Comptes de l’Etat Staatsrechnung — 2020 —

(1)

— 2020 —

Annexe au Bulletin officiel des séances du Grand Conseil de la session de mai 2021 Anhang zum Amtlichen Tagblatt der Sitzungen des Grossen Rates der Maisession 2021

(2)

2020

Staatsrechnung

(3)

Résultat opérationnel

Résultat extraordinaire

Investissements nets

Autofinancement

Degré d'autofinancement Compte de résultats Résultat total

Compte des investissements

Autofinancement

Quote-part des subventions cantonales Charges sans imputations internes

Imputations internes Total des charges

Revenus sans imputations internes Imputations internes

Total des revenus

Charges d'exploitation et charges financières Revenus d'exploitation et revenus financiers

Charges extraordinaires Revenus extraordinaires

Dépenses Recettes

Excédent de revenus

Amortissements - attributions aux fonds et prélèvements sur les fonds

Investissements nets Excédent de financement Insuffisance de financement

(art. 21 al. 2, loi sur les subventions : 41 %)

3'893'010'855 44'424'400 3'937'435'255

3'893'796'675 44'424'400 3'938'221'075

-436'860 3'916'058'760

3'915'621'900

1'222'680 -21'376'495

22'599'175

133'134'647

31'088'437 -102'046'209

785'820 88'318'343 89'104'163 -102'046'209

12'942'046 87.3 %

37.9 %

785'820 Charges/Dépenses

Aufwand/Ausgaben

Revenus/Recettes Ertrag/Einnahmen

(4)

3'676'660'060 3'653'527'976 43'578'300 35'812'708 3'720'238'360 3'689'340'684 3'677'023'770 3'665'597'798 43'578'300 35'812'708 3'720'602'070 3'701'410'506

36'428'820 363'710

3'720'238'360 3'643'882'046 3'720'602'070 3'680'310'866

-24'358'997 45'458'638 21'099'641

187'878'780 181'511'502 35'697'000 27'127'785 -154'383'717 -152'181'780

363'710 12'069'822 90'286'290 166'738'581 90'650'000 178'808'403 -152'181'780 -154'383'717 24'424'686 61'531'780

59.6 % 115.8 %

36.9 % 35.3 %

Operatives Ergebnis

Ausserordentliches Ergebnis

Nettoinvestitionen

Selbstfinanzierung

Selbstfinanzierungsgrad Erfolgsrechnung Total Ergebnis 12'069'822

363'710

Investitionsrechnung

Selbstfinanzierung

Anteil der kantonaler Subventionen Aufwand ohne interne Verrechnungen Interne Verrechnungen

Total Aufwand

Ertrag ohne interne Verrechnungen Interne Verrechnungen

Total Ertrag

Betrieblicher Aufwand und Finanzaufwand Betrieblicher Ertragund Finanzertrag

Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag

Ausgaben Einnahmen

Ertragsüberschuss

Abschreibungen - Einlagen in Fonds und Entnahmen aus Fonds

Nettoinvestitionen Finanzierungsüberschuss Finanzierungsfehlbetrag

(Art. 21 Abs. 2 Subventionsgesetz: 41 %)

(5)

(6)

Résultats par Directions

Ergebnisse nach Direktionen

(7)

Gesetzgebende Behörde

Richterliche Behörde

Staatsrat - Staatskanzlei

1,00

1

2

3

31

Total général

Compte de résultats Charges

Solde Revenus

Dont résultat extraordinaire Charges / Dépenses

Solde

Revenus / Recettes

Compte des investissements

Recettes Dépenses

Solde

Compte de résultats Charges Revenus Solde

Compte de résultats Charges Revenus Solde Dont résultat extraordinaire

Solde

Revenus / Recettes Charges / Dépenses

Compte des investissements

Recettes Dépenses

Solde

Compte de résultats Charges Revenus Solde

22'599'175 21'376'495

1'222'680

3'582'685

7'259 -3'575'426

86'022'641

38'883'947 -47'138'694

3'847'829'929

3'899'329'869 51'499'940 21'376'495

22'599'175 1'222'680 133'134'647

31'088'437 -102'046'210

5'325'290 19'670'443

-14'345'153

3'938'221'075 3'937'435'255

785'820

31'088'437 133'134'647

-102'046'210 Pouvoir législatif

Pouvoir judiciaire

Pouvoir exécutif - Administration

Aufwand/Ausgaben Ertrag/Einnahmen

Conseil d'Etat - Chancellerie d'Etat

(8)

Pouvoir législatif

Pouvoir exécutif - Administration

-102'046'210

-102'046'210 45'458'638

21'099'641 -24'358'997

10'500 3'527'230

-3'516'730

2'757'628 15'216 -2'742'412

45'089'620 86'833'580

-41'743'960

83'859'145 41'823'480 -42'035'665

3'675'501'950 3'629'877'550

45'624'400

3'602'723'910 3'659'571'811 56'847'901

21'099'641 45'458'638

-24'358'997 187'878'780

35'697'000 -152'181'780

181'511'502 27'127'785 -154'383'717

6'335'106 20'526'030

6'294'100

-14'231'930 -14'592'648 20'927'754 363'710

3'720'602'070 3'701'410'506 12'069'822 3'720'238'360 3'689'340'684

187'878'780 35'697'000 -152'181'780

181'511'502 27'127'785 -154'383'717

1,00

1

2

3

31

Erfolgsrechnung Aufwand

Saldo Ertrag

Ausserordentliches Ergebnis

Saldo

Ertrag / Einnahmen

Investitionsrechnung

Einnahmen Ausgaben

Solde

Erfolgsrechnung Aufwand

Ertrag Saldo

Saldo

Ertrag / Einnahmen Ausserordentliches Ergebnis Aufwand / Ausgaben

Investitionsrechnung

Einnahmen Ausgaben

Saldo Conseil d'Etat - Chancellerie d'Etat

Ertrag Saldo Gesetzgebende Behörde

Vollziehende Behörde - Verwaltung Total

Aufwand / Ausgaben

Staatsrat - Staatskanzlei

(9)

Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft Direktion für Erziehung, Kultur und Sport

Sicherheits- und Justizdirektion

Volkswirtschaftsdirektion 32

33

34

35

Solde

Revenus / Recettes

Compte des investissements Dépenses Recettes Solde

Compte de résultats Charges Revenus Solde Compte des investissements Dépenses

Recettes Solde

448'678'230 1'067'514'094

-618'835'864

28'300'629

2'399'095 -25'901'534

200'114'310 240'497'345

-40'383'035 2'407'652

3'160'639 752'987

272'087'512 360'024'035

-87'936'523 19'028'289

12'012'761 -7'015'528

231'095'159 398'594'873

-167'499'714 23'253'542

492'686 -22'760'856

Aufwand/Ausgaben Ertrag/Einnahmen Direction de l'instruction publique, de la culture et

du sport

Charges / Dépenses

Direction de la sécurité et de la justice

Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts

Direction de l'économie et de l'emploi

(10)

455'737'672 1'077'211'910

453'850'800

-623'361'110 -606'461'779 1'062'199'451

1'650'000

-1'650'000 33'061'540

2'130'000 -30'931'540

25'848'877 2'096'871 -23'752'006

191'404'429 231'200'700

200'613'750

-30'586'950 -32'803'160 224'207'589

4'660'000 955'000 -3'705'000

7'258'085 846'499 -6'411'586

276'681'929 364'144'990

278'484'530

-85'660'460 -90'672'761 367'354'690

23'852'000 13'440'000 -10'412'000

17'712'641 12'908'595 -4'804'046

214'209'094 387'425'130

233'058'020

-154'367'110 -156'828'505 371'037'599

37'587'500 3'305'000 -34'282'500

20'847'314 3'366'756 -17'480'558

32

33

34

35 Direction de l'instruction publique, de la

culture et du sport

Ertrag Saldo Ausserordentliches Ergebnis

Saldo

Ertrag / Einnahmen

Investitionsrechnung Ausgaben Einnahmen Saldo Direction de la sécurité et de la justice

Ertrag Saldo Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahmen Saldo

Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts

Einnahmen Saldo Direction de l'économie et de l'emploi

Einnahmen Saldo

Direktion für Erziehung, Kultur und Sport

Aufwand / Ausgaben

Sicherheits- und Justizdirektion

Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft

Volkswirtschaftsdirektion

(11)

Direktion für Gesundheit und Soziales

Finanzdirektion

Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion 36

37

38

Recettes Solde

Solde

Revenus / Recettes

Solde

Revenus / Recettes

427'348'513 1'199'221'594

-771'873'081 63'917

-63'917

2'216'274'079 346'735'435

1'869'538'644

1'222'680 1'222'680 7'755'138

3'138'340 -4'616'798

98'406'776 215'572'110

-117'165'334

52'325'480

9'884'916 -42'440'564

Aufwand/Ausgaben Ertrag/Einnahmen Direction de la santé et des affaires sociales

Direction des finances

Charges / Dépenses

Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions

Charges / Dépenses

(12)

381'256'198 1'110'736'160

369'611'090

-741'125'070 -727'318'426 1'108'574'624

250'000

-250'000

509'993

-509'993

2'027'347'243 210'124'090

2'025'303'630

1'815'179'540 1'799'145'106 228'202'137

18'412'420 43'412'420

-25'000'000 27'960'000

3'138'000 -24'822'000

27'615'177 3'138'340 -24'476'837

106'600'139 228'508'540

108'286'030

-120'222'510 -113'619'928 220'220'067

2'687'221 396'218

2'291'003 60'507'740

12'729'000 -47'778'740

81'719'415 4'770'724 -76'948'691

36

37

38 Direction de la santé et des affaires sociales

Einnahmen Saldo Direction des finances

Saldo

Ertrag / Einnahmen

Investitionsrechnung Ausgaben Einnahmen Saldo Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions

Saldo

Ertrag / Einnahmen

Investitionsrechnung Ausgaben Einnahmen Saldo Direktion für Gesundheit und Soziales

Finanzdirektion

Aufwand / Ausgaben

Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion

Aufwand / Ausgaben

(13)

Compte de résultats

Revenus Solde Grosser Rat

1110

GCON Compte de résultats

Revenus Solde Charges

Kommissionen 3000.200

Sitzungsgelder 3000.203

Gehälter des Personals 3010.100

Gehälter des Hilfspersonals 3010.118

Sozialzulagen 3040.300

Dienstentschädigungen 3049.000

Sozialversicherungsbeiträge 305

Pensionskassenbeiträge 3051.000

Unfallversicherungsbeiträge 3053.100

Ausbildungskosten 3090.000

Verschiedene Leistungen für das Personal 3099.006

Büromaterialien 3100.100

Publikationen und Werbung 3102.102

Abonnemente und Beiträge 3103.301

Anschaffung von Dienstkleidung, Wäsche und Bettzeug 3112.000

Anschaffung von Hardware und Software 3113.000

Dienstleistungen Dritter 3130.000

Kosten für Telekommunikation 3130.001

Posttaxen 3130.002

Von Dritten ausgeführte Informatikarbeiten 3130.049

Unterhalt von Hardware und Software 3153.000

Räume, Mieten 3160.100

Empfänge, Kosten 3170.005

Reisespesen 3170.100

Entschädigungen 3170.302

Kosten der Massnahmen gegen die Covid-19-Epidemie 3199.007

Kantonale Fraktionsbeiträge 3636.157

Interne Lieferungen in Zusammenhang mit der Covid-19- Epidemie

3900.700

Taggelder der Unfallversicherung 4260.000

Kostenrückerstattungen 4260.014

Verschiedene Verwaltungseinnahmen 4260.030

Mietzinse 4470.000

3'582'685

7'259 -3'575'426

3'008'237

7'259 -3'000'978

690 1'217'802 913'448 13'196 14'820 1'519 85'880 110'713 1'197 3'450 655 1'944 82'684 11'520 73 1'313 67'046 1'293 1'458 39'199 82'887 1'116 8'032 229'464 55'000 3'793 57'100 945

6'653 56 550 Charges

Aufwand

Revenus Ertrag

Charges

Grand Conseil

Commissions

Indemnités de séances Traitements du personnel

Traitements du personnel auxiliaire Allocations sociales

Indemnités de service

Contributions aux assurances sociales

Contributions à la Caisse de prévoyance du personnel Contributions à l'assurance accidents

Frais de formation

Prestations diverses en faveur du personnel Fournitures de bureau

Publications et publicité Abonnements et cotisations

Achats de vêtements de service, de literie et de lingerie Achats de matériel et de logiciels informatiques Prestations de service par des tiers

Frais de télécommunications Taxes postales

Travaux informatiques effectués par des tiers Entretien de matériel et de logiciels informatiques Locations de locaux

Frais de réceptions Déplacements Indemnités

Frais d'intervention liés à l'épidémie de Covid-19 Subventions cantonales aux groupes parlementaires Livraisons internes liées à l'épidémie de Covid-19

Indemnités journalières de l'assurance accidents Récupérations de frais

Recettes administratives diverses Locations

<h2_fr>1_Pouvoir législatif</h2_fr>

1 Gesetzgebende Behörde

<h3_fr>1110_Grand Conseil</h3_fr>

Pouvoir législatif

(14)

3000.200 3000.203 3010.100 3010.118 3040.300 3049.000 3051.000 3053.100 3090.000 3099.006 3100.100 3102.102 3103.301 3112.000 3113.000 3130.000 3130.001 3130.002 3130.049 3153.000 3160.100 3170.005 3170.100 3170.302 3199.007 3636.157 3900.700

4260.000 4260.014 4260.030 4470.000 10'500

-3'516'730 3'527'230

15'216 2'757'628

-2'742'412

10'500 -2'931'730 2'942'230

15'216 2'419'313

-2'404'097

1'150'000 777'272

913'480 871'204

36'000 22'942

12'600 10'825

2'000 1'140

82'980 80'676

111'720 106'852

1'150 1'132

8'000 3'537

1'000 766

4'000 1'720

88'000 61'273

11'000 12'131

500 129

6'000 3'030

16'000 61'359

11'000 7'493

2'500 1'768

40'000 38'978

83'000 68'102

1'200 1'116

28'000 11'880

220'000 161'889

55'000 55'000

57'100 57'100

503

10'000 10'678

500 734

3'300

Erfolgsrechnung

Ertrag Saldo

Grand Conseil 1110

Erfolgsrechnung GCON

Saldo Aufwand Ertrag

Commissions

Traitements du personnel auxiliaire Allocations sociales

Indemnités de service

Contributions aux assurances sociales 305

Frais de formation

Publications et publicité Abonnements et cotisations

Achats de vêtements de service, de literie et de lingerie Achats de matériel et de logiciels informatiques Prestations de service par des tiers

Frais de télécommunications Taxes postales

Travaux informatiques effectués par des tiers Entretien de matériel et de logiciels informatiques Locations de locaux

Frais de réceptions Déplacements Indemnités

Frais d'intervention liés à l'épidémie de Covid-19 Subventions cantonales aux groupes parlementaires Livraisons internes liées à l'épidémie de Covid-19

Indemnités journalières de l'assurance accidents Récupérations de frais

Recettes administratives diverses Locations

<h2_de>1_Gesetzgebende Behörde</h2_de>

Aufwand

Grosser Rat

Kommissionen Sitzungsgelder

Gehälter des Personals Gehälter des Hilfspersonals Sozialzulagen

Dienstentschädigungen Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Ausbildungskosten

Verschiedene Leistungen für das Personal Büromaterialien

Publikationen und Werbung Abonnemente und Beiträge

Anschaffung von Dienstkleidung, Wäsche und Bettzeug Anschaffung von Hardware und Software

Dienstleistungen Dritter Kosten für Telekommunikation Posttaxen

Von Dritten ausgeführte Informatikarbeiten Unterhalt von Hardware und Software Räume, Mieten

Empfänge, Kosten Reisespesen Entschädigungen

Kosten der Massnahmen gegen die Covid-19-Epidemie Kantonale Fraktionsbeiträge

Taggelder der Unfallversicherung Kostenrückerstattungen

Verschiedene Verwaltungseinnahmen Mietzinse

1 Pouvoir législatif

<h3_de>1110_Grosser Rat</h3_de>

Gesetzgebende Behörde

(15)

Kommissionen und Delegationen 1115

COMM Compte de résultats

574'448

-574'448 513'604 60'844

Aufwand Ertrag

Commissions et délégations

Commissions Déplacements

<h3_fr>1115_Commissions et délégations</h3_fr>

(16)

3000.200 3170.100 -585'000

585'000 338'315

-338'315 298'440 510'000

75'000 39'876

Commissions et délégations 1115

Erfolgsrechnung COMM

Commissions Déplacements

<h3_de>1115_Kommissionen und Delegationen</h3_de>

Kommissionen und Delegationen

Kommissionen Reisespesen

(17)

Compte de résultats

Revenus Solde Kantonsgericht

2100

TCAN Compte de résultats

Gehälter der Richter 3000.102

Gehälter des Verwaltungspersonals 3010.101

Gehälter für die Wiedereingliederung Invalider 3010.126

Gehälter für die Integration von beschäftigungslosen Jugendlichen

3010.139

Sozialzulagen der Richter 3040.301

Ruhegehälter 3060.000

Reinigungsmaterialien 3101.001

Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten 3102.101

Publikationen und Werbung 3102.102

Bücher 3103.300

Anschaffung von Mobilien 3110.100

Anschaffung von Maschinen 3110.200

Anschaffung von Hardware und Software 3113.000

Heizung, Beleuchtung, Wasser 312

Steuern und Beiträge 3120.004

Posttaxen 3130.002

Von Dritten ausgeführte Informatikarbeiten 3130.049

Versicherungen 3134.000

Gebäudeunterhalt und -renovierung 3144.000

Unterhalt von Hardware und Software 3153.000

Empfänge, Kosten 3170.005

Debitorenverluste 3181.000

86'022'641

38'883'947 -47'138'694

14'326'832

1'216'576 -13'110'256

3'123'376 170'512 4'192'136 15'167 161'552 60'389 40'110 25'050 680'805 834'720 8'636 1'897'115 28'506 3'931 31'284 6'897 16'908 36'857 35'322 31'953 10'000 1'151 52'616 45'062 1'760 5'405 5'205 92'569 941'811 5'971 70'132 333'379 1'440 1'934 7'706 16'505

Aufwand Ertrag

Charges

Tribunal cantonal

Traitements des juges Indemnités de séances

Traitements du personnel administratif Traitements du personnel auxiliaire Traitements pour réintégration d'invalides

Traitements pour l'intégration des jeunes sans emploi Allocations sociales

Allocations sociales des juges

Pensions de retraite Frais de formation

Matériel de nettoyage Imprimés, formules et reliures Publications et publicité Livres

Abonnements et cotisations Achats de mobilier

Achats de machines

Achats de vêtements de service, de literie et de lingerie Achats de matériel et de logiciels informatiques Chauffage, éclairage, eau

Impôts et contributions

Prestations de service par des tiers Frais de télécommunications Taxes postales

Travaux informatiques effectués par des tiers Assurances

Entretien et rénovation des immeubles

Entretien de matériel et de logiciels informatiques Locations de locaux

Frais de réceptions Déplacements Pertes sur créances

<h2_fr>2_Pouvoir judiciaire</h2_fr>

2 Richterliche Behörde

<h3_fr>2100_Tribunal cantonal</h3_fr>

(18)

3000.102 3000.203 3010.101 3010.118 3010.126 3010.139 3040.300 3040.301 3051.000 3053.100 3060.000 3090.000 3099.006 3100.100 3101.001 3102.101 3102.102 3103.300 3103.301 3110.100 3110.200 3112.000 3113.000 3120.004 3130.000 3130.001 3130.002 3130.049 3134.000 3144.000 3153.000 3160.100 3170.005 3170.100 3181.000 45'089'620

-41'743'960 86'833'580

41'823'480 83'859'145

-42'035'665

1'433'600 -13'840'830 15'274'430

1'117'429 13'365'972

-12'248'543 3'051'141 3'075'770

250'000 205'230

4'100'050 3'972'316

18'000 17'240

157'607 31'676

40'830 39'994

22'580 23'456

655'860 633'336

844'970 792'045

8'360 8'131

1'303'760 1'876'187

28'000 32'846

5'000 9'166

34'000 29'815

10'000 9'551

17'000 13'697

37'000 30'604

33'000 34'203

32'000 33'467

10'000 7'585

3'200 2'401

1'400 1'110

522'730 217'306

57'800 59'340

2'000 1'485

9'500 7'577

4'000 4'547

97'000 94'303

2'293'000 239'009

5'620 7'463

71'000 66'139

576'560 266'454

1'440 1'440

2'000 1'898

20'000 18'211

5'000 5'505

Erfolgsrechnung

Ertrag Saldo

Tribunal cantonal 2100

Erfolgsrechnung TCAN

Traitements du personnel administratif Traitements du personnel auxiliaire Traitements pour réintégration d'invalides

Pensions de retraite Frais de formation

Matériel de nettoyage Imprimés, formules et reliures Publications et publicité Livres

Achats de machines

Achats de vêtements de service, de literie et de lingerie Achats de matériel et de logiciels informatiques

Chauffage, éclairage, eau 312

Travaux informatiques effectués par des tiers Assurances

Entretien et rénovation des immeubles

Entretien de matériel et de logiciels informatiques Locations de locaux

Frais de réceptions Déplacements Pertes sur créances

<h2_de>2_Richterliche Behörde</h2_de>

Aufwand

Kantonsgericht

Gehälter der Richter Sitzungsgelder

Gehälter des Verwaltungspersonals Gehälter des Hilfspersonals

Gehälter für die Wiedereingliederung Invalider Gehälter für die Integration von beschäftigungslosen Jugendlichen

Sozialzulagen

Sozialzulagen der Richter Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Ruhegehälter

Ausbildungskosten

Reinigungsmaterialien

Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten Publikationen und Werbung

Bücher

Abonnemente und Beiträge Anschaffung von Mobilien Anschaffung von Maschinen

Anschaffung von Dienstkleidung, Wäsche und Bettzeug Anschaffung von Hardware und Software

Heizung, Beleuchtung, Wasser Steuern und Beiträge

Von Dritten ausgeführte Informatikarbeiten Versicherungen

Gebäudeunterhalt und -renovierung Unterhalt von Hardware und Software Räume, Mieten

Empfänge, Kosten Reisespesen Debitorenverluste

2 Pouvoir judiciaire

<h3_de>2100_Kantonsgericht</h3_de>

(19)

Debitorenverluste, Strafsachen 3181.005

Debitorenverluste, Zivilsachen 3181.006

Entschädigungen in Strafsachen 3199.005

Verwaltungsauslagen 3199.017

Auslagen in Strafsachen 3199.061

Auslagen in Zivilsachen 3199.062

Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen 3199.063

Unentgeltliche Rechtspflege Zivilsachen 3199.064

Unentgeltliche Rechtspflege Verwaltungssachen 3199.065

3900.700

Strafvollzug in den kantonalen Anstalten 3910.003

Bibliotheksdienstliche Leistungen der KUB 3910.005

Gebühren 4210.000

Gerichtsgebühren in Strafsachen 4210.013

Gerichtsgebühren in Zivilsachen 4210.014

Verkäufe 4250.000

Verkauf von Drucksachen 4250.001

Erwerbsersatz bei Mutterschaft 4260.029

Rückerstattete Auslagen Verwaltungssachen 4260.033

Beteiligung der Magistratspersonen an der Finanzierung ihrer beruflichen Vorsorge

4260.039

Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Strafsachen 4260.056

Rückerstattete Auslagen in Strafsachen 4260.058

Rückerstattete Auslagen in Zivilsachen 4260.059

Rückerstattung unentgeltliche Rechtspflege in Zivilsachen 4260.061

Bezirksgerichte 2105

TARR Compte de résultats

3010.139

Treueprämien 3049.400

Treueprämien der Richter 3049.401

Dienstaltersgeschenke 3049.500

328'777 25'536 84'552 84'037 2'739 1'442 161'439 354'435 144'345 580 144'080 1'000

398'833 268'850 335'118 2'000 40'679 8'987 40'281 1'318 61'170 16'913 34'368 2'739 1'442 3'877

24'888'699

5'488'879 -19'399'820

3'667'446 277'661 6'196'705 55'440 48'854 79'754 44'057 668 500 925'854 1'161'511 12'709

Aufwand Ertrag

Pertes sur créances, affaires pénales Pertes sur créances, affaires civiles Indemnités en matière pénale Débours administratifs Débours pénaux Débours civils

Assistance judiciaire pénale Assistance judiciaire civile

Assistance judiciaire administrative

Livraisons internes liées à l'épidémie de Covid-19

Exécution des condamnations dans les établissements du canton

Prestations bibliothéconomiques de la BCU Emoluments

Emoluments judiciaires pénaux Emoluments judiciaires civils Ventes

Ventes d'imprimés

Indemnités journalières de l'assurance accidents Allocations pour perte de gain en cas de maternité Recettes administratives diverses

Débours administratifs récupérés

Participation des magistrats au financement de leur prévoyance professionnelle

Dépenses administratives pénales récupérées Débours pénaux récupérés

Débours civils récupérés

Assistance judiciaire civile récupérée

Tribunaux d'arrondissements

Traitements du personnel administratif Traitements du personnel auxiliaire

Allocations sociales des juges Primes de fidélité

Primes de fidélité des juges Gratifications d'ancienneté

<h3_fr>2105_Tribunaux d'arrondissements</h3_fr>

(20)

3181.005 3181.006 3199.005 3199.017 3199.061 3199.062 3199.063 3199.064 3199.065 3900.700 3910.003 3910.005 4210.000 4210.013 4210.014 4250.000 4250.001 4260.000 4260.029 4260.030 4260.033 4260.039 4260.056 4260.058 4260.059 4260.061

3000.102 3000.203 3010.101 3010.118 3010.139 3040.300 3040.301 3049.400 3049.401 3049.500 3051.000 3053.100

200'000 262'995

35'000 24'920

80'000 123'952

31'000 62'008

7'000 11'827

7'000 2'001

325'000 541'690

250'000 227'318

140'000 104'779

1'000 1'000

410'000 377'710

310'000 251'582

550'000 298'200

2'000 2'000

46'000 45'389

11'831 30'481

2'600 2'585

20'000 25'195

35'000 21'886

38'000 35'837

10'000 11'827

10'000 2'001

905

6'901'500 -16'963'100 23'864'600

5'453'246 23'159'474

-17'706'228 3'535'352 3'500'410

382'000 351'269

6'197'900 6'193'462

121'000 66'434

72'838

77'500 78'709

37'260 38'835

780 1'001

500 750

13'355

891'140 880'283

1'150'560 1'136'833

12'320 12'230

Pertes sur créances, affaires pénales Pertes sur créances, affaires civiles Indemnités en matière pénale Débours administratifs Débours pénaux Débours civils

Assistance judiciaire administrative

Prestations bibliothéconomiques de la BCU Emoluments

Emoluments judiciaires pénaux Emoluments judiciaires civils Ventes

Ventes d'imprimés

Débours administratifs récupérés

Participation des magistrats au financement de leur prévoyance professionnelle

Assistance judiciaire civile récupérée

Tribunaux d'arrondissements 2105

Erfolgsrechnung TARR

Primes de fidélité des juges Gratifications d'ancienneté

Debitorenverluste, Strafsachen Debitorenverluste, Zivilsachen Entschädigungen in Strafsachen Verwaltungsauslagen

Auslagen in Strafsachen Auslagen in Zivilsachen

Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen Unentgeltliche Rechtspflege Zivilsachen Unentgeltliche Rechtspflege Verwaltungssachen

Strafvollzug in den kantonalen Anstalten Bibliotheksdienstliche Leistungen der KUB Gebühren

Gerichtsgebühren in Strafsachen Gerichtsgebühren in Zivilsachen Verkäufe

Verkauf von Drucksachen Taggelder der Unfallversicherung Erwerbsersatz bei Mutterschaft Verschiedene Verwaltungseinnahmen Rückerstattete Auslagen Verwaltungssachen

Beteiligung der Magistratspersonen an der Finanzierung ihrer beruflichen Vorsorge

Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Strafsachen Rückerstattete Auslagen in Strafsachen

Rückerstattete Auslagen in Zivilsachen

Rückerstattung unentgeltliche Rechtspflege in Zivilsachen

<h3_de>2105_Bezirksgerichte</h3_de>

Bezirksgerichte

Sozialzulagen

Sozialzulagen der Richter Treueprämien

Treueprämien der Richter Dienstaltersgeschenke Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfallversicherungsbeiträge

(21)

Bücher 3103.300

Posttaxen 3130.002

Bankspesen 3130.047

Unentgeltliche Rechtspflege Zivilsachen 3199.064

3900.700

Verrechneter Liegenschaftsaufwand 3920.002

Gerichtsgebühren in Zivilsachen 4210.014

Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Zivilsachen 4260.057

Rückerstattung unentgeltliche Rechtspflege in Strafsachen 4260.060

Rückerstattung unentgeltliche Rechtspflege in Zivilsachen 4260.061

Bussen 4270.000

Staatsanwaltschaft 2111

MINP Compte de résultats

30'374 8'742 96'041 4'906 4'803 35'737 33'414 4'938 2'218 77'470 108 23'469 16'543 498'726 220 3'716 236'077 27'583 1'536'258 98'186 1'739'271 1'189'949 310'699 1'680'664 4'265'545 2'337 115'674 373'874

773'591 2'319'321 9'414 37'112 102'818 76'882 171'180 1'300'219 379'185 2'893 31'154 285'110

19'892'972

9'432'702 -10'460'270

2'773'270

Aufwand Ertrag

Frais de formation

Matériel de nettoyage Imprimés, formules et reliures Livres

Achats de machines Chauffage, éclairage, eau Impôts et contributions

Frais bancaires Assurances

Locations de locaux Déplacements

Pertes sur créances, affaires pénales Pertes sur créances, affaires civiles Indemnités en matière pénale Débours pénaux

Débours civils

Charges d'immeubles imputées Emoluments judiciaires pénaux Emoluments judiciaires civils

Dépenses administratives pénales récupérées Dépenses administratives civiles récupérées Débours pénaux récupérés

Assistance judiciaire pénale récupérée Assistance judiciaire civile récupérée Amendes

Ministère public

Traitements des juges

<h3_fr>2111_Ministère public</h3_fr>

(22)

3090.000 3099.006 3100.100 3101.001 3102.101 3103.300 3103.301 3110.100 3110.200 3120.004 3130.000 3130.001 3130.002 3130.047 3134.000 3160.100 3170.100 3181.005 3181.006 3199.005 3199.061 3199.062 3199.063 3199.064 3900.700 3910.003 3920.002 4210.013 4210.014 4260.000 4260.029 4260.030 4260.056 4260.057 4260.058 4260.059 4260.060 4260.061 4270.000

3000.102

58'200 47'094

10'200 10'241

109'500 104'101

5'500 3'711

6'500 4'687

39'000 35'754

30'200 33'457

5'000 5'788

17'920 13'531

84'100 75'650

400 108

25'000 23'292

18'140 14'985

560'000 518'633

250 224

3'520 4'645

237'050 236'077

46'500 37'980

1'760'000 1'991'741

194'000 135'486

238'000 279'177

1'380'000 1'080'180

620'000 360'427

2'005'000 1'498'730 3'635'000 3'861'269

404'250 401'160

935'000 655'955

2'920'000 2'439'250 5'432 20'404

26'500 29'067

87'500 71'815

186'000 160'211

1'380'000 1'084'441

650'000 426'704

2'000

74'500 30'587

640'000 529'380

11'078'000 -9'449'740 20'527'740

10'200'707 19'866'417

-9'665'710 2'768'095 2'752'270

Frais de formation

Matériel de nettoyage Imprimés, formules et reliures Livres

Achats de machines

Frais bancaires Assurances

Locations de locaux Déplacements

Pertes sur créances, affaires pénales Pertes sur créances, affaires civiles Indemnités en matière pénale Débours pénaux

Débours civils

Charges d'immeubles imputées Emoluments judiciaires pénaux Emoluments judiciaires civils

Dépenses administratives pénales récupérées Dépenses administratives civiles récupérées Débours pénaux récupérés

Assistance judiciaire pénale récupérée Assistance judiciaire civile récupérée Amendes

Ministère public 2111

Erfolgsrechnung MINP

Traitements des juges Ausbildungskosten

Reinigungsmaterialien

Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten Bücher

Abonnemente und Beiträge Anschaffung von Mobilien Anschaffung von Maschinen Heizung, Beleuchtung, Wasser Steuern und Beiträge

Bankspesen Versicherungen Räume, Mieten Reisespesen

Debitorenverluste, Strafsachen Debitorenverluste, Zivilsachen Entschädigungen in Strafsachen Auslagen in Strafsachen Auslagen in Zivilsachen

Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen Unentgeltliche Rechtspflege Zivilsachen

Strafvollzug in den kantonalen Anstalten Verrechneter Liegenschaftsaufwand Gerichtsgebühren in Strafsachen Gerichtsgebühren in Zivilsachen Taggelder der Unfallversicherung Erwerbsersatz bei Mutterschaft Verschiedene Verwaltungseinnahmen

Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Strafsachen Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Zivilsachen Rückerstattete Auslagen in Strafsachen

Rückerstattete Auslagen in Zivilsachen

Rückerstattung unentgeltliche Rechtspflege in Strafsachen Rückerstattung unentgeltliche Rechtspflege in Zivilsachen Bussen

<h3_de>2111_Staatsanwaltschaft</h3_de>

Staatsanwaltschaft

Gehälter der Richter

(23)

3010.139

Bücher 3103.300

Posttaxen 3130.002

Ausbau von Mietliegenschaften 3144.001

Unterhalt der Maschinen 3150.200

Unterhalt von Materialien und Geräten 3150.301

3900.700

Bussen 4270.000

3'306 4'053'062 423'029 4'992 62'953 33'510 673'928 823'505 9'036 40'202 5'275 118'108 7'000 17'272 11'178 15'450 3'001 850 32'563 1'834 81'007 13'779 147'912 20'032 1'902 378'666 8'467 2'350'152 273'311 4'167'836 912'332 685 2'423'569

1'839'119 32'532 81'180 2'146 338'113 865'536 6'274'075

Aufwand Ertrag

Indemnités de séances

Frais de formation

Matériel de nettoyage Livres

Achats de machines

Achats de vêtements de service, de literie et de lingerie Chauffage, éclairage, eau

Aménagement d'immeubles loués Entretien des machines

Entretien du matériel et des appareils Locations de locaux

Déplacements

Pertes sur créances, affaires pénales Indemnités en matière pénale Débours pénaux

Assistance judiciaire pénale

Emoluments judiciaires pénaux

Amendes

(24)

3000.203 3010.101 3010.118 3010.139 3040.300 3040.301 3051.000 3053.100 3090.000 3099.006 3100.100 3101.001 3103.300 3103.301 3110.100 3110.200 3112.000 3120.004 3130.000 3130.001 3130.002 3144.001 3150.200 3150.301 3160.100 3170.100 3181.005 3199.005 3199.061 3199.063 3900.700 3910.003

4210.013 4260.000 4260.029 4260.030 4260.056 4260.058 4270.000

5'000 7'433

3'842'380 3'921'578

500'000 432'175

53'681

62'380 60'163

32'550 33'136

606'140 637'416

801'170 826'708

8'090 8'670

41'900 40'745

5'000 5'079

110'000 112'652

7'000 7'054

16'000 15'874

8'000 5'476

15'450 16'622

9'000 8'057

2'000 1'540

40'400 41'102

3'000 1'346

91'000 78'888

14'000 14'748

145'000 151'781

20'000 12'380

1'000 2'500

376'510 376'504

20'000 16'568

3'000'000 2'918'607

330'000 216'536

4'000'000 3'859'467

640'000 771'581

3'020'000 2'444'756

2'150'000 2'182'662 10'612 56'131

5'000 10'224

360'000 369'254

900'000 798'993

7'663'000 6'772'831

Indemnités de séances

Frais de formation

Achats de machines

Achats de vêtements de service, de literie et de lingerie

Aménagement d'immeubles loués Entretien des machines

Entretien du matériel et des appareils Locations de locaux

Déplacements

Pertes sur créances, affaires pénales Indemnités en matière pénale Débours pénaux

Assistance judiciaire pénale

Emoluments judiciaires pénaux

Amendes Sitzungsgelder

Sozialzulagen

Sozialzulagen der Richter Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Ausbildungskosten

Reinigungsmaterialien Bücher

Abonnemente und Beiträge Anschaffung von Mobilien Anschaffung von Maschinen

Anschaffung von Dienstkleidung, Wäsche und Bettzeug Heizung, Beleuchtung, Wasser

Steuern und Beiträge Dienstleistungen Dritter Kosten für Telekommunikation Posttaxen

Ausbau von Mietliegenschaften Unterhalt der Maschinen

Unterhalt von Materialien und Geräten Räume, Mieten

Reisespesen

Debitorenverluste, Strafsachen Entschädigungen in Strafsachen Auslagen in Strafsachen

Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen

Strafvollzug in den kantonalen Anstalten

Gerichtsgebühren in Strafsachen Taggelder der Unfallversicherung Erwerbsersatz bei Mutterschaft Verschiedene Verwaltungseinnahmen

Bussen

(25)

Zwangsmassnahmengericht 2112

TMCO Compte de résultats

Bücher 3103.300

Posttaxen 3130.002

Verwaltungsauslagen 3199.017

Unentgeltliche Rechtspflege Verwaltungssachen 3199.065

3900.700

Jugendgericht 2115

CPMI Compte de résultats

3010.139

641'920

31'842 -610'078

259'618 6'908 190'289 2'711 2'175 4'578 42'427 48'708 590 1'417 80 3'899 3'016 3'148 1'969 1'830 1'874 6'195 19'051 1'837 15'000 24'538 64

31'662 180

2'983'664

435'895 -2'547'769

387'624 6'188 1'124'707 5'766 5'419 5'790

Aufwand Ertrag

Tribunal des mesures de contrainte

Traitements du personnel administratif Traitements du personnel auxiliaire Allocations sociales

Frais de formation

Livres

Chauffage, éclairage, eau

Locations de locaux Déplacements Débours administratifs Assistance judiciaire pénale Assistance judiciaire administrative

Allocations pour perte de gain en cas de maternité Recettes administratives diverses

Tribunal des mineurs

Traitements des juges Indemnités de séances Traitements du personnel

Traitements du personnel auxiliaire

<h3_fr>2112_Tribunal des mesures de contrainte</h3_fr>

<h3_fr>2115_Tribunal des mineurs</h3_fr>

(26)

3000.102 3000.203 3010.101 3010.118 3040.300 3040.301 3051.000 3053.100 3090.000 3099.006 3100.100 3103.300 3103.301 3110.100 3130.000 3130.001 3130.002 3160.100 3170.100 3199.017 3199.063 3199.065 3900.700

4260.029 4260.030

3000.102 3000.203 3010.100 3010.118 3010.139 3040.300 500

-579'860 580'360

5 614'493

-614'488 295'742 253'320

8'000 8'645

140'740 125'739

10'000 5'961

2'520 1'800

2'700 3'518

36'390 38'707

46'310 49'978

530 567

3'000 9'473

200 208

4'000 3'615

3'000 1'371

2'500 1'698

2'000

1'900 2'086

5'000

1'700 1'300

8'000 6'844

19'050 19'051

3'000 1'467

500

1'000 1'563

25'000 35'160

500 5

511'100 -2'438'520 2'949'620

439'874 3'008'441

-2'568'567 390'202 370'140

7'500 8'067

1'094'520 941'819

5'000 10'720

53'656

3'960 4'800

Tribunal des mesures de contrainte 2112

Erfolgsrechnung TMCO

Traitements du personnel administratif Traitements du personnel auxiliaire Allocations sociales

Frais de formation

Livres

Locations de locaux Déplacements Débours administratifs Assistance judiciaire pénale Assistance judiciaire administrative

Allocations pour perte de gain en cas de maternité Recettes administratives diverses

Tribunal des mineurs 2115

Erfolgsrechnung CPMI

Traitements des juges Indemnités de séances Traitements du personnel

Traitements du personnel auxiliaire

<h3_de>2112_Zwangsmassnahmengericht</h3_de>

Zwangsmassnahmengericht

Gehälter des Verwaltungspersonals Gehälter des Hilfspersonals Sozialzulagen

Sozialzulagen der Richter Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Ausbildungskosten

Bücher

Abonnemente und Beiträge Anschaffung von Mobilien Heizung, Beleuchtung, Wasser Dienstleistungen Dritter Kosten für Telekommunikation Posttaxen

Räume, Mieten Reisespesen

Verwaltungsauslagen

Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen Unentgeltliche Rechtspflege Verwaltungssachen

Erwerbsersatz bei Mutterschaft Verschiedene Verwaltungseinnahmen

<h3_de>2115_Jugendgericht</h3_de>

Jugendgericht

Gehälter des Personals Gehälter des Hilfspersonals

Sozialzulagen

(27)

Bücher 3103.300

Posttaxen 3130.002

Ausbau von Mietliegenschaften 3144.001

Kostgelder jugendlicher Straftäter 3637.213

3900.700

Gebühren 4210.000

Rückerstattung von Kostgeldern jugendlicher Straftäter 4260.024

Bussen 4270.000

Friedensgerichte 2120

JUPA Compte de résultats

7'290 528 141'959 152'666 2'023 21'436 1'516 16'226 907 4'175 3'416 8'452 1'393 22'360 32'389 3'637 20'922 300 3'844 205'731 10'252 127'420 310'596 226'405 120'807 187 1'335

37'724 2'775 20'430 24 13'885 316'576 44'480

10'070'700

1'296'502 -8'774'198

143 519'047 6'136'438 3'115 47'980

Aufwand Ertrag

Gratifications d'ancienneté

Frais de formation

Imprimés, formules et reliures Livres

Achats de machines Chauffage, éclairage, eau

Assurances

Aménagement d'immeubles loués Locations de locaux

Déplacements

Pertes sur créances, affaires pénales Débours pénaux

Assistance judiciaire pénale Pensions de jeunes délinquants

Emoluments

Indemnités journalières de l'assurance accidents Récupérations de pensions de jeunes délinquants Allocations pour perte de gain en cas de maternité Recettes administratives diverses

Amendes

Justices de paix

Commissions

Traitements du personnel auxiliaire Traitements pour réintégration d'invalides

<h3_fr>2120_Justices de paix</h3_fr>

(28)

3040.301 3049.400 3049.500 3051.000 3053.100 3090.000 3099.006 3100.100 3102.101 3103.300 3103.301 3110.100 3110.200 3130.000 3130.001 3130.002 3134.000 3144.001 3160.100 3170.100 3181.005 3199.061 3199.063 3637.213 3900.700 3910.003

4210.000 4260.000 4260.024 4260.029 4260.030 4260.056 4260.058 4270.000

3000.200 3000.203 3010.100 3010.118 3010.126

7'010 7'376

780 787

6'500

135'740 122'016

175'680 143'824

1'960 1'782

22'000 40'055

800 433

15'000 13'477

2'000

4'000 4'186

3'300 3'495

8'000 6'650

5'850 2'197

19'000 20'492

33'000 32'144

5'500 4'764

19'000 22'993

442

10'000 829

194'380 188'640

9'000 11'791

90'000 317'740

400'000 320'718

150'000 111'120

150'000 221'229

50'000 50'953

1'000

100 71

20'000 18'054

400'000 326'656

40'000 44'139

1'284'520 -8'205'470 9'489'990

1'159'246 9'806'326

-8'647'080

545'000 523'528

5'921'720 6'169'796

14'000 7'165

48'594

Frais de formation

Imprimés, formules et reliures Livres

Achats de machines

Assurances

Aménagement d'immeubles loués Locations de locaux

Déplacements

Pertes sur créances, affaires pénales Débours pénaux

Assistance judiciaire pénale Pensions de jeunes délinquants

Emoluments

Indemnités journalières de l'assurance accidents Récupérations de pensions de jeunes délinquants Allocations pour perte de gain en cas de maternité Recettes administratives diverses

Amendes

Justices de paix 2120

Erfolgsrechnung JUPA

Commissions

Traitements du personnel auxiliaire Traitements pour réintégration d'invalides Sozialzulagen der Richter

Treueprämien

Dienstaltersgeschenke Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Ausbildungskosten

Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten Bücher

Abonnemente und Beiträge Anschaffung von Mobilien Anschaffung von Maschinen Heizung, Beleuchtung, Wasser Dienstleistungen Dritter Kosten für Telekommunikation Posttaxen

Versicherungen

Ausbau von Mietliegenschaften Räume, Mieten

Reisespesen

Debitorenverluste, Strafsachen Auslagen in Strafsachen

Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen Kostgelder jugendlicher Straftäter

Strafvollzug in den kantonalen Anstalten

Gebühren

Taggelder der Unfallversicherung

Rückerstattung von Kostgeldern jugendlicher Straftäter Erwerbsersatz bei Mutterschaft

Verschiedene Verwaltungseinnahmen

Bussen

<h3_de>2120_Friedensgerichte</h3_de>

Friedensgerichte

Kommissionen Sitzungsgelder

Gehälter des Personals Gehälter des Hilfspersonals

Gehälter für die Wiedereingliederung Invalider

(29)

3010.139

Umzugsentschädigungen 3049.100

Bücher 3103.300

Posttaxen 3130.002

Gebäudeunterhalt und -renovierung 3144.000

Debitorenverluste 3181.000

Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege 3199.060

3900.700

Verrechneter Liegenschaftsaufwand 3920.002

Gebühren 4210.000

Verzugszinsen 4409.000

Betreibungsämter 2125

OPOU Compte de résultats

3010.139

177'103 57'549 200 13'574 576'134 693'222 8'087 36'950 6'616 56'525 1'874 14'442 12'543 600 1'668 25'272 52'624 6'951 171'654 7'000 281'741 60'710 555 103'907 649'246 221'858 608 124'768

1'030'482 1'133 43'767 43'435 177'613 73

10'713'625

19'796'280 9'082'655 5'323'413

75'184 88'282 65'056 1'864

Aufwand Ertrag

Déménagements de service Primes de fidélité

Frais de formation

Achats de machines Chauffage, éclairage, eau

Entretien et rénovation des immeubles Locations de locaux

Déplacements Pertes sur créances

Pertes sur créances, affaires civiles Frais d'assistance judiciaire Débours civils

Livraisons internes liées à l'épidémie de Covid-19 Charges d'immeubles imputées

Emoluments

Débours civils récupérés Intérêts de retard

Offices des poursuites

Traitements du personnel

Traitements pour réintégration d'invalides

Primes de fidélité

<h3_fr>2125_Offices des poursuites</h3_fr>