21 Cf. annexe 13 - La comptabilité analytique
22 Base d’Angers
29/44 LES ANNEXES
Annexe 1 - Activité - données administratives (SAE)
Source : CH de Carnelle
2007 2008 2009 2010 2011
Nombre de journées 29 024 27 269 31 134 33 246 34 301
DMS (hospitalisation complète) 45 47,76 53,40 62,26
Taux d’occupation* (hospitalisation complète) lits Installés - Activité autorisée : 122 lits
65,18 61,24 69,92 74,66
Taux d’occupation*(hospitalisation complète) lits ouverts 86,43 84,6 93,12 94,88
Nombre de lits installés 92 92 92 96 100
30/44 Annexe 2 - Répartition de l’activité en fonction du type d’hospitalisation et d’autorisation
Les données d’activité
2009 2010 Evolutions Hospitalisations
Nbre RHA Nbre de séjours Nbre de journées Nbre de patients
5 065 658 32 103 517
5 284 620 33 619 456
4,32 % -5,78 % 4,72 % -11,80 % Source : CH de Carnelle
Répartition de l'activité en fonction du type d'autorisation des unités médicales
CENTRE HOSPITALIER DE CARNELLE M12 :
Année entière 2009
31/44
Type d'autorisation Nombre de
RHA (*)
Nombre séjours de
Nombre de journées
2 797 413 17 635
50A Soins de suite et de réadaptation - Soins polyvalents - Adulte 73 22 470
52A Soins de suite et de réadaptation - Affections du système nerveux -
Adulte 355 53 2 268
54A Soins de suite et de réadaptation - Affections respiratoires - Adulte 455 71 2 859
55A Soins de suite et de réadaptation - Affections des systèmes digestifs,
métabolique et endocrinien - Adulte 411 61 2 610
59A Soins de suite et de réadaptation - Affections de la personne âgée
polypathologique, dépendante ou à risque de dépendance 974 122 6 261
Total 5 065 658 32 103
Source : CH de Carnelle (*) Résumés d’hospitalisations anonymes
Répartition de l'activité en fonction du type d'autorisation des unités médicales CENTRE
HOSPITALIER DE CARNELLE M12
: Année entière 2010
32/44
Type d'autorisation Nombre de
RHA (*) Nombre de
séjours
Nombre journées de
50A Soins de suite et de réadaptation - Soins
polyvalents - Adulte 1 018 124 6 484
50J Soins de suite et de réadaptation - Soins
polyvalents - Juvénile 2 1 7
52A Soins de suite et de réadaptation -
Affections du système nerveux - Adulte 580 45 3 857
54A Soins de suite et de réadaptation -
Affections respiratoires - Adulte 907 107 5 715
56A Soins de suite et de réadaptation -
Affections onco-hématologiques - Adulte 1 372 205 8 562
59A Soins de suite et de réadaptation - Affections de la personne âgée poly-pathologique, dépendante ou à risque de dépendance
1 405 156 8 994
Total 5 284 620 33 619
Source : CH de Carnelle (*) Résumés d’hospitalisations anonymes
33/44 Annexe 3 - Eventail des cas traités (casemix) par catégorie majeure de classification (CMC)
Comptabilisation des résumés d’hospitalisations anonymes (RHA)
Hospitalisation complète ou de semaine CENTRE HOSPITALIER DE CARNELLE M12
Année entière 2009
34/44
médicaux nutritionnels
60-Autres situations 210 4,1 1 356 4,2 1 766 155 51,5 20,0 3,2
Total 5 065 100,0 32 103 100,0 53 863 886 64,8 45,7
Source : CH de Carnelle
35/44 Annexe 4 - Score de dépendance 2009-2010
Score de dépendance aux activités de la vie quotidienne
Dénombrement par résumé d’hospitalisation anonyme (RHA) CENTRE HOSPITALIER DE CARNELLE
M12 : Année entière 2009
RHA avec assistance pour le
déplacement 2 814 55,6 2 814 55,6 . . . .
RHA avec assistance pour
l'alimentation 1 638 32,3 1 638 32,3 . . . .
RHA avec assistance pour la
continence 2 037 40,2 2 037 40,2 . . . .
RHA avec assistance pour le
comportement 1 631 32,2 1 631 32,2 . . . .
RHA avec assistance pour la
relation et la communication 1 586 31,3 1 586 31,3 . . . .
Score de dépendance physique
moyen . 9,8 . 9,8 . . . .
Score de dépendance cognitive
moyen . 4,2 . 4,2
Source : CH de Carnelle (*) Hospitalisation
36/44 Score de dépendance aux activités de la vie quotidienne
Dénombrement par résumés d’hospitalisations anonymes (RHA) CENTRE HOSPITALIER DE CARNELLE pour la relation et la
communication 2 937 55,6 2 937 55,6 . . . .
Score de dépendance
physique moyen . 10,7 . 10,7 . . . .
Score de dépendance
cognitive moyen . 5,4 . 5,4
Source : CH de Carnelle (*) Hospitalisation
37/44 Annexe 5 - Les effectifs rémunérés au 31 décembre de chaque année
POSTES 2006 2007 2008 2009 2010
PERSONNEL MEDICAL 8,2 9,2 8,2 8,9 9,9
Praticiens hospitaliers 3,5 3,5 3,5 3,5 3,3
Attachés 3 3 2 3 3
Assistant 1
Pharmacien 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8
Praticien laboratoire 1 1 1 1
Vacations attachés 1,2 1,2 1,2 0,9 0,8
PERSONNEL NON MEDICAL 112,98 100,1 93,65 102,81 107,31
Cadre supérieur de santé 1 1
Cadres de santé 3 3 3 2 2
IDE 27,98 22,3 21,24 23,82 27,79
Kinésithérapeutes + cadres 2 2 2 2,2 2,23
Psychologue 1 1,5 1 1 1
Assistantes sociales 2 2 2 2 2
Aides-soignants/AMP 48,5 43,02 41,48 43,81 43,1
Ergothérapeute 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
A.S.H 26,04 24,22 20,47 24,22 25,4
Diététiciennes + cadres 1,96 2,56 1,96 2,26 2,29
PERSONNEL MEDICO-TECHNIQUE 7,86 10,86 9,86 9,46 8,26
Préparateurs en pharmacie + cadre 2 3 2 2,2 2,23
Aide-préparateur 1 1 1 1 1
Techniciennes de laboratoire + cadre 3 4 4 3,2 2,09
Aide de laboratoire 1 1 1 1 1
Manipulateurs 0,86 1,86 1,86 2,06 1,94
PERSONNEL SERVICES LOGISTIQUES 38,9 42,17 39,84 36,21 33,5
OPQ (fonction coiffeuse) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Agents chefs 2 2 2 2 2
Agents de maîtrise 2 2 1 1 1
Maîtres ouvriers 7 7 5,58 5 5
OPQ 6 5,5 6 6 6
AEQ 18,4 22,17 21,76 18,71 16
Conducteurs ambulanciers 3 3 3 3 3
PERSONNEL SERVICES ADMINISTRATIFS 37,82 41 35,74 33,38 31,38
Directeur et directeur adjoint 1 1 0,5 0,5
Cadres supérieurs de santé 1 1 1 1 1
38/44
Attachés d’administration hospitalière 3 3 3 3 3
Ingénieurs hospitalier 3 3 2,6 2 2
Techniciens supérieurs hospitalier 1 1 1 1 1
Adjoints des cadres 4 4 5 5 4
Adjoints administratif/standard 20,62 19,52 17,72 16,86 15,86
Secrétaires médicales 3,4 7,68 4,62 2,86 2,86
Aumônerie 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Diététicienne (reclassée) 0,5 0,5 0,5 0,86 0,86
TOTAL GENERAL 205,8 204,3 187,29 190,76 190,4
Source : CH de Carnelle
39/44 Annexe 6 - L’origine des patients
En 2009
Etablissements adresseurs Nombre de séjours % du total de séjours
CH de Gonesse 99 16,98
CH d’Eaubonne 97 16,64
CH d’Argenteuil 79 13,55
CHIPO 26 4,46
CH de Pontoise 23 3,95
CH Saint Louis 23 3,95
CH de Saint Denis 20 3,43
CH Cochin 17 2,92
CH Avicenne 15 2,57
CH Bichat 13 2,23
Source : CH de Carnelle
En 2010
Etablissements adresseurs Nombre de séjours % du total de séjours
CH d’Argenteuil 105 19,66
CH de Gonesse 77 14,42
CH d’Eaubonne 66 12,36
CH de Pontoise 32 5,99
CHIPO 20 3,75
CH de Saint Denis 19 3,56
CH Bichat 15 2,81
CH Saint Louis 12 2,25
CH Avicenne 11 2,06
CH Cochin 8 1,5
Source : CH de Carnelle
40/44 Annexe 7 - Mode d’entrée des patients
Provenance 2008 2009 2010
Domicile ou substitut 72 42 64
Urgence
Mutation court séjour
Mutation LS 2 1
Transfert court séjour 497 535 460
Transfert SSR 1 3
Transfert LS 1 2
Autre 1 (HAD) 3 (HAD) 2 (PSY) 1 (HAD) 1 (MAS)
Total (séjours) 571 583 534
Source : CH de Carnelle
Annexe 8 - Mode de sortie des patients
Devenir 2008 2009 2010
Décès 54 54 62
Domicile 290 273 226
Mutation court séjour
Mutation LS 13 16 12
Transfert court séjour 175 179 190
Transfert SSR 10 5 8
Transfert psychiatrie 1 1 2
Transfert LS 4 22 28
HAD 1 1 2
Structure médico-sociale 32 17 4
Total des séjours 580 568 534
Source : CH de Carnelle
41/44 Annexe 9 - Sécurité transfusionnelle
Année 2009 2010
Nombre de PSL délivrés au CH de Carnelle 313 402
Nombre de PSL non transfusés 4 1
Taux de traçabilité des PSL 100 97
Taux d’incidents transfusionnels 3,85 0
Source : CH de Carnelle
Annexe 10 - Lutte contre les maladies nosocomiales
Année 2009 2010 (scores prévisionnels)
ICALIN 78,5/100 (classe B) 92/100
ICATB 11,5/20 (classe B) 19/20
ICSHA (2009) et ICSHA 2 (2010) 93,1/100 (classe A) 70/100
Score agrégé 78,63/100 (classe B)
Source : CH de Carnelle
42/44 Annexe 11 - Satisfaction des patients
Source : CH de Carnelle
2008 2009 2010
% des patients qui déclarent recommander le Centre
- Les jours et horaires d’ouverture de la - Les difficultés d’accès à l’établissement Source : CH de Carnelle
Année 2008 2009 2010
Taux de retour des questionnaires de sortie (en %) 17,76 27,78 25,61
Taux de retour des questionnaires de sortie « modulé »
(en %) 35,52 56,94 53,31
43/44 Annexe 12 - La dotation de financement
2007 2008 2009 2010
Dotation Annuelle de Financement 11 532 220 11 314 991 11 651 059 11 495 106
Aide au projet de restructuration architecturale reconductible 420 000 420 000 420 000 420 000
crédits complémentaires non reconductibles 69 743 409 888 374 909
TOTAL 12 021 963 11 734 991 12 480 947 12 290 015
dont Modulation DAF Minoration dans la DAF 355 382 173 257 199 957
réintégré dans la DAF N+1
Points IVA 46 730 979 57 633 808 62 595 894
Valeur du point régional 0,1656 0,1656 0,1522
Ressources théoriques 7 738 650 9 544 159 9 527 095
écart ressources théoriques (-) ressources perçues -3 576 341 -2 106 900 -1 968 011
Nombre de lits ouverts (fermeture pour cause travaux) 92 92 92 96
Projection des ressources théorique sur 122 lits (après travaux) :
[(lits autorisés X ressources théoriques) / lits ouverts] X 95% TOL 9 749 017 12 023 565 11 501 982 écart ressources théorique projection 122 lits (-) ressources
perçues -1 565 974 372 506 6 876
Source : CH de Carnelle
Annexe 13 - La comptabilité analytique
BUDGET C.R. LIBELLE S.A. U.F. LIBELLE
H 700 S.S POLYVALENT 7100 S.S INDIFFERENCIE
Resp DR BRAHIMI 7101 S.S EVC/EPR
H 720 S.S CANCEROLOGIE 7210 S.S CANCEROLOGIE
Resp DR MEREZAK
H 730 S.S HEMATO/VIROSES CHRONIQUES 7300 S.S HEMATOLOGIE
Resp DR MEREZAK 7340 S.S. VIROSES CHRONIQUES
H 850 S.S GERIATRIQUE 8500 S.S GERIATRIE
Resp DR ROCHER
DECOUPAGE DU CENTRE HOSPITALIER DE CARNELLE (extrait des services d'hospitalisations SSR)
CHEF DE POLE S.S DR FORCE
Source : CH Carnelle
44/44 LEXIQUE
AP-HP Assistance Publique – Hôpitaux de Paris ARS agence régionale de santé
AS aides-soignantes
ATIH l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation BFR besoin en fonds de roulement
Caf capacité d’autofinancement
Chipo centre hospitalier intercommunal des Portes de l’Oise CMC catégories majeures de classification
CME commission médicale d’établissement CMU couverture maladie universelle
COREVIH comité de coordination et de lutte contre l’infection due au VIH
CPOM contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens Cra comptes de résultats annexes
CREA comptes de résultat analytique
CROMS comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale d’Ile-de-France
CRUQ commission des relations avec les usagers
CSIRMT commission des soins infirmiers, rééducation et médico-technique
CSTH comité de sécurité transfusionnelle et d’hémovigilance Daf dotation annuelle de financement
DGOS direction générale de l’offre de soins Dim département d’information médicale DMS durée moyenne de séjour
45/44 EBE excédent brut d’exploitation
ECG électrocardiographes
ECG électrocardiographes
Ehpad établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
ENC étude nationale des coûts
EPP commission médicale d’établissement EPRD état des prévisions de recettes et de dépenses ETP équivalents à temps plein
EVC états végétatifs chroniques Fam foyer d’accueil médicalisé
FMESPP le Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés
FRI fonds de roulement d’investissement FRNG fonds de roulement net global FRNG fonds de roulement net global GCS groupement de coopération sanitaire HAD hospitalisation à domicile
HAS Haute autorité de santé IDE infirmières diplômées d’Etat
IRM imagerie par résonnance magnétique IVA indicateur de valorisation à l’activité
MAIA Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des malades Alzheimer
Mas maison d’accueil spécialisé MCO médecine - chirurgie - obstétrique OQOS objectif quantifié de l’offre de soins PGFP plan global de financement pluriannuel PMJP poids moyen de la journée de présence
PMSI programme de médicalisation des systèmes d’information
46/44 SAE Statistique annuelle des établissements de santé
Sros schéma régional d’organisation des soins SSR soins de suite et de réadaptation
T2A Tarification à l'Activité
UF unité fonctionnelle
USLD unités de soins de longue durée VIH virus de l'immunodéficience humaine