III. Dimensionnement de la collecte des OMr
2. Choix des scénarii
2. Choix des scénarii
Les 3 scénarii analysés sont les suivants :
• SC0 : Situation actuelle (C1 + 4 camions) ;
• SC1 : C0,5 + 3 camions ; et
• SC2 : C0,5 + 4 camions.
Le dimensionnement se porte essentiellement sur les moyens techniques soit le nombre d'équipages.
3. Etude des différents scénarii
a) SC0 : 4 équipages + C1
Ce scénario correspond à la situation actuelle de la collecte des OMr sur le secteur. Il permet d'avoir une base de comparaison pour l'analyse des scénarii.
Analyse technique
Pour la SC0, les jours de collectes sont les suivants :
Tableau 30 : Calendrier de collecte des OMr
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
STEINBOURG
NEUWILLER LES SAVERNE WEITERSWILLER WEINBOURG SPARSBACH BISCHHOLTZ MULHAUSEN
Tableau 31 : Synthèse du dimensionnement technique SC0
BILAN SAV1 SAV2 SAV3 SAV4 Total
TPS COLLECTE PURE 23:58:20 21:30:40 23:52:00 26:11:00 95:32:00 TPS HLP 7:33:00 9:28:00 7:33:00 7:48:00 32:22:00 TPS COLLECTE TOTAL 31:31:20 30:58:40 31:25:00 33:59:00 127:54:00 TPS PAUSE 1:00:00 1:00:00 1:00:00 1:40:00 4:40:00 KM TOTAL 588,5 651,7 592,4 635,1 2467,7
TONNAGE 33,8 39,3 33,6 28,9 135,6
TEMPS IMPRODUCTIFS 3:00:00 3:00:00 3:00:00 3:40:00 12:40:00 TEMPS TOTAL 34:31:20 33:58:40 34:25:00 37:39:00 140:34:00
%HEURE SUP -1,37% -2,92% -1,67% 7,57% 0,40%
Ces valeurs ont été vues précédemment lors de l'état des lieux, les tournées ont un tonnage moyen qui varie entre 28,9 t et 33,8 t par semaine soit un vide variant de 44% à 52%.
De plus, les équipages font souvent moins de 35h par semaine.
Analyse financière
Le détail de l'analyse est présenté en Annexe : SC0 : C1 + 4 équipages
Tableau 32 : Bilan financier SC0
SC0
Coût collecte €HT 516905,83 Taxe/Marge €HT 113719,28 Prix du service €TTC 644740,54 Prix par foyer €TTC 25,29 Prix par habitant €TTC 10,12
Graphe 6 : Répartition des coûts SC0 80%
18% 2%
Coût collecte €HT Taxe/Marge €HT TVA €
b) SC1 : 3 équipages + C0,5
La collecte des OMr se fait une fois toutes les 2 semaines avec 3 équipages. Pour la réalisation du dimensionnement, il faut prendre en compte les contraintes suivantes :
• Eviter de collecter les communes du Nord du SMICTOM avec celle du Sud ;
• Limitation du changement des jours de collecte actuels surtout pour les communes importantes ;
• Si changement de jour de collecte, différencier des jours de collecte des CS ;
• Limitation des tournées à 9,3 t ;
• Les temps de HLP et de transport qui ne sont pas négligeable.
La méthodologie appliquée pour organiser les tournées hebdomadaires a été la suivante :
1. Garder les tournées actuelles en les divisant en 2 : 1 en semaine impaire et l'autre en semaine paire.
Cependant, il a été constaté que les tournées n'étaient pas optimisées, le tonnage était souvent inférieur à 9,3 t et le dimensionnement serait toujours sur 4 camions.
2. Limiter les temps de collecte pure par tournée.
A l'aide des données issues des collectes de 2016, je connaissais les temps improductifs moyens par collecte, je suis donc basée sur le temps improductifs moyen de toutes les tournées afin d'avoir une limite des temps de collecte pure pour dimensionner approximativement mes tournées.
$" " $ . $" $ /011, /012, /013 /0142 1 56
$" $ " 7 00 1 56 5 04
En annexe, on retrouve le détail des calculs des temps improductifs : ANNEXE - CALCULS DES TEMPS DE COLLECTE
3. Faire des tournées de collecte en ne modifiant pas les jours de collecte des communes dont la population est supérieure à 1000 habitants puis pour rajouter les autres communes au niveau des tournées restantes en prenant en considération leur proximité en prenant en compte la limite des temps de collecte et le tonnage.
Pour cela j'ai créé un masque permettant de rentrer toutes les communes dans les tournées souhaitées, le bilan était calculé automatiquement ainsi, je pouvais ajuster les tournées. Voir en annexe :
Analyse technique
Les communes dont les jours de collecte ont été modifiés sont en rouge dans le tableau suivant :
Tableau 33 : Jours de collecte SC1 SC1 I
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
STEINBOURG,
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
ST JEAN SAVERNE, importantes afin de pouvoir venir en renfort si besoin.
On obtient alors le bilan suivant :
Tableau 34 : Synthèse du dimensionnement technique SC1
BILAN SAV1 I SAV2 I SAV3 I TOTAL
TPS COLLECTE PURE 25:41:00 25:55:40 26:02:10 77:38:50
TPS HLP 8:11:00 7:32:00 7:47:00 23:30:00
TPS COLLECTE TOTAL 33:52:00 33:27:40 33:49:10 101:08:50
TPS PAUSE 1:20:00 1:40:00 1:20:00 4:20:00
KM TOTAL 649,1 624,4 635,7 1909,17
TONNAGE 41,56749093 44,2 50,5 136,231264
TEMPS IMPRODUCTIFS 3:20:00 3:40:00 3:20:00 10:20:00 TEMPS TOTAL 37:12:00 37:07:40 37:09:10 111:28:50
%HEURE SUP 6,29% 6,08% 6,15% 6,17%
BILAN SAV1 P SAV2 P SAV3 P TOTAL
TPS COLLECTE PURE 27:09:00 24:41:30 26:11:40 78:02:10
TPS HLP 7:26:00 6:55:00 7:59:00 22:20:00
TPS COLLECTE TOTAL 34:35:00 31:36:30 34:10:40 100:22:10
TPS PAUSE 1:20:00 1:20:00 1:20:00 4:00:00
KM TOTAL 628,9 574,2 635,64444 1838,7
TONNAGE 43,7 45,94326732 45,339416 134,975864 TEMPS IMPRODUCTIFS 3:20:00 3:20:00 3:20:00 10:00:00 TEMPS TOTAL 37:55:00 34:56:30 37:30:40 110:22:10
%HEURE SUP 8,33% -0,17% 7,17% 5,11%
Tous les équipages réalisent des heures supplémentaires et mais n'excédant pas 7,1%.
D'après le contingent de la convention collective, les salariés ne peuvent excéder plus de 130h (= 7,1% de 1820 h*) d'heures supplémentaires rémunérées. On tente de ne pas excéder les 130h.
(*)1820 h = 35 h x 52 semaines
On constate que le tonnage moyen par tournée est de 9,2 t mais certaines dépassent les 9,3 t pour atteindre jusqu’à un plus de 11 t. Cependant, les autres tournées effectuées peuvent venir en renfort si l’un des camions n’arrive pas à terminer sa tournée. D’ailleurs, si certains équipages sont amenés à venir en renfort à d’autres, cela impliquerait des heures supplémentaires.
Il serait intéressant pour équilibrer les heures de chaque équipage de faire des rotations de tournée toutes les 2 semaines afin car les heures sont lissées sur le mois, de plus, cela permettrait aux équipages de connaître chaque tournée et de faciliter les remplacements en cas d'absence.
Analyse financière
Le détail de l'analyse est présenté en Annexe : SC1 : C0,5 + 3 équipages.
Tableau 35 : Bilan financier SC1
SC1
Coût collecte €HT 410412,49
Taxe/Marge €HT 90290,75
TVA € 10718,95
Prix du service €TTC 511422,18 Prix par foyer €TTC 20,06 Prix par habitant €TTC 8,02
Graphe 4 : Répartition des coûts SC1
On constate que dans le scénario SC1, les équipages réalisent des heures supplémentaires et que certaines tournées sont susceptibles de ne pas être terminées par un seul camion.
c) SC2 : 4 équipages + C0,5
Dans cette partie, les tournées seront dimensionnées pour 4 camions afin d’éviter des situations de renfort.
Analyse technique
Le détail des tournées est disponible en annexe.
Les communes dont les jours de collecte ont été modifiés sont en rouge dans le tableau suivant :
80%
18% 2%
Coût collecte €HT Taxe/Marge €HT TVA €
Tableau 36 : Jours de collecte SC2
SC2 I
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
ST JEAN
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
STEINBOURG,
HABERHACKER 1 & 2, REIPERTSWILLER,
Tableau 37 : Synthèse du dimensionnement technique SC2
BILAN SAV1 I SAV2 I SAV3 I SAV4 I TOTAL TPS COLLECTE PURE 24:57:00 25:42:40 23:31:10 09:21:50 83:32:40 TPS HLP 8:09:00 7:27:00 8:13:00 03:06:00 26:55:00 TPS COLLECTE TOTAL 33:06:00 33:09:40 31:44:10 12:27:50 110:27:40 TPS PAUSE 01:20:00 01:20:00 00:20:00 00:20:00 3:20:00 KM TOTAL 629,4 612,7 609,4 239,6 2091,1
TONNAGE 40,0 43,0 41,0 18,3 142,4
TEMPS IMPRODUCTIFS 3:20:00 3:20:00 2:20:00 0:50:00 9:50:00
TEMPS TOTAL 36:26:00 36:29:40 34:04:10 13:17:50 120:17:40
%HEURE SUP 4,10% 4,27% -2,66% -5,02% 1,09%
BILAN SAV1 P SAV2 P SAV3 P SAV4 P TOTAL TPS COLLECTE PURE 24:27:40 22:19:50 25:20:50 72:08:20 TPS HLP 7:29:00 6:46:00 7:58:00 22:13:00 TPS COLLECTE TOTAL 31:56:40 29:05:50 33:18:50 94:21:20 TPS PAUSE 1:00:00 0:40:00 1:20:00 3:00:00
KM TOTAL 579,2 546,0 636,4 1761,6
TONNAGE 46,4 41,4 41,1 128,8
TEMPS IMPRODUCTIFS 3:00:00 2:40:00 3:20:00 9:00:00 TEMPS TOTAL 34:56:40 31:45:50 36:38:50 103:21:20
%HEURE SUP -0,16% -9,25% 4,71% -1,57%
L'ensemble des tournées sont assez équilibrées, seules deux jours de collecte ont été rajoutés pour palier à l'éventuel surcharge des camions et aux heures supplémentaires. Seules les grosses communes comme Marmoutier, Saverne, Dettwiller excèdent les 9,3 t. Ces dernières sont collectées en même temps de des tournées plus petites qui peuvent venir en renfort lorsque cela est nécessaire.
A présent, il reste à déterminer comment le quatrième équipage pourrait être occupé les jours restants disponibles.
Analyse financière
Détail en annexe : SC2 : C0,5 + 4 équipages
Tableau 38 : Bilan financier SC2
SC2
Coût collecte €HT 408303,63 Taxe/Marge €HT 89826,80
TVA € 10718,95
Prix du service €TTC 508849,38 Prix par foyer €TTC 19,96 Prix par habitant €TTC 7,98
Graphe 5 : Répartition des coûts SC2
4. Analyse des scénarii
a) Analyse technique
Les différents scénarii ont été présentés et analysés précédemment. La comparaison de chacun d'entre eux permettra de déterminer celui qui sera le plus adapté au contexte.
Tableau 39 : Bilan chiffré du dimensionnement des scénarii
BILAN SC0 SC1 SC2
NB CAMIONS 4 3 3,2
TPS COLLECTE PURE 4967:44:00 4047:46:00 4047:46:00 TPS HLP 1683:04:00 1191:40:00 1277:28:00 TPS COLLECTE TOTAL 6650:48:00 5239:26:00 5325:14:00 TPS PAUSE 242:40:00 216:40:00 164:40:00
KM TOTAL 128322 97445 100171
TONNAGE 7051 7051 7051
TEMPS IMPRODUCTIFS 658:40:00 528:40:00 489:40:00 TEMPS TOTAL 7309:28:00 5768:06:00 5814:54:00
%HEURE SUP 0,4% 5,6% -0,2%
La comparaison des scénarii est synthétisée dans le tableau suivant :
Tableau 40 : Comparaison des scénarii 80%
18% 2%
Coût collecte €HT Taxe/Marge €HT TVA €
BILAN SC0 SC1 SC2
NB CAMIONS 100 % 25 % 20%
TPS COLLECTE PURE 100% 19 % 19%
TPS HLP 100% 19 % 19%
TPS COLLECTE TOTAL 100% 21 % 20%
TPS PAUSE 100% 11 % 32%
KM TOTAL 100% 24 % 22%
TONNAGE 100% 0 % 0%
TEMPS IMPRODUCTIFS 100% 20 % 26%
TEMPS TOTAL 100% 21 % 20%
%HEURE SUP 1 -1 2,94 1,39
On constate que les scénarii proposés permettent un gain de temps équivalent soit 20%, bien que qu'il y ait un quatrième camion 2 jours supplémentaires dans le SC2, ce dernier parcourt tout de même moins de kilomètres soit une différence de 2%. D'un point de vue temps et kilomètres les deux scénarii étudiés sont similaires.
Il faut s'attarder aux détails des tournées pour faire un choix. On constate que dans le SC1, 12 tournées excèdent les 9,3 t soit 40% des tournées contre 6 pour la SC2 soit 19%. La SC1 est plus risquée que la SC2, d'autant plus que certaines tournées avoisinent les 12 t et que les équipages font déjà des heures supplémentaires sans la prise en compte d'un susceptible renfort. Cependant, le SC2 est envisageable à condition que les équipages du quatrième camion est une autre activité que la collecte des OMr.
b) Analyse financière
Tableau 41 : Comparaison financière
SC0 SC1 SC2
Prix du service 644 740,54 € 511 422,18 € 508 849,38 €
Gain d'économie 0% 21% 21%
D'un point de vue économique, les deux solutions proposées sont équivalentes même si la seconde option correspond à celle qui est la moins onéreuse. Mais, comme ce qui a été précisé précédemment, cette option peut être choisie à condition de trouver une occupation pour l'équipage du quatrième camion.
En fonction du schéma envisagé sur le territoire, soit l'un ou l'autre des scénarii serait le plus adéquat.