UNIVERSITE DE

2015

UNIVERSITE DE

BOURGOGNE

[PROJETDEBUDGET PRIMITIF ]

CONSEIL D’ADMINISTRATION 17 DECEMBRE 2014

TABLEAUX DE TRAVAIL : Données arrêtées au 2/12/2014

UNIVERSITEDEBOURGOGNE

SOMMAIRE

PARTIE 1 : Budget Global Consolidé

1. Budget par nature ... 1 page 2. Etats réglementaires SIFAC – Budget par nature ... 7 pages 3. Budget par destination simplifié ... 1 page 4. Etats réglementaires SIFAC – Budget par destination ... 1 page 5. Répartition synthétique par unité budgétaire et par masses des dépenses et des recettes ... 1 page 6. Présentation du budget primitif 2015 par Unité Budgétaire ... 46 pages 7. Plan de trésorerie ... 1 page

PARTIE 2 : Analyse des recettes constitutives du budget primitif

8. Nomenclature des prévisions de nouvelles recettes ... 1 page 9. Liste des nouvelles recettes par UB ... 16 pages 10. Liste des nouvelles recettes par chapitres ... 12 pages 11. Liste des prélèvements sur réserves ... 1 page

PARTIE 3 : Analyse des dépenses budgétaires du budget primitif

12. Etats réglementaires SIFAC – Budget par destination et par masse ... 1 page

13. Nomenclature de l’état détaillé des crédits - 1ère section- Fonctionnement... 1 page

14. Nomenclature de l’état détaillé des crédits - 2ème section - Investissement ... 1 page

UNIVERSITEDEBOURGOGNE

PARTIE 4 : Informations sur la masse salariale

15. Tableau des emplois ... 1 page 16. Tableau de la répartition des emplois ... 1 page 17. Répartition mensuelle en ETPT par plafond ... 1 page 18. Masse salariale par plafond ... 1 page 19. Analyse de l’évolution de la masse salariale ... 1 page

PARTIE 5 : Données pluriannuelles

20. Tableau de suivi des restes à réaliser sur les contrats de recherche ... 12 pages 21. Tableau de suivi des Programmes Pluriannuels d’Investissement (PPI) ... 1 page

PARTIE 6 : Gestion Budgétaire et Comptable Publique (GBCP)

22. Annexe immobilière ... 1 page 23. Présentation de la GBCP ... 2 pages

[Tableau I : Compte de résultat prévisionnel]

[Tableau II :Equilibre financier]

PARTIE 7 : Informations complémentaires

24. Plan Annuel de Performances ... 1 page

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PARTIE 1 Budget Global

Consolidé

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Document N° 1

BUDGET PAR NATURE

REMARQUE :

UNIVERSITEDEBOURGOGNE

Document N° 2

ETATS REGLEMENTAIRES SIFAC BUDGET PAR NATURE

REMARQUE :

UNIVERSITEDEBOURGOGNE

Document N° 3

BUDGET PAR DESTINATION SIMPLIFIE

REMARQUE :

Dépensesparnature Recettes

1 3 TOTAL TOTAL

Massesalariale 182704384 182704384 SubventionsEtat 186468928

Fonctionnement 39358583 3655418 43014001 Autresrecettes 38307696

Résultatd'exploitationpositif Résultatd'exploitationnégatif 941761

Totaléquilibreducomptederésultatprévisionnel 225718385 Totaléquilibreducomptederésultatprévisionnel 225718385

Dépensesd'investissement Ressources

1 3 TOTAL CAF 2676493

Investissement 8471147 8471147 Autresressourcesd'investissement 1375972

Totaldesemplois 0 8471147 Totaldesressources 8471147

Réalisationdel'Equilibre ApportauFdR Ͳ ContributionduFdR 4418682

1èresection:comptederésultatprévisionnel

Destinations

2èmesection:tableaudefinancementabrégé

Destinations

01/12/2014

UniverstiédeBourgogne

PôleFinances Page1/1

UNIVERSITEDEBOURGOGNE

Document N° 4

ETATS REGLEMENTAIRES SIFAC BUDGET PAR DESTINATION

REMARQUE :

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Document N° 5

REPARTITION SYNTHETIQUE PAR UNITE BUDGETAIRE ET PAR MASSE

DES DEPENSES ET RECETTES

REMARQUE :

UB NOM UB DEPENSES FONCT.

DEPENSES MASSE SALARIALE

FONCT. + MASSE SALARIALE

DEPENSES INVEST. TOTAL DEPENSES

RECETTES FONCT.

RECETTES INVEST.

TOTAL RECETTES

04 UFR Lettres et Philosophie 121255 84816 206071 6000 212071 7292 0 7292

05 UFR Langues et Communication 197336 122250 319586 6000 325586 127752 0 127752

06 UFR Sciences Humaines 234949 556887 791836 6500 798336 172756 0 172756

07 UFR Sciences et Techniques 948599 838346 1786945 37500 1824445 1422443 4500 1426943

08 UFR Sciences, Vie, Terre et Environnement 935810 610800 1546610 91630 1638240 883019 81080 964099

09 ISAT 813925 632091 1446016 199530 1645546 951902 129530 1081432

11 IUT du Creusot 675261 308458 983719 47275 1030994 470502 0 470502

13 IUT de Dijon 973178 1249715 2222893 36800 2259693 427652 0 427652

15 UFR STAPS 364703 475785 840488 6509 846997 168409 4509 172918

17 Pôle Documentation 1508134 177300 1685434 1300 1686734 150913 0 150913

18 Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé 73960 349468 423428 23000 446428 76038 0 76038

19 SUAPS 166700 88800 255500 21000 276500 118129 0 118129

20 SEFCA 1791898 984215 2776113 20080 2796193 2786742 0 2786742

22 Site Chalon 5000 0 5000 0 5000 0 0 0

23 Site Le Creusot 28126 0 28126 30000 58126 0 0 0

24 Site Mâcon 3000 0 3000 0 3000 0 0 0

26 OCIM 271602 527997 799599 1000 800599 379696 0 379696

28 Institut Universitaire de la Vigne et du Vin 446082 337369 783451 117300 900751 617431 90500 707931

31 Pôle Formation et Vie Universitaire 475681 181810 657491 0 657491 114900 0 114900

32 BIBLIEST 26750 12100 38850 0 38850 28850 0 28850

33 Pôle Systèmes d'Information et Usages du Numérique (PSIUN) 1659174 1104740 2763914 792420 3556334 804092 0 804092

34 Pôle International 128766 80234 209000 6000 215000 75000 0 75000

37 Site de Nevers 10000 0 10000 0 10000 0 0 0

38 Site d'Auxerre 48000 0 48000 0 48000 50000 0 50000

40 Centre Universitaire Condorcet 192955 54910 247865 0 247865 123696 0 123696

41 UFR Sciences de Santé 2006879 726757 2733636 81744 2815380 2017785 12000 2029785

42 UFR Droit Sciences Economiques et Politique 619473 501655 1121128 12350 1133478 489113 2350 491463

43 UFR I.A.E. 129420 50700 180120 0 180120 110000 0 110000

46 ESPE 1180584 205501 1386085 10800 1396885 385890 800 386690

47 LEAD 76395 104650 181045 1100 182145 140045 1100 141145

48 ICB 530910 324456 855366 808864 1664230 564945 808864 1373809

49 ICMUB 236501 142150 378651 0 378651 227051 0 227051

60 IUT de Chalon sur Saône 582914 545725 1128639 1960 1130599 506957 0 506957

70 ESIREM 254978 110124 365102 28000 393102 82166 0 82166

71 Logistique bâtiment Droit Lettres 217970 0 217970 3000 220970 40000 0 40000

73 Pôle Recherche Centre de Zootechnie 392632 44000 436632 48770 485402 391692 43770 435462

75 Maison des Sciences de l'Homme de Dijon 157071 249317 406388 6000 412388 291616 0 291616

76 SEFCA Apprentissage 290112 743972 1034084 10000 1044084 1039000 0 1039000

77 Dispositif Ressources Humaines 116200 167481720 167597920 5000 167602920 900000 0 900000

80 UB Recherche 174871 168340 343211 11420 354631 203211 6420 209631

81 Pôle Patrimoine 7108851 139950 7248801 1500000 8748801 1622264 0 1622264

82 Pôle Culture 339974 587447 927421 0 927421 580900 0 580900

90 Administration, vie institutionnelle et actions tranversales 14588688 92490 14681178 14000 14695178 7218178 0 7218178

96 UMDPCS 505223 938444 1443667 50200 1493867 1493867 0 1493867

97 PPI Finances 130000 0 130000 3692974 3822974 0 0 0

98 Crédits à répartir 1273511 768895 2042406 735121 2777527 196514730 190549 196705279

Totalgénéral 43014001,00 182704384,00 225718385 8471147,00 234189532,00 224776624,00 1375972,00 226152596,00

REPARTITION DES DEPENSES ET DES RECETTES PAR UB DEPENSES RECETTES

01/12/2014

UniversitédeBourgogne

PôleFinances Page1/1

UNIVERSITEDEBOURGOGNE

Document N° 6

PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2015 PAR UNITE

BUDGETAIRE

REMARQUE :

1 DOCUMENT PAR UNITE BUDGETAIRE

N um éro U B 04

0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU

D ESTIN A TIO N M asse Salariale Fonctionnem ent Investissem ent TO TA L D EPEN SES

D estination 1 84 816 121 255 6 000 212 071

D estination 2 0

dont D estination 3 2 685 2 685

TO TA L D EPEN SES 84 816 121 255 6 000 212 071

7 292

0 204 779

() Par m asse : () Par m asse :

Fonctionnem ent 121 255 Fonctionnem ent 7 292

M asse Salariale 84 816 Investissem ent 0

Investissem ent 6 000

Sous-total 212 071 7 292

D otations (2) :

60 000 62 208 2 085 84 816 0 0 209 109

TO TA L : 212 071 216 401

C om m entaires:

CRED ITS O U VERTS (D épenses)

M O YEN S D E FIN AN CEM EN T (Recettes)

U FR Lettres et Philosophie

PRESEN TATIO N D U BU D G ET PRIM ITIF

R EC ETTES (R essources directem ent liées à l' activité de la com posante)

Autofinancem ent PPI

Ligne d' équilibre (C ontribution de l' établissem ent)

Aide à l' Am ortissem ent

Autofinancem ent PPI R essources propres (1) :

Sous-total (1)

R echerche - C rédits scientifiques H ors recherche -

D G F fonctionnem ent global

H eures C om plém entaires

Prélèvem ent

Sous-total (2)

TO TA L :

/HGpVpTXLOLEUHGH¼VH[SOLTXHSDUOHUHWUDLWHPHQWGqVOH%,SRXUDERQGHUOH3{OH/RJLVWLTXH8%

N um éro U B 05

0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU

D ESTIN A TIO N M asse Salariale Fonctionnem ent Investissem ent TO TA L D EPEN SES

D estination 1 122 250 197 336 6 000 325 586

D estination 2 0

dont D estination 3 7 726 7 726

TO TA L D EPEN SES 122 250 197 336 6 000 325 586

127 752

0 197 834

() Par m asse : () Par m asse :

Fonctionnem ent 197 336 Fonctionnem ent 127 752

M asse Salariale 122 250 Investissem ent 0

Investissem ent 6 000

Sous-total 325 586 127 752

D otations (2) :

49 000 65 838 7 126 80 500 0 0 202 464

TO TA L : 325 586 330 216

C om m entaires:

CRED ITS O U VERTS (D épenses)

M O YEN S D E FIN AN CEM EN T (Recettes)

U FR Langues et Com m unication

PRESEN TATIO N D U BU D G ET PRIM ITIF

R EC ETTES (R essources directem ent liées à l' activité de la com posante)

Autofinancem ent PPI

Ligne d' équilibre (C ontribution de l' établissem ent)

Aide à l' Am ortissem ent

Autofinancem ent PPI R essources propres (1) :

Sous-total (1)

R echerche - C rédits scientifiques H ors recherche -

D G F fonctionnem ent global

H eures C om plém entaires

Prélèvem ent

Sous-total (2)

TO TA L :

/HGpVpTXLOLEUHGH¼VH[SOLTXHSDUOHUHWUDLWHPHQWGqVOH%,SRXUDERQGHUOH3{OH/RJLVWLTXH8%

N um éro U B 06

0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU

D ESTIN A TIO N M asse Salariale Fonctionnem ent Investissem ent TO TA L D EPEN SES

D estination 1 556 887 234 949 6 500 798 336

D estination 2 0

dont D estination 3 4 542 4 542

TO TA L D EPEN SES 556 887 234 949 6 500 798 336

172 756

0 625 580

() Par m asse : () Par m asse :

Fonctionnem ent 234 949 Fonctionnem ent 172 756

M asse Salariale 556 887 Investissem ent 0

Investissem ent 6 500

Sous-total 798 336 172 756

D otations (2) :

61 000 115 549 3 892 449 489 0 0 629 930

TO TA L : 798 336 802 686

C om m entaires:

CRED ITS O U VERTS (D épenses)

M O YEN S D E FIN AN CEM EN T (Recettes)

U FR Sciences H um aines

PRESEN TATIO N D U BU D G ET PRIM ITIF

R EC ETTES (R essources directem ent liées à l' activité de la com posante)

Autofinancem ent PPI

Ligne d' équilibre (C ontribution de l' établissem ent)

Aide à l' Am ortissem ent

Autofinancem ent PPI R essources propres (1) :

Sous-total (1)

R echerche - C rédits scientifiques H ors recherche -

D G F fonctionnem ent global

H eures C om plém entaires

Prélèvem ent

Sous-total (2)

TO TA L :

/HGpVpTXLOLEUHGH¼VH[SOLTXHSDUOHUHWUDLWHPHQWGqVOH%,SRXUDERQGHUOH3{OH/RJLVWLTXH8%

N um éro U B 07

0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU

D ESTIN A TIO N M asse Salariale Fonctionnem ent Investissem ent TO TA L D EPEN SES

D estination 1 838 346 948 599 37 500 1 824 445

D estination 2 0

dont D estination 3 118 666 118 666

TO TA L D EPEN SES 838 346 948 599 37 500 1 824 445

1 426 943

0 397 502

() Par m asse : () Par m asse :

Fonctionnem ent 948 599 Fonctionnem ent 1 422 443

M asse Salariale 838 346 Investissem ent 4 500

Investissem ent 37 500

Sous-total 1 824 445 1 426 943

D otations (2) :

344 700 0 20 299 28 524 0 0 393 523

TO TA L : 1 824 445 1 820 466

C om m entaires:

CRED ITS O U VERTS (D épenses)

M O YEN S D E FIN AN CEM EN T (Recettes)

U FR Sciences et Techniques

PRESEN TATIO N D U BU D G ET PRIM ITIF

R EC ETTES (R essources directem ent liées à l' activité de la com posante)

Autofinancem ent PPI

Ligne d' équilibre (C ontribution de l' établissem ent)

Aide à l' Am ortissem ent

Autofinancem ent PPI R essources propres (1) :

Sous-total (1)

R echerche - C rédits scientifiques H ors recherche -

D G F fonctionnem ent global

H eures C om plém entaires

Prélèvem ent

Sous-total (2)

TO TA L :

/HGpVpTXLOLEUHGH¼VH[SOLTXHSDUODUpSDUWLWLRQHQWUHOHVFRPSRVDQWHV,&%8%HW,&08%8%

N um éro U B 08

0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU

D ESTIN A TIO N M asse Salariale Fonctionnem ent Investissem ent TO TA L D EPEN SES

D estination 1 610 800 935 810 91 630 1 638 240

D estination 2 0

dont D estination 3 43 174 43 174

TO TA L D EPEN SES 610 800 935 810 91 630 1 638 240

964 099

1 000 674 141

() Par m asse : () Par m asse :

Fonctionnem ent 935 810 Fonctionnem ent 883 019

M asse Salariale 610 800 Investissem ent 81 080

Investissem ent 91 630

Sous-total 1 638 240 964 099

D otations (2) :

459 600 61 080 12 657 141 804 1 000 0 674 141

TO TA L : 1 638 240 1 638 240

C om m entaires:

CRED ITS O U VERTS (D épenses)

M O YEN S D E FIN AN CEM EN T (Recettes)

U FR Sciences, Vie, Terre et Environnem ent

PRESEN TATIO N D U BU D G ET PRIM ITIF

R EC ETTES (R essources directem ent liées à l' activité de la com posante)

Autofinancem ent PPI

Ligne d' équilibre (C ontribution de l' établissem ent)

Aide à l' Am ortissem ent

Autofinancem ent PPI R essources propres (1) :

Sous-total (1)

R echerche - C rédits scientifiques H ors recherche -

D G F fonctionnem ent global

H eures C om plém entaires

Prélèvem ent

Sous-total (2)

TO TA L :

N um éro U B 09

0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU

D ESTIN A TIO N M asse Salariale Fonctionnem ent Investissem ent TO TA L D EPEN SES

D estination 1 632 091 813 925 199 530 1 645 546

D estination 2 0

dont D estination 3 44 463 44 463

TO TA L D EPEN SES 632 091 813 925 199 530 1 645 546

1 081 432

0 564 114

() Par m asse : () Par m asse :

Fonctionnem ent 813 925 Fonctionnem ent 951 902

M asse Salariale 632 091 Investissem ent 129 530

Investissem ent 199 530

Sous-total 1 645 546 1 081 432

D otations (2) :

18 000 286 497 11 150 248 467 0 0 564 114

TO TA L : 1 645 546 1 645 546

C om m entaires:

CRED ITS O U VERTS (D épenses)

M O YEN S D E FIN AN CEM EN T (Recettes)

ISAT

PRESEN TATIO N D U BU D G ET PRIM ITIF

R EC ETTES (R essources directem ent liées à l' activité de la com posante)

Autofinancem ent PPI

Ligne d' équilibre (C ontribution de l' établissem ent)

Aide à l' Am ortissem ent

Autofinancem ent PPI R essources propres (1) :

Sous-total (1)

R echerche - C rédits scientifiques H ors recherche -

D G F fonctionnem ent global

H eures C om plém entaires

Prélèvem ent

Sous-total (2)

TO TA L :

N um éro U B 11

0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU

D ESTIN A TIO N M asse Salariale Fonctionnem ent Investissem ent TO TA L D EPEN SES

D estination 1 308 458 675 261 47 275 1 030 994

D estination 2 0

dont D estination 3 26 813 26 813

TO TA L D EPEN SES 308 458 675 261 47 275 1 030 994

470 502

0 560 492

() Par m asse : () Par m asse :

Fonctionnem ent 675 261 Fonctionnem ent 470 502

M asse Salariale 308 458 Investissem ent 0

Investissem ent 47 275

Sous-total 1 030 994 470 502

D otations (2) :

0 363 171 26 263 205 058 0 0 594 492

TO TA L : 1 030 994 1 064 994

C om m entaires:

CRED ITS O U VERTS (D épenses)

M O YEN S D E FIN AN CEM EN T (Recettes)

IU T du Creusot

PRESEN TATIO N D U BU D G ET PRIM ITIF

R EC ETTES (R essources directem ent liées à l' activité de la com posante)

Autofinancem ent PPI

Ligne d' équilibre (C ontribution de l' établissem ent)

Aide à l' Am ortissem ent

Autofinancem ent PPI R essources propres (1) :

Sous-total (1)

R echerche - C rédits scientifiques H ors recherche -

D G F fonctionnem ent global

H eures C om plém entaires

Prélèvem ent

Sous-total (2)

TO TA L :

/HGpVpTXLOLEUHGH¼VH[SOLTXHSDUOHUHWUDLWHPHQWGqVOH%,SRXUSDUWLFLSDWLRQDXIRQFWLRQQHPHQWGX6LWHGX

C reusot (U B 23).

N um éro U B 13

0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU

D ESTIN A TIO N M asse Salariale Fonctionnem ent Investissem ent TO TA L D EPEN SES

D estination 1 1 249 715 973 178 36 800 2 259 693

D estination 2 0

dont D estination 3 116 978 116 978

TO TA L D EPEN SES 1 249 715 973 178 36 800 2 259 693

427 652

0 1 832 041

() Par m asse : () Par m asse :

Fonctionnem ent 973 178 Fonctionnem ent 427 652

M asse Salariale 1 249 715 Investissem ent 0

Investissem ent 36 800

Sous-total 2 259 693 427 652

D otations (2) :

0 792 591 38 978 1 000 472 0 0 1 832 041

TO TA L : 2 259 693 2 259 693

C om m entaires:

CRED ITS O U VERTS (D épenses)

M O YEN S D E FIN AN CEM EN T (Recettes)

IU T de D ijon

PRESEN TATIO N D U BU D G ET PRIM ITIF

R EC ETTES (R essources directem ent liées à l' activité de la com posante)

Autofinancem ent PPI

Ligne d' équilibre (C ontribution de l' établissem ent)

Aide à l' Am ortissem ent

Autofinancem ent PPI R essources propres (1) :

Sous-total (1)

R echerche - C rédits scientifiques H ors recherche -

D G F fonctionnem ent global

H eures C om plém entaires

Prélèvem ent

Sous-total (2)

TO TA L :

N um éro U B 15

0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU

D ESTIN A TIO N M asse Salariale Fonctionnem ent Investissem ent TO TA L D EPEN SES

D estination 1 475 785 364 703 6 509 846 997

D estination 2 0

dont D estination 3 29 763 29 763

TO TA L D EPEN SES 475 785 364 703 6 509 846 997

172 918

2 500 674 079

() Par m asse : () Par m asse :

Fonctionnem ent 364 703 Fonctionnem ent 168 409

M asse Salariale 475 785 Investissem ent 4 509

Investissem ent 6 509

Sous-total 846 997 172 918

D otations (2) :

92 000 178 872 10 192 395 515 2 500 0 674 079

TO TA L : 846 997 846 997

C om m entaires:

CRED ITS O U VERTS (D épenses)

M O YEN S D E FIN AN CEM EN T (Recettes)

U FR STAPS

PRESEN TATIO N D U BU D G ET PRIM ITIF

R EC ETTES (R essources directem ent liées à l' activité de la com posante)

Autofinancem ent PPI

Ligne d' équilibre (C ontribution de l' établissem ent)

Aide à l' Am ortissem ent

Autofinancem ent PPI R essources propres (1) :

Sous-total (1)

R echerche - C rédits scientifiques H ors recherche -

D G F fonctionnem ent global

H eures C om plém entaires

Prélèvem ent

Sous-total (2)

TO TA L :

N um éro U B 17

0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU

D ESTIN A TIO N M asse Salariale Fonctionnem ent Investissem ent TO TA L D EPEN SES

D estination 1 177 300 1 508 134 1 300 1 686 734

D estination 2 0

dont D estination 3 33 140 33 140

TO TA L D EPEN SES 177 300 1 508 134 1 300 1 686 734

150 913

0 1 535 821

() Par m asse : () Par m asse :

Fonctionnem ent 1 508 134 Fonctionnem ent 150 913

M asse Salariale 177 300 Investissem ent 0

Investissem ent 1 300

Sous-total 1 686 734 150 913

D otations (2) :

50 000 1 480 567 5 254 0 0 0 1 535 821

TO TA L : 1 686 734 1 686 734

C om m entaires:

CRED ITS O U VERTS (D épenses)

M O YEN S D E FIN AN CEM EN T (Recettes)

Pôle D ocum entation

PRESEN TATIO N D U BU D G ET PRIM ITIF

R EC ETTES (R essources directem ent liées à l' activité de la com posante)

Autofinancem ent PPI

Ligne d' équilibre (C ontribution de l' établissem ent)

Aide à l' Am ortissem ent

Autofinancem ent PPI R essources propres (1) :

Sous-total (1)

R echerche - C rédits scientifiques H ors recherche -

D G F fonctionnem ent global

H eures C om plém entaires

Prélèvem ent

Sous-total (2)

TO TA L :

N um éro U B 18

0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU

D ESTIN A TIO N M asse Salariale Fonctionnem ent Investissem ent TO TA L D EPEN SES

D estination 1 349 468 73 960 23 000 446 428

D estination 2 0

dont D estination 3 390 390

TO TA L D EPEN SES 349 468 73 960 23 000 446 428

76 038

0 370 390

() Par m asse : () Par m asse :

Fonctionnem ent 73 960 Fonctionnem ent 76 038

M asse Salariale 349 468 Investissem ent 0

Investissem ent 23 000

Sous-total 446 428 76 038

D otations (2) :

0 370 000 390 0 0 0 370 390

TO TA L : 446 428 446 428

C om m entaires:

CRED ITS O U VERTS (D épenses)

M O YEN S D E FIN AN CEM EN T (Recettes)

Service U niversitaire de M édecine Préventive et de Prom otion de la Santé

PRESEN TATIO N D U BU D G ET PRIM ITIF

R EC ETTES (R essources directem ent liées à l' activité de la com posante)

Autofinancem ent PPI

Ligne d' équilibre (C ontribution de l' établissem ent)

Aide à l' Am ortissem ent

Autofinancem ent PPI R essources propres (1) :

Sous-total (1)

R echerche - C rédits scientifiques H ors recherche -

D G F fonctionnem ent global

H eures C om plém entaires

Prélèvem ent

Sous-total (2)

TO TA L :

N um éro U B 19

0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU

D ESTIN A TIO N M asse Salariale Fonctionnem ent Investissem ent TO TA L D EPEN SES

D estination 1 88 800 166 700 21 000 276 500

D estination 2 0

dont D estination 3 8 257 8 257

TO TA L D EPEN SES 88 800 166 700 21 000 276 500

118 129

0 158 371

() Par m asse : () Par m asse :

Fonctionnem ent 166 700 Fonctionnem ent 118 129

M asse Salariale 88 800 Investissem ent 0

Investissem ent 21 000

Sous-total 276 500 118 129

D otations (2) :

0 155 071 3 300 0 0 0 158 371

TO TA L : 276 500 276 500

C om m entaires:

CRED ITS O U VERTS (D épenses)

M O YEN S D E FIN AN CEM EN T (Recettes)

SU APS

PRESEN TATIO N D U BU D G ET PRIM ITIF

R EC ETTES (R essources directem ent liées à l' activité de la com posante)

Autofinancem ent PPI

Ligne d' équilibre (C ontribution de l' établissem ent)

Aide à l' Am ortissem ent

Autofinancem ent PPI R essources propres (1) :

Sous-total (1)

R echerche - C rédits scientifiques H ors recherche -

D G F fonctionnem ent global

H eures C om plém entaires

Prélèvem ent

Sous-total (2)

TO TA L :

N um éro U B 20

0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU

D ESTIN A TIO N M asse Salariale Fonctionnem ent Investissem ent TO TA L D EPEN SES

D estination 1 984 215 1 791 898 20 080 2 796 193

D estination 2 0

dont D estination 3 19 087 19 087

TO TA L D EPEN SES 984 215 1 791 898 20 080 2 796 193

2 786 742

0 9 451

() Par m asse : () Par m asse :

Fonctionnem ent 1 791 898 Fonctionnem ent 2 786 742

M asse Salariale 984 215 Investissem ent 0

Investissem ent 20 080

Sous-total 2 796 193 2 786 742

D otations (2) :

0 0 9 451 0 0 0 9 451

TO TA L : 2 796 193 2 796 193

C om m entaires:

CRED ITS O U VERTS (D épenses)

M O YEN S D E FIN AN CEM EN T (Recettes)

SEFCA

PRESEN TATIO N D U BU D G ET PRIM ITIF

R EC ETTES (R essources directem ent liées à l' activité de la com posante)

Autofinancem ent PPI

Ligne d' équilibre (C ontribution de l' établissem ent)

Aide à l' Am ortissem ent

Autofinancem ent PPI R essources propres (1) :

Sous-total (1)

R echerche - C rédits scientifiques H ors recherche -

D G F fonctionnem ent global

H eures C om plém entaires

Prélèvem ent

Sous-total (2)

TO TA L :

N um éro U B 22

0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU

D ESTIN A TIO N M asse Salariale Fonctionnem ent Investissem ent TO TA L D EPEN SES

D estination 1 0 5 000 0 5 000

D estination 2 0

dont D estination 3 0 0

TO TA L D EPEN SES 0 5 000 0 5 000

0

0 5 000

() Par m asse : () Par m asse :

Fonctionnem ent 5 000 Fonctionnem ent 0

M asse Salariale 0 Investissem ent 0

Investissem ent 0

Sous-total 5 000 0

D otations (2) :

0 5 000 0 0 0 0 5 000

TO TA L : 5 000 5 000

C om m entaires:

CRED ITS O U VERTS (D épenses)

M O YEN S D E FIN AN CEM EN T (Recettes)

Site Chalon

PRESEN TATIO N D U BU D G ET PRIM ITIF

R EC ETTES (R essources directem ent liées à l' activité de la com posante)

Autofinancem ent PPI

Ligne d' équilibre (C ontribution de l' établissem ent)

Aide à l' Am ortissem ent

Autofinancem ent PPI R essources propres (1) :

Sous-total (1)

R echerche - C rédits scientifiques H ors recherche -

D G F fonctionnem ent global

H eures C om plém entaires

Prélèvem ent

Sous-total (2)

TO TA L :

N um éro U B 23

0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU

D ESTIN A TIO N M asse Salariale Fonctionnem ent Investissem ent TO TA L D EPEN SES

D estination 1 0 28 126 30 000 58 126

D estination 2 0

dont D estination 3 1 626 1 626

TO TA L D EPEN SES 0 28 126 30 000 58 126

0

0 58 126

() Par m asse : () Par m asse :

Fonctionnem ent 28 126 Fonctionnem ent 0

M asse Salariale 0 Investissem ent 0

Investissem ent 30 000

Sous-total 58 126 0

D otations (2) :

0 7 000 126 0 0 0 7 126

TO TA L : 58 126 7 126

C om m entaires:

CRED ITS O U VERTS (D épenses)

M O YEN S D E FIN AN CEM EN T (Recettes)

Site Le Creusot

PRESEN TATIO N D U BU D G ET PRIM ITIF

R EC ETTES (R essources directem ent liées à l' activité de la com posante)

Autofinancem ent PPI

Ligne d' équilibre (C ontribution de l' établissem ent)

Aide à l' Am ortissem ent

Autofinancem ent PPI R essources propres (1) :

Sous-total (1)

R echerche - C rédits scientifiques H ors recherche -

D G F fonctionnem ent global

H eures C om plém entaires

Prélèvem ent

Sous-total (2)

TO TA L :

/HGpVpTXLOLEUHGH¼VH[SOLTXHSDUODSDUWLFLSDWLRQGHO,87GX&UHXVRW8%HWGX&HQWUH&RQGRUFHW8%

N um éro U B 24

0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU

D ESTIN A TIO N M asse Salariale Fonctionnem ent Investissem ent TO TA L D EPEN SES

D estination 1 0 3 000 0 3 000

D estination 2 0

dont D estination 3 0 0

TO TA L D EPEN SES 0 3 000 0 3 000

0

0 3 000

() Par m asse : () Par m asse :

Fonctionnem ent 3 000 Fonctionnem ent 0

M asse Salariale 0 Investissem ent 0

Investissem ent 0

Sous-total 3 000 0

D otations (2) :

0 3 000 0 0 0 0 3 000

TO TA L : 3 000 3 000

C om m entaires:

CRED ITS O U VERTS (D épenses)

M O YEN S D E FIN AN CEM EN T (Recettes)

Site M âcon

PRESEN TATIO N D U BU D G ET PRIM ITIF

R EC ETTES (R essources directem ent liées à l' activité de la com posante)

Autofinancem ent PPI

Ligne d' équilibre (C ontribution de l' établissem ent)

Aide à l' Am ortissem ent

Autofinancem ent PPI R essources propres (1) :

Sous-total (1)

R echerche - C rédits scientifiques H ors recherche -

D G F fonctionnem ent global

H eures C om plém entaires

Prélèvem ent

Sous-total (2)

TO TA L :

N um éro U B 26

0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU

D ESTIN A TIO N M asse Salariale Fonctionnem ent Investissem ent TO TA L D EPEN SES

D estination 1 527 997 271 602 1 000 800 599

D estination 2 0

dont D estination 3 903 903

TO TA L D EPEN SES 527 997 271 602 1 000 800 599

379 696

0 420 903

() Par m asse : () Par m asse :

Fonctionnem ent 271 602 Fonctionnem ent 379 696

M asse Salariale 527 997 Investissem ent 0

Investissem ent 1 000

Sous-total 800 599 379 696

D otations (2) :

0 420 000 903 0 0 0 420 903

TO TA L : 800 599 800 599

C om m entaires:

CRED ITS O U VERTS (D épenses)

M O YEN S D E FIN AN CEM EN T (Recettes)

O CIM

PRESEN TATIO N D U BU D G ET PRIM ITIF

R EC ETTES (R essources directem ent liées à l' activité de la com posante)

Autofinancem ent PPI

Ligne d' équilibre (C ontribution de l' établissem ent)

Aide à l' Am ortissem ent

Autofinancem ent PPI R essources propres (1) :

Sous-total (1)

R echerche - C rédits scientifiques H ors recherche -

D G F fonctionnem ent global

H eures C om plém entaires

Prélèvem ent

Sous-total (2)

TO TA L :

N um éro U B 28

0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU

D ESTIN A TIO N M asse Salariale Fonctionnem ent Investissem ent TO TA L D EPEN SES

D estination 1 337 369 446 082 117 300 900 751

D estination 2 0

dont D estination 3 17 722 17 722

TO TA L D EPEN SES 337 369 446 082 117 300 900 751

707 931

0 192 820

() Par m asse : () Par m asse :

Fonctionnem ent 446 082 Fonctionnem ent 617 431

M asse Salariale 337 369 Investissem ent 90 500

Investissem ent 117 300

Sous-total 900 751 707 931

D otations (2) :

122 000 6 750 4 868 59 202 0 0 192 820

TO TA L : 900 751 900 751

C om m entaires:

CRED ITS O U VERTS (D épenses)

M O YEN S D E FIN AN CEM EN T (Recettes)

Institut U niversitaire de la Vigne et du Vin

PRESEN TATIO N D U BU D G ET PRIM ITIF

R EC ETTES (R essources directem ent liées à l' activité de la com posante)

Autofinancem ent PPI

Ligne d' équilibre (C ontribution de l' établissem ent)

Aide à l' Am ortissem ent

Autofinancem ent PPI R essources propres (1) :

Sous-total (1)

R echerche - C rédits scientifiques H ors recherche -

D G F fonctionnem ent global

H eures C om plém entaires

Prélèvem ent

Sous-total (2)

TO TA L :

N um éro U B 31

0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU

D ESTIN A TIO N M asse Salariale Fonctionnem ent Investissem ent TO TA L D EPEN SES

D estination 1 181 810 475 681 0 657 491

D estination 2 0

dont D estination 3 2 000 2 000

TO TA L D EPEN SES 181 810 475 681 0 657 491

114 900

0 542 591

() Par m asse : () Par m asse :

Fonctionnem ent 475 681 Fonctionnem ent 114 900

M asse Salariale 181 810 Investissem ent 0

Investissem ent 0

Sous-total 657 491 114 900

D otations (2) :

0 529 500 0 13 091 0 0 542 591

TO TA L : 657 491 657 491

C om m entaires:

CRED ITS O U VERTS (D épenses)

M O YEN S D E FIN AN CEM EN T (Recettes)

Pôle Form ation et Vie U niversitaire

PRESEN TATIO N D U BU D G ET PRIM ITIF

R EC ETTES (R essources directem ent liées à l' activité de la com posante)

Autofinancem ent PPI

Ligne d' équilibre (C ontribution de l' établissem ent)

Aide à l' Am ortissem ent

Autofinancem ent PPI R essources propres (1) :

Sous-total (1)

R echerche - C rédits scientifiques H ors recherche -

D G F fonctionnem ent global

H eures C om plém entaires

Prélèvem ent

Sous-total (2)

TO TA L :

N um éro U B 32

0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU

D ESTIN A TIO N M asse Salariale Fonctionnem ent Investissem ent TO TA L D EPEN SES

D estination 1 12 100 26 750 0 38 850

D estination 2 0

dont D estination 3 0 0

TO TA L D EPEN SES 12 100 26 750 0 38 850

28 850

0 10 000

() Par m asse : () Par m asse :

Fonctionnem ent 26 750 Fonctionnem ent 28 850

M asse Salariale 12 100 Investissem ent 0

Investissem ent 0

Sous-total 38 850 28 850

D otations (2) :

0 10 000 0 0 0 0 10 000

TO TA L : 38 850 38 850

C om m entaires:

CRED ITS O U VERTS (D épenses)

M O YEN S D E FIN AN CEM EN T (Recettes)

BIBLIEST

PRESEN TATIO N D U BU D G ET PRIM ITIF

R EC ETTES (R essources directem ent liées à l' activité de la com posante)

Autofinancem ent PPI

Ligne d' équilibre (C ontribution de l' établissem ent)

Aide à l' Am ortissem ent

Autofinancem ent PPI R essources propres (1) :

Sous-total (1)

R echerche - C rédits scientifiques H ors recherche -

D G F fonctionnem ent global

H eures C om plém entaires

Prélèvem ent

Sous-total (2)

TO TA L :

N um éro U B 33

0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU

D ESTIN A TIO N M asse Salariale Fonctionnem ent Investissem ent TO TA L D EPEN SES

D estination 1 1 104 740 1 659 174 792 420 3 556 334

D estination 2 0

dont D estination 3 446 183 446 183

TO TA L D EPEN SES 1 104 740 1 659 174 792 420 3 556 334

804 092

0 2 752 242

() Par m asse : () Par m asse :

Fonctionnem ent 1 659 174 Fonctionnem ent 804 092

M asse Salariale 1 104 740 Investissem ent 0

Investissem ent 792 420

Sous-total 3 556 334 804 092

D otations (2) :

95 000 2 006 264 108 760 242 218 0 300 000 2 752 242

TO TA L : 3 556 334 3 556 334

C om m entaires:

CRED ITS O U VERTS (D épenses)

M O YEN S D E FIN AN CEM EN T (Recettes)

Pôle Systèm es d'Inform ation et U sages du N um érique (PSIU N )

PRESEN TATIO N D U BU D G ET PRIM ITIF

R EC ETTES (R essources directem ent liées à l' activité de la com posante)

Autofinancem ent PPI

Ligne d' équilibre (C ontribution de l' établissem ent)

Aide à l' Am ortissem ent

Autofinancem ent PPI R essources propres (1) :

Sous-total (1)

R echerche - C rédits scientifiques H ors recherche -

D G F fonctionnem ent global

H eures C om plém entaires

Prélèvem ent

Sous-total (2)

TO TA L :

N um éro U B 34

0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU

D ESTIN A TIO N M asse Salariale Fonctionnem ent Investissem ent TO TA L D EPEN SES

D estination 1 80 234 128 766 6 000 215 000

D estination 2 0

dont D estination 3 13 366 13 366

TO TA L D EPEN SES 80 234 128 766 6 000 215 000

75 000

0 140 000

() Par m asse : () Par m asse :

Fonctionnem ent 128 766 Fonctionnem ent 75 000

M asse Salariale 80 234 Investissem ent 0

Investissem ent 6 000

Sous-total 215 000 75 000

D otations (2) :

0 140 000 0 0 0 0 140 000

TO TA L : 215 000 215 000

C om m entaires:

CRED ITS O U VERTS (D épenses)

M O YEN S D E FIN AN CEM EN T (Recettes)

Pôle International

PRESEN TATIO N D U BU D G ET PRIM ITIF

R EC ETTES (R essources directem ent liées à l' activité de la com posante)

Autofinancem ent PPI

Ligne d' équilibre (C ontribution de l' établissem ent)

Aide à l' Am ortissem ent

Autofinancem ent PPI R essources propres (1) :

Sous-total (1)

R echerche - C rédits scientifiques H ors recherche -

D G F fonctionnem ent global

H eures C om plém entaires

Prélèvem ent

Sous-total (2)

TO TA L :

N um éro U B 37

0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU

D ESTIN A TIO N M asse Salariale Fonctionnem ent Investissem ent TO TA L D EPEN SES

D estination 1 0 10 000 0 10 000

D estination 2 0

dont D estination 3 0 0

TO TA L D EPEN SES 0 10 000 0 10 000

0

0 10 000

() Par m asse : () Par m asse :

Fonctionnem ent 10 000 Fonctionnem ent 0

M asse Salariale 0 Investissem ent 0

Investissem ent 0

Sous-total 10 000 0

D otations (2) :

0 10 000 0 0 0 0 10 000

TO TA L : 10 000 10 000

C om m entaires:

CRED ITS O U VERTS (D épenses)

M O YEN S D E FIN AN CEM EN T (Recettes)

Site de N evers

PRESEN TATIO N D U BU D G ET PRIM ITIF

R EC ETTES (R essources directem ent liées à l' activité de la com posante)

Autofinancem ent PPI

Ligne d' équilibre (C ontribution de l' établissem ent)

Aide à l' Am ortissem ent

Autofinancem ent PPI R essources propres (1) :

Sous-total (1)

R echerche - C rédits scientifiques H ors recherche -

D G F fonctionnem ent global

H eures C om plém entaires

Prélèvem ent

Sous-total (2)

TO TA L :

N um éro U B 38

0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU

D ESTIN A TIO N M asse Salariale Fonctionnem ent Investissem ent TO TA L D EPEN SES

D estination 1 0 48 000 0 48 000

D estination 2 0

dont D estination 3 212 212

TO TA L D EPEN SES 0 48 000 0 48 000

50 000

8 000 -2 000

() Par m asse : () Par m asse :

Fonctionnem ent 48 000 Fonctionnem ent 50 000

M asse Salariale 0 Investissem ent 0

Investissem ent 0

Sous-total 48 000 50 000

D otations (2) :

0 6 000 0 0 8 000 0 -2 000

TO TA L : 48 000 48 000

C om m entaires:

CRED ITS O U VERTS (D épenses)

M O YEN S D E FIN AN CEM EN T (Recettes)

Site d'Auxerre

PRESEN TATIO N D U BU D G ET PRIM ITIF

R EC ETTES (R essources directem ent liées à l' activité de la com posante)

Autofinancem ent PPI

Ligne d' équilibre (C ontribution de l' établissem ent)

Aide à l' Am ortissem ent

Autofinancem ent PPI R essources propres (1) :

Sous-total (1)

R echerche - C rédits scientifiques H ors recherche -

D G F fonctionnem ent global

H eures C om plém entaires

Prélèvem ent

Sous-total (2)

TO TA L :

N um éro U B 40

0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU

D ESTIN A TIO N M asse Salariale Fonctionnem ent Investissem ent TO TA L D EPEN SES

D estination 1 54 910 192 955 0 247 865

D estination 2 0

dont D estination 3 3 420 3 420

TO TA L D EPEN SES 54 910 192 955 0 247 865

123 696

0 124 169

() Par m asse : () Par m asse :

Fonctionnem ent 192 955 Fonctionnem ent 123 696

M asse Salariale 54 910 Investissem ent 0

Investissem ent 0

Sous-total 247 865 123 696

D otations (2) :

0 137 749 3 420 0 0 0 141 169

TO TA L : 247 865 264 865

C om m entaires:

CRED ITS O U VERTS (D épenses)

M O YEN S D E FIN AN CEM EN T (Recettes)

Centre U niversitaire Condorcet

PRESEN TATIO N D U BU D G ET PRIM ITIF

R EC ETTES (R essources directem ent liées à l' activité de la com posante)

Autofinancem ent PPI

Ligne d' équilibre (C ontribution de l' établissem ent)

Aide à l' Am ortissem ent

Autofinancem ent PPI R essources propres (1) :

Sous-total (1)

R echerche - C rédits scientifiques H ors recherche -

D G F fonctionnem ent global

H eures C om plém entaires

Prélèvem ent

Sous-total (2)

TO TA L :

/HGpVpTXLOLEUHGH¼VH[SOLTXHSDUOHUHWUDLWHPHQWGqVOH%,SRXUSDUWLFLSDWLRQDXIRQFWLRQQHPHQWGX6LWHGX

C reusot (U B 23).

N um éro U B 41

0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU

D ESTIN A TIO N M asse Salariale Fonctionnem ent Investissem ent TO TA L D EPEN SES

D estination 1 726 757 2 006 879 81 744 2 815 380

D estination 2 0

dont D estination 3 76 149 76 149

TO TA L D EPEN SES 726 757 2 006 879 81 744 2 815 380

2 029 785

0 785 595

() Par m asse : () Par m asse :

Fonctionnem ent 2 006 879 Fonctionnem ent 2 017 785

M asse Salariale 726 757 Investissem ent 12 000

Investissem ent 81 744

Sous-total 2 815 380 2 029 785

D otations (2) :

392 000 282 626 21 602 89 367 0 0 785 595

TO TA L : 2 815 380 2 815 380

C om m entaires:

CRED ITS O U VERTS (D épenses)

M O YEN S D E FIN AN CEM EN T (Recettes)

U FR Sciences de Santé

PRESEN TATIO N D U BU D G ET PRIM ITIF

R EC ETTES (R essources directem ent liées à l' activité de la com posante)

Autofinancem ent PPI

Ligne d' équilibre (C ontribution de l' établissem ent)

Aide à l' Am ortissem ent

Autofinancem ent PPI R essources propres (1) :

Sous-total (1)

R echerche - C rédits scientifiques H ors recherche -

D G F fonctionnem ent global

H eures C om plém entaires

Prélèvem ent

Sous-total (2)

TO TA L :

N um éro U B 42

0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU

D ESTIN A TIO N M asse Salariale Fonctionnem ent Investissem ent TO TA L D EPEN SES

D estination 1 501 655 619 473 12 350 1 133 478

D estination 2 0

dont D estination 3 11 738 11 738

TO TA L D EPEN SES 501 655 619 473 12 350 1 133 478

491 463

0 642 015

() Par m asse : () Par m asse :

Fonctionnem ent 619 473 Fonctionnem ent 489 113

M asse Salariale 501 655 Investissem ent 2 350

Investissem ent 12 350

Sous-total 1 133 478 491 463

D otations (2) :

161 750 188 450 10 738 294 136 0 0 655 074

TO TA L : 1 133 478 1 146 537

C om m entaires:

CRED ITS O U VERTS (D épenses)

M O YEN S D E FIN AN CEM EN T (Recettes)

U FR Sciences Econom iques et Politique

PRESEN TATIO N D U BU D G ET PRIM ITIF

R EC ETTES (R essources directem ent liées à l' activité de la com posante)

Autofinancem ent PPI

Ligne d' équilibre (C ontribution de l' établissem ent)

Aide à l' Am ortissem ent

Autofinancem ent PPI R essources propres (1) :

Sous-total (1)

R echerche - C rédits scientifiques H ors recherche -

D G F fonctionnem ent global

H eures C om plém entaires

Prélèvem ent

Sous-total (2)

TO TA L :

/HGpVpTXLOLEUHGH¼VH[SOLTXHSDUOHUHWUDLWHPHQWGqVOH%,SRXUDERQGHUOH3{OH/RJLVWLTXH8%GH¼HW

ODXWRQRPLVDWLRQGXQODERUDWRLUHjKDXWHXUGH¼8%

N um éro U B 43

0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU

D ESTIN A TIO N M asse Salariale Fonctionnem ent Investissem ent TO TA L D EPEN SES

D estination 1 50 700 129 420 0 180 120

D estination 2 0

dont D estination 3 0 0

TO TA L D EPEN SES 50 700 129 420 0 180 120

110 000

0 70 120

() Par m asse : () Par m asse :

Fonctionnem ent 129 420 Fonctionnem ent 110 000

M asse Salariale 50 700 Investissem ent 0

Investissem ent 0

Sous-total 180 120 110 000

D otations (2) :

42 250 19 000 0 0 0 0 61 250

TO TA L : 180 120 171 250

C om m entaires:

CRED ITS O U VERTS (D épenses)

M O YEN S D E FIN AN CEM EN T (Recettes)

U FR I.A.E.

PRESEN TATIO N D U BU D G ET PRIM ITIF

R EC ETTES (R essources directem ent liées à l' activité de la com posante)

Autofinancem ent PPI

Ligne d' équilibre (C ontribution de l' établissem ent)

Aide à l' Am ortissem ent

Autofinancem ent PPI R essources propres (1) :

Sous-total (1)

R echerche - C rédits scientifiques H ors recherche -

D G F fonctionnem ent global

H eures C om plém entaires

Prélèvem ent

Sous-total (2)

TO TA L :

/HGpVpTXLOLEUHGH¼VH[SOLTXHGXQHSDUWSDUOHUHWUDLWHPHQWGqVOH%,SRXUDERQGHUOH3{OH/RJLVWLTXH8%GH

¼HWGDXWUHSDUSDUOHYHUVHPHQWGHVFUpGLWVjUpSDUWLU8%GH¼

N um éro U B 46

0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU

D ESTIN A TIO N M asse Salariale Fonctionnem ent Investissem ent TO TA L D EPEN SES

D estination 1 205 501 1 180 584 10 800 1 396 885

D estination 2 0

dont D estination 3 100 061 100 061

TO TA L D EPEN SES 205 501 1 180 584 10 800 1 396 885

386 690

0 1 010 195

() Par m asse : () Par m asse :

Fonctionnem ent 1 180 584 Fonctionnem ent 385 890

M asse Salariale 205 501 Investissem ent 800

Investissem ent 10 800

Sous-total 1 396 885 386 690

D otations (2) :

59 000 878 070 33 295 38 301 0 0 1 008 666

TO TA L : 1 396 885 1 395 356

C om m entaires:

CRED ITS O U VERTS (D épenses)

M O YEN S D E FIN AN CEM EN T (Recettes)

ESPE

PRESEN TATIO N D U BU D G ET PRIM ITIF

R EC ETTES (R essources directem ent liées à l' activité de la com posante)

Autofinancem ent PPI

Ligne d' équilibre (C ontribution de l' établissem ent)

Aide à l' Am ortissem ent

Autofinancem ent PPI R essources propres (1) :

Sous-total (1)

R echerche - C rédits scientifiques H ors recherche -

D G F fonctionnem ent global

H eures C om plém entaires

Prélèvem ent

Sous-total (2)

TO TA L :

/HGpVpTXLOLEUHGH¼VH[SOLTXHSDUODXWRQRPLVDWLRQGXODERUDWRLUH,5('8

N um éro U B 47

0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU

D ESTIN A TIO N M asse Salariale Fonctionnem ent Investissem ent TO TA L D EPEN SES

D estination 1 104 650 76 395 1 100 182 145

D estination 2 0

dont D estination 3 0 0

TO TA L D EPEN SES 104 650 76 395 1 100 182 145

141 145

0 41 000

() Par m asse : () Par m asse :

Fonctionnem ent 76 395 Fonctionnem ent 140 045

M asse Salariale 104 650 Investissem ent 1 100

Investissem ent 1 100

Sous-total 182 145 141 145

D otations (2) :

41 000 0 0 0 0 0 41 000

TO TA L : 182 145 182 145

C om m entaires:

CRED ITS O U VERTS (D épenses)

M O YEN S D E FIN AN CEM EN T (Recettes)

LEAD

PRESEN TATIO N D U BU D G ET PRIM ITIF

R EC ETTES (R essources directem ent liées à l' activité de la com posante)

Autofinancem ent PPI

Ligne d' équilibre (C ontribution de l' établissem ent)

Aide à l' Am ortissem ent

Autofinancem ent PPI R essources propres (1) :

Sous-total (1)

R echerche - C rédits scientifiques H ors recherche -

D G F fonctionnem ent global

H eures C om plém entaires

Prélèvem ent

Sous-total (2)

TO TA L :

N um éro U B 48

0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU

D ESTIN A TIO N M asse Salariale Fonctionnem ent Investissem ent TO TA L D EPEN SES

D estination 1 324 456 530 910 808 864 1 664 230

D estination 2 0

dont D estination 3 91 030 91 030

TO TA L D EPEN SES 324 456 530 910 808 864 1 664 230

1 373 809

0 290 421

() Par m asse : () Par m asse :

Fonctionnem ent 530 910 Fonctionnem ent 564 945

M asse Salariale 324 456 Investissem ent 808 864

Investissem ent 808 864

Sous-total 1 664 230 1 373 809

D otations (2) :

290 000 0 0 0 0 0 290 000

TO TA L : 1 664 230 1 663 809

C om m entaires:

CRED ITS O U VERTS (D épenses)

M O YEN S D E FIN AN CEM EN T (Recettes)

ICB

PRESEN TATIO N D U BU D G ET PRIM ITIF

R EC ETTES (R essources directem ent liées à l' activité de la com posante)

Autofinancem ent PPI

Ligne d' équilibre (C ontribution de l' établissem ent)

Aide à l' Am ortissem ent

Autofinancem ent PPI R essources propres (1) :

Sous-total (1)

R echerche - C rédits scientifiques H ors recherche -

D G F fonctionnem ent global

H eures C om plém entaires

Prélèvem ent

Sous-total (2)

TO TA L :

/HGpVpTXLOLEUHGH¼VH[SOLTXHSDUODUpSDUWLWLRQDYHFODFRPSRVDQWH6FLHQFHVHW7HFKQLTXHV8%

N um éro U B 49

0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU

D ESTIN A TIO N M asse Salariale Fonctionnem ent Investissem ent TO TA L D EPEN SES

D estination 1 142 150 236 501 0 378 651

D estination 2 0

dont D estination 3 3 690 3 690

TO TA L D EPEN SES 142 150 236 501 0 378 651

227 051

0 151 600

() Par m asse : () Par m asse :

Fonctionnem ent 236 501 Fonctionnem ent 227 051

M asse Salariale 142 150 Investissem ent 0

Investissem ent 0

Sous-total 378 651 227 051

D otations (2) :

156 000 0 0 0 0 0 156 000

TO TA L : 378 651 383 051

C om m entaires:

CRED ITS O U VERTS (D épenses)

M O YEN S D E FIN AN CEM EN T (Recettes)

ICM U B

PRESEN TATIO N D U BU D G ET PRIM ITIF

R EC ETTES (R essources directem ent liées à l' activité de la com posante)

Autofinancem ent PPI

Ligne d' équilibre (C ontribution de l' établissem ent)

Aide à l' Am ortissem ent

Autofinancem ent PPI R essources propres (1) :

Sous-total (1)

R echerche - C rédits scientifiques H ors recherche -

D G F fonctionnem ent global

H eures C om plém entaires

Prélèvem ent

Sous-total (2)

TO TA L :

/HGpVpTXLOLEUHGH¼VH[SOLTXHSDUODUpSDUWLWLRQDYHFODFRPSRVDQWH6FLHQFHVHW7HFKQLTXHV8%

N um éro U B 60

0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU

D ESTIN A TIO N M asse Salariale Fonctionnem ent Investissem ent TO TA L D EPEN SES

D estination 1 545 725 582 914 1 960 1 130 599

D estination 2 0

dont D estination 3 120 004 120 004

TO TA L D EPEN SES 545 725 582 914 1 960 1 130 599

506 957

0 623 642

() Par m asse : () Par m asse :

Fonctionnem ent 582 914 Fonctionnem ent 506 957

M asse Salariale 545 725 Investissem ent 0

Investissem ent 1 960

Sous-total 1 130 599 506 957

D otations (2) :

0 291 599 24 328 307 715 0 0 623 642

TO TA L : 1 130 599 1 130 599

C om m entaires:

CRED ITS O U VERTS (D épenses)

M O YEN S D E FIN AN CEM EN T (Recettes)

IU T de Chalon sur Saône

PRESEN TATIO N D U BU D G ET PRIM ITIF

R EC ETTES (R essources directem ent liées à l' activité de la com posante)

Autofinancem ent PPI

Ligne d' équilibre (C ontribution de l' établissem ent)

Aide à l' Am ortissem ent

Autofinancem ent PPI R essources propres (1) :

Sous-total (1)

R echerche - C rédits scientifiques H ors recherche -

D G F fonctionnem ent global

H eures C om plém entaires

Prélèvem ent

Sous-total (2)

TO TA L :

N um éro U B 70

0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU

D ESTIN A TIO N M asse Salariale Fonctionnem ent Investissem ent TO TA L D EPEN SES

D estination 1 110 124 254 978 28 000 393 102

D estination 2 0

dont D estination 3 55 000 55 000

TO TA L D EPEN SES 110 124 254 978 28 000 393 102

82 166

0 310 936

() Par m asse : () Par m asse :

Fonctionnem ent 254 978 Fonctionnem ent 82 166

M asse Salariale 110 124 Investissem ent 0

Investissem ent 28 000

Sous-total 393 102 82 166

D otations (2) :

0 195 134 6 830 108 972 0 0 310 936

TO TA L : 393 102 393 102

C om m entaires:

CRED ITS O U VERTS (D épenses)

M O YEN S D E FIN AN CEM EN T (Recettes)

ESIREM

PRESEN TATIO N D U BU D G ET PRIM ITIF

R EC ETTES (R essources directem ent liées à l' activité de la com posante)

Autofinancem ent PPI

Ligne d' équilibre (C ontribution de l' établissem ent)

Aide à l' Am ortissem ent

Autofinancem ent PPI R essources propres (1) :

Sous-total (1)

R echerche - C rédits scientifiques H ors recherche -

D G F fonctionnem ent global

H eures C om plém entaires

Prélèvem ent

Sous-total (2)

TO TA L :

N um éro U B 71

0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU

D ESTIN A TIO N M asse Salariale Fonctionnem ent Investissem ent TO TA L D EPEN SES

D estination 1 0 217 970 3 000 220 970

D estination 2 0

dont D estination 3 300 300

TO TA L D EPEN SES 0 217 970 3 000 220 970

40 000

0 180 970

() Par m asse : () Par m asse :

Fonctionnem ent 217 970 Fonctionnem ent 40 000

M asse Salariale 0 Investissem ent 0

Investissem ent 3 000

Sous-total 220 970 40 000

D otations (2) :

0 150 000 0 0 0 0 150 000

TO TA L : 220 970 190 000

C om m entaires:

CRED ITS O U VERTS (D épenses)

M O YEN S D E FIN AN CEM EN T (Recettes)

Logistique bâtim ent D roit Lettres

PRESEN TATIO N D U BU D G ET PRIM ITIF

R EC ETTES (R essources directem ent liées à l' activité de la com posante)

Autofinancem ent PPI

Ligne d' équilibre (C ontribution de l' établissem ent)

Aide à l' Am ortissem ent

Autofinancem ent PPI R essources propres (1) :

Sous-total (1)

R echerche - C rédits scientifiques H ors recherche -

D G F fonctionnem ent global

H eures C om plém entaires

Prélèvem ent

Sous-total (2)

TO TA L :

/HGpVpTXLOLEUHGH¼VH[SOLTXHSDUOHVDERQGHPHQWVGHVFRPSRVDQWHV/HWWUHV8%/DQJXHVHW

C om m unication (U B 05), Sciences H um aines (U B 06), D roit - Sciences Econom iques (U B 42), I.A .E (U B 43).

N um éro U B 73

0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU

D ESTIN A TIO N M asse Salariale Fonctionnem ent Investissem ent TO TA L D EPEN SES

D estination 1 44 000 392 632 48 770 485 402

D estination 2 0

dont D estination 3 29 615 29 615

TO TA L D EPEN SES 44 000 392 632 48 770 485 402

435 462

0 49 940

() Par m asse : () Par m asse :

Fonctionnem ent 392 632 Fonctionnem ent 391 692

M asse Salariale 44 000 Investissem ent 43 770

Investissem ent 48 770

Sous-total 485 402 435 462

D otations (2) :

0 49 202 738 0 0 0 49 940

TO TA L : 485 402 485 402

C om m entaires:

CRED ITS O U VERTS (D épenses)

M O YEN S D E FIN AN CEM EN T (Recettes)

Pôle Recherche - Centre de Zootechnie

PRESEN TATIO N D U BU D G ET PRIM ITIF

R EC ETTES (R essources directem ent liées à l' activité de la com posante)

Autofinancem ent PPI

Ligne d' équilibre (C ontribution de l' établissem ent)

Aide à l' Am ortissem ent

Autofinancem ent PPI R essources propres (1) :

Sous-total (1)

R echerche - C rédits scientifiques H ors recherche -

D G F fonctionnem ent global

H eures C om plém entaires

Prélèvem ent

Sous-total (2)

TO TA L :