Budget prévisionnel de fonctionnement Saison 2021/2022

Budget prévisionnel de fonctionnement Saison 2021/2022

Partenaires Officiels du Rugby Breton

liguebretagnerugby.ffr.fr

Le Budget Prévisionnel de fonctionnement 2021/2022 de la Ligue Régionale

Bretagne de Rugby a été approuvé par les clubs à l’occasion de son

Assemblée Générale Ordinaire tenue à Pontivy le 26 juin 2021.

Origines des produits Libellés

Prévisionnel 2021/2022

Fédération Française de Rugby

Fonctionnement Ligue - Socle & CRL (hypothèse FFR -15%)

139 000,00 €

Aides aux CTC (automaticité du passage au niveau 7 des CTC selon la CCNS)

308 500,00 €

Aides aux emplois de Managers Sportifs d'Académies Pôles Espoirs Rugby - APER

80 000,00 €

Académie Pôle Espoirs Rugby de Rennes (hors valorisations des actions FFR) - hypothèse d'un effectif de 17 stagiaires

24 100,00 €

Pour mémoire : Valoristion des actions FFR pour l'APER de Rennes : Dispositif médical, stages, dotations, et séminaires et réunions pour 62500€

Académie Pôle Espoirs Rugby de Vannes (dont subventions et aides) - hypothèse d'un effectif de 17 stagiaires

24 100,00 €

Pour mémoire : Valoristion des actions FFR pour l'APER de Vannes : Dispositif médical, stages, dotations, et séminaires et réunions pour 62500€

Aide Centre d'Entraînement Régional Universitaire (CERU)

3 500,00 €

Indemnités kilométriques Sélections féminines U18 à XV et à 7 et Sélection masculine U18 Amicale 6 Nations

3 000,00 €

Services Civiques (reversement aux clubs concernés)

15 000,00 €

Reversement à la Ligue Régional des frais de dossiers de mutation (Article 662)

6 000,00 €

POS Ligue 2020/2021 (hypothèse FFR -15%)

90 000,00 €

Total Fédération Française de Rugby 693 200,00 €

DRAJES Bretagne

ANS 2021 Actions pour le développement

32 000,00 €

ANS Aide à l'emploi 1 poste

12 000,00 €

ANS Académies Pôles Espoirs Rugby de Rennes et Vannes (8 000€/APER) - Reconduction possible d'actions du type stages sur n+1

16 000,00 €

Total DRAJES Bretagne 60 000,00 €

Région Bretagne

Contractualisation

21 000,00 €

Aide au fonctionnement général des Académies Pôles Espoirs Rugby de Rennes et Vannes (5 000€/APER)

10 000,00 €

Total Région Bretagne 31 000,00 €

Participation des Clubs

Cotisation clubs (part fixe 100€)

6 500,00 €

Participation des clubs au fonctionnement et à l'emploi (10€ par joueur-ses)

76 000,00 €

Droits d'engagements compétitions territoriales seniors masculins à XV (300€) - 50 équipes

15 000,00 €

Droits d'engagements Coupe de Bretagne seniors masculins à XV (50€) - 20 équipes

1 000,00 €

Droits d'engagements compétitions jeunes et féminines à XV et à X (Grand Ouest) (100€) - 50 équipes

5 000,00 €

Droits d'engagements Rugby à 7 - Nouveaux circuits (100€) - 60 équipes jeunes U16, U19, U18F et seniors masc. et fém.

6 000,00 €

Droits d'engagements Rugby à 5 - Nouveau championnat (100€) - 40 équipes

4 000,00 €

Droits d'engagements Rugby Loisir à XV masculins (50€) - 20 équipes

1 000,00 €

Droits d'engagements Challenge Régional Harmonie Mutuelle EDR (25€) - 80 équipes

2 000,00 €

Droits d'inscription à la formation sportive - Formateur de formateur dans le cadre de la création de l'IREF

Droits d'inscription à la formation sportive - BF optimisation et perfectionnement (300€) - 40 candidat-es

12 000,00 €

Droits d'inscription à la formation sportive - BF initiation développement (200€) - 60 candidat-es

12 000,00 €

Droits d'inscription à la formation sportive - BF Baby rugby (100€) - 40 candidat-es

4 000,00 €

Droits d'inscription à la formation sportive - BF accréditation (50€) - 40 candidat-es

2 000,00 €

Droits d'inscription à la formation sportive - VAEF (100€) - 10 éducateur-rices

1 000,00 €

Droits d'inscription à la formation sportive - Certificats Fédéraux (100€) - 40 éducateurs

4 000,00 €

Droits d'inscription à la formation arbitrage - ACF (200€) - 10 candidat-es

2 000,00 €

Participation des clubs régionaux et fédéraux à la formation arbitrage

17 700,00 €

Coûts des dossiers de mutations

- €

Indemnités de formation liées aux mutations

8 000,00 €

Pénalités et amendes - Commission de Discipline et des Litiges

20 000,00 €

Total : Participation des Clubs 199 200,00 €

Officiels de match

Simplification fédérale et harmonisation des frais des officiels de matchs

130 000,00 €

Total Officiels de match 130 000,00 €

Partenariat

Harmonie Mutuelle

10 000,00 €

Intersport

7 500,00 €

Société Générale

11 000,00 €

Total Partenariat 28 500,00 €

Bénévolat

Valorisation des dons (dossiers Cerfa)

13 500,00 €

Total Bénévolat 13 500,00 €

Divers

Conventionnement d'emploi avec le Conseil Départemental des Côtes d'Armor (Poste de CRL)

3 750,00 €

Fonds solidarité Covid-19 reçus 2020/2021 (neutralisés en provisions à risque)

Conventionnement CQP Grand Ouest

4 500,00 €

Conventionnement Interventions BPJEPS Campus Dinard

6 700,00 €

Intérêts bancaires (livrets)

700,00 €

Droit à tirage AFDAS et autres organismes formation salariés

15 000,00 €

Mise à disposition conventionnement Pontivy (valorisation) - 15 000€

Fonds associatif de la Ligue 40 000,00 €

Aménagement de solde débiteur de club

4 200,00 €

Total Divers 74 850,00 €

1 230 250,00 €

Edition du 19/05/2021 TOTAL CHARGES 1 230 250,00 €

Différence

Produits/Charges

- Budget prévisionnel - €

Ligue Régionale Bretagne de Rugby

Budget Prévisionnel de fonctionnement 2021/2022 - Présentation des produits

Total des PRODUITS

Origines des charges Libellés Montants Fonctionnement des instances Assemblées Générales des clubs (2/an) et AG FFR (2/an) 4 000,00 €

Réunions en présentiel du Comité Directeur (4/an auxquelles s'ajoutent 1 à 2 réunions en visioconférence) 4 000,00 € Réunions en présentiel du Bureau Régional (6/an auxquelles s'ajoutent 6 réunions en visioconférence) 2 000,00 €

Réunions de rentrée administrative et sportives 5 000,00 €

Déplacements et frais de mission Président, Secrétaire Général et Trésorier Général de la Ligue 9 000,00 €

Frais déplacement autres élus du Bureau Régional 3 000,00 €

Cotisations diverses : CROS, COSMOS 1 000,00 €

Mise à disposition conventionnement Pontivy (valorisation) - 15 000€

Total Fonctionnement des instances 28 000,00 €

Fonctionnement opérationnel Affranchissements, Téléphonie siège, Téléphones CTC, CTL, CRL, DA 7 000,00 € Entretien hebdomaire siège et produits hygiène siège + Achats de produits d'hygiène pour le protocole Covid-19 (siège, véhicules, salariés) 4 700,00 €

Photocopieur 2 600,00 €

Formation salariés (y compris DESJEPS) 15 000,00 €

Sauvegarde + Abonnement cloud 1 100,00 €

Abonnement réunions vidéoconférence 1 000,00 €

Base de données sportives R15 3 600,00 €

Abonnement Assitance hotline et infogérance 4 000,00 €

Assurances 6 250,00 €

Location, entretien véhicules et carburant (siège, et CTC, CTL, CRL) 34 000,00 €

Energie, eau et électricité 3 700,00 €

Documentations, abonnements et fournitures administratives 2 450,00 €

Achat matériels informatique (renouvellement) 5 000,00 €

Impôts et taxes sur les salaires et taxes foncières 12 400,00 €

Frais, commissions et abonnement en ligne pour service bancaire 600,00 €

Travaux entretien siège 1 300,00 €

Suivi du parc d'extincteurs et éclairage de secours 450,00 €

Fournitures, accueil et convivialité siège 500,00 €

IREF Labellisation certification 2 200,00 €

Cabinet comptable accompagnement 2 500,00 €

Commissariat aux comptes annuels 2 100,00 €

Amorce de préparation du projet centre ressource Pontivy - €

Charges syndic copropriété 3 000,00 €

Total Fonctionnement opérationnel 115 450,00 €

Salaires et charges Salaires Sportifs (chargés) - 8 emplois, avec automatisation du passage au niveau 7 de la CCNS (dont manager Académie Rennes CDD) 400 000,00 €

Salaires Administratifs (chargés) - 5 emplois 183 700,00 €

Gestion des bulletins de paie (CDOS35) 2 000,00 €

Contribution annuelle AFDAS 7 100,00 €

Gratifications apprentis Campus 2023 1 700,00 €

Groupement employeurs temps partiel pôle comptable 18 000,00 €

Convention APER Vannes/RC Vannes (reversement de l'aide fédérale) 40 000,00 €

Total Salaires et charges 652 500,00 €

POS Ligue Actions Axe 1 - Développement 20 000,00 €

Actions Axe 2 - Perfectionnement 12 000,00 €

Actions Axe 3 - Structuration 10 000,00 €

Actions Axe 4 - Rayonnement 10 000,00 €

Actions Axe 5 - Coordination Grand Ouest 10 000,00 €

Total POS Ligue (prise en compte de l'impact COVID - Plan d'économie FFR) 62 000,00 €

Bénévolat Valorisation 13 500,00 €

Total Bénévolat 13 500,00 €

Matériel Trophées dotations manifestations régionales et replica des trophées 5 000,00 €

Matériel sportif 1 000,00 €

Pharmacie - Médical 1 000,00 €

Matériel médical et sportif 1 000,00 €

Total Matériel 8 000,00 €

Commissions Régionales Commission Territoriale des Présidents (visioconférence) - €

Comité pilotage du POS de la Ligue (visioconférence) - €

Comité pilotage de l'IREF (visioconférence) - €

Pôle communication et rayonnement 6 100,00 €

Commission Territorial de l'arbitrage 23 100,00 €

Commission de Discipline 1 700,00 €

Commission des Litiges 1 000,00 €

Commission Appel 500,00 €

Commission des représentants fédéraux 2 700,00 €

Commission médicale 500,00 €

Prise en charge partielle des cotisations médicales et paramédicales - Article 41-b du règlement financier de la Ligue 1 000,00 €

Commission territorial des Secrétaires Généraux (visioconférence) - €

Commission des affiliations, qualifications, mutations et rassemblements (visioconférence) - €

Commission de qualification des enceintes sportives 2 500,00 €

Commission des distinctions (visioconférence) - €

Commission régionale demandes ANS 600,00 €

Commission Formations des dirigeants + formations administratives et financières 2 000,00 €

Commission Rugby Scolaire 1 000,00 €

Commission École de Rugby 1 000,00 €

Commission Formations Sportives - Réunions jumelées avec l'ETL 800,00 €

Commission des Compétitions Séniors H et F (2 réunions en présentiel/saison) 1 000,00 €

Commission des Compétitions Jeunes H et F (1 réunions en présentiel/saison) 500,00 €

Commission de Perfectionnement 500,00 €

Commission Développement du rugby féminin 1 000,00 €

Commission Nouvelles Pratiques (2 réunions + actions) 3 800,00 €

Commission Rugby Social Club (2 réunions) 1 000,00 €

Commission Pratique Loisirs Rugby à 5 + Championnat de Rugby à 5 2 700,00 €

Commission Pratique Loisirs Rugby à XV 500,00 €

Ligue Régionale Bretagne de Rugby

Budget Prévisionnel de fonctionnement 2021/2022

Commission Régionale des Finances et des Subventions (visioconférence) - € Commission de Suivi des Finances des Clubs et Comités Départementaux (visioconférence) - € Commission de Préparation et Suivi du Budget Prévisionnel (dont 1 réunion en présence des Présidents des Commissions) 1 000,00 €

Chargé de Mission convivialité intra/extra Ligue (y compris Bodéga des Ligues) 1 000,00 €

Total Commissions Régionales 57 500,00 €

Inter-Ligues Grand Ouest Contribution au fonctionnement général de l'Inter - Ligues du Grand Ouest 12 000,00 €

Total Inter Ligues Grand Ouest 12 000,00 €

Sélections Régionales Centre Territorial d'Entraînement U15M & U15F (CSM15) 5 000,00 €

U15M Stages et rencontres 5 000,00 €

Sélection intermédiaire régionale U16 M et U18M (dont Amicale des 6 Nations) 10 000,00 €

Sélection intermédiaire régionale U18F 5 000,00 €

U18F à 7 Stages et tournoi 2 500,00 €

U18F à XV Stages et rencontres 2 500,00 €

Total Sélections Régionales 30 000,00 €

Formations Sportives Brevets Fédéraux Optimisation et perfectionnement (repas) 3 000,00 €

Brevets Fédéraux Initiation et Développement (repas) 2 000,00 €

Brevet Fédéral Baby Rugby, Certificats Fédéraux, VAEF et Accompagnateurs (repas) 2 500,00 €

Gestion administrative des formations sportives (quote-part de la masse salariale prise en compte par ailleurs) - € Frais de déplacement (quote-part des frais de déplacement et de véhicules pris en compte par ailleurs) - € Animation des formations sportives (considérée couverte par la subvention fédérale visant les CTC) - €

Formation continue entraîneur 5 500,00 €

Dotation des stagiaires des Brevets Percfectionnement et optimisation 3 000,00 €

Reversements centres de formations sportives (clubs et Comités départementaux) 10 700,00 €

Total Formations Sportives 26 700,00 €

Officiels de match Simplification fédérale et harmonisation des frais des officiels de matchs 130 000,00 €

Total Officiels de match 130 000,00

Haut Niveau Académie Pôle Espoirs de Rennes (hors valorisations des actions FFR s'élevant à 62 500€) 40 100,00 €

Académie Pôle Espoirs de Vannes (hors valorisations des actions FFR s'élevant à 62 500€) 40 100,00 €

Stage HN pour les entraineurs des structures d'entrainements 1 000,00 €

Section Sportive Universitaire 3 500,00 €

Total Haut Niveau 84 700,00 €

Manifestations Régionales Finales Régionales Société Générale Seniors à XV 1 500,00 €

Finales Régionales Harmonie Mutuelle des Écoles de Rugby 2 000,00 €

Trophée Régional des Écoles de Rugby 2 000,00 €

Cérémonie des médaillés fédéraux et territoriaux (réception et récompenses) 1 500,00 €

Finales Rugby à 5 1 200,00 €

Finales Rugby à 7 1 200,00 €

Finales Régionale Orange Rugby Challenge 500,00 €

Total Manifestations Régionales 9 900,00 €

Total des CHARGES 1 230 250,00 €

Edition du 19/05/2021

TOTAL PRODUITS 1 230 250,00 €

Différence

Produits/Charges

- Budget prévisionnel - €

Budget prévisionnel - saison 2021/2022

Ventilation des produits

Budget prévisionnel - saison 2021/2022

Ventilation des charges