
Compte des investissements Dépenses 27'844'519
Recettes 6'388'826
Solde -21'455'693
37 Direction des finances
Compte administratif Charges / Dépenses 165'781'961
Revenus / Recettes 1'347'258'879
Solde 1'181'476'918
Compte de fonctionnement Charges 163'128'212
Revenus 1'344'629'797
Solde 1'181'501'585
Compte des investissements Dépenses 2'653'749
Recettes 2'629'082
Solde -24'667
38 Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions
Compte administratif Charges / Dépenses 265'328'676
Revenus / Recettes 155'772'944
Solde -109'555'732
Compte de fonctionnement Charges 163'948'212
Revenus 95'001'247
Solde -68'946'965
Compte des investissements Dépenses 101'380'464
Recettes 60'771'697
Solde -40'608'767
36 Direktion für Gesundheit und Soziales
901'736'970 818'269'123 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben 460'651'000 476'161'066 Ertrag / Einnahmen
-441'085'970 -342'108'057 Saldo
873'826'970 805'465'391 Laufende Rechnung Aufwand
454'501'000 472'184'795 Ertrag
-419'325'970 -333'280'596 Saldo
27'910'000 12'803'732 Investitionsrechnung Ausgaben
6'150'000 3'976'271 Einnahmen
-21'760'000 -8'827'461 Saldo
37 Finanzdirektion
149'609'870 150'189'318 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben 1'269'072'840 1'234'977'352 Ertrag / Einnahmen
1'119'462'970 1'084'788'034 Saldo
148'909'870 148'175'977 Laufende Rechnung Aufwand
1'269'022'840 1'233'345'888 Ertrag
1'120'112'970 1'085'169'911 Saldo
700'000 2'013'341 Investitionsrechnung Ausgaben
50'000 1'631'464 Einnahmen
-650'000 -381'877 Saldo
38 Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion
236'484'600 209'563'655 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben 160'088'700 141'598'636 Ertrag / Einnahmen
-76'395'900 -67'965'019 Saldo
140'812'820 135'895'842 Laufende Rechnung Aufwand
99'306'920 97'720'223 Ertrag
-41'505'900 -38'175'619 Saldo
95'671'780 73'667'813 Investitionsrechnung Ausgaben
60'781'780 43'878'413 Einnahmen
-34'890'000 -29'789'400 Saldo
1 Pouvoir législatif
Compte administratif Charges / Dépenses 2'544'943
Revenus / Recettes 3'961
Solde -2'540'982
Compte de fonctionnement Charges 2'544'943
Revenus 3'961
Solde -2'540'982
1110 Grand Conseil GCON
Compte administratif Charges / Dépenses 2'209'473
Revenus / Recettes 3'961
Solde -2'205'512
Compte de fonctionnement Charges 2'209'473
Revenus 3'961
Solde -2'205'512
300.200 Commissions
300.203 Indemnités de séances 713'140
301.100 Traitements du personnel 539'816
301.118 Traitements du personnel auxiliaire 26'533
301.139 Traitements pour l'intégration des jeunes sans emploi 16'620
301.300 Allocations sociales 4'618
301.400 Primes de fidélité 873
303 Contributions aux assurances sociales 48'888
304.000 Contributions à la Caisse de prévoyance du personnel 48'401
305.100 Contributions à l'assurance accidents 988
310.100 Fournitures de bureau 13'996
310.102 Publications et publicité 421'726
311.100 Achats de mobilier 1'200
311.200 Achats de machines
311.405 Achats de matériel et de logiciels informatiques 1'989 315.405 Entretien de matériel et de logiciels informatiques 14'638
317.100 Déplacements 133'901
318.000 Prestations de service par des tiers 62'587
318.001 Frais de télécommunications 3'423
318.002 Taxes postales 32'615
318.005 Frais de réceptions 18'299
318.049 Travaux informatiques effectués par des tiers 47'325
319.000 Dépenses administratives diverses 3'295
365.003 Subventions cantonales aux groupes parlementaires 54'600
427.000 Locations 3'850
436.030 Recettes administratives diverses 111
Voranschlag 2007
Rechnung 2006
Gesetzgebende Behörde
1 Gesetzgebende Behörde
2'798'290 2'856'842 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
100 79 Ertrag / Einnahmen
-2'798'190 -2'856'763 Saldo
2'798'290 2'856'842 Laufende Rechnung Aufwand
100 79 Ertrag
-2'798'190 -2'856'763 Saldo
1110 Grosser Rat GCON
2'483'290 2'528'583 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
100 79 Ertrag / Einnahmen
-2'483'190 -2'528'504 Saldo
2'483'290 2'528'583 Laufende Rechnung Aufwand
100 79 Ertrag
-2'483'190 -2'528'504 Saldo
9'000 300.200 Kommissionen
1'034'000 1'061'913 300.203 Sitzungsgelder
541'300 486'317 301.100 Gehälter des Personals 44'903 301.118 Gehälter des Hilfspersonals
20'868 301.139 Gehälter für die Integration von beschäftigungslosen Jugendlichen 3'380 3'060 301.300 Sozialzulagen
1'600 1'645 301.400 Treueprämien
46'880 46'789 303 Sozialversicherungsbeiträge 48'700 44'039 304.000 Pensionskassenbeiträge
930 925 305.100 Unfallversicherungsbeiträge 20'000 18'638 310.100 Büromaterialien
320'000 509'995 310.102 Publikationen und Werbung 1'200 -4 311.100 Anschaffung von Mobilien
950 311.200 Anschaffung von Maschinen
9'000 3'658 311.405 Anschaffung von Hardware und Software 26'000 26'773 315.405 Unterhalt von Hardware und Software 125'000 107'119 317.100 Reisespesen
80'000 318.000 Dienstleistungen Dritter
5'500 3'604 318.001 Kosten für Telekommunikation 20'000 45'135 318.002 Posttaxen
30'000 26'399 318.005 Empfänge, Kosten
105'000 318.049 Von Dritten ausgeführte Informatikarbeiten 5'000 4'733 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben 59'800 62'125 365.003 Kantonale Fraktionsbeiträge
427.000 Mietzinse
100 79 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen
1115 Commissions et délégations COMM
Compte administratif Charges / Dépenses 335'470 Revenus / Recettes
Solde -335'470
Compte de fonctionnement Charges 335'470
Revenus
Solde -335'470
300.200 Commissions 294'710
317.100 Déplacements 40'760
Voranschlag 2007
Rechnung 2006
Gesetzgebende Behörde
1115 Kommissionen und Delegationen COMM
315'000 328'259 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
Ertrag / Einnahmen
-315'000 -328'259 Saldo
315'000 328'259 Laufende Rechnung Aufwand
Ertrag
-315'000 -328'259 Saldo
270'000 289'883 300.200 Kommissionen 45'000 38'376 317.100 Reisespesen
2 Pouvoir judiciaire
Compte administratif Charges / Dépenses 54'181'060
Revenus / Recettes 29'483'698
Solde -24'697'362
Compte de fonctionnement Charges 54'181'060
Revenus 29'483'698
Solde -24'697'362
2100 Tribunal cantonal TCAN
Compte administratif Charges / Dépenses 4'913'140
Revenus / Recettes 1'089'995
Solde -3'823'145
Compte de fonctionnement Charges 4'913'140
Revenus 1'089'995
Solde -3'823'145
300.102 Traitements des juges 1'356'097
300.104 Traitements des juges et assesseurs 22'586
300.107 Traitements des assesseurs et juges suppléants
300.301 Allocations sociales des juges 22'800
301.101 Traitements du personnel administratif 1'048'643
301.118 Traitements du personnel auxiliaire 87'552
301.300 Allocations sociales 16'776
301.400 Primes de fidélité 2'800
303 Contributions aux assurances sociales 211'536
304.000 Contributions à la Caisse de prévoyance du personnel 96'396
305.100 Contributions à l'assurance accidents 3'480
306.000 Vêtements de service 265
307.000 Pensions de retraite 450'766
309.000 Frais de formation 4'060
310.100 Fournitures de bureau 16'274
310.101 Imprimés et formules 2'606
310.102 Publications et publicité 11'213
310.300 Livres 31'753
311.200 Achats de machines 4'443
311.405 Achats de matériel et de logiciels informatiques 221'517 315.405 Entretien de matériel et de logiciels informatiques 87'270
317.100 Déplacements 2'841
318.000 Prestations de service par des tiers 3'502
318.001 Frais de télécommunications 3'540
318.002 Taxes postales 35'102
318.003 Assurances 1'640
318.005 Frais de réceptions 578
318.049 Travaux informatiques effectués par des tiers 5'549
318.086 Débours pénaux 4'576
318.087 Débours civils 2'939
318.088 Assistance judiciaire pénale 209'511
318.089 Assistance judiciaire civile 134'917
319.000 Dépenses administratives diverses 449
Voranschlag 2007
Rechnung 2006
Richterliche Behörde
2 Richterliche Behörde
53'517'550 51'855'563 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
26'126'150 28'730'129 Ertrag / Einnahmen
-27'391'400 -23'125'434 Saldo
53'517'550 51'855'563 Laufende Rechnung Aufwand
26'126'150 28'730'129 Ertrag
-27'391'400 -23'125'434 Saldo
2100 Kantonsgericht TCAN
5'340'850 5'433'747 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
544'000 523'920 Ertrag / Einnahmen
-4'796'850 -4'909'827 Saldo
5'340'850 5'433'747 Laufende Rechnung Aufwand
544'000 523'920 Ertrag
-4'796'850 -4'909'827 Saldo
1'357'420 1'312'132 300.102 Gehälter der Richter
12'000 300.104 Gehälter der Richter und Beisitzer 10'518 300.107 Gehälter der Beisitzer und Ersatzrichter 23'400 24'000 300.301 Sozialzulagen der Richter
1'037'120 1'024'061 301.101 Gehälter des Verwaltungspersonals 56'827 301.118 Gehälter des Hilfspersonals
16'290 16'590 301.300 Sozialzulagen 3'850 4'375 301.400 Treueprämien
203'660 200'331 303 Sozialversicherungsbeiträge 92'870 128'752 304.000 Pensionskassenbeiträge
3'190 3'281 305.100 Unfallversicherungsbeiträge
300 200 306.000 Dienstkleider
504'610 499'155 307.000 Ruhegehälter 8'000 5'946 309.000 Ausbildungskosten 15'000 15'710 310.100 Büromaterialien
4'000 2'452 310.101 Drucksachen und Formulare 32'000 33'555 310.102 Publikationen und Werbung 30'000 33'523 310.300 Bücher
4'500 311.200 Anschaffung von Maschinen
332'000 163'170 311.405 Anschaffung von Hardware und Software 165'000 174'705 315.405 Unterhalt von Hardware und Software
4'500 4'223 317.100 Reisespesen
7'000 4'160 318.000 Dienstleistungen Dritter 5'500 3'809 318.001 Kosten für Telekommunikation 39'000 34'731 318.002 Posttaxen
1'640 1'440 318.003 Versicherungen 1'500 611 318.005 Empfänge, Kosten
360'000 134'674 318.049 Von Dritten ausgeführte Informatikarbeiten 100'000 318.086 Auslagen in Strafsachen
15'000 21'733 318.087 Auslagen in Zivilsachen
350'000 332'870 318.088 Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen 100'000 155'010 318.089 Unentgeltliche Rechtspflege Zivilsachen
1'500 639 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben
319.005 Indemnités en matière pénale 679'357
330.011 Pertes sur créances, affaires pénales 122'429
330.012 Pertes sur créances, affaires civiles 7'377
431.013 Emoluments judiciaires pénaux 170'612
431.014 Emoluments judiciaires civils 153'505
435.000 Ventes 453
435.001 Ventes d'imprimés 48'036
436.000 Indemnités journalières de l'assurance accidents 14'556
436.006 Récupérations de charges sociales 578'194
436.030 Recettes administratives diverses 3'000
436.039 Participation des magistrats au financement de leur prévoyance
professionnelle 54'245
436.056 Dépenses administratives pénales récupérées 32'003
436.057 Dépenses administratives civiles récupérées 11'787
436.058 Débours pénaux récupérés 4'810
436.059 Débours civils récupérés 2'285
436.061 Assistance judiciaire civile récupérée 16'508
437.000 Amendes
2105 Tribunaux d'arrondissements TARR
Compte administratif Charges / Dépenses 19'383'506
Revenus / Recettes 6'207'069
Solde -13'176'437
Compte de fonctionnement Charges 19'383'506
Revenus 6'207'069
Solde -13'176'437
300.102 Traitements des juges 2'839'469
300.104 Traitements des juges et assesseurs 403'736
300.109 Traitements des juges exerçant leur fonction à titre accessoire 19'234
300.301 Allocations sociales des juges 39'915
300.401 Primes de fidélité des juges 13'550
300.500 Gratifications d'ancienneté des juges
301.101 Traitements du personnel administratif 5'235'872
301.118 Traitements du personnel auxiliaire 35'396
301.300 Allocations sociales 82'257
301.400 Primes de fidélité 30'242
301.500 Gratifications d'ancienneté 6'605
303 Contributions aux assurances sociales 727'213
304.000 Contributions à la Caisse de prévoyance du personnel 699'650
305.100 Contributions à l'assurance accidents 13'914
309.000 Frais de formation 31'067
310.100 Fournitures de bureau 116'394
310.300 Livres 66'982
311.100 Achats de mobilier 33'446
311.200 Achats de machines 3'114
312 Chauffage, éclairage, eau 67'749
313.001 Matériel de nettoyage 2'682
316.100 Locations de locaux 231'452
Voranschlag 2007
Rechnung 2006
Richterliche Behörde
350'000 915'007 319.005 Entschädigungen in Strafsachen 140'000 108'738 330.011 Debitorenverluste, Strafsachen
20'000 6'819 330.012 Debitorenverluste, Zivilsachen 168'000 170'195 431.013 Gerichtsgebühren in Strafsachen 147'000 156'902 431.014 Gerichtsgebühren in Zivilsachen
1'000 888 435.000 Verkäufe
55'000 50'274 435.001 Verkauf von Drucksachen 436.000 Taggelder der Unfallversicherung 436.006 Rückerstattung von Soziallasten
3'000 2'535 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen
436.039 Beteiligung der Magistratspersonen an der Finanzierung ihrer beruflichen Vorsorge
35'000 32'660 436.056 Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Strafsachen 14'000 13'796 436.057 Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Zivilsachen 100'000 68'226 436.058 Rückerstattete Auslagen in Strafsachen
15'000 21'703 436.059 Rückerstattete Auslagen in Zivilsachen
6'000 6'541 436.061 Rückerstattung unentgeltliche Rechtspflege in Zivilsachen
200 437.000 Bussen
2105 Bezirksgerichte TARR
18'821'130 18'642'860 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
6'614'800 6'377'274 Ertrag / Einnahmen
-12'206'330 -12'265'586 Saldo
18'821'130 18'642'860 Laufende Rechnung Aufwand
6'614'800 6'377'274 Ertrag
-12'206'330 -12'265'586 Saldo
2'750'550 2'716'824 300.102 Gehälter der Richter
480'000 406'245 300.104 Gehälter der Richter und Beisitzer 40'000 20'335 300.109 Gehälter der nebenamtlichen Richter 38'700 38'625 300.301 Sozialzulagen der Richter
17'000 19'210 300.401 Treueprämien der Richter
6'830 300.500 Dienstaltersgeschenke der Richter 5'096'390 5'029'469 301.101 Gehälter des Verwaltungspersonals
82'200 301.118 Gehälter des Hilfspersonals 74'490 71'899 301.300 Sozialzulagen
37'380 40'637 301.400 Treueprämien
6'570 7'510 301.500 Dienstaltersgeschenke 730'910 706'171 303 Sozialversicherungsbeiträge 712'010 671'111 304.000 Pensionskassenbeiträge
13'000 13'518 305.100 Unfallversicherungsbeiträge 26'400 24'371 309.000 Ausbildungskosten
116'000 115'303 310.100 Büromaterialien 65'000 63'871 310.300 Bücher
33'450 10'708 311.100 Anschaffung von Mobilien 7'450 9'780 311.200 Anschaffung von Maschinen 101'800 72'697 312 Heizung, Beleuchtung, Wasser
3'600 2'616 313.001 Reinigungsmaterialien 235'310 231'452 316.100 Räume, Mieten
317.100 Déplacements 56'431
318.001 Frais de télécommunications 24'695
318.002 Taxes postales 511'180
318.003 Assurances 9'295
318.086 Débours pénaux 2'962'073
318.087 Débours civils 261'599
318.088 Assistance judiciaire pénale 673'838
318.089 Assistance judiciaire civile 1'717'934
319.000 Dépenses administratives diverses 11'059
330.011 Pertes sur créances, affaires pénales 2'165'795
330.012 Pertes sur créances, affaires civiles 151'905
390.013 Charges d'immeubles imputées 137'765
431.013 Emoluments judiciaires pénaux 523'275
431.014 Emoluments judiciaires civils 1'521'651
436.000 Indemnités journalières de l'assurance accidents 1'970
436.029 Allocations pour perte de gain en cas de maternité 26'814
436.030 Recettes administratives diverses 15'228
436.056 Dépenses administratives pénales récupérées 88'376
436.057 Dépenses administratives civiles récupérées 319'883
436.058 Débours pénaux récupérés 2'951'020
436.059 Débours civils récupérés 262'303
436.060 Assistance judiciaire pénale récupérée 11'053
436.061 Assistance judiciaire civile récupérée 228'356
437.000 Amendes 257'140
2110 Instruction pénale INPE
Compte administratif Charges / Dépenses 10'535'024
Revenus / Recettes 5'939'575
Solde -4'595'449
Compte de fonctionnement Charges 10'535'024
Revenus 5'939'575
Solde -4'595'449
300.102 Traitements des juges 1'644'093
300.109 Traitements des juges exerçant leur fonction à titre accessoire 124'647
300.301 Allocations sociales des juges 30'375
300.401 Primes de fidélité des juges 5'100
301.101 Traitements du personnel administratif 2'629'881
301.139 Traitements pour l'intégration des jeunes sans emploi
301.300 Allocations sociales 30'210
301.400 Primes de fidélité 4'142
303 Contributions aux assurances sociales 376'294
304.000 Contributions à la Caisse de prévoyance du personnel 372'982
305.100 Contributions à l'assurance accidents 6'961
309.000 Frais de formation 20'015
310.100 Fournitures de bureau 79'336
310.300 Livres 14'386
311.100 Achats de mobilier 5'396
311.200 Achats de machines 2'776
Voranschlag 2007
Rechnung 2006
Richterliche Behörde
68'300 63'777 317.100 Reisespesen
45'000 29'129 318.001 Kosten für Telekommunikation 572'000 526'302 318.002 Posttaxen
7'250 6'430 318.003 Versicherungen 2'705'000 2'253'139 318.086 Auslagen in Strafsachen
304'000 248'778 318.087 Auslagen in Zivilsachen
830'000 590'870 318.088 Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen 1'560'000 1'714'503 318.089 Unentgeltliche Rechtspflege Zivilsachen
13'200 9'840 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben 1'780'000 2'677'148 330.011 Debitorenverluste, Strafsachen
130'000 104'507 330.012 Debitorenverluste, Zivilsachen 138'170 139'255 390.013 Verrechneter Liegenschaftsaufwand 578'000 494'291 431.013 Gerichtsgebühren in Strafsachen 2'015'000 2'003'421 431.014 Gerichtsgebühren in Zivilsachen
410 436.000 Taggelder der Unfallversicherung 46'558 436.029 Erwerbsersatz bei Mutterschaft 27'300 28'312 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen
112'000 113'619 436.056 Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Strafsachen 419'000 431'465 436.057 Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Zivilsachen 2'705'000 2'481'015 436.058 Rückerstattete Auslagen in Strafsachen
304'000 248'073 436.059 Rückerstattete Auslagen in Zivilsachen
50'000 436.060 Rückerstattung unentgeltliche Rechtspflege in Strafsachen 170'500 246'054 436.061 Rückerstattung unentgeltliche Rechtspflege in Zivilsachen 234'000 284'055 437.000 Bussen
2110 Strafuntersuchung INPE
10'035'830 9'730'596 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
4'228'000 7'299'101 Ertrag / Einnahmen
-5'807'830 -2'431'495 Saldo
10'035'830 9'730'596 Laufende Rechnung Aufwand
4'228'000 7'299'101 Ertrag
-5'807'830 -2'431'495 Saldo
1'689'650 1'504'651 300.102 Gehälter der Richter
100'000 96'352 300.109 Gehälter der nebenamtlichen Richter 26'100 26'100 300.301 Sozialzulagen der Richter
6'900 7'800 300.401 Treueprämien der Richter
2'642'210 2'417'790 301.101 Gehälter des Verwaltungspersonals
41'045 301.139 Gehälter für die Integration von beschäftigungslosen Jugendlichen 27'000 28'415 301.300 Sozialzulagen
5'880 6'175 301.400 Treueprämien
372'200 352'400 303 Sozialversicherungsbeiträge 388'970 344'615 304.000 Pensionskassenbeiträge
6'850 6'453 305.100 Unfallversicherungsbeiträge 19'500 15'345 309.000 Ausbildungskosten
90'000 82'569 310.100 Büromaterialien 12'000 11'187 310.300 Bücher
5'400 5'838 311.100 Anschaffung von Mobilien 8'640 205 311.200 Anschaffung von Maschinen
311.309 Achats d'équipements téléphoniques 350
314.101 Aménagement d'immeubles loués 135'010
316.100 Locations de locaux 3'600
317.100 Déplacements 6'313
318.001 Frais de télécommunications 13'687
318.002 Taxes postales 141'013
318.003 Assurances 2'680
318.004 Impôts et contributions 151
318.086 Débours pénaux 1'782'184
318.088 Assistance judiciaire pénale 403'681
319.000 Dépenses administratives diverses 2'451
330.011 Pertes sur créances, affaires pénales 2'274'547
390.013 Charges d'immeubles imputées 422'763
431.013 Emoluments judiciaires pénaux 1'012'121
436.000 Indemnités journalières de l'assurance accidents 3'746
436.029 Allocations pour perte de gain en cas de maternité
436.030 Recettes administratives diverses 6'653
436.056 Dépenses administratives pénales récupérées 269'920
436.058 Débours pénaux récupérés 852'776
437.000 Amendes 3'794'360
2115 Chambre pénale des mineurs CPMI
Compte administratif Charges / Dépenses 2'107'390
Revenus / Recettes 363'788
Solde -1'743'602
Compte de fonctionnement Charges 2'107'390
Revenus 363'788
Solde -1'743'602
300.102 Traitements des juges 372'544
300.105 Traitements des assesseurs 6'847
300.301 Allocations sociales des juges 5'880
300.401 Primes de fidélité des juges 2'120
301.100 Traitements du personnel 743'389
301.300 Allocations sociales 6'506
301.400 Primes de fidélité 1'940
301.500 Gratifications d'ancienneté
303 Contributions aux assurances sociales 97'179
304.000 Contributions à la Caisse de prévoyance du personnel 93'841
305.100 Contributions à l'assurance accidents 1'981
309.000 Frais de formation 3'005
310.100 Fournitures de bureau 12'155
310.300 Livres 5'166
312 Chauffage, éclairage, eau 10'784
316.100 Locations de locaux 180'585
317.100 Déplacements 10'266
318.000 Prestations de service par des tiers 29'246
318.001 Frais de télécommunications 3'597
318.002 Taxes postales 17'841
Voranschlag 2007
Rechnung 2006
Richterliche Behörde
311.309 Anschaffung von Telefonanlagen 135'000 46'901 314.101 Ausbau von Mietliegenschaften
3'600 3'600 316.100 Räume, Mieten 8'000 6'515 317.100 Reisespesen
20'000 15'722 318.001 Kosten für Telekommunikation 180'000 166'762 318.002 Posttaxen
2'680 2'340 318.003 Versicherungen 900 428 318.004 Steuern und Beiträge 2'100'000 2'082'019 318.086 Auslagen in Strafsachen
450'000 448'073 318.088 Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen 2'500 2'184 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben 1'400'000 1'666'896 330.011 Debitorenverluste, Strafsachen
331'850 342'217 390.013 Verrechneter Liegenschaftsaufwand 1'300'000 1'460'057 431.013 Gerichtsgebühren in Strafsachen
3'705 436.000 Taggelder der Unfallversicherung 24'527 436.029 Erwerbsersatz bei Mutterschaft 8'000 4'097 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen
320'000 345'880 436.056 Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Strafsachen 1'100'000 1'177'117 436.058 Rückerstattete Auslagen in Strafsachen
1'500'000 4'283'717 437.000 Bussen
2115 Jugendstrafkammer CPMI
2'201'950 2'010'442 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
423'500 381'556 Ertrag / Einnahmen
-1'778'450 -1'628'886 Saldo
2'201'950 2'010'442 Laufende Rechnung Aufwand
423'500 381'556 Ertrag
-1'778'450 -1'628'886 Saldo
372'380 365'049 300.102 Gehälter der Richter 6'000 4'239 300.105 Gehälter der Beisitzer 6'120 6'120 300.301 Sozialzulagen der Richter 2'660 2'930 300.401 Treueprämien der Richter 718'270 726'632 301.100 Gehälter des Personals
6'480 7'095 301.300 Sozialzulagen 2'360 2'570 301.400 Treueprämien
2'873 301.500 Dienstaltersgeschenke 94'560 95'283 303 Sozialversicherungsbeiträge 98'260 92'523 304.000 Pensionskassenbeiträge
1'860 1'886 305.100 Unfallversicherungsbeiträge 3'500 6'763 309.000 Ausbildungskosten
12'500 8'890 310.100 Büromaterialien
4'000 2'465 310.300 Bücher
19'000 13'965 312 Heizung, Beleuchtung, Wasser 183'700 178'992 316.100 Räume, Mieten
12'000 10'218 317.100 Reisespesen
31'000 25'809 318.000 Dienstleistungen Dritter 7'000 4'956 318.001 Kosten für Telekommunikation 27'000 20'124 318.002 Posttaxen
318.003 Assurances 1'000
318.086 Débours pénaux 286'635
318.088 Assistance judiciaire pénale 105'941
319.000 Dépenses administratives diverses 1'106
330.011 Pertes sur créances, affaires pénales 107'836
431.000 Emoluments 35'025
431.013 Emoluments judiciaires pénaux
436.000 Indemnités journalières de l'assurance accidents
436.030 Recettes administratives diverses 2'440
436.056 Dépenses administratives pénales récupérées 14'143
436.058 Débours pénaux récupérés 286'635
437.000 Amendes 25'545
2120 Justices de paix JUPA
Compte administratif Charges / Dépenses 3'287'143
Revenus / Recettes 328'254
Solde -2'958'889
Compte de fonctionnement Charges 3'287'143
Revenus 328'254
Solde -2'958'889
300.106 Traitements des juges, assesseurs et greffiers non permanents 698'358
301.100 Traitements du personnel 1'425'026
301.118 Traitements du personnel auxiliaire 47'831
301.300 Allocations sociales 17'565
301.400 Primes de fidélité 10'419
301.500 Gratifications d'ancienneté
303 Contributions aux assurances sociales 271'516
304.000 Contributions à la Caisse de prévoyance du personnel 119'238
305.100 Contributions à l'assurance accidents 2'666
309.000 Frais de formation 20'000
310.100 Fournitures de bureau 26'492
310.300 Livres 7'413
311.100 Achats de mobilier 453'400
311.200 Achats de machines 17'813
311.301 Achats de matériel et d'appareils 10'511
312 Chauffage, éclairage, eau 2'103
314.100 Entretien et rénovation des immeubles
316.100 Locations de locaux 16'706
317.100 Déplacements 4'424
318.000 Prestations de service par des tiers 16'494
318.001 Frais de télécommunications 3'307
318.002 Taxes postales 312
318.003 Assurances 990
318.065 Frais d'assistance judiciaire 114'559
319.000 Dépenses administratives diverses
330.001 Pertes sur créances
431.000 Emoluments 290'142
Voranschlag 2007
Rechnung 2006
Richterliche Behörde
1'000 730 318.003 Versicherungen
340'000 303'707 318.086 Auslagen in Strafsachen
50'000 9'573 318.088 Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen 1'300 2'519 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben 201'000 114'531 330.011 Debitorenverluste, Strafsachen
33'000 431.000 Gebühren
38'539 431.013 Gerichtsgebühren in Strafsachen 933 436.000 Taggelder der Unfallversicherung 3'500 1'845 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen
22'000 35'372 436.056 Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Strafsachen 340'000 270'797 436.058 Rückerstattete Auslagen in Strafsachen
25'000 34'070 437.000 Bussen
2120 Friedensgerichte JUPA
3'351'890 2'569'427 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
295'250 303'410 Ertrag / Einnahmen
-3'056'640 -2'266'017 Saldo
3'351'890 2'569'427 Laufende Rechnung Aufwand
295'250 303'410 Ertrag
-3'056'640 -2'266'017 Saldo
670'000 684'649 300.106 Gehälter der nichtständigen Richter, Beisitzer und Gerichtsschreiber 1'284'490 1'385'062 301.100 Gehälter des Personals
50'000 38'104 301.118 Gehälter des Hilfspersonals 14'100 19'290 301.300 Sozialzulagen
11'380 13'626 301.400 Treueprämien
8'077 301.500 Dienstaltersgeschenke 220'950 221'768 303 Sozialversicherungsbeiträge 110'670 115'699 304.000 Pensionskassenbeiträge
3'550 3'814 305.100 Unfallversicherungsbeiträge 20'000 321 309.000 Ausbildungskosten
10'000 310.100 Büromaterialien
10'000 310.300 Bücher
431'600 311.100 Anschaffung von Mobilien 311.200 Anschaffung von Maschinen
53'760 311.301 Anschaffung von Materialien und Apparaten 12'000 312 Heizung, Beleuchtung, Wasser
100'000 314.100 Gebäudeunterhalt und -renovierung 145'000 316.100 Räume, Mieten
2'600 2'512 317.100 Reisespesen 108'800 318.000 Dienstleistungen Dritter
2'000 318.001 Kosten für Telekommunikation
314 318.002 Posttaxen
990 830 318.003 Versicherungen
90'000 74'875 318.065 Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege 380 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben 105 330.001 Debitorenverluste
295'000 285'396 431.000 Gebühren
436.000 Indemnités journalières de l'assurance accidents 6'468
436.029 Allocations pour perte de gain en cas de maternité 31'262
436.030 Recettes administratives diverses 92
436.059 Débours civils récupérés 290
2125 Offices des poursuites OPOU
Compte administratif Charges / Dépenses 8'905'601
Revenus / Recettes 13'248'758
Solde 4'343'157
Compte de fonctionnement Charges 8'905'601
Revenus 13'248'758
Solde 4'343'157
301.100 Traitements du personnel 4'773'352
301.118 Traitements du personnel auxiliaire
301.126 Traitements pour réintégration d'invalides 20'059
301.139 Traitements pour l'intégration des jeunes sans emploi 5'225
301.300 Allocations sociales 73'818
301.400 Primes de fidélité 16'727
301.500 Gratifications d'ancienneté 5'317
303 Contributions aux assurances sociales 408'679
304.000 Contributions à la Caisse de prévoyance du personnel 353'368
305.100 Contributions à l'assurance accidents 8'898
309.000 Frais de formation 12'541
310.100 Fournitures de bureau 129'003
311.100 Achats de mobilier 13'575
311.200 Achats de machines 3'087
311.405 Achats de matériel et de logiciels informatiques -357
312 Chauffage, éclairage, eau 38'966
314.101 Aménagement d'immeubles loués 861
315.405 Entretien de matériel et de logiciels informatiques 254'684
316.100 Locations de locaux 342'935
317.100 Déplacements 19'770
318.001 Frais de télécommunications 21'221
318.002 Taxes postales 63'043
318.003 Assurances 4'430
318.062 Débours récupérables 2'266'045
319.000 Dépenses administratives diverses 28'550
390.013 Charges d'immeubles imputées 41'803
431.000 Emoluments 10'444'764
436.000 Indemnités journalières de l'assurance accidents 13'062
436.029 Allocations pour perte de gain en cas de maternité 21'534
436.030 Recettes administratives diverses 37'146
436.032 Débours récupérés 2'732'253
Voranschlag 2007
Rechnung 2006
Richterliche Behörde
436.000 Taggelder der Unfallversicherung 17'876 436.029 Erwerbsersatz bei Mutterschaft 250 138 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen
436.059 Rückerstattete Auslagen in Zivilsachen
2125 Betreibungsämter OPOU
8'638'690 8'613'853 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
12'560'600 12'427'150 Ertrag / Einnahmen
3'921'910 3'813'297 Saldo
8'638'690 8'613'853 Laufende Rechnung Aufwand
12'560'600 12'427'150 Ertrag
3'921'910 3'813'297 Saldo
4'657'230 4'778'074 301.100 Gehälter des Personals 30'831 301.118 Gehälter des Hilfspersonals
33'995 301.126 Gehälter für die Wiedereingliederung Invalider
301.139 Gehälter für die Integration von beschäftigungslosen Jugendlichen 61'780 74'536 301.300 Sozialzulagen
21'190 23'905 301.400 Treueprämien 5'280 301.500 Dienstaltersgeschenke 405'450 414'733 303 Sozialversicherungsbeiträge 364'860 358'550 304.000 Pensionskassenbeiträge
8'510 8'585 305.100 Unfallversicherungsbeiträge 13'500 11'883 309.000 Ausbildungskosten
125'000 131'884 310.100 Büromaterialien 14'150 23'556 311.100 Anschaffung von Mobilien
6'700 1'514 311.200 Anschaffung von Maschinen
-907 311.405 Anschaffung von Hardware und Software 48'400 40'220 312 Heizung, Beleuchtung, Wasser
1'600 1'257 314.101 Ausbau von Mietliegenschaften 258'000 500 315.405 Unterhalt von Hardware und Software 346'790 341'064 316.100 Räume, Mieten
18'800 21'832 317.100 Reisespesen
23'300 21'669 318.001 Kosten für Telekommunikation 69'000 63'517 318.002 Posttaxen
4'430 3'790 318.003 Versicherungen
2'111'000 2'153'545 318.062 Rückforderbare Auslagen
31'800 33'068 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben 41'920 42'253 390.013 Verrechneter Liegenschaftsaufwand 9'935'000 9'741'221 431.000 Gebühren
24'724 436.000 Taggelder der Unfallversicherung 14'966 436.029 Erwerbsersatz bei Mutterschaft 21'600 27'391 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen 2'604'000 2'618'849 436.032 Rückerstattete Auslagen
2130 Office des faillites OFAI
Compte administratif Charges / Dépenses 1'606'306
Revenus / Recettes 1'206'351
Solde -399'955
Compte de fonctionnement Charges 1'606'306
Revenus 1'206'351
Solde -399'955
301.100 Traitements du personnel 985'670
301.126 Traitements pour réintégration d'invalides 39'686
301.300 Allocations sociales 4'500
301.400 Primes de fidélité 3'200
303 Contributions aux assurances sociales 85'769
304.000 Contributions à la Caisse de prévoyance du personnel 80'989
305.100 Contributions à l'assurance accidents 1'826
309.000 Frais de formation 3'692
310.100 Fournitures de bureau 12'299
311.100 Achats de mobilier 1'500
311.200 Achats de machines 3'201
312 Chauffage, éclairage, eau 10'812
314.101 Aménagement d'immeubles loués 296
315.405 Entretien de matériel et de logiciels informatiques 839
316.100 Locations de locaux 185'730
317.100 Déplacements 1'121
318.000 Prestations de service par des tiers 12'676
318.001 Frais de télécommunications 2'944
318.002 Taxes postales 60'279
318.003 Assurances 950
318.062 Débours récupérables 56'182
319.000 Dépenses administratives diverses 1'570
330.001 Pertes sur créances 50'575
431.000 Emoluments 1'041'111
436.030 Recettes administratives diverses 27'242
436.032 Débours récupérés 137'998
2150 Tribunal administratif TRAD
Compte administratif Charges / Dépenses 3'398'248
Revenus / Recettes 1'081'092
Solde -2'317'156
Compte de fonctionnement Charges 3'398'248
Revenus 1'081'092
Solde -2'317'156
300.102 Traitements des juges 1'356'097
300.107 Traitements des assesseurs et juges suppléants 37'038
300.301 Allocations sociales des juges 24'450
Voranschlag 2007
Rechnung 2006
Richterliche Behörde
2130 Konkursamt OFAI
1'716'930 1'561'490 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
1'210'000 1'179'155 Ertrag / Einnahmen
-506'930 -382'335 Saldo
1'716'930 1'561'490 Laufende Rechnung Aufwand
1'210'000 1'179'155 Ertrag
-506'930 -382'335 Saldo
1'063'200 963'241 301.100 Gehälter des Personals
301.126 Gehälter für die Wiedereingliederung Invalider 7'200 7'050 301.300 Sozialzulagen
3'800 4'100 301.400 Treueprämien
92'580 83'964 303 Sozialversicherungsbeiträge 85'090 79'096 304.000 Pensionskassenbeiträge
1'900 1'733 305.100 Unfallversicherungsbeiträge 5'000 5'131 309.000 Ausbildungskosten
13'000 13'365 310.100 Büromaterialien 1'500 1'155 311.100 Anschaffung von Mobilien 6'400 311.200 Anschaffung von Maschinen 21'500 11'202 312 Heizung, Beleuchtung, Wasser
1'600 296 314.101 Ausbau von Mietliegenschaften 20'800 9'837 315.405 Unterhalt von Hardware und Software 187'910 183'348 316.100 Räume, Mieten
500 1'226 317.100 Reisespesen
14'200 12'676 318.000 Dienstleistungen Dritter 5'000 3'361 318.001 Kosten für Telekommunikation 65'000 66'525 318.002 Posttaxen
950 750 318.003 Versicherungen
67'000 60'742 318.062 Rückforderbare Auslagen
2'800 2'399 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben 50'000 50'293 330.001 Debitorenverluste
1'020'000 1'003'239 431.000 Gebühren
15'000 19'935 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen 175'000 155'981 436.032 Rückerstattete Auslagen
2150 Verwaltungsgericht TRAD
3'384'920 3'257'534 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
234'000 223'563 Ertrag / Einnahmen
-3'150'920 -3'033'971 Saldo
3'384'920 3'257'534 Laufende Rechnung Aufwand
234'000 223'563 Ertrag
-3'150'920 -3'033'971 Saldo
1'357'420 1'312'476 300.102 Gehälter der Richter
45'000 45'050 300.107 Gehälter der Beisitzer und Ersatzrichter 23'400 23'025 300.301 Sozialzulagen der Richter
301.101 Traitements du personnel administratif 1'406'879
301.300 Allocations sociales 13'151
301.400 Primes de fidélité 3'000
303 Contributions aux assurances sociales 237'348
304.000 Contributions à la Caisse de prévoyance du personnel 120'990
305.100 Contributions à l'assurance accidents 3'987
309.000 Frais de formation 7'145
310.100 Fournitures de bureau 12'684
310.102 Publications et publicité 984
310.300 Livres 25'023
311.100 Achats de mobilier 2'388
312 Chauffage, éclairage, eau 12'773
317.100 Déplacements 4'994
318.001 Frais de télécommunications 4'216
318.002 Taxes postales 26'997
318.003 Assurances 1'550
318.022 Débours administratifs 27'678
318.093 Assistance judiciaire administrative 53'396
319.000 Dépenses administratives diverses 947
330.001 Pertes sur créances 14'533
431.000 Emoluments 189'971
435.001 Ventes d'imprimés 1'170
436.000 Indemnités journalières de l'assurance accidents
436.006 Récupérations de charges sociales 792'021
436.029 Allocations pour perte de gain en cas de maternité 17'876
436.030 Recettes administratives diverses 2'746
436.033 Débours administratifs récupérés 23'062
436.039 Participation des magistrats au financement de leur prévoyance
professionnelle 54'245
2160 Commission d'expropriation COEX
Compte administratif Charges / Dépenses 44'700
Revenus / Recettes 18'816
Solde -25'884
Compte de fonctionnement Charges 44'700
Revenus 18'816
Solde -25'884
300.108 Traitements des membres 42'283
310.100 Fournitures de bureau
317.100 Déplacements
318.022 Débours administratifs 2'418
431.000 Emoluments 18'816
Voranschlag 2007
Rechnung 2006
Richterliche Behörde
1'361'430 1'303'282 301.101 Gehälter des Verwaltungspersonals 17'370 18'420 301.300 Sozialzulagen
3'400 3'850 301.400 Treueprämien
230'220 222'545 303 Sozialversicherungsbeiträge 122'730 152'901 304.000 Pensionskassenbeiträge
3'750 3'645 305.100 Unfallversicherungsbeiträge 9'000 7'034 309.000 Ausbildungskosten
15'000 11'863 310.100 Büromaterialien
1'000 885 310.102 Publikationen und Werbung 28'000 28'599 310.300 Bücher
2'750 821 311.100 Anschaffung von Mobilien 17'400 16'503 312 Heizung, Beleuchtung, Wasser
7'000 5'479 317.100 Reisespesen
7'500 4'802 318.001 Kosten für Telekommunikation 32'000 23'962 318.002 Posttaxen
1'550 1'320 318.003 Versicherungen 25'000 18'233 318.022 Verwaltungsauslagen
40'000 36'470 318.093 Unentgeltliche Rechtspflege Verwaltungssachen 4'000 1'188 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben
30'000 15'180 330.001 Debitorenverluste 210'000 198'633 431.000 Gebühren
2'000 1'300 435.001 Verkauf von Drucksachen 3'442 436.000 Taggelder der Unfallversicherung 436.006 Rückerstattung von Soziallasten 436.029 Erwerbsersatz bei Mutterschaft
10'000 10'068 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen 12'000 10'120 436.033 Rückerstattete Auslagen Verwaltungssachen
436.039 Beteiligung der Magistratspersonen an der Finanzierung ihrer beruflichen Vorsorge
2160 Enteignungskommission COEX
25'360 35'614 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
16'000 15'000 Ertrag / Einnahmen
-9'360 -20'614 Saldo
25'360 35'614 Laufende Rechnung Aufwand
16'000 15'000 Ertrag
-9'360 -20'614 Saldo
20'000 33'198 300.108 Gehälter der Mitglieder 360 310.100 Büromaterialien
3'000 317.100 Reisespesen
2'000 2'415 318.022 Verwaltungsauslagen 16'000 15'000 431.000 Gebühren
3 Pouvoir exécutif - Administration
Compte administratif Charges / Dépenses 2'767'542'452
Revenus / Recettes 2'758'477'428
Solde -9'065'024
Compte de fonctionnement Charges 2'568'167'214
Revenus 2'668'964'919
Solde 100'797'705
Compte des investissements Dépenses 199'375'238
Recettes 89'512'509
Solde -109'862'729
31 Conseil d'Etat - Chancellerie d'Etat
Compte administratif Charges / Dépenses 15'757'590
Revenus / Recettes 6'758'764
Solde -8'998'826
Compte de fonctionnement Charges 15'757'590
Revenus 6'758'764
Solde -8'998'826
3100 Conseil d'Etat CETA
Compte administratif Charges / Dépenses 4'309'772
Revenus / Recettes 456'095
Solde -3'853'677
Compte de fonctionnement Charges 4'309'772
Revenus 456'095
Solde -3'853'677
300.100 Traitements des Conseillers d'Etat 1'644'604
300.300 Allocations sociales 13'425
303 Contributions aux assurances sociales 134'358
304.000 Contributions à la Caisse de prévoyance du personnel
305.100 Contributions à l'assurance accidents 5'216
307.000 Pensions de retraite 2'035'391
317.100 Déplacements 67'942
317.200 Délégations et représentations 72'000
318.001 Frais de télécommunications 1'485
318.003 Assurances 500
318.005 Frais de réceptions 151'946
361.000 Part aux frais de conférences 182'905
436.004 Récupérations de traitements 139'900
436.006 Récupérations de charges sociales 250'412
436.030 Recettes administratives diverses
436.039 Participation des magistrats au financement de leur prévoyance
professionnelle 65'783
Voranschlag 2007
Rechnung 2006
Staatsrat - Staatskanzlei
3 Vollziehende Behörde - Verwaltung
2'738'418'900 2'609'699'827 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben 2'674'036'030 2'646'489'512 Ertrag / Einnahmen
-64'382'870 36'789'685 Saldo
2'553'941'120 2'447'011'834 Laufende Rechnung Aufwand
2'585'080'250 2'557'396'254 Ertrag
31'139'130 110'384'420 Saldo
184'477'780 162'687'993 Investitionsrechnung Ausgaben
88'955'780 89'093'258 Einnahmen
-95'522'000 -73'594'735 Saldo
31 Staatsrat - Staatskanzlei
15'311'620 15'093'903 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
6'220'100 6'427'477 Ertrag / Einnahmen
-9'091'520 -8'666'426 Saldo
15'311'620 15'093'903 Laufende Rechnung Aufwand
6'220'100 6'427'477 Ertrag
-9'091'520 -8'666'426 Saldo
3100 Staatsrat CETA
3'988'310 3'932'086 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
150'100 228'088 Ertrag / Einnahmen
-3'838'210 -3'703'998 Saldo
3'988'310 3'932'086 Laufende Rechnung Aufwand
150'100 228'088 Ertrag
-3'838'210 -3'703'998 Saldo
1'643'360 1'586'376 300.100 Gehälter der Staatsräte 4'500 4'575 300.300 Sozialzulagen
132'400 126'281 303 Sozialversicherungsbeiträge 36'129 304.000 Pensionskassenbeiträge 1'400 11'203 305.100 Unfallversicherungsbeiträge 1'685'650 1'667'347 307.000 Ruhegehälter
76'000 77'684 317.100 Reisespesen
70'000 63'000 317.200 Delegationen und Repräsentationsausgaben 2'500 1'556 318.001 Kosten für Telekommunikation
500 410 318.003 Versicherungen
175'000 189'523 318.005 Empfänge, Kosten 197'000 168'003 361.000 Konferenzkostenanteil 150'000 228'088 436.004 Rückerstattung von Gehältern
436.006 Rückerstattung von Soziallasten 100 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen
436.039 Beteiligung der Magistratspersonen an der Finanzierung ihrer beruflichen Vorsorge
3105 Chancellerie d'Etat CHAN
Compte administratif Charges / Dépenses 4'326'482
Revenus / Recettes 355'374
Solde -3'971'108
Compte de fonctionnement Charges 4'326'482
Revenus 355'374
Solde -3'971'108
300.200 Commissions 2'623
300.204 Indemnités pour les bureaux électoraux (canton et préfectures) 38'016
301.100 Traitements du personnel 2'054'717
301.118 Traitements du personnel auxiliaire 34'367
301.300 Allocations sociales 33'045
301.400 Primes de fidélité 7'666
301.500 Gratifications d'ancienneté 12'948
303 Contributions aux assurances sociales 180'166
304.000 Contributions à la Caisse de prévoyance du personnel 187'533
305.100 Contributions à l'assurance accidents 3'353
306.000 Vêtements de service 6'594
310.100 Fournitures de bureau 31'695
310.102 Publications et publicité 601'845
310.106 Matériel de votations 200'089
310.300 Livres 10'327
311.100 Achats de mobilier 21'100
311.200 Achats de machines 2'830
311.405 Achats de matériel et de logiciels informatiques 2'131
315.100 Entretien du mobilier 9'500
315.405 Entretien de matériel et de logiciels informatiques 59'035
315.500 Entretien des véhicules 17'470
317.100 Déplacements 15'086
317.200 Délégations et représentations 11'000
318.000 Prestations de service par des tiers 113'616
318.001 Frais de télécommunications 8'940
318.002 Taxes postales 55'512
318.003 Assurances 5'659
318.005 Frais de réceptions 19'658
318.015 Droits d'auteurs 10'137
318.049 Travaux informatiques effectués par des tiers 259'468
319.000 Dépenses administratives diverses 15'359
365.000 Subventions cantonales 100'000
365.004 Subventions cantonales aux partis politiques 195'000
410.001 Droits d'affermage de la Feuille officielle 114'464
431.000 Emoluments 114'160
435.002 Ventes de matériel 125'478
436.030 Recettes administratives diverses 1'272
Voranschlag 2007
Rechnung 2006
Staatsrat - Staatskanzlei
3105 Staatskanzlei CHAN
4'481'760 4'122'416 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
366'000 353'794 Ertrag / Einnahmen
-4'115'760 -3'768'622 Saldo
4'481'760 4'122'416 Laufende Rechnung Aufwand
366'000 353'794 Ertrag
-4'115'760 -3'768'622 Saldo
3'000 2'860 300.200 Kommissionen
75'000 54'534 300.204 Entschädigungen für die Wahlbüros (Kanton und Oberämter) 2'098'500 1'939'174 301.100 Gehälter des Personals
60'000 301.118 Gehälter des Hilfspersonals 31'140 30'683 301.300 Sozialzulagen
9'900 10'663 301.400 Treueprämien 12'930 301.500 Dienstaltersgeschenke 181'380 166'664 303 Sozialversicherungsbeiträge 187'280 175'514 304.000 Pensionskassenbeiträge
3'280 3'012 305.100 Unfallversicherungsbeiträge 7'500 7'427 306.000 Dienstkleider
33'000 30'565 310.100 Büromaterialien
597'000 499'155 310.102 Publikationen und Werbung 340'000 295'091 310.106 Abstimmungsmaterial
10'000 3'162 310.300 Bücher
21'100 15'250 311.100 Anschaffung von Mobilien 2'750 6'500 311.200 Anschaffung von Maschinen
15'000 21'606 311.405 Anschaffung von Hardware und Software 9'500 315.100 Unterhalt der Mobilien
74'000 58'678 315.405 Unterhalt von Hardware und Software 20'000 16'880 315.500 Fahrzeugunterhalt
17'000 7'233 317.100 Reisespesen
10'000 9'000 317.200 Delegationen und Repräsentationsausgaben 180'000 222'437 318.000 Dienstleistungen Dritter
13'000 10'472 318.001 Kosten für Telekommunikation 65'000 48'865 318.002 Posttaxen
5'500 5'074 318.003 Versicherungen 49'000 20'398 318.005 Empfänge, Kosten
7'000 8'971 318.015 Urheberrechte
80'000 242'221 318.049 Von Dritten ausgeführte Informatikarbeiten 18'000 15'329 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben 100'000 365.000 Kantonsbeiträge
145'000 195'000 365.004 Kantonsbeiträge an politische Parteien 115'000 113'659 410.001 Verpachtung des Amtsblattes
90'000 94'700 431.000 Gebühren 160'000 144'801 435.002 Materialverkäufe
1'000 634 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen
3110 Service d'achat du matériel et des imprimés ECON
Compte administratif Charges / Dépenses 7'121'336
Revenus / Recettes 5'947'295
Solde -1'174'041
Compte de fonctionnement Charges 7'121'336
Revenus 5'947'295
Solde -1'174'041
301.100 Traitements du personnel 1'006'824
301.126 Traitements pour réintégration d'invalides 30'955
301.300 Allocations sociales 19'860
301.400 Primes de fidélité 9'200
301.500 Gratifications d'ancienneté
303 Contributions aux assurances sociales 87'894
304.000 Contributions à la Caisse de prévoyance du personnel 83'365
305.100 Contributions à l'assurance accidents 1'876
309.000 Frais de formation 2'810
310.100 Fournitures de bureau 5'435
311.100 Achats de mobilier
311.200 Achats de machines 18'290
311.405 Achats de matériel et de logiciels informatiques 4'458
313.003 Achats de matériel 100'260
313.005 Matériel photographique 7'964
313.012 Matériel pour la revente 405'168
315.200 Entretien des machines 73'125
315.500 Entretien des véhicules 6'763
317.100 Déplacements 2'915
318.001 Frais de télécommunications 2'425
318.002 Taxes postales 3'781
318.003 Assurances 2'635
318.100 Frais d'achats 64
319.000 Dépenses administratives diverses 1'754
330.001 Pertes sur créances 2
330.014 Ecarts d'inventaires 101
390.020 Coût marchandises livrées aux services de l'Etat 5'243'413
435.001 Ventes d'imprimés 180'089
435.002 Ventes de matériel 233'242
435.030 Marge sur ventes internes 286'819
436.000 Indemnités journalières de l'assurance accidents
436.030 Recettes administratives diverses 3'733
490.020 Produit marchandises livrées aux services de l'Etat 5'243'413
Voranschlag 2007
Rechnung 2006
Staatsrat - Staatskanzlei
3110 Amt für Drucksachen und Material ECON
6'841'550 7'039'402 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
5'704'000 5'845'595 Ertrag / Einnahmen
-1'137'550 -1'193'807 Saldo
6'841'550 7'039'402 Laufende Rechnung Aufwand
5'704'000 5'845'595 Ertrag
-1'137'550 -1'193'807 Saldo
1'001'600 972'850 301.100 Gehälter des Personals
35'900 301.126 Gehälter für die Wiedereingliederung Invalider 18'000 20'610 301.300 Sozialzulagen
10'780 11'675 301.400 Treueprämien
5'804 301.500 Dienstaltersgeschenke 87'820 84'418 303 Sozialversicherungsbeiträge 84'550 80'915 304.000 Pensionskassenbeiträge
1'800 1'736 305.100 Unfallversicherungsbeiträge 5'000 3'245 309.000 Ausbildungskosten
5'000 5'530 310.100 Büromaterialien 750 1'009 311.100 Anschaffung von Mobilien 20'000 20'437 311.200 Anschaffung von Maschinen
5'000 11'042 311.405 Anschaffung von Hardware und Software 200'000 382'651 313.003 Materialkäufe
10'000 8'610 313.005 Fotomaterialien
1'100'000 864'471 313.012 Materialien für den Wiederverkauf 65'000 65'703 315.200 Unterhalt der Maschinen
2'500 3'289 315.500 Fahrzeugunterhalt 5'000 5'051 317.100 Reisespesen
4'000 2'799 318.001 Kosten für Telekommunikation 8'000 3'902 318.002 Posttaxen
2'750 2'518 318.003 Versicherungen -669 318.100 Anschaffungskosten
2'000 1'680 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben
6 330.001 Debitorenverluste
2'000 3'638 330.014 Inventarabweichung
4'200'000 4'440'582 390.020 Kostenbelastung Warenverkauf Staatsdienste 400'000 394'702 435.001 Verkauf von Drucksachen
1'100'000 752'934 435.002 Materialverkäufe
231'329 435.030 Verkaufsmarge interne Verkäufe 17'352 436.000 Taggelder der Unfallversicherung 4'000 8'696 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen 4'200'000 4'440'582 490.020 Warenerträge Staatsdienste
