Budget de l’Etat Staatsvoranschlag — 2020 —

(1)

—

2020

—

(2)

2020

Staatsvoranschlag

(3)

Résultat opérationnel

Résultat extraordinaire

Investissements nets

Autofinancement

Degré d'autofinancement Compte de résultats Résultat total

Compte des investissements

Autofinancement

Quote-part des subventions cantonales Charges sans imputations internes

Imputations internes Total des charges

Revenus sans imputations internes Imputations internes

Total des revenus

Charges d'exploitation et charges financières Revenus d'exploitation et revenus financiers

Charges extraordinaires Revenus extraordinaires

Dépenses Recettes

Excédent de revenus

Amortissements - attributions aux fonds et prélèvements sur les fonds

Investissements nets Excédent de financement Insuffisance de financement

(art. 21 al. 2, loi sur les subventions : 41 %)

3'676'660'060 43'578'300 3'720'238'360

3'677'023'770 43'578'300 3'720'602'070

363'710 3'720'238'360

3'720'602'070

187'878'780

35'697'000 -152'181'780

363'710 90'286'290 90'650'000 -152'181'780

61'531'780 59.6 %

36.9 %

363'710 Charges/Dépenses

Aufwand/Ausgaben

Revenus/Recettes Ertrag/Einnahmen

(4)

3'545'294'530 3'551'185'475 38'520'790 31'127'673 3'583'815'320 3'582'313'148 3'545'531'840 3'552'880'855 38'520'790 31'127'673 3'584'052'630 3'584'008'528

11'695'380 237'310

3'583'815'320 3'572'313'148 3'584'052'630 3'584'008'528

-10'000'000 10'000'000

205'152'210 179'342'564 36'424'220 42'951'939 -136'390'625 -168'727'990

237'310 1'695'380 102'571'170 144'745'855 102'808'480 146'441'235 -168'727'990 -136'390'625 10'050'610 65'919'510

60.9 % 107.4 %

36.0 % 35.8 %

Operatives Ergebnis

Ausserordentliches Ergebnis

Nettoinvestitionen

Selbstfinanzierung

Selbstfinanzierungsgrad Erfolgsrechnung Total Ergebnis 1'695'380

237'310

Investitionsrechnung

Selbstfinanzierung

Anteil der kantonaler Subventionen Aufwand ohne interne Verrechnungen Interne Verrechnungen

Total Aufwand

Ertrag ohne interne Verrechnungen Interne Verrechnungen

Total Ertrag

Betrieblicher Aufwand und Finanzaufwand Betrieblicher Ertragund Finanzertrag

Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag

Ausgaben Einnahmen

Ertragsüberschuss

Abschreibungen - Einlagen in Fonds und Entnahmen aus Fonds

Nettoinvestitionen Finanzierungsüberschuss Finanzierungsfehlbetrag

(Art. 21 Abs. 2 Subventionsgesetz: 41 %)

(5)

(6)

Résultats par Directions

Ergebnisse nach Direktionen

(7)

Gesetzgebende Behörde

Richterliche Behörde

Staatsrat - Staatskanzlei

0.00

1

2

3

31

Total général

Compte de résultats Charges

Solde Revenus

Dont résultat extraordinaire Charges / Dépenses

Solde

Revenus / Recettes

Compte des investissements

Recettes Dépenses

Solde

Compte de résultats Charges Revenus Solde

Compte de résultats Charges Revenus Solde Dont résultat extraordinaire

Solde

Revenus / Recettes Charges / Dépenses

Compte des investissements

Recettes Dépenses

Solde

Compte de résultats Charges Revenus Solde

3'527'230

10'500 -3'516'730

86'833'580

45'089'620 -41'743'960

3'629'877'550

3'675'501'950 45'624'400

187'878'780

35'697'000 -152'181'780

6'294'100 20'526'030

-14'231'930

3'720'602'070 3'720'238'360

363'710

35'697'000 187'878'780

-152'181'780 Pouvoir législatif

Pouvoir judiciaire

Pouvoir exécutif - Administration

Aufwand/Ausgaben Ertrag/Einnahmen

Conseil d'Etat - Chancellerie d'Etat

(8)

Pouvoir législatif

Pouvoir exécutif - Administration

-152'181'780

-152'181'780 10'000'000

-10'000'000

18'400 3'537'130

-3'518'730

3'787'792 25'483 -3'762'309

44'146'710 85'969'470

-41'822'760

80'323'542 42'162'923 -38'160'619

3'539'887'520 3'494'308'720

45'578'800

3'498'201'814 3'541'820'122 43'618'308 10'000'000

-10'000'000 205'152'210

36'424'220 -168'727'990

179'342'564 42'951'939 -136'390'625

6'599'086 21'665'920

6'747'100

-14'918'820 -13'725'275 20'324'361 237'310

3'584'052'630 3'584'008'528 1'695'380 3'583'815'320 3'582'313'148

205'152'210 36'424'220 -168'727'990

179'342'564 42'951'939 -136'390'625

0.00

1

2

3

31

Erfolgsrechnung Aufwand

Saldo Ertrag

Ausserordentliches Ergebnis

Saldo

Ertrag / Einnahmen

Investitionsrechnung

Einnahmen Ausgaben

Solde

Erfolgsrechnung Aufwand

Ertrag Saldo

Saldo

Ertrag / Einnahmen Ausserordentliches Ergebnis Aufwand / Ausgaben

Investitionsrechnung

Einnahmen Ausgaben

Saldo Conseil d'Etat - Chancellerie d'Etat

Ertrag Saldo Gesetzgebende Behörde

Vollziehende Behörde - Verwaltung Total

Aufwand / Ausgaben

Staatsrat - Staatskanzlei

(9)

Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft Direktion für Erziehung, Kultur und Sport

Sicherheits- und Justizdirektion

Volkswirtschaftsdirektion

Direktion für Gesundheit und Soziales 32

33

34

35

36

Compte de résultats Charges Revenus Solde Compte des investissements Dépenses

Recettes Solde

453'850'800 1'077'211'910

-623'361'110 33'061'540

2'130'000 -30'931'540

200'613'750 231'200'700

-30'586'950 4'660'000

955'000 -3'705'000

278'484'530 364'144'990

-85'660'460 23'852'000

13'440'000 -10'412'000

233'058'020 387'425'130

-154'367'110 37'587'500

3'305'000 -34'282'500

369'611'090 1'110'736'160

-741'125'070 250'000

-250'000

Aufwand/Ausgaben Ertrag/Einnahmen Direction de l'instruction publique, de la culture et

du sport

Direction de la sécurité et de la justice

Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts

Direction de l'économie et de l'emploi

Direction de la santé et des affaires sociales

(10)

434'168'746 1'056'279'340

457'749'890

-598'529'450 -593'057'473 1'027'226'219

32'708'000 1'570'000 -31'138'000

14'869'030 438'920 -14'430'110

187'627'348 226'176'600

195'457'790

-30'718'810 -32'995'136 220'622'484

6'573'900 635'000 -5'938'900

8'738'970 -1'485'073 -10'224'043

271'577'215 363'075'130

279'553'100

-83'522'030 -96'223'448 367'800'663

24'074'000 14'170'000 -9'904'000

23'464'487 12'054'621 -11'409'866

206'882'649 356'268'000

199'673'660

-156'594'340 -148'313'067 355'195'716

24'903'000 3'872'000 -21'031'000

35'232'011 11'984'172 -23'247'839

378'030'259 1'066'711'050

359'560'260

-707'150'790 -710'301'687 1'088'331'946

510'000

-510'000

2'137'903 1'320'625 -817'278

32

33

34

35

36 Direction de l'instruction publique, de la

culture et du sport

Ertrag Saldo Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahmen Saldo Direction de la sécurité et de la justice

Einnahmen Saldo

Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts

Einnahmen Saldo Direction de l'économie et de l'emploi

Einnahmen Saldo

Direction de la santé et des affaires sociales

Einnahmen Saldo

Direktion für Erziehung, Kultur und Sport

Sicherheits- und Justizdirektion

Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft

Volkswirtschaftsdirektion

Direktion für Gesundheit und Soziales

(11)

Finanzdirektion

Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion 37

38

Compte de résultats Charges Revenus Solde Dont résultat extraordinaire

Solde

Revenus / Recettes

Compte des investissements Dépenses Recettes Solde

Recettes Solde

2'025'303'630 210'124'090

1'815'179'540

27'960'000

3'138'000 -24'822'000

108'286'030 228'508'540

-120'222'510 60'507'740

12'729'000 -47'778'740

Aufwand/Ausgaben Ertrag/Einnahmen Direction des finances

Charges / Dépenses

Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions

(12)

1'942'120'878 172'505'270

1'926'122'190

1'753'616'920 1'744'693'046 197'427'832

10'000'000

-10'000'000 9'500'000

3'124'600 -6'375'400

4'999'994 2'524'593 -2'475'401

114'813'940 231'627'410

115'023'530

-116'603'880 -106'458'652 221'272'592

106'883'310 13'052'620 -93'830'690

89'900'169 16'114'081 -73'786'088

37

38 Direction des finances

Ertrag Saldo Ausserordentliches Ergebnis

Saldo

Ertrag / Einnahmen

Investitionsrechnung Ausgaben Einnahmen Saldo Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions

Einnahmen Saldo Finanzdirektion

Aufwand / Ausgaben

Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion

(13)

Compte de résultats

Revenus Solde Grosser Rat

1110

GCON Compte de résultats

Revenus Solde Charges

Sitzungsgelder 3000.203

Gehälter des Personals 3010.100

Gehälter des Hilfspersonals 3010.118

Sozialzulagen 3040.300

Dienstentschädigungen 3049.000

Sozialversicherungsbeiträge 305

Pensionskassenbeiträge 3051.000

Unfallversicherungsbeiträge 3053.100

Ausbildungskosten 3090.000

Verschiedene Leistungen für das Personal 3099.006

Büromaterialien 3100.100

Publikationen und Werbung 3102.102

Abonnemente und Beiträge 3103.301

Anschaffung von Dienstkleidung, Wäsche und Bettzeug 3112.000

Anschaffung von Hardware und Software 3113.000

Dienstleistungen Dritter 3130.000

Kosten für Telekommunikation 3130.001

Posttaxen 3130.002

Von Dritten ausgeführte Informatikarbeiten 3130.049

Unterhalt von Hardware und Software 3153.000

Räume, Mieten 3160.100

Empfänge, Kosten 3170.005

Reisespesen 3170.100

Entschädigungen 3170.302

Abschreibungen auf Geräten 3300.008

Kantonale Fraktionsbeiträge 3636.157

Taggelder der Unfallversicherung 4260.000

Kostenrückerstattungen 4260.014

Verschiedene Verwaltungseinnahmen 4260.030

Mietzinse 4470.000

3'527'230

10'500 -3'516'730

2'942'230

10'500 -2'931'730

1'150'000 913'480 36'000 12'600 2'000 82'980 111'720 1'150 8'000 1'000 4'000 88'000 11'000 500 6'000 16'000 11'000 2'500 40'000 83'000 1'200 28'000 220'000 55'000 57'100

10'000 500 Charges

Aufwand

Revenus Ertrag

Charges

Grand Conseil

Indemnités de séances Traitements du personnel

Traitements du personnel auxiliaire Allocations sociales

Indemnités de service

Contributions aux assurances sociales

Contributions à la Caisse de prévoyance du personnel Contributions à l'assurance accidents

Frais de formation

Prestations diverses en faveur du personnel Fournitures de bureau

Publications et publicité Abonnements et cotisations

Achats de vêtements de service, de literie et de lingerie Achats de matériel et de logiciels informatiques Prestations de service par des tiers

Frais de télécommunications Taxes postales

Travaux informatiques effectués par des tiers Entretien de matériel et de logiciels informatiques Locations de locaux

Frais de réceptions Déplacements Indemnités

Amortissements des appareils

Subventions cantonales aux groupes parlementaires Indemnités journalières de l'assurance accidents Récupérations de frais

Recettes administratives diverses Locations

<h2_fr>1_Pouvoir législatif</h2_fr>

1 Gesetzgebende Behörde

<h3_fr>1110_Grand Conseil</h3_fr>

Pouvoir législatif

(14)

3000.203 3010.100 3010.118 3040.300 3049.000 3051.000 3053.100 3090.000 3099.006 3100.100 3102.102 3103.301 3112.000 3113.000 3130.000 3130.001 3130.002 3130.049 3153.000 3160.100 3170.005 3170.100 3170.302 3300.008 3636.157 4260.000 4260.014 4260.030 4470.000 18'400

-3'518'730 3'537'130

25'483 3'787'792

-3'762'309

18'400 -2'923'730 2'942'130

25'483 3'230'527

-3'205'044 1'227'019 1'150'000

901'170 859'177

36'000 28'181

9'450 10'005

2'000 1'180

81'450 77'855

109'180 104'823

1'180 1'114

2'000 -3'898

1'000 1'608

5'000 3'352

95'000 76'674

11'000 9'026

500 256

6'000

70'000 68'262

2'000 4'355

3'000 2'036

40'000 46'568

62'900 46'969

1'200 1'116

20'000 30'689

220'000 260'684

55'000 55'000

261'376

57'100 57'100

10'286

12'500 10'638

700 359

5'200 4'200

Erfolgsrechnung

Ertrag Saldo

Grand Conseil 1110

Erfolgsrechnung GCON

Saldo Aufwand Ertrag

Indemnités de service

Contributions aux assurances sociales 305

Frais de formation

Publications et publicité Abonnements et cotisations

Achats de vêtements de service, de literie et de lingerie Achats de matériel et de logiciels informatiques Prestations de service par des tiers

Frais de télécommunications Taxes postales

Travaux informatiques effectués par des tiers Entretien de matériel et de logiciels informatiques Locations de locaux

Frais de réceptions Déplacements Indemnités

Amortissements des appareils

Subventions cantonales aux groupes parlementaires Indemnités journalières de l'assurance accidents Récupérations de frais

Recettes administratives diverses Locations

<h2_de>1_Gesetzgebende Behörde</h2_de>

Aufwand

Grosser Rat

Sitzungsgelder Gehälter des Personals Gehälter des Hilfspersonals Sozialzulagen

Dienstentschädigungen Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Ausbildungskosten

Verschiedene Leistungen für das Personal Büromaterialien

Publikationen und Werbung Abonnemente und Beiträge

Anschaffung von Dienstkleidung, Wäsche und Bettzeug Anschaffung von Hardware und Software

Dienstleistungen Dritter Kosten für Telekommunikation Posttaxen

Von Dritten ausgeführte Informatikarbeiten Unterhalt von Hardware und Software Räume, Mieten

Empfänge, Kosten Reisespesen Entschädigungen

Abschreibungen auf Geräten Kantonale Fraktionsbeiträge Taggelder der Unfallversicherung Kostenrückerstattungen

Verschiedene Verwaltungseinnahmen Mietzinse

1 Pouvoir législatif

<h3_de>1110_Grosser Rat</h3_de>

Gesetzgebende Behörde

(15)

Kommissionen und Delegationen 1115

COMM Compte de résultats

Kommissionen 3000.200

585'000

-585'000 510'000 75'000

Aufwand Ertrag

Commissions et délégations

Commissions Déplacements

<h3_fr>1115_Commissions et délégations</h3_fr>

(16)

3000.200 3170.100 -595'000

595'000 557'265

-557'265 490'510 515'000

80'000 66'755

Commissions et délégations 1115

Erfolgsrechnung COMM

Commissions Déplacements

<h3_de>1115_Kommissionen und Delegationen</h3_de>

Kommissionen und Delegationen

Kommissionen Reisespesen

(17)

Compte de résultats

Revenus Solde Kantonsgericht

2100

TCAN Compte de résultats

Gehälter der Richter 3000.102

Gehälter des Verwaltungspersonals 3010.101

Gehälter für die Wiedereingliederung Invalider 3010.126

Sozialzulagen der Richter 3040.301

Dienstaltersgeschenke 3049.500

Ruhegehälter 3060.000

Reinigungsmaterialien 3101.001

Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten 3102.101

Publikationen und Werbung 3102.102

Bücher 3103.300

Anschaffung von Mobilien 3110.100

Anschaffung von Maschinen 3110.200

Heizung, Beleuchtung, Wasser 312

Steuern und Beiträge 3120.004

Posttaxen 3130.002

Versicherungen 3134.000

Gebäudeunterhalt und -renovierung 3144.000

Unterhalt von Hardware und Software 3153.000

Empfänge, Kosten 3170.005

Debitorenverluste 3181.000

Debitorenverluste, Strafsachen 3181.005

86'833'580

45'089'620 -41'743'960

15'274'430

1'433'600 -13'840'830

3'075'770 250'000 4'100'050 18'000 40'830 22'580 655'860 844'970 8'360 1'303'760 28'000 5'000 34'000 10'000 17'000 37'000 33'000 32'000 10'000 3'200 1'400 522'730 57'800 2'000 9'500 4'000 97'000 2'293'000 5'620 71'000 576'560 1'440 2'000 20'000 5'000 200'000

Aufwand Ertrag

Charges

Tribunal cantonal

Traitements des juges Indemnités de séances

Traitements du personnel administratif Traitements du personnel auxiliaire Traitements pour réintégration d'invalides Allocations sociales

Allocations sociales des juges Gratifications d'ancienneté

Pensions de retraite Frais de formation

Matériel de nettoyage Imprimés, formules et reliures Publications et publicité Livres

Abonnements et cotisations Achats de mobilier

Achats de machines

Achats de vêtements de service, de literie et de lingerie Achats de matériel et de logiciels informatiques Chauffage, éclairage, eau

Impôts et contributions

Prestations de service par des tiers Frais de télécommunications Taxes postales

Travaux informatiques effectués par des tiers Assurances

Entretien et rénovation des immeubles

Entretien de matériel et de logiciels informatiques Locations de locaux

Frais de réceptions Déplacements Pertes sur créances

Pertes sur créances, affaires pénales

<h2_fr>2_Pouvoir judiciaire</h2_fr>

2 Richterliche Behörde

<h3_fr>2100_Tribunal cantonal</h3_fr>

(18)

3000.102 3000.203 3010.101 3010.118 3010.126 3040.300 3040.301 3049.500 3051.000 3053.100 3060.000 3090.000 3099.006 3100.100 3101.001 3102.101 3102.102 3103.300 3103.301 3110.100 3110.200 3112.000 3113.000 3120.004 3130.000 3130.001 3130.002 3130.049 3134.000 3144.000 3153.000 3160.100 3170.005 3170.100 3181.000 3181.005 44'146'710

-41'822'760 85'969'470

42'162'923 80'323'542

-38'160'619

1'487'200 -12'124'590 13'611'790

1'395'598 12'705'042

-11'309'444 3'128'835 3'040'570

250'000 202'424

4'059'090 4'003'439

18'000 20'901

154'406

35'710 36'957

17'980 21'300

5'751

633'140 631'493

779'030 749'205

8'230 8'175

1'292'880 1'658'537

28'000 29'842

5'000 8'914

34'000 35'626

10'000 8'600

17'000 15'981

37'000 37'440

33'000 34'374

32'000 31'276

7'800 3'220

4'000 2'829

1'400 1'296

598'390 75'221

55'800 55'452

2'000 1'405

9'500 15'995

5'000 4'085

100'000 94'475

873'100 297'434

6'000 5'597

66'000 55'502

310'730 231'827

1'440 1'440

2'000 2'003

20'000 23'027

5'000 9'500

240'000 207'113

Erfolgsrechnung

Ertrag Saldo

Tribunal cantonal 2100

Erfolgsrechnung TCAN

Allocations sociales des juges Gratifications d'ancienneté

Pensions de retraite Frais de formation

Matériel de nettoyage Imprimés, formules et reliures Publications et publicité Livres

Achats de machines

Achats de vêtements de service, de literie et de lingerie Achats de matériel et de logiciels informatiques

Chauffage, éclairage, eau 312

Travaux informatiques effectués par des tiers Assurances

Entretien et rénovation des immeubles

Entretien de matériel et de logiciels informatiques Locations de locaux

Frais de réceptions Déplacements Pertes sur créances

Pertes sur créances, affaires pénales

<h2_de>2_Richterliche Behörde</h2_de>

Aufwand

Kantonsgericht

Gehälter der Richter Sitzungsgelder

Gehälter des Verwaltungspersonals Gehälter des Hilfspersonals

Gehälter für die Wiedereingliederung Invalider Sozialzulagen

Sozialzulagen der Richter Dienstaltersgeschenke Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Ruhegehälter

Ausbildungskosten

Reinigungsmaterialien

Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten Publikationen und Werbung

Bücher

Abonnemente und Beiträge Anschaffung von Mobilien Anschaffung von Maschinen

Anschaffung von Dienstkleidung, Wäsche und Bettzeug Anschaffung von Hardware und Software

Heizung, Beleuchtung, Wasser Steuern und Beiträge

Dienstleistungen Dritter Kosten für Telekommunikation Posttaxen

Von Dritten ausgeführte Informatikarbeiten Versicherungen

Gebäudeunterhalt und -renovierung Unterhalt von Hardware und Software Räume, Mieten

Empfänge, Kosten Reisespesen Debitorenverluste

Debitorenverluste, Strafsachen

2 Pouvoir judiciaire

<h3_de>2100_Kantonsgericht</h3_de>

(19)

Debitorenverluste, Zivilsachen 3181.006

Entschädigungen in Strafsachen 3199.005

Verwaltungsauslagen 3199.017

Auslagen in Strafsachen 3199.061

Auslagen in Zivilsachen 3199.062

Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen 3199.063

Unentgeltliche Rechtspflege Zivilsachen 3199.064

Unentgeltliche Rechtspflege Verwaltungssachen 3199.065

Bibliotheksdienstliche Leistungen der KUB 3910.005

Gebühren 4210.000

Gerichtsgebühren in Strafsachen 4210.013

Gerichtsgebühren in Zivilsachen 4210.014

Verkäufe 4250.000

Verkauf von Drucksachen 4250.001

Erwerbsersatz bei Mutterschaft 4260.029

Rückerstattete Auslagen Verwaltungssachen 4260.033

Beteiligung der Magistratspersonen an der Finanzierung ihrer beruflichen Vorsorge

4260.039

Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Strafsachen 4260.056

Rückerstattete Auslagen in Strafsachen 4260.058

Rückerstattete Auslagen in Zivilsachen 4260.059

Rückerstattung unentgeltliche Rechtspflege in Zivilsachen 4260.061

Bussen 4270.000

Bezirksgerichte 2105

TARR Compte de résultats

Treueprämien 3049.400

Treueprämien der Richter 3049.401

Dienstaltersgeschenke der Richter 3049.501

35'000 80'000 31'000 7'000 7'000 325'000 250'000 140'000 1'000

410'000 310'000 550'000 2'000 46'000

2'600 20'000 35'000 38'000 10'000 10'000

23'864'600

6'901'500 -16'963'100

3'500'410 382'000 6'197'900 121'000 77'500 37'260 780 500

891'140 1'150'560 12'320 58'200 10'200 109'500 5'500

Aufwand Ertrag

Pertes sur créances, affaires civiles Indemnités en matière pénale Débours administratifs Débours pénaux Débours civils

Assistance judiciaire pénale Assistance judiciaire civile

Assistance judiciaire administrative

Prestations bibliothéconomiques de la BCU Emoluments

Emoluments judiciaires pénaux Emoluments judiciaires civils Ventes

Ventes d'imprimés

Indemnités journalières de l'assurance accidents Allocations pour perte de gain en cas de maternité Recettes administratives diverses

Débours administratifs récupérés

Participation des magistrats au financement de leur prévoyance professionnelle

Dépenses administratives pénales récupérées Débours pénaux récupérés

Débours civils récupérés

Assistance judiciaire civile récupérée Amendes

Tribunaux d'arrondissements

Allocations sociales des juges Primes de fidélité

Primes de fidélité des juges Gratifications d'ancienneté

Gratifications d'ancienneté des juges Contributions aux assurances sociales

Frais de formation

Matériel de nettoyage

<h3_fr>2105_Tribunaux d'arrondissements</h3_fr>

(20)

3181.006 3199.005 3199.017 3199.061 3199.062 3199.063 3199.064 3199.065 3910.005 4210.000 4210.013 4210.014 4250.000 4250.001 4260.000 4260.029 4260.030 4260.033 4260.039 4260.056 4260.058 4260.059 4260.061 4270.000

3000.102 3000.203 3010.101 3010.118 3010.126 3040.300 3040.301 3049.400 3049.401 3049.500 3049.501 3051.000 3053.100 3090.000 3099.006 3100.100 3101.001

40'000 28'618

85'000 78'478

27'000 32'734

10'000 3'545

10'000 10'149

350'000 268'263

300'000 239'715

150'000 131'846

1'000 800

410'000 359'742

310'000 270'540

600'000 538'588

2'000 2'000

43'000 48'900

9'072 75'036

2'200 4'237

22'000 1'600

35'000 33'485

38'000 35'353

10'000 3'545

15'000 10'149

3'251 100

6'909'000 -18'028'760 24'937'760

6'673'922 23'886'097

-17'212'175 3'594'902 3'534'040

416'000 326'739

6'179'180 6'314'772

121'000 74'737

3'868

72'230 81'539

44'460 43'620

1'390 900

450 700

15'590 4'239

7'560 24'178

874'720 883'851

1'159'090 1'146'295

12'300 12'358

52'700 65'822

10'200 9'600

109'000 110'577

4'500 4'764

Pertes sur créances, affaires civiles Indemnités en matière pénale Débours administratifs Débours pénaux Débours civils

Assistance judiciaire pénale Assistance judiciaire civile

Assistance judiciaire administrative

Prestations bibliothéconomiques de la BCU Emoluments

Emoluments judiciaires pénaux Emoluments judiciaires civils Ventes

Ventes d'imprimés

Débours administratifs récupérés

Participation des magistrats au financement de leur prévoyance professionnelle

Assistance judiciaire civile récupérée Amendes

Tribunaux d'arrondissements 2105

Erfolgsrechnung TARR

Primes de fidélité des juges Gratifications d'ancienneté

Gratifications d'ancienneté des juges

Frais de formation

Matériel de nettoyage Debitorenverluste, Zivilsachen Entschädigungen in Strafsachen Verwaltungsauslagen

Auslagen in Strafsachen Auslagen in Zivilsachen

Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen Unentgeltliche Rechtspflege Zivilsachen Unentgeltliche Rechtspflege Verwaltungssachen Bibliotheksdienstliche Leistungen der KUB Gebühren

Gerichtsgebühren in Strafsachen Gerichtsgebühren in Zivilsachen Verkäufe

Verkauf von Drucksachen Taggelder der Unfallversicherung Erwerbsersatz bei Mutterschaft Verschiedene Verwaltungseinnahmen Rückerstattete Auslagen Verwaltungssachen

Beteiligung der Magistratspersonen an der Finanzierung ihrer beruflichen Vorsorge

Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Strafsachen Rückerstattete Auslagen in Strafsachen

Rückerstattete Auslagen in Zivilsachen

Rückerstattung unentgeltliche Rechtspflege in Zivilsachen Bussen

<h3_de>2105_Bezirksgerichte</h3_de>

Bezirksgerichte

Gehälter des Verwaltungspersonals Gehälter des Hilfspersonals

Gehälter für die Wiedereingliederung Invalider Sozialzulagen

Sozialzulagen der Richter Treueprämien

Treueprämien der Richter Dienstaltersgeschenke

Dienstaltersgeschenke der Richter Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Ausbildungskosten

Reinigungsmaterialien

(21)

Bücher 3103.300

Posttaxen 3130.002

Bankspesen 3130.047

Versicherungen 3134.000

Unentgeltliche Rechtspflege Zivilsachen 3199.064

Verrechneter Liegenschaftsaufwand 3920.002

Gerichtsgebühren in Zivilsachen 4210.014

Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Zivilsachen 4260.057

Rückerstattung unentgeltliche Rechtspflege in Strafsachen 4260.060

Rückerstattung unentgeltliche Rechtspflege in Zivilsachen 4260.061

Bussen 4270.000

Staatsanwaltschaft 2111

MINP Compte de résultats

6'500 39'000 30'200 5'000 17'920 84'100 400 25'000 18'140 560'000 250 3'520 237'050 46'500 1'760'000 194'000 238'000 1'380'000 620'000 2'005'000 3'635'000 404'250

935'000 2'920'000

26'500 87'500 186'000 1'380'000 650'000 2'000 74'500 640'000

20'527'740

11'078'000 -9'449'740

2'752'270 5'000 3'842'380 500'000 62'380 32'550

Aufwand Ertrag

Imprimés, formules et reliures Livres

Achats de machines

Achats de matériel et de logiciels informatiques Chauffage, éclairage, eau

Frais bancaires Assurances

Entretien et rénovation des immeubles Locations de locaux

Déplacements

Pertes sur créances, affaires pénales Pertes sur créances, affaires civiles Indemnités en matière pénale Débours pénaux

Débours civils

Assistance judiciaire pénale Assistance judiciaire civile Charges d'immeubles imputées Emoluments judiciaires pénaux Emoluments judiciaires civils

Dépenses administratives pénales récupérées Dépenses administratives civiles récupérées Débours pénaux récupérés

Assistance judiciaire pénale récupérée Assistance judiciaire civile récupérée Amendes

Ministère public

Traitements du personnel administratif Traitements du personnel auxiliaire Allocations sociales

Allocations sociales des juges

<h3_fr>2111_Ministère public</h3_fr>

(22)

3102.101 3103.300 3103.301 3110.100 3110.200 3113.000 3120.004 3130.000 3130.001 3130.002 3130.047 3134.000 3144.000 3160.100 3170.100 3181.005 3181.006 3199.005 3199.061 3199.062 3199.063 3199.064 3920.002 4210.013 4210.014 4260.000 4260.029 4260.030 4260.056 4260.057 4260.058 4260.059 4260.060 4260.061 4270.000

3000.102 3000.203 3010.101 3010.118 3040.300 3040.301

6'500 2'254

40'500 34'877

28'100 32'273

9'210 18'479

18'190 3'639

253

79'600 79'799

400 236

25'000 23'691

18'340 16'131

567'000 558'370

250 223

3'600 3'483

91

236'190 236'077

51'000 45'487

1'955'000 1'742'552

194'000 129'602

360'000 219'043

1'714'000 1'346'365

615'000 689'597

2'170'000 1'921'177 3'820'000 3'674'753

411'470 404'182

910'000 841'493

2'710'000 2'733'530 18'227 95'439

24'000 26'403

103'000 82'907

181'000 175'404

1'554'000 1'346'365

645'000 751'454

12'000 -874

65'000 60'369

705'000 543'205

11'180'700 -9'296'040 20'476'740

9'715'923 17'118'482

-7'402'559 2'700'392 2'723'110

5'000 52'641

3'738'970 3'741'977

500'000 434'476

58'880 57'245

30'420 30'458

Achats de machines

Achats de matériel et de logiciels informatiques

Frais bancaires Assurances

Déplacements

Pertes sur créances, affaires pénales Pertes sur créances, affaires civiles Indemnités en matière pénale Débours pénaux

Débours civils

Assistance judiciaire pénale Assistance judiciaire civile Charges d'immeubles imputées Emoluments judiciaires pénaux Emoluments judiciaires civils

Dépenses administratives pénales récupérées Dépenses administratives civiles récupérées Débours pénaux récupérés

Assistance judiciaire pénale récupérée Assistance judiciaire civile récupérée Amendes

Ministère public 2111

Erfolgsrechnung MINP

Allocations sociales des juges

Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten Bücher

Anschaffung von Hardware und Software Heizung, Beleuchtung, Wasser

Steuern und Beiträge Dienstleistungen Dritter Kosten für Telekommunikation Posttaxen

Bankspesen Versicherungen

Gebäudeunterhalt und -renovierung Räume, Mieten

Reisespesen

Debitorenverluste, Strafsachen Debitorenverluste, Zivilsachen Entschädigungen in Strafsachen Auslagen in Strafsachen Auslagen in Zivilsachen

Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen Unentgeltliche Rechtspflege Zivilsachen Verrechneter Liegenschaftsaufwand Gerichtsgebühren in Strafsachen Gerichtsgebühren in Zivilsachen Taggelder der Unfallversicherung Erwerbsersatz bei Mutterschaft Verschiedene Verwaltungseinnahmen

Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Strafsachen Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Zivilsachen Rückerstattete Auslagen in Strafsachen

Rückerstattete Auslagen in Zivilsachen

Rückerstattung unentgeltliche Rechtspflege in Strafsachen Rückerstattung unentgeltliche Rechtspflege in Zivilsachen Bussen

<h3_de>2111_Staatsanwaltschaft</h3_de>

Staatsanwaltschaft

Gehälter des Verwaltungspersonals Gehälter des Hilfspersonals Sozialzulagen

Sozialzulagen der Richter

(23)

Bücher 3103.300

Posttaxen 3130.002

Ausbau von Mietliegenschaften 3144.001

Unterhalt der Maschinen 3150.200

Unterhalt von Materialien und Geräten 3150.301

Strafvollzug in den kantonalen Anstalten 3910.003

Bussen 4270.000

Zwangsmassnahmengericht 2112

TMCO Compte de résultats

606'140 801'170 8'090 41'900 5'000 110'000 7'000 16'000 8'000 15'450 9'000 2'000 40'400 3'000 91'000 14'000 145'000 20'000 1'000 2'500 376'510 20'000 3'000'000 330'000 4'000'000 640'000 3'020'000

2'150'000

5'000 360'000 900'000 7'663'000

580'360

500 -579'860

253'320 8'000 140'740 10'000 2'520 2'700

Aufwand Ertrag

Gratifications d'ancienneté des juges Contributions aux assurances sociales

Frais de formation

Matériel de nettoyage Livres

Achats de machines

Achats de vêtements de service, de literie et de lingerie Chauffage, éclairage, eau

Aménagement d'immeubles loués Entretien des machines

Entretien du matériel et des appareils Locations de locaux

Déplacements

Pertes sur créances, affaires pénales Indemnités en matière pénale Débours pénaux

Assistance judiciaire pénale

Exécution des condamnations dans les établissements du canton

Emoluments judiciaires pénaux

Amendes

Tribunal des mesures de contrainte

Allocations sociales des juges Gratifications d'ancienneté des juges

<h3_fr>2112_Tribunal des mesures de contrainte</h3_fr>

(24)

3049.501 3051.000 3053.100 3090.000 3099.006 3100.100 3101.001 3103.300 3103.301 3110.100 3110.200 3112.000 3120.004 3130.000 3130.001 3130.002 3144.001 3150.200 3150.301 3160.100 3170.100 3181.005 3199.005 3199.061 3199.063 3910.003

4210.013 4260.000 4260.029 4260.030 4260.056 4260.058 4270.000

3000.102 3000.203 3010.101 3010.118 3040.300 3040.301 3049.501 15'111

578'710 607'245

784'010 808'793

7'930 8'424

45'000 44'946

5'000 5'217

120'000 103'516

8'000 6'267

16'000 13'166

8'000 7'202

16'800 12'200

8'400 3'730

2'000

39'000 41'097

3'000 1'135

91'000

14'000 13'220

150'000 139'597

41'000 16'767

376'510 376'504

16'000 21'070

3'000'000 2'575'415

350'000 715'855

4'080'000 3'964'338

640'000 600'476

3'020'000

2'000'000 2'081'660 1'511 46'054

3'000 8'716

350'000 344'451

1'400'000 742'511

7'427'700 6'491'019

500 -589'780 590'280

17'143 493'258

-476'115 273'855 247'770

8'000 8'758

146'880 59'436

10'000 4'740

2'520 1'800

2'700 3'038

3'496

Gratifications d'ancienneté des juges

Frais de formation

Achats de machines

Achats de vêtements de service, de literie et de lingerie

Aménagement d'immeubles loués Entretien des machines

Entretien du matériel et des appareils Locations de locaux

Déplacements

Pertes sur créances, affaires pénales Indemnités en matière pénale Débours pénaux

Assistance judiciaire pénale

Exécution des condamnations dans les établissements du canton

Emoluments judiciaires pénaux

Amendes

Tribunal des mesures de contrainte 2112

Erfolgsrechnung TMCO

Allocations sociales des juges Gratifications d'ancienneté des juges Dienstaltersgeschenke der Richter Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Ausbildungskosten

Reinigungsmaterialien Bücher

Anschaffung von Dienstkleidung, Wäsche und Bettzeug Heizung, Beleuchtung, Wasser

Steuern und Beiträge Dienstleistungen Dritter Kosten für Telekommunikation Posttaxen

Ausbau von Mietliegenschaften Unterhalt der Maschinen

Unterhalt von Materialien und Geräten Räume, Mieten

Reisespesen

Debitorenverluste, Strafsachen Entschädigungen in Strafsachen Auslagen in Strafsachen

Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen Strafvollzug in den kantonalen Anstalten

Gerichtsgebühren in Strafsachen Taggelder der Unfallversicherung Erwerbsersatz bei Mutterschaft Verschiedene Verwaltungseinnahmen

Bussen

<h3_de>2112_Zwangsmassnahmengericht</h3_de>

Zwangsmassnahmengericht

Gehälter des Verwaltungspersonals Gehälter des Hilfspersonals Sozialzulagen

Sozialzulagen der Richter

Dienstaltersgeschenke der Richter

(25)

Bücher 3103.300

Posttaxen 3130.002

Verwaltungsauslagen 3199.017

Unentgeltliche Rechtspflege Verwaltungssachen 3199.065

Jugendgericht 2115

CPMI Compte de résultats

Bücher 3103.300

36'390 46'310 530 3'000 200 4'000 3'000 2'500 2'000 1'900 5'000 1'700 8'000 19'050 3'000 500 1'000 25'000

500

2'949'620

511'100 -2'438'520

370'140 7'500 1'094'520 5'000 3'960 7'010 780 6'500 135'740 175'680 1'960 22'000 800 15'000 2'000 4'000 3'300 8'000 5'850 19'000 33'000 5'500

Aufwand Ertrag

Frais de formation

Livres

Chauffage, éclairage, eau

Locations de locaux Déplacements Débours administratifs Assistance judiciaire pénale Assistance judiciaire administrative

Allocations pour perte de gain en cas de maternité Recettes administratives diverses

Tribunal des mineurs

Traitements des juges Indemnités de séances Traitements du personnel

Gratifications d'ancienneté

Frais de formation

Achats de machines Chauffage, éclairage, eau

Prestations de service par des tiers Frais de télécommunications

<h3_fr>2115_Tribunal des mineurs</h3_fr>

(26)

3051.000 3053.100 3090.000 3099.006 3100.100 3103.300 3103.301 3110.100 3130.000 3130.001 3130.002 3160.100 3170.100 3199.017 3199.063 3199.065 4260.029 4260.030

3000.102 3000.203 3010.100 3010.118 3040.300 3040.301 3049.400 3049.500 3051.000 3053.100 3090.000 3099.006 3100.100 3102.101 3103.300 3103.301 3110.100 3110.200 3130.000 3130.001

35'670 30'447

46'560 41'311

530 433

14'000 1'522

200 167

4'000 3'862

3'000 2'347

2'500 1'682

1'900 1'914

1'500 1'466

10'000 6'310

19'050 19'051

4'000 2'400

500

1'000 4'674

28'000 20'552

16'989

500 154

481'200 -2'082'020 2'563'220

454'550 2'596'086

-2'141'536 372'975 362'010

7'500 7'193

871'010 843'717

5'000 6'153

5'580 5'715

7'010 7'140

780 783

8'689

112'100 109'985

145'710 143'018

1'640 1'638

10'000 9'940

800 787

14'000 14'790

3'000 1'135

3'500 4'081

3'300 3'217

6'650 15'769

2'030 4'105

19'000 15'859

33'600 31'940

3'500 5'507

Frais de formation

Livres

Locations de locaux Déplacements Débours administratifs Assistance judiciaire pénale Assistance judiciaire administrative

Allocations pour perte de gain en cas de maternité Recettes administratives diverses

Tribunal des mineurs 2115

Erfolgsrechnung CPMI

Traitements des juges Indemnités de séances Traitements du personnel

Frais de formation

Achats de machines

Prestations de service par des tiers Frais de télécommunications Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Ausbildungskosten

Bücher

Abonnemente und Beiträge Anschaffung von Mobilien Heizung, Beleuchtung, Wasser Dienstleistungen Dritter Kosten für Telekommunikation Posttaxen

Räume, Mieten Reisespesen

Verwaltungsauslagen

Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen Unentgeltliche Rechtspflege Verwaltungssachen Erwerbsersatz bei Mutterschaft

Verschiedene Verwaltungseinnahmen

<h3_de>2115_Jugendgericht</h3_de>

Jugendgericht

Gehälter des Personals Gehälter des Hilfspersonals Sozialzulagen

Sozialzulagen der Richter Treueprämien

Dienstaltersgeschenke Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Ausbildungskosten

Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten Bücher

Abonnemente und Beiträge Anschaffung von Mobilien Anschaffung von Maschinen Heizung, Beleuchtung, Wasser Dienstleistungen Dritter Kosten für Telekommunikation

(27)

Posttaxen 3130.002

Ausbau von Mietliegenschaften 3144.001

Kostgelder jugendlicher Straftäter 3637.213

Gebühren 4210.000

Rückerstattung von Kostgeldern jugendlicher Straftäter 4260.024

Bussen 4270.000

Friedensgerichte 2120

JUPA Compte de résultats

Gehälter für die Integration von beschäftigungslosen Jugendlichen

3010.139

Bücher 3103.300

Posttaxen 3130.002

Debitorenverluste 3181.000

19'000 10'000 194'380 9'000 90'000 400'000 150'000 150'000

50'000 1'000 100 20'000 400'000 40'000

9'489'990

1'284'520 -8'205'470

545'000 5'921'720 14'000

55'530 200 13'600 547'300 699'350 7'750 48'000 6'950 56'800 2'000 14'000 12'200 680 1'800 25'800 58'900 4'600 150'500 7'000 282'650 72'000 102'000

Aufwand Ertrag

Taxes postales

Aménagement d'immeubles loués Locations de locaux

Déplacements

Pertes sur créances, affaires pénales Débours pénaux

Assistance judiciaire pénale Pensions de jeunes délinquants Emoluments

Récupérations de pensions de jeunes délinquants Recettes administratives diverses

Amendes

Justices de paix

Traitements du personnel auxiliaire Traitements pour réintégration d'invalides

Traitements pour l'intégration des jeunes sans emploi Allocations sociales

Primes de fidélité

Frais de formation

Déplacements Pertes sur créances

Pertes sur créances, affaires civiles

<h3_fr>2120_Justices de paix</h3_fr>

(28)

3130.002 3144.001 3160.100 3170.100 3181.005 3199.061 3199.063 3637.213 4210.000 4260.024 4260.030 4260.056 4260.058 4270.000

3000.203 3010.100 3010.118 3010.126 3010.139 3040.300 3049.400 3049.500 3051.000 3053.100 3090.000 3099.006 3100.100 3101.001 3103.300 3103.301 3110.100 3110.200 3130.000 3130.001 3130.002 3144.000 3160.100 3170.100 3181.000 3181.006

16'000 18'586

10'000

190'500 186'840

9'000 13'300

120'000 71'013

380'000 373'410

130'000 183'688

90'000 135'113

42'000 35'691

1'000

200 98

18'000 14'709

390'000 375'476

30'000 28'576

1'272'010 -8'093'870 9'365'880

1'092'892 9'515'316

-8'422'424 515'318 545'000

5'836'710 5'871'890

14'000 3'759

91'403 228'013

50'190 59'498

200 200

3'340

529'360 522'965

688'580 684'343

7'670 7'646

41'500 54'707

6'950 6'312

61'800 56'434

2'100 1'241

13'000 13'930

12'400 11'762

17'460 16'905

1'760 952

23'600 26'307

57'900 48'924

6'500 3'942

156'500 150'525

281'540 280'498

70'000 71'492

400

91'500 75'864

Taxes postales

Aménagement d'immeubles loués Locations de locaux

Déplacements

Pertes sur créances, affaires pénales Débours pénaux

Assistance judiciaire pénale Pensions de jeunes délinquants Emoluments

Récupérations de pensions de jeunes délinquants Recettes administratives diverses

Amendes

Justices de paix 2120

Erfolgsrechnung JUPA

Traitements du personnel auxiliaire Traitements pour réintégration d'invalides

Frais de formation

Achats de machines

Déplacements Pertes sur créances

Pertes sur créances, affaires civiles Posttaxen

Ausbau von Mietliegenschaften Räume, Mieten

Reisespesen

Debitorenverluste, Strafsachen Auslagen in Strafsachen

Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen Kostgelder jugendlicher Straftäter Gebühren

Rückerstattung von Kostgeldern jugendlicher Straftäter Verschiedene Verwaltungseinnahmen

Bussen

<h3_de>2120_Friedensgerichte</h3_de>

Friedensgerichte

Sitzungsgelder Gehälter des Personals Gehälter des Hilfspersonals

Gehälter für die Wiedereingliederung Invalider Gehälter für die Integration von beschäftigungslosen Jugendlichen

Sozialzulagen Treueprämien

Dienstaltersgeschenke Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Ausbildungskosten

Reinigungsmaterialien Bücher

Abonnemente und Beiträge Anschaffung von Mobilien Anschaffung von Maschinen Heizung, Beleuchtung, Wasser Dienstleistungen Dritter Kosten für Telekommunikation Posttaxen

Gebäudeunterhalt und -renovierung Räume, Mieten

Reisespesen Debitorenverluste

Debitorenverluste, Zivilsachen

(29)

Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege 3199.060

Gebühren 4210.000

Verzugszinsen 4409.000

Betreibungsämter 2125

OPOU Compte de résultats

Gehälter für die Integration von beschäftigungslosen Jugendlichen

3010.139

Bücher 3103.300

Posttaxen 3130.002

Informatik-Nutzungsaufwand 3133.000

Rückforderbare Auslagen 3199.018

Leistungen des Amtes für Informatik und Telekommunikation 3910.000

Gebühren 4210.000

492'000 212'000 135'660

1'075'000

16'520 193'000

11'472'560

22'570'800 11'098'240 5'362'570

69'020 1'680 15'090 491'820 555'120 7'100 40'000 11'600 95'500 2'950 9'000 10'000 2'500 33'600 34'000 8'350 41'800 80'000 319'510 26'500 3'870'000 260'000 124'850

17'690'000

Aufwand Ertrag

Frais d'assistance judiciaire Débours civils

Charges d'immeubles imputées Emoluments

Débours civils récupérés Intérêts de retard

Offices des poursuites

Traitements du personnel

Traitements pour réintégration d'invalides

Frais de formation

Travaux informatiques effectués par des tiers Charges d'utilisations informatiques

Locations de locaux Déplacements Débours récupérables

Prestations du Service de l'informatique et des télécommunications

Charges d'immeubles imputées Emoluments

Indemnités journalières de l'assurance accidents Allocations pour perte de gain en cas de maternité

<h3_fr>2125_Offices des poursuites</h3_fr>