Table des matières

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Budget de l'année 2007 Voranschlag für das Jahr 2007

Résultats généraux 2 Gesamtresultat 3

Résultats par direction 4 Ergebnisse nach Direktionen 5

1 Pouvoir législatif 10 1 Gesetzgebende Behörde 11

2 Pouvoir judiciaire 14 2 Richterliche Behörde 15

3 Pouvoir exécutif - Administration 30 3 Vollziehende Behörde - Verwaltung 31

31 Conseil d'Etat - Chancellerie d'Etat 30 31 Staatsrat - Staatskanzlei 31

32 Direction de l'instruction publique, de la

culture et du sport 36

32 Direktion für Erziehung,

Kultur und Sport 37

33 Direction de la sécurité et de la justice 106 33 Sicherheits- und Justizdirektion 107

34 Direction des institutions, de l’agriculture et

des forêts 146

34 Direktion der Institutionen und der Land-

und Forstwirtschaft 147

35 Direction de l'économie et de l’emploi 178 35 Volkswirtschaftsdirektion 179

36 Direction de la santé et des affaires sociales 222 36 Direktion für Gesundheit und Soziales 223

37 Direction des finances 256 37 Finanzdirektion 257

38 Direction de l’aménagement, de

l’environnement et des constructions 280

38 Raumplanungs-, Umwelt-

und Baudirektion 281

Budget par groupe de produits 306 Voranschlag pro Produktgruppe 307

Statistique par nature 326 Gliederung nach Sachgruppen 327

Statistique fonctionnelle 338 Funktionale Gliederung 338

Statistique fonctionnelle et par nature 346 Funktionale Gliederung und nach Sachgruppen 347

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Compte administratif

Verwaltungsrechnung

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Compte de fonctionnement

Charges sans imputations internes 2'590'037'460

Imputations internes 20'219'500

Total des charges 2'610'256'960

Revenus sans imputations internes 2'590'987'000

Imputations internes 20'219'500

Total des revenus 2'611'206'500

Excédent de revenus 949'540

Excédent de charges

Compte des investissements

Total des dépenses 184'477'780

Total des recettes 88'955'780

Investissements nets 95'522'000

Financement

Excédent de revenus du compte de fonctionnement 949'540 Excédent de charges du compte de fonctionnement

Amortissements du patrimoine administratif 86'137'980

Autofinancement 87'087'520

Insuffisance d'autofinancement

Investissements nets 95'522'000

Excédent de financement

Insuffisance de financement 8'434'480

Equilibre budgétaire Equilibre

(art. 40a, Loi sur les finances de l'Etat)

Ausgeglichener Hausalt

Déficit autorisé (cote d'alerte)

(art. 40b / art. 40c, Loi sur les finances de l'Etat)

Taux de déficit autorisé (appliqué sur les revenus sans imputations internes)

Déficit autorisé

Excédent de revenus / charges (-) Disponible / Dépassement (-)

Quote-part des subventions cantonales

(art. 21 al. 2, Loi sur les subventions)

Maximum : 22% du total du produit de la fiscalité cantonale 22.12 %

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Laufende Rechnung

2'467'974'350 2'483'164'515 Aufwand ohne interne Verrechnungen 13'714'810 14'659'993 Interne Verrechnungen

2'481'689'160 2'497'824'508 Total Aufwand

2'468'194'490 3'332'303'106 Ertrag ohne interne Verrechnungen 13'714'810 14'659'993 Interne Verrechnungen

2'481'909'300 3'346'963'099 Total Ertrag

220'140 849'138'591 Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss

Investitionsrechnung 175'180'680 173'474'528 Total Ausgaben

89'047'470 85'543'512 Total Einnahmen 86'133'210 87'931'016 Nettoinvestitionen

Finanzierung

220'140 849'138'591 Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung 83'822'780 147'665'110 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen 84'042'920 996'803'701 Selbstfinanzierung

Selbstfinanzierungsfehlbetrag 86'133'210 87'931'016 Nettoinvestitionen

908'872'685 Finanzierungsüberschuss 2'090'290 Finanzierungsfehlbetrag

Equilibre Ausgeglichener Haushalt Aus. Hausalt

(Art. 40a Finanzhaushaltsgesetz)

Zulässiges Defizit (Defizitgrenze)

(Art. 40b / 40c Finanzhaushaltsgesetz)

3.00 % Prozentsatz des zulässigen Defizits (auf dem Gesamtertrag vor internen Verrechnungen)

99'969'090 Zulässiges Defizit

849'138'591 Ertrags- / Aufwandüberschuss (-) 949'107'681 Verfügbar / Überschreitung (-)

Anteil der kantonalen Subventionen

(Art. 21 Abs. 2 Subventionsgesetz)

25.69 % 22.26 % Maximum: 22% des gesamten kantonalen Steueraufkommens

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TOTAL GENERAL

Compte administratif Charges / Dépenses 2'794'734'740

Revenus / Recettes 2'700'162'280

Solde -94'572'460

Compte de fonctionnement Charges 2'610'256'960

Revenus 2'611'206'500

Solde 949'540

Compte des investissements Dépenses 184'477'780

Recettes 88'955'780

Solde -95'522'000

1 Pouvoir législatif

Compte administratif Charges / Dépenses 2'798'290

Revenus / Recettes 100

Solde -2'798'190

Compte de fonctionnement Charges 2'798'290

Revenus 100

Solde -2'798'190

2 Pouvoir judiciaire

Compte administratif Charges / Dépenses 53'517'550

Revenus / Recettes 26'126'150

Solde -27'391'400

Compte de fonctionnement Charges 53'517'550

Revenus 26'126'150

Solde -27'391'400

3 Pouvoir exécutif - Administration

Compte administratif Charges / Dépenses 2'738'418'900

Revenus / Recettes 2'674'036'030

Solde -64'382'870

Compte de fonctionnement Charges 2'553'941'120

Revenus 2'585'080'250

Solde 31'139'130

Compte des investissements Dépenses 184'477'780

Recettes 88'955'780

Solde -95'522'000

31 Conseil d'Etat - Chancellerie d'Etat

Compte administratif Charges / Dépenses 15'311'620

Revenus / Recettes 6'220'100

Solde -9'091'520

Compte de fonctionnement Charges 15'311'620

Revenus 6'220'100

Solde -9'091'520

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TOTAL

2'656'869'840 2'671'299'036 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben 2'570'956'770 3'432'506'611 Ertrag / Einnahmen

-85'913'070 761'207'575 Saldo

2'481'689'160 2'497'824'508 Laufende Rechnung Aufwand

2'481'909'300 3'346'963'099 Ertrag

220'140 849'138'591 Saldo

175'180'680 173'474'528 Investitionsrechnung Ausgaben

89'047'470 85'543'512 Einnahmen

-86'133'210 -87'931'016 Saldo

1 Gesetzgebende Behörde

2'572'160 2'034'731 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

70 Ertrag / Einnahmen

-2'572'160 -2'034'661 Saldo

2'572'160 2'034'731 Laufende Rechnung Aufwand

70 Ertrag

-2'572'160 -2'034'661 Saldo

2 Richterliche Behörde

47'646'780 51'196'156 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

26'064'780 28'401'782 Ertrag / Einnahmen

-21'582'000 -22'794'374 Saldo

47'646'780 51'196'156 Laufende Rechnung Aufwand

26'064'780 28'401'782 Ertrag

-21'582'000 -22'794'374 Saldo

3 Vollziehende Behörde - Verwaltung

2'606'650'900 2'618'068'149 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben 2'544'891'990 3'404'104'759 Ertrag / Einnahmen

-61'758'910 786'036'610 Saldo

2'431'470'220 2'444'593'621 Laufende Rechnung Aufwand

2'455'844'520 3'318'561'247 Ertrag

24'374'300 873'967'626 Saldo

175'180'680 173'474'528 Investitionsrechnung Ausgaben

89'047'470 85'543'512 Einnahmen

-86'133'210 -87'931'016 Saldo

31 Staatsrat - Staatskanzlei

10'891'870 11'672'127 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

1'755'100 3'432'663 Ertrag / Einnahmen

-9'136'770 -8'239'464 Saldo

10'891'870 11'672'127 Laufende Rechnung Aufwand

1'755'100 3'432'663 Ertrag

-9'136'770 -8'239'464 Saldo

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32 Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport

Compte administratif Charges / Dépenses 743'249'360

Revenus / Recettes 322'063'180

Solde -421'186'180

Compte de fonctionnement Charges 721'649'360

Revenus 319'663'180

Solde -401'986'180

Compte des investissements Dépenses 21'600'000

Recettes 2'400'000

Solde -19'200'000

33 Direction de la sécurité et de la justice

Compte administratif Charges / Dépenses 161'390'440

Revenus / Recettes 121'986'530

Solde -39'403'910

Compte de fonctionnement Charges 157'960'440

Revenus 119'936'530

Solde -38'023'910

Compte des investissements Dépenses 3'430'000

Recettes 2'050'000

Solde -1'380'000

34 Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts

Compte administratif Charges / Dépenses 302'537'120

Revenus / Recettes 235'834'610

Solde -66'702'510

Compte de fonctionnement Charges 280'254'120

Revenus 223'664'610

Solde -56'589'510

Compte des investissements Dépenses 22'283'000

Recettes 12'170'000

Solde -10'113'000

35 Direction de l'économie et de l'emploi

Compte administratif Charges / Dépenses 228'098'920

Revenus / Recettes 98'119'070

Solde -129'979'850

Compte de fonctionnement Charges 215'215'920

Revenus 92'765'070

Solde -122'450'850

Compte des investissements Dépenses 12'883'000

Recettes 5'354'000

Solde -7'529'000

(8)

32 Direktion für Erziehung, Kultur und Sport

750'712'300 735'924'911 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

330'882'330 331'055'247 Ertrag / Einnahmen

-419'829'970 -404'869'664 Saldo

707'870'800 683'470'869 Laufende Rechnung Aufwand

313'982'330 310'302'979 Ertrag

-393'888'470 -373'167'890 Saldo

42'841'500 52'454'042 Investitionsrechnung Ausgaben

16'900'000 20'752'268 Einnahmen

-25'941'500 -31'701'774 Saldo

33 Sicherheits- und Justizdirektion

156'504'310 151'264'031 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

118'850'560 115'210'023 Ertrag / Einnahmen

-37'653'750 -36'054'008 Saldo

152'854'310 146'889'009 Laufende Rechnung Aufwand

116'983'060 112'400'541 Ertrag

-35'871'250 -34'488'468 Saldo

3'650'000 4'375'022 Investitionsrechnung Ausgaben

1'867'500 2'809'482 Einnahmen

-1'782'500 -1'565'540 Saldo

34 Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft

288'234'710 314'038'291 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

223'255'200 230'304'851 Ertrag / Einnahmen

-64'979'510 -83'733'440 Saldo

266'475'630 290'802'028 Laufende Rechnung Aufwand

210'205'200 215'643'432 Ertrag

-56'270'430 -75'158'596 Saldo

21'759'080 23'236'263 Investitionsrechnung Ausgaben

13'050'000 14'661'419 Einnahmen

-8'709'080 -8'574'844 Saldo

35 Volkswirtschaftsdirektion

213'780'290 208'522'157 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

95'645'080 89'725'965 Ertrag / Einnahmen

-118'135'210 -118'796'192 Saldo

206'847'290 194'935'668 Laufende Rechnung Aufwand

92'311'080 84'914'124 Ertrag

-114'536'210 -110'021'544 Saldo

6'933'000 13'586'489 Investitionsrechnung Ausgaben

3'334'000 4'811'841 Einnahmen

-3'599'000 -8'774'648 Saldo

(9)

36 Direction de la santé et des affaires sociales

Compte administratif Charges / Dépenses 901'736'970

Revenus / Recettes 460'651'000

Solde -441'085'970

Compte de fonctionnement Charges 873'826'970

Revenus 454'501'000

Solde -419'325'970

Compte des investissements Dépenses 27'910'000

Recettes 6'150'000

Solde -21'760'000

37 Direction des finances

Compte administratif Charges / Dépenses 149'609'870

Revenus / Recettes 1'269'072'840

Solde 1'119'462'970

Compte de fonctionnement Charges 148'909'870

Revenus 1'269'022'840

Solde 1'120'112'970

Compte des investissements Dépenses 700'000

Recettes 50'000

Solde -650'000

38 Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions

Compte administratif Charges / Dépenses 236'484'600

Revenus / Recettes 160'088'700

Solde -76'395'900

Compte de fonctionnement Charges 140'812'820

Revenus 99'306'920

Solde -41'505'900

Compte des investissements Dépenses 95'671'780

Recettes 60'781'780

Solde -34'890'000

(10)

36 Direktion für Gesundheit und Soziales

812'421'310 796'855'767 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

471'855'180 467'821'571 Ertrag / Einnahmen

-340'566'130 -329'034'196 Saldo

798'821'310 784'554'103 Laufende Rechnung Aufwand

467'895'610 463'208'063 Ertrag

-330'925'700 -321'346'040 Saldo

13'600'000 12'301'664 Investitionsrechnung Ausgaben

3'959'570 4'613'508 Einnahmen

-9'640'430 -7'688'156 Saldo

37 Finanzdirektion

144'195'790 165'736'390 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben 1'147'489'020 2'035'223'965 Ertrag / Einnahmen

1'003'293'230 1'869'487'575 Saldo

143'495'790 165'139'382 Laufende Rechnung Aufwand

1'147'439'020 2'034'759'859 Ertrag

1'003'943'230 1'869'620'477 Saldo

700'000 597'008 Investitionsrechnung Ausgaben

50'000 464'106 Einnahmen

-650'000 -132'902 Saldo

38 Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion

229'910'320 234'054'474 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

155'159'520 131'330'472 Ertrag / Einnahmen

-74'750'800 -102'724'002 Saldo

144'213'220 167'130'434 Laufende Rechnung Aufwand

105'273'120 93'899'585 Ertrag

-38'940'100 -73'230'849 Saldo

85'697'100 66'924'040 Investitionsrechnung Ausgaben

49'886'400 37'430'887 Einnahmen

-35'810'700 -29'493'153 Saldo

(11)

1 Pouvoir législatif

Compte administratif Charges / Dépenses 2'798'290

Revenus / Recettes 100

Solde -2'798'190

Compte de fonctionnement Charges 2'798'290

Revenus 100

Solde -2'798'190

1110 Grand Conseil GCON

Compte administratif Charges / Dépenses 2'483'290

Revenus / Recettes 100

Solde -2'483'190

Compte de fonctionnement Charges 2'483'290

Revenus 100

Solde -2'483'190

300.203 Indemnités de séances 1'034'000

301.100 Traitements du personnel 541'300

301.118 Traitements du personnel auxiliaire

301.300 Allocations sociales 3'380

301.400 Primes de fidélité 1'600

303 Contributions aux assurances sociales 46'880

304.000 Contributions à la Caisse de prévoyance du personnel 48'700

305.100 Contributions à l'assurance accidents 930

310.100 Fournitures de bureau 20'000

310.102 Publications et publicité 320'000

311.100 Achats de mobilier 1'200

311.200 Achats de machines

311.405 Achats de matériel et de logiciels informatiques 9'000 315.405 Entretien de matériel et de logiciels informatiques 26'000

317.100 Déplacements 125'000

318.000 Prestations de service par des tiers 80'000

318.001 Frais de télécommunications 5'500

318.002 Taxes postales 20'000

318.005 Frais de réceptions 30'000

318.049 Travaux informatiques effectués par des tiers 105'000

319.000 Dépenses administratives diverses 5'000

365.003 Subventions cantonales aux groupes parlementaires 59'800

436.030 Recettes administratives diverses 100

(12)

Voranschlag 2006

Rechnung 2005

Gesetzgebende Behörde

1 Gesetzgebende Behörde

2'572'160 2'034'731 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

70 Ertrag / Einnahmen

-2'572'160 -2'034'661 Saldo

2'572'160 2'034'731 Laufende Rechnung Aufwand

70 Ertrag

-2'572'160 -2'034'661 Saldo

1110 Grosser Rat GCON

2'297'160 1'779'068 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

70 Ertrag / Einnahmen

-2'297'160 -1'778'998 Saldo

2'297'160 1'779'068 Laufende Rechnung Aufwand

70 Ertrag

-2'297'160 -1'778'998 Saldo

975'000 847'815 300.203 Sitzungsgelder

492'160 264'538 301.100 Gehälter des Personals 28'691 301.118 Gehälter des Hilfspersonals 4'500 1'860 301.300 Sozialzulagen

1'480 1'842 301.400 Treueprämien

42'670 25'574 303 Sozialversicherungsbeiträge 44'750 23'942 304.000 Pensionskassenbeiträge

850 522 305.100 Unfallversicherungsbeiträge 20'000 19'242 310.100 Büromaterialien

320'000 300'795 310.102 Publikationen und Werbung 42'000 311.100 Anschaffung von Mobilien 900 14'614 311.200 Anschaffung von Maschinen

4'500 311.405 Anschaffung von Hardware und Software 28'600 315.405 Unterhalt von Hardware und Software 140'000 78'993 317.100 Reisespesen

30'000 318.000 Dienstleistungen Dritter

4'500 4'855 318.001 Kosten für Telekommunikation 40'000 40'755 318.002 Posttaxen

30'000 16'279 318.005 Empfänge, Kosten

50'000 318.049 Von Dritten ausgeführte Informatikarbeiten 5'000 4'253 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben 62'250 62'500 365.003 Kantonale Fraktionsbeiträge

70 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen

(13)

1115 Commissions et délégations COMM

Compte administratif Charges / Dépenses 315'000 Revenus / Recettes

Solde -315'000

Compte de fonctionnement Charges 315'000

Revenus

Solde -315'000

300.200 Commissions 270'000

(14)

Voranschlag 2006

Rechnung 2005

Gesetzgebende Behörde

1115 Kommissionen und Delegationen COMM

275'000 255'663 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

Ertrag / Einnahmen

-275'000 -255'663 Saldo

275'000 255'663 Laufende Rechnung Aufwand

Ertrag

-275'000 -255'663 Saldo

230'000 226'691 300.200 Kommissionen 45'000 28'972 317.100 Reisespesen

(15)

2 Pouvoir judiciaire

Compte administratif Charges / Dépenses 53'517'550

Revenus / Recettes 26'126'150

Solde -27'391'400

Compte de fonctionnement Charges 53'517'550

Revenus 26'126'150

Solde -27'391'400

2100 Tribunal cantonal TCAN

Compte administratif Charges / Dépenses 5'340'850

Revenus / Recettes 544'000

Solde -4'796'850

Compte de fonctionnement Charges 5'340'850

Revenus 544'000

Solde -4'796'850

300.102 Traitements des juges 1'357'420

300.104 Traitements des juges et assesseurs 12'000

300.107 Traitements des assesseurs et juges suppléants

300.301 Allocations sociales des juges 23'400

301.101 Traitements du personnel administratif 1'037'120

305.100 Contributions à l'assurance accidents 3'190

306.000 Vêtements de service 300

307.000 Pensions de retraite 504'610

309.000 Frais de formation 8'000

310.101 Imprimés et formules 4'000

310.300 Livres 30'000

311.100 Achats de mobilier

311.200 Achats de machines 4'500

311.405 Achats de matériel et de logiciels informatiques 332'000 315.405 Entretien de matériel et de logiciels informatiques 165'000

318.003 Assurances 1'640

318.086 Débours pénaux 100'000

318.087 Débours civils 15'000

318.088 Assistance judiciaire pénale 350'000

318.089 Assistance judiciaire civile 100'000

(16)

Voranschlag 2006

Rechnung 2005

Richterliche Behörde

2 Richterliche Behörde

47'646'780 51'196'156 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

26'064'780 28'401'782 Ertrag / Einnahmen

-21'582'000 -22'794'374 Saldo

47'646'780 51'196'156 Laufende Rechnung Aufwand

26'064'780 28'401'782 Ertrag

-21'582'000 -22'794'374 Saldo

2100 Kantonsgericht TCAN

4'941'290 4'880'421 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

448'500 478'086 Ertrag / Einnahmen

-4'492'790 -4'402'335 Saldo

4'941'290 4'880'421 Laufende Rechnung Aufwand

448'500 478'086 Ertrag

-4'492'790 -4'402'335 Saldo

1'312'130 1'293'977 300.102 Gehälter der Richter

300.104 Gehälter der Richter und Beisitzer 16'000 7'393 300.107 Gehälter der Beisitzer und Ersatzrichter 23'400 22'800 300.301 Sozialzulagen der Richter

1'001'980 1'071'481 301.101 Gehälter des Verwaltungspersonals 45'363 301.118 Gehälter des Hilfspersonals

15'970 17'585 301.300 Sozialzulagen 4'270 6'815 301.400 Treueprämien

3'120 3'340 305.100 Unfallversicherungsbeiträge

300 217 306.000 Dienstkleider

499'270 491'824 307.000 Ruhegehälter 6'000 4'631 309.000 Ausbildungskosten 17'500 13'180 310.100 Büromaterialien

3'500 2'844 310.101 Drucksachen und Formulare 30'000 27'309 310.102 Publikationen und Werbung 30'000 27'053 310.300 Bücher

3'007 311.100 Anschaffung von Mobilien 311.200 Anschaffung von Maschinen

165'000 167'431 311.405 Anschaffung von Hardware und Software 175'000 163'605 315.405 Unterhalt von Hardware und Software

4'000 3'706 317.100 Reisespesen 5'000 318.000 Dienstleistungen Dritter

1'440 1'180 318.003 Versicherungen 1'500 945 318.005 Empfänge, Kosten

262'000 -90'832 318.049 Von Dritten ausgeführte Informatikarbeiten 110'000 136'524 318.086 Auslagen in Strafsachen

10'000 612 318.087 Auslagen in Zivilsachen

300'000 297'841 318.088 Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen 112'000 67'998 318.089 Unentgeltliche Rechtspflege Zivilsachen

(17)

319.005 Indemnités en matière pénale 350'000

330.011 Pertes sur créances, affaires pénales 140'000

330.012 Pertes sur créances, affaires civiles 20'000

431.013 Emoluments judiciaires pénaux 168'000

431.014 Emoluments judiciaires civils 147'000

435.000 Ventes 1'000

435.001 Ventes d'imprimés 55'000

436.029 Allocations pour perte de gain en cas de maternité

436.030 Recettes administratives diverses 3'000

436.032 Débours récupérés

436.056 Dépenses administratives pénales récupérées 35'000

436.057 Dépenses administratives civiles récupérées 14'000

436.058 Débours pénaux récupérés 100'000

436.059 Débours civils récupérés 15'000

436.061 Assistance judiciaire civile récupérée 6'000

437.000 Amendes

2105 Tribunaux d'arrondissements TARR

Compte administratif Charges / Dépenses 18'821'130

Revenus / Recettes 6'614'800

Solde -12'206'330

Compte de fonctionnement Charges 18'821'130

Revenus 6'614'800

Solde -12'206'330

300.104 Traitements des juges et assesseurs 480'000

300.109 Traitements des juges exerçant leur fonction à titre accessoire 40'000

300.401 Primes de fidélité des juges 17'000

300.500 Gratifications d'ancienneté des juges

301.118 Traitements du personnel auxiliaire 82'200

301.500 Gratifications d'ancienneté 6'570

310.300 Livres 65'000

311.309 Achats d'équipements téléphoniques

312 Chauffage, éclairage, eau 101'800

313.001 Matériel de nettoyage 3'600

315.405 Entretien de matériel et de logiciels informatiques

(18)

Voranschlag 2006

Rechnung 2005

Richterliche Behörde

1'500 719 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben 310'000 523'922 319.005 Entschädigungen in Strafsachen 130'000 182'057 330.011 Debitorenverluste, Strafsachen

28'000 15'373 330.012 Debitorenverluste, Zivilsachen 165'000 161'692 431.013 Gerichtsgebühren in Strafsachen 155'000 147'294 431.014 Gerichtsgebühren in Zivilsachen

1'000 706 435.000 Verkäufe

49'000 63'274 435.001 Verkauf von Drucksachen 15'465 436.029 Erwerbsersatz bei Mutterschaft 3'000 6'745 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen 5'000 1'500 436.032 Rückerstattete Auslagen

31'500 32'431 436.056 Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Strafsachen 20'000 13'753 436.057 Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Zivilsachen 11'000 35'076 436.058 Rückerstattete Auslagen in Strafsachen

8'000 436.059 Rückerstattete Auslagen in Zivilsachen

436.061 Rückerstattung unentgeltliche Rechtspflege in Zivilsachen

150 437.000 Bussen

2105 Bezirksgerichte TARR

15'994'630 18'293'559 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

4'997'850 6'416'055 Ertrag / Einnahmen

-10'996'780 -11'877'504 Saldo

15'994'630 18'293'559 Laufende Rechnung Aufwand

4'997'850 6'416'055 Ertrag

-10'996'780 -11'877'504 Saldo

427'000 458'175 300.104 Gehälter der Richter und Beisitzer 40'000 300.109 Gehälter der nebenamtlichen Richter 38'700 39'075 300.301 Sozialzulagen der Richter

20'100 23'117 300.401 Treueprämien der Richter 13'660 300.500 Dienstaltersgeschenke der Richter 4'893'240 4'746'906 301.101 Gehälter des Verwaltungspersonals

301.118 Gehälter des Hilfspersonals 68'820 65'334 301.300 Sozialzulagen

39'750 44'306 301.400 Treueprämien

13'530 5'851 301.500 Dienstaltersgeschenke 690'750 672'420 303 Sozialversicherungsbeiträge 688'990 640'513 304.000 Pensionskassenbeiträge

12'080 12'728 305.100 Unfallversicherungsbeiträge 20'000 25'192 309.000 Ausbildungskosten

130'000 107'504 310.100 Büromaterialien 69'200 59'274 310.300 Bücher

11'450 26'471 311.100 Anschaffung von Mobilien 10'440 13'219 311.200 Anschaffung von Maschinen

90'099 311.309 Anschaffung von Telefonanlagen 78'000 76'691 312 Heizung, Beleuchtung, Wasser

3'600 313.001 Reinigungsmaterialien

308 315.405 Unterhalt von Hardware und Software

(19)

316.100 Locations de locaux 235'310

318.086 Débours pénaux 2'705'000

318.087 Débours civils 304'000

318.089 Assistance judiciaire civile 1'560'000

330.011 Pertes sur créances, affaires pénales 1'780'000

330.012 Pertes sur créances, affaires civiles 130'000

390.013 Charges d'immeubles imputées 138'170

431.013 Emoluments judiciaires pénaux 578'000

431.014 Emoluments judiciaires civils 2'015'000

436.000 Indemnités journalières de l'assurance accidents

436.057 Dépenses administratives civiles récupérées 419'000

436.058 Débours pénaux récupérés 2'705'000

436.059 Débours civils récupérés 304'000

436.060 Assistance judiciaire pénale récupérée 50'000

436.061 Assistance judiciaire civile récupérée 170'500

437.000 Amendes 234'000

2110 Instruction pénale INPE

Compte administratif Charges / Dépenses 10'035'830

Revenus / Recettes 4'228'000

Solde -5'807'830

Compte de fonctionnement Charges 10'035'830

Revenus 4'228'000

Solde -5'807'830

300.109 Traitements des juges exerçant leur fonction à titre accessoire 100'000

301.139 Traitements pour l'intégration des jeunes sans emploi

301.500 Gratifications d'ancienneté

310.300 Livres 12'000

(20)

Voranschlag 2006

Rechnung 2005

Richterliche Behörde

223'400 223'394 316.100 Räume, Mieten 61'500 65'085 317.100 Reisespesen

5'280 5'890 318.003 Versicherungen 1'570'000 2'956'147 318.086 Auslagen in Strafsachen

362'000 255'966 318.087 Auslagen in Zivilsachen

623'000 847'439 318.088 Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen 1'193'000 1'525'929 318.089 Unentgeltliche Rechtspflege Zivilsachen

12'200 8'940 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben 1'110'000 1'728'731 330.011 Debitorenverluste, Strafsachen

101'500 121'636 330.012 Debitorenverluste, Zivilsachen 138'030 138'159 390.013 Verrechneter Liegenschaftsaufwand 514'000 579'002 431.013 Gerichtsgebühren in Strafsachen 1'975'000 1'873'803 431.014 Gerichtsgebühren in Zivilsachen

46'837 436.000 Taggelder der Unfallversicherung 32'850 27'097 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen

100'000 126'493 436.056 Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Strafsachen 402'000 400'406 436.057 Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Zivilsachen 1'440'000 2'728'797 436.058 Rückerstattete Auslagen in Strafsachen

264'000 295'484 436.059 Rückerstattete Auslagen in Zivilsachen

436.060 Rückerstattung unentgeltliche Rechtspflege in Strafsachen 80'000 115'070 436.061 Rückerstattung unentgeltliche Rechtspflege in Zivilsachen 190'000 223'065 437.000 Bussen

2110 Strafuntersuchung INPE

9'278'660 9'059'986 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

6'467'500 6'362'040 Ertrag / Einnahmen

-2'811'160 -2'697'946 Saldo

9'278'660 9'059'986 Laufende Rechnung Aufwand

6'467'500 6'362'040 Ertrag

-2'811'160 -2'697'946 Saldo

80'000 81'376 300.109 Gehälter der nebenamtlichen Richter 27'000 28'500 300.301 Sozialzulagen der Richter

7'800 8'700 300.401 Treueprämien der Richter

2'332'870 2'300'183 301.101 Gehälter des Verwaltungspersonals

5'348 301.139 Gehälter für die Integration von beschäftigungslosen Jugendlichen 27'830 24'600 301.300 Sozialzulagen

6'310 7'900 301.400 Treueprämien 8'582 301.500 Dienstaltersgeschenke 329'620 330'346 303 Sozialversicherungsbeiträge 343'290 325'739 304.000 Pensionskassenbeiträge

95'000 80'592 310.100 Büromaterialien

12'000 9'153 310.300 Bücher

6'000 3'237 311.100 Anschaffung von Mobilien

(21)

311.309 Achats d'équipements téléphoniques

312 Chauffage, éclairage, eau

314.101 Aménagement d'immeubles loués 135'000

318.004 Impôts et contributions 900

318.086 Débours pénaux 2'100'000

330.011 Pertes sur créances, affaires pénales 1'400'000

431.013 Emoluments judiciaires pénaux 1'300'000

436.029 Allocations pour perte de gain en cas de maternité

436.058 Débours pénaux récupérés 1'100'000

437.000 Amendes 1'500'000

2115 Chambre pénale des mineurs CPMI

Compte administratif Charges / Dépenses 2'201'950

Revenus / Recettes 423'500

Solde -1'778'450

Compte de fonctionnement Charges 2'201'950

Revenus 423'500

Solde -1'778'450

300.102 Traitements des juges 372'380

300.105 Traitements des assesseurs 6'000

301.100 Traitements du personnel 718'270

310.300 Livres 4'000

311.100 Achats de mobilier

311.200 Achats de machines

(22)

Voranschlag 2006

Rechnung 2005

Richterliche Behörde

5'820 2'530 311.200 Anschaffung von Maschinen 797 311.309 Anschaffung von Telefonanlagen 941 312 Heizung, Beleuchtung, Wasser 47'000 10'488 314.101 Ausbau von Mietliegenschaften

3'600 3'600 316.100 Räume, Mieten 8'000 7'314 317.100 Reisespesen

2'340 1'660 318.003 Versicherungen 1'000 428 318.004 Steuern und Beiträge 1'850'000 2'079'319 318.086 Auslagen in Strafsachen

320'000 342'837 318.088 Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen 2'500 2'201 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben 1'730'000 1'392'013 330.011 Debitorenverluste, Strafsachen

324'030 331'845 390.013 Verrechneter Liegenschaftsaufwand 1'250'000 1'295'345 431.013 Gerichtsgebühren in Strafsachen

16'130 436.029 Erwerbsersatz bei Mutterschaft 7'500 7'962 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen

310'000 316'126 436.056 Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Strafsachen 1'100'000 1'071'685 436.058 Rückerstattete Auslagen in Strafsachen

3'800'000 3'654'792 437.000 Bussen

2115 Jugendstrafkammer CPMI

1'790'270 2'037'100 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

76'500 395'679 Ertrag / Einnahmen

-1'713'770 -1'641'421 Saldo

1'790'270 2'037'100 Laufende Rechnung Aufwand

76'500 395'679 Ertrag

-1'713'770 -1'641'421 Saldo

365'050 356'442 300.102 Gehälter der Richter 3'000 5'052 300.105 Gehälter der Beisitzer 4'320 5'220 300.301 Sozialzulagen der Richter 2'930 3'200 300.401 Treueprämien der Richter 784'990 665'933 301.100 Gehälter des Personals

8'880 7'695 301.300 Sozialzulagen 2'570 4'755 301.400 Treueprämien 5'600 301.500 Dienstaltersgeschenke 100'320 88'775 303 Sozialversicherungsbeiträge 102'500 87'045 304.000 Pensionskassenbeiträge

4'500 2'928 310.300 Bücher

1'300 6'412 311.100 Anschaffung von Mobilien 2'975 311.200 Anschaffung von Maschinen 16'600 9'101 312 Heizung, Beleuchtung, Wasser 183'310 178'384 316.100 Räume, Mieten

10'000 11'308 317.100 Reisespesen

(23)

318.023 Débours pénaux et civils

318.086 Débours pénaux 340'000

330.011 Pertes sur créances, affaires pénales 201'000

431.000 Emoluments 33'000

436.000 Indemnités journalières de l'assurance accidents 436.029 Allocations pour perte de gain en cas de maternité

436.058 Débours pénaux récupérés 340'000

437.000 Amendes 25'000

2120 Justices de paix JUPA

Compte administratif Charges / Dépenses 3'351'890

Revenus / Recettes 295'250

Solde -3'056'640

Compte de fonctionnement Charges 3'351'890

Revenus 295'250

Solde -3'056'640

300.106 Traitements des juges, assesseurs et greffiers non permanents 670'000

301.100 Traitements du personnel 1'284'490

310.300 Livres 10'000

311.301 Achats de matériel et d'appareils 53'760

314.100 Entretien et rénovation des immeubles 100'000

318.002 Taxes postales

318.003 Assurances 990

318.065 Frais d'assistance judiciaire 90'000

330.001 Pertes sur créances

(24)

Voranschlag 2006

Rechnung 2005

Richterliche Behörde

31'000 30'246 318.000 Dienstleistungen Dritter 8'000 5'970 318.001 Kosten für Telekommunikation 25'000 24'408 318.002 Posttaxen

730 490 318.003 Versicherungen

20'000 46'000 318.023 Auslagen in Zivil- und Strafsachen 70'000 442'181 318.086 Auslagen in Strafsachen

15'000 24'587 318.088 Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen 1'200 1'301 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben 8'000 8'992 330.011 Debitorenverluste, Strafsachen 32'000 35'131 431.000 Gebühren

4'210 436.000 Taggelder der Unfallversicherung 6'151 436.029 Erwerbsersatz bei Mutterschaft 1'500 3'478 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen

5'000 21'176 436.056 Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Strafsachen 13'000 302'023 436.058 Rückerstattete Auslagen in Strafsachen

25'000 23'510 437.000 Bussen

2120 Friedensgerichte JUPA

2'429'980 2'484'070 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

296'430 293'409 Ertrag / Einnahmen

-2'133'550 -2'190'661 Saldo

2'429'980 2'484'070 Laufende Rechnung Aufwand

296'430 293'409 Ertrag

-2'133'550 -2'190'661 Saldo

648'000 664'743 300.106 Gehälter der nichtständigen Richter, Beisitzer und Gerichtsschreiber 1'263'320 1'289'764 301.100 Gehälter des Personals

55'000 36'610 301.118 Gehälter des Hilfspersonals 15'900 18'776 301.300 Sozialzulagen

12'590 14'965 301.400 Treueprämien 8'080 301.500 Dienstaltersgeschenke 217'060 210'136 303 Sozialversicherungsbeiträge 108'090 109'251 304.000 Pensionskassenbeiträge

310.100 Büromaterialien

310.300 Bücher

311.100 Anschaffung von Mobilien

311.301 Anschaffung von Materialien und Apparaten 312 Heizung, Beleuchtung, Wasser

314.100 Gebäudeunterhalt und -renovierung

316.100 Räume, Mieten

2'600 2'415 317.100 Reisespesen

15'000 21'261 318.000 Dienstleistungen Dritter 318.001 Kosten für Telekommunikation

250 276 318.002 Posttaxen

75'000 104'343 318.065 Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege 4'000 330.001 Debitorenverluste

(25)

431.000 Emoluments 295'000

436.059 Débours civils récupérés

2125 Offices des poursuites OPOU

Compte administratif Charges / Dépenses 8'638'690

Revenus / Recettes 12'560'600

Solde 3'921'910

Compte de fonctionnement Charges 8'638'690

Revenus 12'560'600

Solde 3'921'910

301.126 Traitements pour réintégration d'invalides

311.405 Achats de matériel et de logiciels informatiques

315.405 Entretien de matériel et de logiciels informatiques 258'000

318.062 Débours récupérables 2'111'000

431.000 Emoluments 9'935'000

436.000 Indemnités journalières de l'assurance accidents 436.029 Allocations pour perte de gain en cas de maternité

436.032 Débours récupérés 2'604'000

(26)

Voranschlag 2006

Rechnung 2005

Richterliche Behörde

295'000 293'178 431.000 Gebühren

630 231 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen 800 436.059 Rückerstattete Auslagen in Zivilsachen

2125 Betreibungsämter OPOU

8'114'140 9'544'563 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

12'230'000 12'969'132 Ertrag / Einnahmen

4'115'860 3'424'569 Saldo

8'114'140 9'544'563 Laufende Rechnung Aufwand

12'230'000 12'969'132 Ertrag

4'115'860 3'424'569 Saldo

4'575'930 4'438'379 301.100 Gehälter des Personals 31'503 301.118 Gehälter des Hilfspersonals

47'380 301.126 Gehälter für die Wiedereingliederung Invalider 67'930 65'241 301.300 Sozialzulagen

21'880 23'872 301.400 Treueprämien 301.500 Dienstaltersgeschenke 395'930 380'251 303 Sozialversicherungsbeiträge 353'920 329'563 304.000 Pensionskassenbeiträge

130'000 117'998 310.100 Büromaterialien 26'800 32'081 311.100 Anschaffung von Mobilien

4'020 23'782 311.200 Anschaffung von Maschinen

1'270'535 311.405 Anschaffung von Hardware und Software 47'500 35'182 312 Heizung, Beleuchtung, Wasser

1'600 311 314.101 Ausbau von Mietliegenschaften 5'000 3'190 315.405 Unterhalt von Hardware und Software 345'140 335'284 316.100 Räume, Mieten

15'100 26'518 317.100 Reisespesen

3'790 2'780 318.003 Versicherungen

1'936'000 2'116'051 318.062 Rückforderbare Auslagen

28'300 30'678 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben 41'880 41'917 390.013 Verrechneter Liegenschaftsaufwand 9'660'000 10'194'848 431.000 Gebühren

20'343 436.000 Taggelder der Unfallversicherung 20'311 436.029 Erwerbsersatz bei Mutterschaft 45'000 23'507 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen 2'525'000 2'710'123 436.032 Rückerstattete Auslagen

(27)

2130 Office des faillites OFAI

Compte administratif Charges / Dépenses 1'716'930

Revenus / Recettes 1'210'000

Solde -506'930

Compte de fonctionnement Charges 1'716'930

Revenus 1'210'000

Solde -506'930

317.100 Déplacements 500

318.062 Débours récupérables 67'000

330.001 Pertes sur créances 50'000

431.000 Emoluments 1'020'000

436.032 Débours récupérés 175'000

2150 Tribunal administratif TRAD

Compte administratif Charges / Dépenses 3'384'920

Revenus / Recettes 234'000

Solde -3'150'920

Compte de fonctionnement Charges 3'384'920

Revenus 234'000

Solde -3'150'920

300.107 Traitements des assesseurs et juges suppléants 45'000

(28)

Voranschlag 2006

Rechnung 2005

Richterliche Behörde

2130 Konkursamt OFAI

1'681'020 1'557'581 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

1'296'000 1'169'160 Ertrag / Einnahmen

-385'020 -388'421 Saldo

1'681'020 1'557'581 Laufende Rechnung Aufwand

1'296'000 1'169'160 Ertrag

-385'020 -388'421 Saldo

1'029'000 965'498 301.100 Gehälter des Personals 5'400 6'750 301.300 Sozialzulagen

4'100 4'400 301.400 Treueprämien

15'000 10'846 310.100 Büromaterialien 1'500 311.100 Anschaffung von Mobilien

1'618 311.200 Anschaffung von Maschinen 25'500 14'369 312 Heizung, Beleuchtung, Wasser

1'600 314.101 Ausbau von Mietliegenschaften 20'800 18'607 315.405 Unterhalt von Hardware und Software 186'150 181'184 316.100 Räume, Mieten

500 336 317.100 Reisespesen

14'200 12'676 318.000 Dienstleistungen Dritter 6'000 4'798 318.001 Kosten für Telekommunikation 65'000 59'935 318.002 Posttaxen

68'000 61'788 318.062 Rückforderbare Auslagen

3'800 1'456 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben 55'000 45'717 330.001 Debitorenverluste

1'100'000 990'448 431.000 Gebühren

12'000 13'792 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen 184'000 164'920 436.032 Rückerstattete Auslagen

2150 Verwaltungsgericht TRAD

3'389'430 3'327'434 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

234'000 315'222 Ertrag / Einnahmen

-3'155'430 -3'012'212 Saldo

3'389'430 3'327'434 Laufende Rechnung Aufwand

234'000 315'222 Ertrag

-3'155'430 -3'012'212 Saldo

49'000 37'921 300.107 Gehälter der Beisitzer und Ersatzrichter 23'400 23'850 300.301 Sozialzulagen der Richter

1'388'860 1'350'478 301.101 Gehälter des Verwaltungspersonals

(29)

310.300 Livres 28'000

318.022 Débours administratifs 25'000

318.093 Assistance judiciaire administrative 40'000

330.001 Pertes sur créances 30'000

431.000 Emoluments 210'000

436.033 Débours administratifs récupérés 12'000

2160 Commission d'expropriation COEX

Compte administratif Charges / Dépenses 25'360

Revenus / Recettes 16'000

Solde -9'360

Compte de fonctionnement Charges 25'360

Revenus 16'000

Solde -9'360

300.108 Traitements des membres 20'000

310.100 Fournitures de bureau 360

318.022 Débours administratifs 2'000

(30)

Voranschlag 2006

Rechnung 2005

Richterliche Behörde

20'520 20'363 301.300 Sozialzulagen 4'900 5'569 301.400 Treueprämien

1'000 982 310.102 Publikationen und Werbung 28'000 24'477 310.300 Bücher

1'200 1'600 311.100 Anschaffung von Mobilien 17'400 13'227 312 Heizung, Beleuchtung, Wasser

7'000 6'288 317.100 Reisespesen

1'320 1'020 318.003 Versicherungen 20'000 22'074 318.022 Verwaltungsauslagen

40'000 43'171 318.093 Unentgeltliche Rechtspflege Verwaltungssachen 2'500 1'684 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben

20'000 36'600 330.001 Debitorenverluste 220'000 291'453 431.000 Gebühren

1'000 1'690 435.001 Verkauf von Drucksachen

6'000 9'722 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen 7'000 12'357 436.033 Rückerstattete Auslagen Verwaltungssachen

2160 Enteignungskommission COEX

27'360 11'441 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

18'000 3'000 Ertrag / Einnahmen

-9'360 -8'441 Saldo

27'360 11'441 Laufende Rechnung Aufwand

18'000 3'000 Ertrag

-9'360 -8'441 Saldo

22'000 10'597 300.108 Gehälter der Mitglieder 360 310.100 Büromaterialien

3'000 317.100 Reisespesen

2'000 844 318.022 Verwaltungsauslagen

18'000 3'000 431.000 Gebühren

(31)

3 Pouvoir exécutif - Administration

Compte administratif Charges / Dépenses 2'738'418'900

Revenus / Recettes 2'674'036'030

Solde -64'382'870

Compte de fonctionnement Charges 2'553'941'120

Revenus 2'585'080'250

Solde 31'139'130

Compte des investissements Dépenses 184'477'780

Recettes 88'955'780

Solde -95'522'000

31 Conseil d'Etat - Chancellerie d'Etat

Compte administratif Charges / Dépenses 15'311'620

Revenus / Recettes 6'220'100

Solde -9'091'520

Compte de fonctionnement Charges 15'311'620

Revenus 6'220'100

Solde -9'091'520

3100 Conseil d'Etat CETA

Compte administratif Charges / Dépenses 3'988'310

Revenus / Recettes 150'100

Solde -3'838'210

Compte de fonctionnement Charges 3'988'310

Revenus 150'100

Solde -3'838'210

300.100 Traitements des Conseillers d'Etat 1'643'360

304.000 Contributions à la Caisse de prévoyance du personnel

307.000 Pensions de retraite 1'685'650

317.200 Délégations et représentations 70'000

361.000 Part aux frais de conférences 197'000

436.004 Récupérations de traitements 150'000

(32)

3 Vollziehende Behörde - Verwaltung

2'606'650'900 2'618'068'149 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben 2'544'891'990 3'404'104'759 Ertrag / Einnahmen

-61'758'910 786'036'610 Saldo

2'431'470'220 2'444'593'621 Laufende Rechnung Aufwand

2'455'844'520 3'318'561'247 Ertrag

24'374'300 873'967'626 Saldo

175'180'680 173'474'528 Investitionsrechnung Ausgaben

89'047'470 85'543'512 Einnahmen

-86'133'210 -87'931'016 Saldo

31 Staatsrat - Staatskanzlei

10'891'870 11'672'127 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

1'755'100 3'432'663 Ertrag / Einnahmen

-9'136'770 -8'239'464 Saldo

10'891'870 11'672'127 Laufende Rechnung Aufwand

1'755'100 3'432'663 Ertrag

-9'136'770 -8'239'464 Saldo

3100 Staatsrat CETA

3'983'340 3'947'080 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

150'100 160'194 Ertrag / Einnahmen

-3'833'240 -3'786'886 Saldo

3'983'340 3'947'080 Laufende Rechnung Aufwand

150'100 160'194 Ertrag

-3'833'240 -3'786'886 Saldo

1'586'380 1'564'339 300.100 Gehälter der Staatsräte 8'100 7'350 300.300 Sozialzulagen

1'400 -2'473 305.100 Unfallversicherungsbeiträge 1'735'080 1'735'454 307.000 Ruhegehälter

75'000 73'185 317.100 Reisespesen

63'000 63'000 317.200 Delegationen und Repräsentationsausgaben 3'500 1'987 318.001 Kosten für Telekommunikation

175'000 195'790 318.005 Empfänge, Kosten 173'000 146'531 361.000 Konferenzkostenanteil 150'000 160'194 436.004 Rückerstattung von Gehältern

100 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen

(33)

3105 Chancellerie d'Etat CHAN

Compte administratif Charges / Dépenses 4'481'760

Revenus / Recettes 366'000

Solde -4'115'760

Compte de fonctionnement Charges 4'481'760

Revenus 366'000

Solde -4'115'760

300.200 Commissions 3'000

300.204 Indemnités pour les bureaux électoraux (canton et préfectures) 75'000

306.000 Vêtements de service 7'500

310.106 Matériel de votations 340'000

310.300 Livres 10'000

311.405 Achats de matériel et de logiciels informatiques 15'000

315.100 Entretien du mobilier 9'500

315.500 Entretien des véhicules 20'000

317.200 Délégations et représentations 10'000

318.015 Droits d'auteurs 7'000

365.000 Subventions cantonales 100'000

365.004 Subventions cantonales aux partis politiques 145'000

410.001 Droits d'affermage de la Feuille officielle 115'000

435.002 Ventes de matériel 160'000

(34)

3105 Staatskanzlei CHAN

4'476'920 3'561'308 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben

351'000 357'836 Ertrag / Einnahmen

-4'125'920 -3'203'472 Saldo

4'476'920 3'561'308 Laufende Rechnung Aufwand

351'000 357'836 Ertrag

-4'125'920 -3'203'472 Saldo

5'000 4'832 300.200 Kommissionen

75'000 14'949 300.204 Entschädigungen für die Wahlbüros (Kanton und Oberämter) 2'080'120 2'053'794 301.100 Gehälter des Personals

301.118 Gehälter des Hilfspersonals 29'240 28'817 301.300 Sozialzulagen

10'950 19'701 301.400 Treueprämien 301.500 Dienstaltersgeschenke 179'090 170'042 303 Sozialversicherungsbeiträge 184'870 175'270 304.000 Pensionskassenbeiträge

3'220 3'099 305.100 Unfallversicherungsbeiträge 7'500 12'140 306.000 Dienstkleider

580'000 499'262 310.102 Publikationen und Werbung 420'000 124'466 310.106 Abstimmungsmaterial

10'000 6'622 310.300 Bücher

15'250 34'686 311.100 Anschaffung von Mobilien 6'500 20'261 311.200 Anschaffung von Maschinen

20'000 11'674 311.405 Anschaffung von Hardware und Software 1'710 315.100 Unterhalt der Mobilien

85'200 38'406 315.405 Unterhalt von Hardware und Software 15'000 16'172 315.500 Fahrzeugunterhalt

6'000 6'034 317.100 Reisespesen

9'000 9'000 317.200 Delegationen und Repräsentationsausgaben 120'000 78'183 318.000 Dienstleistungen Dritter

2'980 5'201 318.003 Versicherungen 67'000 19'738 318.005 Empfänge, Kosten

9'000 8'949 318.015 Urheberrechte

240'000 84'854 318.049 Von Dritten ausgeführte Informatikarbeiten 18'000 12'039 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben

365.000 Kantonsbeiträge

145'000 365.004 Kantonsbeiträge an politische Parteien 105'000 113'240 410.001 Verpachtung des Amtsblattes

85'000 92'459 431.000 Gebühren 160'000 151'465 435.002 Materialverkäufe

1'000 672 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen

(35)

3110 Service d'achat du matériel et des imprimés ECON

Compte administratif Charges / Dépenses 6'841'550

Revenus / Recettes 5'704'000

Solde -1'137'550

Compte de fonctionnement Charges 6'841'550

Revenus 5'704'000

Solde -1'137'550

301.126 Traitements pour réintégration d'invalides

311.100 Achats de mobilier 750

311.405 Achats de matériel et de logiciels informatiques 5'000

313.003 Achats de matériel 200'000

313.005 Matériel photographique 10'000

313.012 Matériel pour la revente 1'100'000

315.200 Entretien des machines 65'000

315.405 Entretien de matériel et de logiciels informatiques

315.500 Entretien des véhicules 2'500

318.100 Frais d'achats

330.009 Escomptes

330.014 Ecarts d'inventaires 2'000

390.020 Coût marchandises livrées aux services de l'Etat 4'200'000

435.002 Ventes de matériel 1'100'000

490.020 Produit marchandises livrées aux services de l'Etat 4'200'000