Budget de l’Etat Staatsvoranschlag — 2021 —

(1)

—

2021

—

(2)

Staatsvoranschlag

2021

(3)

Résultat opérationnel

Résultat extraordinaire

Investissements nets

Autofinancement

Degré d'autofinancement Compte de résultats Résultat total

Compte des investissements

Autofinancement

Quote-part des subventions cantonales Charges sans imputations internes

Imputations internes Total des charges

Revenus sans imputations internes Imputations internes

Total des revenus

Charges d'exploitation et charges financières Revenus d'exploitation et revenus financiers

Charges extraordinaires Revenus extraordinaires

Dépenses Recettes

Excédent de revenus

Amortissements - attributions aux fonds et prélèvements sur les fonds

Investissements nets Excédent de financement Insuffisance de financement

(art. 21 al. 2, loi sur les subventions : 41 %)

3'737'641'250 48'111'160 3'785'752'410

3'737'922'630 48'111'160 3'786'033'790

281'380 3'785'752'410

3'786'033'790

209'147'550

45'322'160 -163'825'390

281'380 88'610'850 88'892'230 -163'825'390

74'933'160 54.3 %

40.3 %

281'380 Charges/Dépenses

Aufwand/Ausgaben

Revenus/Recettes Ertrag/Einnahmen

(4)

3'676'660'060 3'653'527'976 43'578'300 35'812'708 3'720'238'360 3'689'340'684 3'677'023'770 3'665'597'798 43'578'300 35'812'708 3'720'602'070 3'701'410'506

36'428'820 363'710

3'720'238'360 3'643'882'046 3'720'602'070 3'680'310'866

-24'358'997 45'458'638 21'099'641

187'878'780 181'511'502 35'697'000 27'127'785 -154'383'717 -152'181'780

363'710 12'069'822 90'286'290 166'738'581 90'650'000 178'808'403 -152'181'780 -154'383'717 24'424'686 61'531'780

59.6 % 115.8 %

36.9 % 35.3 %

Operatives Ergebnis

Ausserordentliches Ergebnis

Nettoinvestitionen

Selbstfinanzierung

Selbstfinanzierungsgrad Erfolgsrechnung Total Ergebnis 12'069'822

363'710

Investitionsrechnung

Selbstfinanzierung

Anteil der kantonaler Subventionen Aufwand ohne interne Verrechnungen Interne Verrechnungen

Total Aufwand

Ertrag ohne interne Verrechnungen Interne Verrechnungen

Total Ertrag

Betrieblicher Aufwand und Finanzaufwand Betrieblicher Ertragund Finanzertrag

Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag

Ausgaben Einnahmen

Ertragsüberschuss

Abschreibungen - Einlagen in Fonds und Entnahmen aus Fonds

Nettoinvestitionen Finanzierungsüberschuss Finanzierungsfehlbetrag

(Art. 21 Abs. 2 Subventionsgesetz: 41 %)

(5)

(6)

Résultats par Directions

Ergebnisse nach Direktionen

(7)

Gesetzgebende Behörde

Richterliche Behörde

Staatsrat - Staatskanzlei

0.00

1

2

3

31

Total général

Compte de résultats Charges

Solde Revenus

Dont résultat extraordinaire Charges / Dépenses

Solde

Revenus / Recettes

Compte des investissements

Recettes Dépenses

Solde

Compte de résultats Charges Revenus Solde

Compte de résultats Charges Revenus Solde Dont résultat extraordinaire

Solde

Revenus / Recettes Charges / Dépenses

Compte des investissements

Recettes Dépenses

Solde

Compte de résultats Charges Revenus Solde

3'979'340

12'700 -3'966'640

88'159'570

44'944'320 -43'215'250

3'693'613'500

3'741'076'770 47'463'270

209'147'550

45'322'160 -163'825'390

6'225'600 21'578'770

-15'353'170

3'786'033'790 3'785'752'410

281'380

45'322'160 209'147'550

-163'825'390 Pouvoir législatif

Pouvoir judiciaire

Pouvoir exécutif - Administration

Aufwand/Ausgaben Ertrag/Einnahmen

Conseil d'Etat - Chancellerie d'Etat

(8)

Pouvoir législatif

Pouvoir exécutif - Administration

-163'825'390

-163'825'390 45'458'638

21'099'641 -24'358'997

10'500 3'527'230

-3'516'730

2'757'628 15'216 -2'742'412

45'089'620 86'833'580

-41'743'960

83'859'145 41'823'480 -42'035'665

3'675'501'950 3'629'877'550

45'624'400

3'602'723'910 3'659'571'811 56'847'901

21'099'641 45'458'638

-24'358'997 187'878'780

35'697'000 -152'181'780

181'511'502 27'127'785 -154'383'717

6'335'106 20'526'030

6'294'100

-14'231'930 -14'592'648 20'927'754 363'710

3'720'602'070 3'701'410'506 12'069'822 3'720'238'360 3'689'340'684

187'878'780 35'697'000 -152'181'780

181'511'502 27'127'785 -154'383'717

0.00

1

2

3

31

Erfolgsrechnung Aufwand

Saldo Ertrag

Ausserordentliches Ergebnis

Saldo

Ertrag / Einnahmen

Investitionsrechnung

Einnahmen Ausgaben

Solde

Erfolgsrechnung Aufwand

Ertrag Saldo

Saldo

Ertrag / Einnahmen Ausserordentliches Ergebnis Aufwand / Ausgaben

Investitionsrechnung

Einnahmen Ausgaben

Saldo Conseil d'Etat - Chancellerie d'Etat

Ertrag Saldo Gesetzgebende Behörde

Vollziehende Behörde - Verwaltung Total

Aufwand / Ausgaben

Staatsrat - Staatskanzlei

(9)

Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft Direktion für Erziehung, Kultur und Sport

Sicherheits- und Justizdirektion

Volkswirtschaftsdirektion 32

33

34

35

Solde

Revenus / Recettes

Compte des investissements Dépenses Recettes Solde

Compte de résultats Charges Revenus Solde Compte des investissements Dépenses

Recettes Solde

454'408'010 1'091'806'060

-637'398'050

43'024'000

2'458'000 -40'566'000

198'454'470 229'373'450

-30'918'980 7'890'000

1'210'000 -6'680'000

280'704'980 367'763'990

-87'059'010 24'402'000

15'090'000 -9'312'000

236'836'400 391'413'750

-154'577'350 34'281'650

3'045'000 -31'236'650

Aufwand/Ausgaben Ertrag/Einnahmen Direction de l'instruction publique, de la culture et

du sport

Charges / Dépenses

Direction de la sécurité et de la justice

Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts

Direction de l'économie et de l'emploi

(10)

455'737'672 1'077'211'910

453'850'800

-623'361'110 -606'461'779 1'062'199'451

1'650'000

-1'650'000 33'061'540

2'130'000 -30'931'540

25'848'877 2'096'871 -23'752'006

191'404'429 231'200'700

200'613'750

-30'586'950 -32'803'160 224'207'589

4'660'000 955'000 -3'705'000

7'258'085 846'499 -6'411'586

276'681'929 364'144'990

278'484'530

-85'660'460 -90'672'761 367'354'690

23'852'000 13'440'000 -10'412'000

17'712'641 12'908'595 -4'804'046

214'209'094 387'425'130

233'058'020

-154'367'110 -156'828'505 371'037'599

37'587'500 3'305'000 -34'282'500

20'847'314 3'366'756 -17'480'558

32

33

34

35 Direction de l'instruction publique, de la

culture et du sport

Ertrag Saldo Ausserordentliches Ergebnis

Saldo

Ertrag / Einnahmen

Investitionsrechnung Ausgaben Einnahmen Saldo Direction de la sécurité et de la justice

Ertrag Saldo Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahmen Saldo

Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts

Einnahmen Saldo Direction de l'économie et de l'emploi

Einnahmen Saldo

Direktion für Erziehung, Kultur und Sport

Aufwand / Ausgaben

Sicherheits- und Justizdirektion

Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft

Volkswirtschaftsdirektion

(11)

Direktion für Gesundheit und Soziales

Finanzdirektion

Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion 36

37

38

Recettes Solde

Solde

Revenus / Recettes

Solde

Revenus / Recettes

386'822'390 1'151'759'120

-764'936'730

2'066'920'380 202'777'870

1'864'142'510

18'259'000

3'138'000 -15'121'000

110'704'540 237'140'490

-126'435'950

81'290'900

20'381'160 -60'909'740

Aufwand/Ausgaben Ertrag/Einnahmen Direction de la santé et des affaires sociales

Direction des finances

Charges / Dépenses

Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions

Charges / Dépenses

(12)

381'256'198 1'110'736'160

369'611'090

-741'125'070 -727'318'426 1'108'574'624

250'000

-250'000

509'993

-509'993

2'027'347'243 210'124'090

2'025'303'630

1'815'179'540 1'799'145'106 228'202'137

18'412'420 43'412'420

-25'000'000 27'960'000

3'138'000 -24'822'000

27'615'177 3'138'340 -24'476'837

106'600'139 228'508'540

108'286'030

-120'222'510 -113'619'928 220'220'067

2'687'221 396'218

2'291'003 60'507'740

12'729'000 -47'778'740

81'719'415 4'770'724 -76'948'691

36

37

38 Direction de la santé et des affaires sociales

Einnahmen Saldo Direction des finances

Saldo

Ertrag / Einnahmen

Investitionsrechnung Ausgaben Einnahmen Saldo Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions

Saldo

Ertrag / Einnahmen

Investitionsrechnung Ausgaben Einnahmen Saldo Direktion für Gesundheit und Soziales

Finanzdirektion

Aufwand / Ausgaben

Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion

Aufwand / Ausgaben

(13)

Compte de résultats

Revenus Solde Grosser Rat

1110

GCON Compte de résultats

Revenus Solde Charges

Sitzungsgelder 3000.203

Gehälter des Personals 3010.100

Gehälter des Hilfspersonals 3010.118

Sozialzulagen 3040.300

Dienstentschädigungen 3049.000

Sozialversicherungsbeiträge 305

Pensionskassenbeiträge 3051.000

Unfallversicherungsbeiträge 3053.100

Ausbildungskosten 3090.000

Verschiedene Leistungen für das Personal 3099.006

Büromaterialien 3100.100

Publikationen und Werbung 3102.102

Abonnemente und Beiträge 3103.301

Anschaffung von Dienstkleidung, Wäsche und Bettzeug 3112.000

Anschaffung von Hardware und Software 3113.000

Dienstleistungen Dritter 3130.000

Kosten für Telekommunikation 3130.001

Posttaxen 3130.002

Von Dritten ausgeführte Informatikarbeiten 3130.049

Unterhalt von Hardware und Software 3153.000

Räume, Mieten 3160.100

Empfänge, Kosten 3170.005

Reisespesen 3170.100

Entschädigungen 3170.302

Kantonale Fraktionsbeiträge 3636.157

Taggelder der Unfallversicherung 4260.000

Kostenrückerstattungen 4260.014

Verschiedene Verwaltungseinnahmen 4260.030

Mietzinse 4470.000

3'979'340

12'700 -3'966'640

3'404'340

12'700 -3'391'640

1'148'000 930'300 36'000 13'520 2'000 83'730 114'290 1'200 8'000 1'000 2'000 327'000 11'000 500 6'000 75'000 2'000 2'500 40'000 83'000 151'200 34'000 220'000 55'000 57'100

12'000 700 Charges

Aufwand

Revenus Ertrag

Charges

Grand Conseil

Indemnités de séances Traitements du personnel

Traitements du personnel auxiliaire Allocations sociales

Indemnités de service

Contributions aux assurances sociales

Contributions à la Caisse de prévoyance du personnel Contributions à l'assurance accidents

Frais de formation

Prestations diverses en faveur du personnel Fournitures de bureau

Publications et publicité Abonnements et cotisations

Achats de vêtements de service, de literie et de lingerie Achats de matériel et de logiciels informatiques Prestations de service par des tiers

Frais de télécommunications Taxes postales

Travaux informatiques effectués par des tiers Entretien de matériel et de logiciels informatiques Locations de locaux

Frais de réceptions Déplacements Indemnités

Subventions cantonales aux groupes parlementaires Indemnités journalières de l'assurance accidents Récupérations de frais

Recettes administratives diverses Locations

<h2_fr>1_Pouvoir législatif</h2_fr>

1 Gesetzgebende Behörde

<h3_fr>1110_Grand Conseil</h3_fr>

Pouvoir législatif

(14)

3000.203 3010.100 3010.118 3040.300 3049.000 3051.000 3053.100 3090.000 3099.006 3100.100 3102.102 3103.301 3112.000 3113.000 3130.000 3130.001 3130.002 3130.049 3153.000 3160.100 3170.005 3170.100 3170.302 3636.157 4260.000 4260.014 4260.030 4470.000 10'500

-3'516'730 3'527'230

15'216 2'757'628

-2'742'412

10'500 -2'931'730 2'942'230

15'216 2'419'313

-2'404'097 777'272 1'150'000

913'480 871'204

36'000 22'942

12'600 10'825

2'000 1'140

82'980 80'676

111'720 106'852

1'150 1'132

8'000 3'537

1'000 766

4'000 1'720

88'000 61'273

11'000 12'131

500 129

6'000 3'030

16'000 61'359

11'000 7'493

2'500 1'768

40'000 38'978

83'000 68'102

1'200 1'116

28'000 11'880

220'000 161'889

55'000 55'000

57'100 57'100

503

10'000 10'678

500 734

3'300

Erfolgsrechnung

Ertrag Saldo

Grand Conseil 1110

Erfolgsrechnung GCON

Saldo Aufwand Ertrag

Traitements du personnel auxiliaire Allocations sociales

Indemnités de service

Contributions aux assurances sociales 305

Frais de formation

Publications et publicité Abonnements et cotisations

Achats de vêtements de service, de literie et de lingerie Achats de matériel et de logiciels informatiques Prestations de service par des tiers

Travaux informatiques effectués par des tiers Entretien de matériel et de logiciels informatiques Locations de locaux

Frais de réceptions Déplacements Indemnités

Subventions cantonales aux groupes parlementaires Indemnités journalières de l'assurance accidents Récupérations de frais

Recettes administratives diverses Locations

<h2_de>1_Gesetzgebende Behörde</h2_de>

Aufwand

Grosser Rat

Sitzungsgelder Gehälter des Personals Gehälter des Hilfspersonals Sozialzulagen

Dienstentschädigungen Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Ausbildungskosten

Verschiedene Leistungen für das Personal Büromaterialien

Publikationen und Werbung Abonnemente und Beiträge

Anschaffung von Dienstkleidung, Wäsche und Bettzeug Anschaffung von Hardware und Software

Dienstleistungen Dritter Kosten für Telekommunikation Posttaxen

Von Dritten ausgeführte Informatikarbeiten Unterhalt von Hardware und Software Räume, Mieten

Empfänge, Kosten Reisespesen Entschädigungen

Kantonale Fraktionsbeiträge Taggelder der Unfallversicherung Kostenrückerstattungen

Verschiedene Verwaltungseinnahmen Mietzinse

1 Pouvoir législatif

<h3_de>1110_Grosser Rat</h3_de>

Gesetzgebende Behörde

(15)

Kommissionen und Delegationen 1115

COMM Compte de résultats

Kommissionen 3000.200

575'000

-575'000 500'000 75'000

Aufwand Ertrag

Commissions et délégations

Commissions Déplacements

<h3_fr>1115_Commissions et délégations</h3_fr>

(16)

3000.200 3170.100 -585'000

585'000 338'315

-338'315 298'440 510'000

75'000 39'876

Commissions et délégations 1115

Erfolgsrechnung COMM

Commissions Déplacements

<h3_de>1115_Kommissionen und Delegationen</h3_de>

Kommissionen und Delegationen

Kommissionen Reisespesen

(17)

Compte de résultats

Revenus Solde Kantonsgericht

2100

TCAN Compte de résultats

Gehälter der Richter 3000.102

Gehälter des Verwaltungspersonals 3010.101

Gehälter für die Wiedereingliederung Invalider 3010.126

Gehälter für die Integration von beschäftigungslosen Jugendlichen

3010.139

Sozialzulagen der Richter 3040.301

Dienstaltersgeschenke 3049.500

Ruhegehälter 3060.000

Reinigungsmaterialien 3101.001

Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten 3102.101

Publikationen und Werbung 3102.102

Bücher 3103.300

Anschaffung von Mobilien 3110.100

Anschaffung von Maschinen 3110.200

Heizung, Beleuchtung, Wasser 312

Steuern und Beiträge 3120.004

Posttaxen 3130.002

Versicherungen 3134.000

Gebäudeunterhalt und -renovierung 3144.000

Empfänge, Kosten 3170.005

88'159'570

44'944'320 -43'215'250

15'739'240

1'310'600 -14'428'640

3'078'080 200'000 4'279'090 18'000

38'180 23'400 3'820 684'550 868'860 8'770 1'897'110 42'000 5'000 32'500 10'000 15'000 35'000 33'000 32'000 5'000 2'800 1'400 128'040 60'700 2'000 9'500 4'000 96'000 2'203'000 6'000 67'000 465'000 1'440 2'000 20'000

Aufwand Ertrag

Charges

Tribunal cantonal

Traitements des juges Indemnités de séances

Traitements du personnel administratif Traitements du personnel auxiliaire Traitements pour réintégration d'invalides

Traitements pour l'intégration des jeunes sans emploi Allocations sociales

Allocations sociales des juges Gratifications d'ancienneté

Pensions de retraite Frais de formation

Matériel de nettoyage Imprimés, formules et reliures Publications et publicité Livres

Abonnements et cotisations Achats de mobilier

Achats de machines

Achats de vêtements de service, de literie et de lingerie Achats de matériel et de logiciels informatiques Chauffage, éclairage, eau

Impôts et contributions

Prestations de service par des tiers Frais de télécommunications Taxes postales

Travaux informatiques effectués par des tiers Assurances

Entretien et rénovation des immeubles

Entretien de matériel et de logiciels informatiques Locations de locaux

Frais de réceptions Déplacements

<h2_fr>2_Pouvoir judiciaire</h2_fr>

2 Richterliche Behörde

<h3_fr>2100_Tribunal cantonal</h3_fr>

(18)

3000.102 3000.203 3010.101 3010.118 3010.126 3010.139 3040.300 3040.301 3049.500 3051.000 3053.100 3060.000 3090.000 3099.006 3100.100 3101.001 3102.101 3102.102 3103.300 3103.301 3110.100 3110.200 3112.000 3113.000 3120.004 3130.000 3130.001 3130.002 3130.049 3134.000 3144.000 3153.000 3160.100 3170.005 3170.100 45'089'620

-41'743'960 86'833'580

41'823'480 83'859'145

-42'035'665

1'433'600 -13'840'830 15'274'430

1'117'429 13'365'972

-12'248'543 3'051'141 3'075'770

250'000 205'230

4'100'050 3'972'316

18'000 17'240

157'607 31'676

40'830 39'994

22'580 23'456

655'860 633'336

844'970 792'045

8'360 8'131

1'303'760 1'876'187

28'000 32'846

5'000 9'166

34'000 29'815

10'000 9'551

17'000 13'697

37'000 30'604

33'000 34'203

32'000 33'467

10'000 7'585

3'200 2'401

1'400 1'110

522'730 217'306

57'800 59'340

2'000 1'485

9'500 7'577

4'000 4'547

97'000 94'303

2'293'000 239'009

5'620 7'463

71'000 66'139

576'560 266'454

1'440 1'440

2'000 1'898

20'000 18'211

Erfolgsrechnung

Ertrag Saldo

Tribunal cantonal 2100

Erfolgsrechnung TCAN

Traitements du personnel administratif Traitements du personnel auxiliaire Traitements pour réintégration d'invalides

Pensions de retraite Frais de formation

Matériel de nettoyage Imprimés, formules et reliures Publications et publicité Livres

Achats de machines

Achats de vêtements de service, de literie et de lingerie Achats de matériel et de logiciels informatiques

Chauffage, éclairage, eau 312

Travaux informatiques effectués par des tiers Assurances

Entretien et rénovation des immeubles

Entretien de matériel et de logiciels informatiques Locations de locaux

Frais de réceptions Déplacements

<h2_de>2_Richterliche Behörde</h2_de>

Aufwand

Kantonsgericht

Gehälter der Richter Sitzungsgelder

Gehälter des Verwaltungspersonals Gehälter des Hilfspersonals

Gehälter für die Wiedereingliederung Invalider Gehälter für die Integration von beschäftigungslosen Jugendlichen

Sozialzulagen

Sozialzulagen der Richter Dienstaltersgeschenke Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Ruhegehälter

Ausbildungskosten

Reinigungsmaterialien

Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten Publikationen und Werbung

Bücher

Abonnemente und Beiträge Anschaffung von Mobilien Anschaffung von Maschinen

Anschaffung von Dienstkleidung, Wäsche und Bettzeug Anschaffung von Hardware und Software

Heizung, Beleuchtung, Wasser Steuern und Beiträge

Von Dritten ausgeführte Informatikarbeiten Versicherungen

Gebäudeunterhalt und -renovierung Unterhalt von Hardware und Software Räume, Mieten

Empfänge, Kosten Reisespesen

2 Pouvoir judiciaire

<h3_de>2100_Kantonsgericht</h3_de>

(19)

Debitorenverluste 3181.000

Debitorenverluste, Strafsachen 3181.005

Debitorenverluste, Zivilsachen 3181.006

Entschädigungen in Strafsachen 3199.005

Verwaltungsauslagen 3199.017

Auslagen in Strafsachen 3199.061

Auslagen in Zivilsachen 3199.062

Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen 3199.063

Unentgeltliche Rechtspflege Zivilsachen 3199.064

Unentgeltliche Rechtspflege Verwaltungssachen 3199.065

Strafvollzug in den kantonalen Anstalten 3910.003

Bibliotheksdienstliche Leistungen der KUB 3910.005

Gebühren 4210.000

Gerichtsgebühren in Strafsachen 4210.013

Gerichtsgebühren in Zivilsachen 4210.014

Verkäufe 4250.000

Verkauf von Drucksachen 4250.001

Erwerbsersatz bei Mutterschaft 4260.029

Rückerstattete Auslagen Verwaltungssachen 4260.033

Beteiligung der Magistratspersonen an der Finanzierung ihrer beruflichen Vorsorge

4260.039

Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Strafsachen 4260.056

Rückerstattete Auslagen in Strafsachen 4260.058

Rückerstattete Auslagen in Zivilsachen 4260.059

Rückerstattung unentgeltliche Rechtspflege in Zivilsachen 4260.061

Bezirksgerichte 2105

TARR Compte de résultats

3010.139

Treueprämien 3049.400

Treueprämien der Richter 3049.401

Dienstaltersgeschenke der Richter 3049.501

5'000 240'000 35'000 100'000 50'000 10'000 10'000 400'000 320'000 140'000 50'000 1'000

420'000 280'000 450'000 2'000 46'000

2'600 35'000 17'000 38'000 10'000 10'000

24'977'150

6'692'500 -18'284'650

3'530'480 374'000 6'327'280 121'000

73'090 41'330 780 340 8'870 30'400 923'230 1'171'060 12'810

Aufwand Ertrag

Pertes sur créances

Pertes sur créances, affaires pénales Pertes sur créances, affaires civiles Indemnités en matière pénale Débours administratifs Débours pénaux Débours civils

Assistance judiciaire pénale Assistance judiciaire civile

Assistance judiciaire administrative

Exécution des condamnations dans les établissements du canton

Prestations bibliothéconomiques de la BCU Emoluments

Emoluments judiciaires pénaux Emoluments judiciaires civils Ventes

Ventes d'imprimés

Indemnités journalières de l'assurance accidents Allocations pour perte de gain en cas de maternité Recettes administratives diverses

Débours administratifs récupérés

Participation des magistrats au financement de leur prévoyance professionnelle

Dépenses administratives pénales récupérées Débours pénaux récupérés

Débours civils récupérés

Assistance judiciaire civile récupérée

Tribunaux d'arrondissements

Traitements du personnel administratif Traitements du personnel auxiliaire

Allocations sociales des juges Primes de fidélité

Primes de fidélité des juges Gratifications d'ancienneté

Gratifications d'ancienneté des juges Contributions aux assurances sociales

<h3_fr>2105_Tribunaux d'arrondissements</h3_fr>

(20)

3181.000 3181.005 3181.006 3199.005 3199.017 3199.061 3199.062 3199.063 3199.064 3199.065 3910.003 3910.005 4210.000 4210.013 4210.014 4250.000 4250.001 4260.000 4260.029 4260.030 4260.033 4260.039 4260.056 4260.058 4260.059 4260.061

3000.102 3000.203 3010.101 3010.118 3010.139 3040.300 3040.301 3049.400 3049.401 3049.500 3049.501 3051.000 3053.100

5'000 5'505

200'000 262'995

35'000 24'920

80'000 123'952

31'000 62'008

7'000 11'827

7'000 2'001

325'000 541'690

250'000 227'318

140'000 104'779

1'000 1'000

410'000 377'710

310'000 251'582

550'000 298'200

2'000 2'000

46'000 45'389

11'831 30'481

2'600 2'585

20'000 25'195

35'000 21'886

38'000 35'837

10'000 11'827

10'000 2'001

905

6'901'500 -16'963'100 23'864'600

5'453'246 23'159'474

-17'706'228 3'535'352 3'500'410

382'000 351'269

6'197'900 6'193'462

121'000 66'434

72'838

77'500 78'709

37'260 38'835

780 1'001

500 750

13'355

891'140 880'283

1'150'560 1'136'833

12'320 12'230

Pertes sur créances

Pertes sur créances, affaires pénales Pertes sur créances, affaires civiles Indemnités en matière pénale Débours administratifs Débours pénaux Débours civils

Assistance judiciaire administrative

Prestations bibliothéconomiques de la BCU Emoluments

Emoluments judiciaires pénaux Emoluments judiciaires civils Ventes

Ventes d'imprimés

Débours administratifs récupérés

Participation des magistrats au financement de leur prévoyance professionnelle

Assistance judiciaire civile récupérée

Tribunaux d'arrondissements 2105

Erfolgsrechnung TARR

Traitements du personnel administratif Traitements du personnel auxiliaire

Primes de fidélité des juges Gratifications d'ancienneté

Gratifications d'ancienneté des juges

Debitorenverluste

Debitorenverluste, Strafsachen Debitorenverluste, Zivilsachen Entschädigungen in Strafsachen Verwaltungsauslagen

Auslagen in Strafsachen Auslagen in Zivilsachen

Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen Unentgeltliche Rechtspflege Zivilsachen Unentgeltliche Rechtspflege Verwaltungssachen Strafvollzug in den kantonalen Anstalten Bibliotheksdienstliche Leistungen der KUB Gebühren

Gerichtsgebühren in Strafsachen Gerichtsgebühren in Zivilsachen Verkäufe

Verkauf von Drucksachen Taggelder der Unfallversicherung Erwerbsersatz bei Mutterschaft Verschiedene Verwaltungseinnahmen Rückerstattete Auslagen Verwaltungssachen

Beteiligung der Magistratspersonen an der Finanzierung ihrer beruflichen Vorsorge

Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Strafsachen Rückerstattete Auslagen in Strafsachen

Rückerstattete Auslagen in Zivilsachen

Rückerstattung unentgeltliche Rechtspflege in Zivilsachen

<h3_de>2105_Bezirksgerichte</h3_de>

Bezirksgerichte

Gehälter des Verwaltungspersonals Gehälter des Hilfspersonals

Sozialzulagen

Sozialzulagen der Richter Treueprämien

Treueprämien der Richter Dienstaltersgeschenke

Dienstaltersgeschenke der Richter Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfallversicherungsbeiträge

(21)

Bücher 3103.300

Posttaxen 3130.002

Bankspesen 3130.047

Unentgeltliche Rechtspflege Zivilsachen 3199.064

Verrechneter Liegenschaftsaufwand 3920.002

Gerichtsgebühren in Zivilsachen 4210.014

Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Zivilsachen 4260.057

Rückerstattung unentgeltliche Rechtspflege in Strafsachen 4260.060

Rückerstattung unentgeltliche Rechtspflege in Zivilsachen 4260.061

Bussen 4270.000

Staatsanwaltschaft 2111

MINP Compte de résultats

69'200 10'200 106'000 5'500 5'500 38'500 33'200 11'000 82'900 400 25'000 15'840 545'000 250 3'720 238'140 47'000 1'870'000 174'000 345'000 1'370'000 545'000 1'970'000 4'110'000 340'000 401'130

910'000 2'870'000

31'000 84'000 181'000 1'370'000 545'000 1'000 80'500 620'000

20'304'280

11'103'000 -9'201'280

2'729'260 5'000 3'854'030

Aufwand Ertrag

Frais de formation

Matériel de nettoyage Imprimés, formules et reliures Livres

Achats de machines Chauffage, éclairage, eau Impôts et contributions

Frais bancaires Assurances

Locations de locaux Déplacements

Pertes sur créances, affaires pénales Pertes sur créances, affaires civiles Indemnités en matière pénale Débours pénaux

Débours civils

Charges d'immeubles imputées Emoluments judiciaires pénaux Emoluments judiciaires civils

Dépenses administratives pénales récupérées Dépenses administratives civiles récupérées Débours pénaux récupérés

Assistance judiciaire pénale récupérée Assistance judiciaire civile récupérée Amendes

Ministère public

Traitements du personnel administratif

<h3_fr>2111_Ministère public</h3_fr>

(22)

3090.000 3099.006 3100.100 3101.001 3102.101 3103.300 3103.301 3110.100 3110.200 3120.004 3130.000 3130.001 3130.002 3130.047 3134.000 3160.100 3170.100 3181.005 3181.006 3199.005 3199.061 3199.062 3199.063 3199.064 3910.003 3920.002 4210.013 4210.014 4260.000 4260.029 4260.030 4260.056 4260.057 4260.058 4260.059 4260.060 4260.061 4270.000

3000.102 3000.203 3010.101

58'200 47'094

10'200 10'241

109'500 104'101

5'500 3'711

6'500 4'687

39'000 35'754

30'200 33'457

5'000 5'788

17'920 13'531

84'100 75'650

400 108

25'000 23'292

18'140 14'985

560'000 518'633

250 224

3'520 4'645

237'050 236'077

46'500 37'980

1'760'000 1'991'741

194'000 135'486

238'000 279'177

1'380'000 1'080'180

620'000 360'427

2'005'000 1'498'730 3'635'000 3'861'269

404'250 401'160

935'000 655'955

2'920'000 2'439'250 5'432 20'404

26'500 29'067

87'500 71'815

186'000 160'211

1'380'000 1'084'441

650'000 426'704

2'000

74'500 30'587

640'000 529'380

11'078'000 -9'449'740 20'527'740

10'200'707 19'866'417

-9'665'710 2'768'095 2'752'270

5'000 7'433

3'842'380 3'921'578

Frais de formation

Matériel de nettoyage Imprimés, formules et reliures Livres

Achats de machines

Frais bancaires Assurances

Locations de locaux Déplacements

Pertes sur créances, affaires pénales Pertes sur créances, affaires civiles Indemnités en matière pénale Débours pénaux

Débours civils

Charges d'immeubles imputées Emoluments judiciaires pénaux Emoluments judiciaires civils

Dépenses administratives pénales récupérées Dépenses administratives civiles récupérées Débours pénaux récupérés

Assistance judiciaire pénale récupérée Assistance judiciaire civile récupérée Amendes

Ministère public 2111

Erfolgsrechnung MINP

Traitements du personnel administratif Ausbildungskosten

Reinigungsmaterialien

Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten Bücher

Abonnemente und Beiträge Anschaffung von Mobilien Anschaffung von Maschinen Heizung, Beleuchtung, Wasser Steuern und Beiträge

Bankspesen Versicherungen Räume, Mieten Reisespesen

Debitorenverluste, Strafsachen Debitorenverluste, Zivilsachen Entschädigungen in Strafsachen Auslagen in Strafsachen Auslagen in Zivilsachen

Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen Unentgeltliche Rechtspflege Zivilsachen Strafvollzug in den kantonalen Anstalten Verrechneter Liegenschaftsaufwand Gerichtsgebühren in Strafsachen Gerichtsgebühren in Zivilsachen Taggelder der Unfallversicherung Erwerbsersatz bei Mutterschaft Verschiedene Verwaltungseinnahmen

Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Strafsachen Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Zivilsachen Rückerstattete Auslagen in Strafsachen

Rückerstattete Auslagen in Zivilsachen

Rückerstattung unentgeltliche Rechtspflege in Strafsachen Rückerstattung unentgeltliche Rechtspflege in Zivilsachen Bussen

<h3_de>2111_Staatsanwaltschaft</h3_de>

Staatsanwaltschaft

Gehälter des Verwaltungspersonals

(23)

3010.139

Bücher 3103.300

Posttaxen 3130.002

Ausbau von Mietliegenschaften 3144.001

Unterhalt der Maschinen 3150.200

Unterhalt von Materialien und Geräten 3150.301

Bussen 4270.000

Zwangsmassnahmengericht 2112

TMCO Compte de résultats

500'000

61'390 30'610 13'160 616'420 789'560 8'260 35'000 5'000 110'000 7'000 12'000 7'000 8'000 4'000 2'000 41'400 2'500 91'000 14'000 145'000 20'000 1'000 1'500 382'190 18'000 3'000'000 330'000 3'800'000 640'000 3'020'000

2'150'000

10'000 380'000 900'000 7'663'000

595'350

500 -594'850

231'460 8'000

Aufwand Ertrag

Traitements du personnel auxiliaire

Frais de formation

Matériel de nettoyage Livres

Achats de machines

Achats de vêtements de service, de literie et de lingerie Chauffage, éclairage, eau

Aménagement d'immeubles loués Entretien des machines

Entretien du matériel et des appareils Locations de locaux

Déplacements

Pertes sur créances, affaires pénales Indemnités en matière pénale Débours pénaux

Assistance judiciaire pénale

Emoluments judiciaires pénaux

Amendes

Tribunal des mesures de contrainte

<h3_fr>2112_Tribunal des mesures de contrainte</h3_fr>

(24)

3010.118 3010.139 3040.300 3040.301 3049.500 3051.000 3053.100 3090.000 3099.006 3100.100 3101.001 3103.300 3103.301 3110.100 3110.200 3112.000 3120.004 3130.000 3130.001 3130.002 3144.001 3150.200 3150.301 3160.100 3170.100 3181.005 3199.005 3199.061 3199.063 3910.003

4210.013 4260.000 4260.029 4260.030 4260.056 4260.058 4270.000

3000.102 3000.203

500'000 432'175

53'681

62'380 60'163

32'550 33'136

606'140 637'416

801'170 826'708

8'090 8'670

41'900 40'745

5'000 5'079

110'000 112'652

7'000 7'054

16'000 15'874

8'000 5'476

15'450 16'622

9'000 8'057

2'000 1'540

40'400 41'102

3'000 1'346

91'000 78'888

14'000 14'748

145'000 151'781

20'000 12'380

1'000 2'500

376'510 376'504

20'000 16'568

3'000'000 2'918'607

330'000 216'536

4'000'000 3'859'467

640'000 771'581

3'020'000 2'444'756

2'150'000 2'182'662 10'612 56'131

5'000 10'224

360'000 369'254

900'000 798'993

7'663'000 6'772'831

500 -579'860 580'360

5 614'493

-614'488 295'742 253'320

8'000 8'645

Frais de formation

Achats de machines

Achats de vêtements de service, de literie et de lingerie

Aménagement d'immeubles loués Entretien des machines

Entretien du matériel et des appareils Locations de locaux

Déplacements

Pertes sur créances, affaires pénales Indemnités en matière pénale Débours pénaux

Assistance judiciaire pénale

Emoluments judiciaires pénaux

Amendes

Tribunal des mesures de contrainte 2112

Erfolgsrechnung TMCO

Traitements des juges Indemnités de séances Gehälter des Hilfspersonals

Sozialzulagen

Sozialzulagen der Richter Dienstaltersgeschenke Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Ausbildungskosten

Reinigungsmaterialien Bücher

Abonnemente und Beiträge Anschaffung von Mobilien Anschaffung von Maschinen

Anschaffung von Dienstkleidung, Wäsche und Bettzeug Heizung, Beleuchtung, Wasser

Steuern und Beiträge Dienstleistungen Dritter Kosten für Telekommunikation Posttaxen

Ausbau von Mietliegenschaften Unterhalt der Maschinen

Unterhalt von Materialien und Geräten Räume, Mieten

Reisespesen

Debitorenverluste, Strafsachen Entschädigungen in Strafsachen Auslagen in Strafsachen

Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen Strafvollzug in den kantonalen Anstalten

Gerichtsgebühren in Strafsachen Taggelder der Unfallversicherung Erwerbsersatz bei Mutterschaft Verschiedene Verwaltungseinnahmen

Bussen

<h3_de>2112_Zwangsmassnahmengericht</h3_de>

Zwangsmassnahmengericht

(25)

Bücher 3103.300

Posttaxen 3130.002

Verwaltungsauslagen 3199.017

Unentgeltliche Rechtspflege Verwaltungssachen 3199.065

Jugendgericht 2115

CPMI Compte de résultats

3010.139

Bücher 3103.300

172'080 10'000 1'800 4'500 37'890 46'820 550 4'000 200 4'500 3'000 2'000 3'800 2'000 1'700 7'000 19'050 2'500 500 2'000 30'000

500

2'891'350

511'100 -2'380'250

395'380 7'500 1'030'870 5'000

4'780 7'290 180 133'910 166'230 1'930 14'000 800 14'000 1'500 4'000 3'300

Aufwand Ertrag

Traitements du personnel administratif Traitements du personnel auxiliaire Allocations sociales

Allocations sociales des juges

Frais de formation

Livres

Chauffage, éclairage, eau

Locations de locaux Déplacements Débours administratifs Assistance judiciaire pénale Assistance judiciaire administrative Recettes administratives diverses

Tribunal des mineurs

Traitements des juges Indemnités de séances Traitements du personnel

Gratifications d'ancienneté

Frais de formation

Imprimés, formules et reliures Livres

Abonnements et cotisations

<h3_fr>2115_Tribunal des mineurs</h3_fr>

(26)

3010.101 3010.118 3040.300 3040.301 3051.000 3053.100 3090.000 3099.006 3100.100 3103.300 3103.301 3110.100 3130.000 3130.001 3130.002 3160.100 3170.100 3199.017 3199.063 3199.065 4260.030

3000.102 3000.203 3010.100 3010.118 3010.139 3040.300 3040.301 3049.400 3049.500 3051.000 3053.100 3090.000 3099.006 3100.100 3102.101 3103.300 3103.301

140'740 125'739

10'000 5'961

2'520 1'800

2'700 3'518

36'390 38'707

46'310 49'978

530 567

3'000 9'473

200 208

4'000 3'615

3'000 1'371

2'500 1'698

2'000

1'900 2'086

5'000

1'700 1'300

8'000 6'844

19'050 19'051

3'000 1'467

500

1'000 1'563

25'000 35'160

500 5

511'100 -2'438'520 2'949'620

439'874 3'008'441

-2'568'567 390'202 370'140

7'500 8'067

1'094'520 941'819

5'000 10'720

53'656

3'960 4'800

7'010 7'376

780 787

6'500

135'740 122'016

175'680 143'824

1'960 1'782

22'000 40'055

800 433

15'000 13'477

2'000

4'000 4'186

3'300 3'495

Traitements du personnel administratif Traitements du personnel auxiliaire Allocations sociales

Allocations sociales des juges

Frais de formation

Livres

Locations de locaux Déplacements Débours administratifs Assistance judiciaire pénale Assistance judiciaire administrative Recettes administratives diverses

Tribunal des mineurs 2115

Erfolgsrechnung CPMI

Traitements des juges Indemnités de séances Traitements du personnel

Frais de formation

Imprimés, formules et reliures Livres

Abonnements et cotisations Gehälter des Verwaltungspersonals Gehälter des Hilfspersonals Sozialzulagen

Sozialzulagen der Richter Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Ausbildungskosten

Bücher

Abonnemente und Beiträge Anschaffung von Mobilien Heizung, Beleuchtung, Wasser Dienstleistungen Dritter Kosten für Telekommunikation Posttaxen

Räume, Mieten Reisespesen

Verwaltungsauslagen

Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen Unentgeltliche Rechtspflege Verwaltungssachen Verschiedene Verwaltungseinnahmen

<h3_de>2115_Jugendgericht</h3_de>

Jugendgericht

Gehälter des Personals Gehälter des Hilfspersonals

Sozialzulagen

Sozialzulagen der Richter Treueprämien

Dienstaltersgeschenke Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Ausbildungskosten

Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten Bücher

Abonnemente und Beiträge

(27)

Posttaxen 3130.002

Ausbau von Mietliegenschaften 3144.001

Kostgelder jugendlicher Straftäter 3637.213

Gebühren 4210.000

Rückerstattung von Kostgeldern jugendlicher Straftäter 4260.024

Bussen 4270.000

Friedensgerichte 2120

JUPA Compte de résultats

3010.139

Umzugsentschädigungen 3049.100

Bücher 3103.300

5'250 28'000 33'000 5'000 22'000 10'000 215'430 12'000 90'000 400'000 130'000 150'000

50'000 1'000 100 20'000 400'000 40'000

9'579'650

1'325'520 -8'254'130

535'000 6'039'730 14'000

55'250 200 10'160 567'250 710'040 8'070 35'500 6'950 56'800 2'000 12'500 13'500 3'570 26'000 56'900

Aufwand Ertrag

Achats de mobilier Achats de machines Chauffage, éclairage, eau

Assurances

Aménagement d'immeubles loués Locations de locaux

Déplacements

Pertes sur créances, affaires pénales Débours pénaux

Assistance judiciaire pénale Pensions de jeunes délinquants Emoluments

Récupérations de pensions de jeunes délinquants Recettes administratives diverses

Amendes

Justices de paix

Traitements du personnel auxiliaire Traitements pour réintégration d'invalides

Déménagements de service Primes de fidélité

Frais de formation

Achats de machines Chauffage, éclairage, eau

Prestations de service par des tiers

<h3_fr>2120_Justices de paix</h3_fr>

(28)

3110.100 3110.200 3130.000 3130.001 3130.002 3134.000 3144.001 3160.100 3170.100 3181.005 3199.061 3199.063 3637.213 4210.000 4260.024 4260.030 4260.056 4260.058 4270.000

3000.203 3010.100 3010.118 3010.126 3010.139 3040.300 3049.100 3049.400 3049.500 3051.000 3053.100 3090.000 3099.006 3100.100 3101.001 3103.300 3103.301 3110.100 3110.200 3130.000

8'000 6'650

5'850 2'197

19'000 20'492

33'000 32'144

5'500 4'764

19'000 22'993

442

10'000 829

194'380 188'640

9'000 11'791

90'000 317'740

400'000 320'718

150'000 111'120

150'000 221'229

50'000 50'953

1'000

100 71

20'000 18'054

400'000 326'656

40'000 44'139

1'284'520 -8'205'470 9'489'990

1'159'246 9'806'326

-8'647'080 523'528 545'000

5'921'720 6'169'796

14'000 7'165

48'594 197'813

55'530 57'746

1'350

200 200

13'600 1'704

547'300 559'407

699'350 698'905

7'750 8'051

48'000 41'489

6'950 6'116

56'800 60'747

2'000 771

14'000 10'675

12'200 13'933

680 17'789

1'800 2'906

25'800 26'072

58'900 55'356

Achats de mobilier Achats de machines

Assurances

Aménagement d'immeubles loués Locations de locaux

Déplacements

Pertes sur créances, affaires pénales Débours pénaux

Assistance judiciaire pénale Pensions de jeunes délinquants Emoluments

Récupérations de pensions de jeunes délinquants Recettes administratives diverses

Amendes

Justices de paix 2120

Erfolgsrechnung JUPA

Traitements du personnel auxiliaire Traitements pour réintégration d'invalides

Déménagements de service Primes de fidélité

Frais de formation

Achats de machines

Prestations de service par des tiers Anschaffung von Mobilien

Anschaffung von Maschinen Heizung, Beleuchtung, Wasser Dienstleistungen Dritter Kosten für Telekommunikation Posttaxen

Versicherungen

Ausbau von Mietliegenschaften Räume, Mieten

Reisespesen

Debitorenverluste, Strafsachen Auslagen in Strafsachen

Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen Kostgelder jugendlicher Straftäter Gebühren

Rückerstattung von Kostgeldern jugendlicher Straftäter Verschiedene Verwaltungseinnahmen

Bussen

<h3_de>2120_Friedensgerichte</h3_de>

Friedensgerichte

Sitzungsgelder Gehälter des Personals Gehälter des Hilfspersonals

Gehälter für die Wiedereingliederung Invalider Gehälter für die Integration von beschäftigungslosen Jugendlichen

Sozialzulagen

Umzugsentschädigungen Treueprämien

Dienstaltersgeschenke Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Ausbildungskosten

Reinigungsmaterialien Bücher

Abonnemente und Beiträge Anschaffung von Mobilien Anschaffung von Maschinen Heizung, Beleuchtung, Wasser Dienstleistungen Dritter

(29)

Posttaxen 3130.002

Gebäudeunterhalt und -renovierung 3144.000

Debitorenverluste 3181.000

Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege 3199.060

Verrechneter Liegenschaftsaufwand 3920.002

Gebühren 4210.000

Verzugszinsen 4409.000

Betreibungsämter 2125

OPOU Compte de résultats

3010.139

Bücher 3103.300

Anschaffung von Materialien und Apparaten 3110.301

Posttaxen 3130.002

Informatik-Nutzungsaufwand 3133.000

4'600 151'000 285'540 69'500 93'000 500'000 188'000 134'590

1'113'000

16'520 196'000

11'538'780

22'641'000 11'102'220 5'381'260

67'440 810 43'540 504'160 559'150 7'330 34'000 11'600 93'500 2'950 8'200 14'350 1'800 3'300 16'000 33'600 41'000 8'850 37'800 30'000 80'000 10'000

Aufwand Ertrag

Entretien et rénovation des immeubles Locations de locaux

Déplacements Pertes sur créances

Pertes sur créances, affaires civiles Frais d'assistance judiciaire Débours civils

Charges d'immeubles imputées Emoluments

Débours civils récupérés Intérêts de retard

Offices des poursuites

Traitements du personnel

Traitements pour réintégration d'invalides

Primes de fidélité

Frais de formation

Livres

Achats de machines

Achats de matériel et d'appareils

Achats de matériel et de logiciels informatiques Chauffage, éclairage, eau

Travaux informatiques effectués par des tiers Charges d'utilisations informatiques

Entretien de matériel et de logiciels informatiques

<h3_fr>2125_Offices des poursuites</h3_fr>