Budget Prévisionnel 2021 Assemblée Générale Élective 06/03/2021

Budget Prévisionnel 2021

Assemblée Générale Élective – 06/03/2021

Budget prévisionnel 2020 vs Budget prévisionnel 2021

Le budget prévisionnel 2020 = 705 905 € VS le budget prévisionnel 2021 = 916 599 € + 30%

BUDGET PRÉVISIONNEL 2020 VOTÉ AG BUDGET PRÉVISIONNEL ANNÉE 2021

RECETTES DEPENSES SOLDE RECETTES DEPENSES SOLDE

Commissions transversales

LIGUE 454 260 € 445 429 € 8 831,00 € 653 420 € 601 798 € 51 622,00 €

FORMATION 34 108 € 26 844 € 7 264,00 € 41 113 € 32 953 € 8 160,00 €

COMMUNICATION 31 092 € 31 092 € - € 23 600 € 35 706 € - 12 106,00 €

Département Économique ESE

Social Environnemental

DEVELOPPEMENT 77 989 € 83 105 € - 5 116,00 € 31 425 € 36 000 € - 4 575,00 €

ENVIRONNEMENT 0 € 0 € - € 37 780 € 41 280 € - 3 500,00 €

CDV ANIMATION 0 € 0 € - € 0 € 0 € - €

Département CompétitionsCP Performances

VOILE LÉGÈRE 37 310 € 49 789 € - 12 479,00 € 49 500 € 77 449 € - 27 949,00 € ACCÈS HAUT NIVEAU 47 000 € 45 500 € 1 500,00 € 48 825 € 49 565 € - 740,00 € VOILE HABITABLE 10 800 € 10 800 € - € 9 800 € 13 800 € - 4 000,00 €

HANDIVOILE 6 219 € 6 219 € - € 2 551 € 4 729 € - 2 178,00 €

FEMININE 1 500 € 1 500 € - € 1 375 € 7 000 € - 5 625,00 €

ARBITRAGE 3 627 € 3 627 € - € 17 210 € 16 319 € 891,00 €

+30% TOTAL GENERAL 703 905 € 703 905 € - € 916 599 € 916 599 € - €

Budget prévisionnel 2021

LIGUE

1. Commission transversale

Maîtriser les frais généraux Optimiser

01

la gestion interne

02

03 05

Réduire des créances et des encours fournisseurs

04

Contrôler les couts de fonctionnement

Une trésorerie qui résiste à la crise sanitaire

06

DEPENSES 601 798,00 €

Frais de structure 40 900,00 €

Masse salariale 140 122,00 €

Achat de matériels sportifs 152 000,00 €

Amortissement 268 776,00 €

RECETTES 653 420,00 €

Recettes (Cotisation & Licences) 109 600,00 €

Subventions de fonctionnement 169 820,00 €

Location de matériels sportifs 164 000,00 € Quote-part subventions matériels sportifs 210 000,00 €

+ 51 622,00 €

Budget prévisionnel 2021

FORMATION

1. Commission transversale

Valider la pertinence

01

des contenus

02

03 05

Augmenter les compétences de salariés

dans les structures

04

Vers une formation personnalisée

06

Optimiser la gestion interne : Digiforma

DEPENSES 32 953,00 €

Frais de structure 8 953,00 €

Honoraires de formations 24 000,00 €

RECETTES 41 113,00 €

Recettes de formation 25 000,00 €

Subventions de fonctionnement 16 113,00 €

8 160,00 €

Mieux répondre aux besoins des clubs

Cibler les besoins de formation

Budget prévisionnel 2021

COMMUNICATION

1. Commission transversale

02 01

03 05

04

06

ce que fait la Ligue

DEPENSES 35 706 €

Frais de structure 10 250 €

Prestations (réalisation des actions) 25 456 €

RECETTES 23 600 €

Partenaire 19 000 €

Subventions de fonctionnement 4 600 €

- 12 106,00€

Mise en place d’un budget de fonctionnement

Professionnaliser la gestion des partenaires de la Ligue Campagnes de presse, de promotion et de marketing Mettre en place des

outils et des process de communication Créer une cohérence

et du lien dans les actions Ligue

07

Nautigliss

Budget prévisionnel 2021 2. Département ESE

Département

ESE DÉVELOPPEMENT 31 425,00 € 36 000,00 € - 4 575,00 €

É

S

E

Frais de structure 9 300,00 €

Actions de développement 26 700,00 €

Cotisation Nautigliss 5 700,00 € Aide à l'emploi (Sport Emploi) 8 625,00 € Subv. de fonctionnement PSF 2 100,00 €

Redevance & Ristourne PVR 15 000,00 €

- 4 575,00 €

Développement

8 K€

Plan

de soutien aux clubs

3 K€

2 K€

Nautigliss

Actions

Promotion réseau

Colloque

des Directeurs

JRD

Journées Régionales du Développement

6 K€

450 €

Nautigliss

Cotisations Développement réseau

4 K€

2,5 K€

Journées

des Permanents

Voile

Outils

750 €

RECETTES DEPENSES SOLDE

Budget prévisionnel 2021 2. Département ESE

Département

ESE ENVIRONNEMENT ^{37 780 € 41 280 € - 3500,00 €}

Environnement

Responsabilité sociétale 8 K€

3,5 K€

Actions Ligue

Gestion et ramassage des déchets avec les clubs

RECETTES DEPENSES ^SOLDE

É

S

E

Actions de ramassage des

déchets 3 500,00 €

Subvention Région, Direction

de la mer 37 780,00 € 37 780,00€

- 3 500,00 € Consommation responsable

Qualité et traçabilité

Respect de l’environnement

37,78 K€

Budget participative citoyen

Gestion et ramassage des épaves dans les clubs

Budget prévisionnel 2021 2. Département CP

Département

CP VOILE LÉGÈRE 49 500,00 € 77 449,00 € - 27 949,00 €

Voile Légère

Accompagnement des séries aux CDF Jeunes & Espoirs

43,75K€

Stages Ligue et Suivis de régates

Salaires entraineurs Honoraires prestataires sportifs

Fonctionnement structure 16,71 K€

Stage multisupports

Frais de fonctionnement Salaires entraineurs Honoraires prestataires sportifs

16,98 K€

RECETTES DEPENSES SOLDE

C

&

P

Frais de structure 16 711,00 €

Actions sportives : 60 738,00 €

Honoraires prestataires sportifs 41 700,00 €

Masse salariale cdd 6 550,00 €

Stage multisupports 12 488,00 €

Recettes de stages sportifs 21 000,00 € Subventions fonctionnement 16 500,00 € Région, Direction des sports 10 675,00 € Etat Agence Nationale du Sport

Projet sportif fédéral 825,00 €

Etat DRJSCS Occitanie

Projet sportif territorial 5 000,00 € Fédération Française de Voile 12 000,00 €

- 27 949,00 € Accompagnement

Stages de Ligue et Suivis de régates

Accompagnement

Stage multisupports

25,5 K€

Accompagnement

Gestion structure

11,5 K€

12,5 K€

Budget prévisionnel 2021 2. Département CP

Département

CP ACCÈS HAUT NIVEAU 48 825,00 € 49 565,00 € - 740,00 €

Accès Haut Niveau

47,37 K€ Masse salariale Fonctionnement

structure 2,2 K€

RECETTES DEPENSES SOLDE

Soutien

Gestion structure

1,825 K€

Accompagnement

Kite –Refacturation interventions A. WEISS

35 K€

C

&

P

Frais de structure 2 195,00€

Masse salariale 47 370,00 €

Aide à l'emploi (Sport Emploi) 12 000,00 €

Région, Direction des sports 1 825,00 €

Refacturation interventions A.

WEISS : FFV, CREPS, CEM, POLE ESPOIRS VL

35 000,00 €

- 740,00 € Subvention

Fonctionnement

Kite –Sport Emploi A. WEISS

12 K€

Budget prévisionnel 2021 2. Département CP

Département

CP VOILE HABITABLE ^{9 800,00€ 13 800,00€ -} 4 000,00 €

Voile Habitable

Les partenaires 9 K€

RECETTES DEPENSES SOLDE

35 K€

C

&

P

Frais de structure 800,00 €€

Actions d’accompagnement des

épreuves : 13 000,00 €

Aide au développement du Rallye- Course Croisière aux Voiles de St- Tropez

1 000,00 € Aide aux régates de grade 4 (Minimax

et Escalagde) 2 000,00 €

Aides destinées aux épreuves en

habitables les plus importantes 9 000,00€

Aides aux clubs habitable pour : La mise en place d’entrainements Le partage de soirées thématiques

1 000,00 €

Soutien Partenaires privés : 9 000,00 €

Le Conservateur 3 000,00 €

Le Crédit Maritime / BP Sud 6 000,00 € Subventions fonctionnement

Région, Direction des sports ^{800,00 €}

- 4 000,00 € Subvention

Fonctionnement Région Dir. Des Sports

Développement

Evénements des ports

Accompagnement

Epreuves Sportives

11 K€

Animation

Evénements dans de clubs

1 K€

1 K€

Formation

Arbitres stagiaires / Jury stagiaires –Occitania Cup

800 €

Budget prévisionnel 2021 2. Département CP

Département

CP CRA 17 210,00 € 16 319,00 € + 891,00 €

C^ommission R

CRA

43,75K€

Stage multisupports

Frais de fonctionnement Salaires entraineurs Honoraires prestataires sportifs

RECETTES DEPENSES SOLDE

C

&

P

Frais de structure 500,00 €

Dotation Arbitres :

Achat de matériels 11 251,00 €

Prestations : 4 568,00 €

Formations 3 166,00 €

Colloque annuel Arbitres

régionaux 1 402,00 €€

Recettes de formations :

Frais inscriptions 2 500,00 €

Subventions

fonctionnement 14 7110,00 €

Région, Direction des sports 7 000,00 € Etat Agence Nationale du Sport

Projet sportif fédéral 3 950,00 € Report Formations 2020

Sécurité Kite (ANS) 3 760,00 €

+ 891,00 €

Dotations Arbitres

Tenues de representation

Starter Pack ; Compas, VHF, chrono, anémomètre, girouette, etc.,,,,

11,25 K€

Arbitres

Arbitres Clubs Jeunes Arbitres

700 € 1,89 K€

460 € 115 €

F

Colloque

Annuel des Arbitres Régionaux

1,4 K€

Subvention

Fonctionnement

Région Dir. Des Sports

7 K€

Subvention

Fonctionnement

Projet Sportif Fédéral

3,95 K€

Subvention

Fonctionnement

Projet Sportif Fédéral

3,76 K€

Fonctionnement

structure 500 €

2,5 K€ Recettes

Formations

Report

Budget prévisionnel 2021 2. Département CP

Département

CP HANDIVOILE ^{2 551,00€} 4 729,00 € - 2 178,00€

HANDIVOILE

RECETTES DEPENSES ^SOLDE

Accompagnement

Actions Sportives Frais de Fonctionnement

4,73 K€

C

&

P

Actions sportives :

Frais de fonctionnement 4 729,00 €

Etat Agence Nationale du Sport

Projet sportif fédéral –Report 2020 2 551,00 €

- 2 178,00 € 43,75K€ _Subvention

Fonctionnement

Projet Sportif Fédéral

2,55 K€

Budget prévisionnel 2021 2. Département CP

Département

CP FÉMININE ^{1 375,00€ 7 000,00 € -} 5 625,00 €

Féminine

Fidélisation du public féminin

RECETTES DEPENSES SOLDE

C

&

P

Actions sportives 7 000,00 €

Etat Agence Nationale du Sport

Projet sportif fédéral 1 875,00 €

Objectif : +10% de compétitrices

Développement du nombre de pratiquantes

CIBLE: 18-45 ans

Augmentation de la frequentation feminine dans nos écoles de voile

Organisation d’une

épreuve 100% feminine en Occitanie : WLS Trophy Création & Promotion de la journée Wingfoil for Women