Région de la Capitalenationale du Québec

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L'Isle-aux-Coudres

Saint-Jean-Port-Joli

Saint-Paul-de-Montminy Saint-Alban

Saint-Marc-des-Carrières

Deschaillons-sur-Saint-Laurent

Sainte- Sabine Saint-Léon-

de-Standon

Cap-Saint-Ignace Saint-Antoine- de-l'Isle-aux-Grues

Saint- Gilbert Sainte-Christine-

d'Auvergne

Dosquet Sainte-Françoise

Val-Alain Sainte-Marie Frampton

L'Islet

Lac-Blanc

Saint-Raymond

Saint-Antoine-de-Tilly

Laurier-Station Saint-Flavien Notre-Dame- du-Sacré-Coeur-d'Issoudun Donnacona

Saint-Édouard- de-Lotbinière

Leclercville Lotbinière

Cap-Santé

Neuville Sainte-Catherine- de-la-Jacques-Cartier

Pont-Rouge Saint-Basile

Lac-Sergent

Notre-Dame- de-Portneuf

Fossambault- sur-le-Lac

Shannon Lac-Saint-

Joseph

Saint-Gabriel-de-Valcartier

Saint-Agapit Saint-Apollinaire

Saint-Henri

Scott Saint-Isidore Saint-Lambert-

de-Lauzon

Saint-Malachie Sainte-Claire

Saint-Anselme

Honfleur Saint-Gervais

Sainte-Marguerite Sainte-

Hénédine

Armagh

Saint-Nérée

Saint-Damien- de-Buckland

Saint-Nazaire- de-Dorchester Saint-Lazare-

de-Bellechasse Saint-Raphaël La Durantaye

Saint-Charles- de-Bellechasse Beaumont

Saint-Luc- de-Bellechasse Notre-Dame-

Auxiliatrice- de-Buckland Saint-François-

de-la-Rivière-du-Sud

Sainte-Euphémie- sur-Rivière-du-Sud Saint-Michel-

de-Bellechasse

Saint-Vallier

Montmagny

Saint-Pierre- de-la-Rivière-du-Sud Berthier-

sur-Mer Sainte-Famille

Saint-Jean

Sainte-Pétronille

Saint-Laurent- de-l'Île-d'Orléans Saint-Pierre- de-l'Île-d'Orléans Boischatel

Petite-Rivière- Saint-François

Saint-Tite- des-Caps

Saint-Ferréol- les-Neiges

Sault-au- Cochon

Beaupré Sainte-Anne-

de-Beaupré Château-Richer

L'Ange- Gardien Sainte-Brigitte-

de-Laval

Saint-Joachim Saint-Louis-de- Gonzague-du- Cap-Tourmente Stoneham-et-Tewkesbury

Lac-Delage

Lac-Beauport

Québec

Wendake

Lévis

Portneuf

Saint-François

Sainte-Croix

Lac-Croche

Deschambault- Grondines

Saint-Janvier- de-Joly

Notre-Dame- du-Rosaire

Saint-Philémon Linton

Saint-Léonard- de-Portneuf

Saint-Gilles Saint-Narcisse- Saint-Bernard de-Beaurivage

Saint-Émile

Loretteville

L'Ancienne-Lorette Vanier

Sillery

Saint-Étienne-de-Lauzon Saint-Nicolas

Saint-Jean- Chrysostome

Pintendre Saint-Joseph- de-la-Pointe-de-Lévy

Sainte-Hélène- de-Breakeyville Saint-Romuald

Charny Saint- Rédempteur

Saint-Basile-Sud Saint-Augustin-de-Desmaures

Sainte-Foy Val-Bélair

Charlesbourg Lac-

Saint-Charles

Beauport

Sainte-Croix

Cap-Rouge

Région de la Capitale nationale du Québec

(Lévis-Québec)

Service de la géomatique, décembre 2002

Communauté métropolitaine de Québec - CMQ

Région métropolitaine de recensement - RMR Réseau de transport de la Capitale - RTC

Société de transport de Lévis - STL

Nouvelle municipalité (2002) Ancienne municipalité

0 8 km

4

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Tableau 11

RÉSEAU DE TRANSPORT DE LA CAPITALE Cadre financier actuel

Modèle de simulation (,000 $)

MAINTIEN BUDGET 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

DÉPENSES

Exploitation + immo comptant 94 167 96 732 98 653 100 613 101 929 103 968 106 047 108 168 110 332 112 538 114 789

Dette existante 15 412 15 164 14 894 11 852 9 815 4 227 4 227 4 225 4 106 1 342 560

Nouvelle dette 2 503 4 777 7 108 9 498 11 950 14 448 16 995 19 590 22 238 24 953

Total des dépenses 109 579 114 399 118 324 119 572 121 243 120 145 124 722 129 388 134 028 136 118 140 302 REVENUS

Usagers 41 152 41 975 42 815 43 671 44 544 45 435 46 344 47 271 48 216 49 180 50 164

Autres revenus 3 607 3 679 3 753 3 828 3 904 3 982 4 062 4 143 4 226 4 311 4 397

Immatriculation 9 150 9 219 9 288 9 357 9 428 9 498 9 570 9 641 9 714 9 786 9 860

Total des recettes 53 909 54 873 55 855 56 856 57 876 58 916 59 975 61 055 62 156 63 278 64 421 55 670 59 527 62 469 62 716 63 367 61 229 64 747 68 333 71 872 72 841 75 881 MTQ (Statu quo)

Service de dette existant 7 451 6 208 6 087 4 675 3 730 1 400 1 400 1 399 2 053 671 280 Taux d'augm. Achalandage 0,00% 100% 50%

nouveau service de dette 1 252 2 388 3 554 4 749 5 975 7 224 8 497 9 795 11 119 12 476 Taux d'augm. frais expl. 2,00% 50%

Exploitation OMIT 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 Taux d'augm. tarifs 2,00% 75%

Autres subventions 682 682 682 0 0 0 0 0 0 0 Taux d'augm. Immatriculation 0,75% 0%

7 631 8 321 9 337 9 091 8 659 7 555 8 804 10 076 12 028 11 970 12 936 Taux d'augm. autres revenus 2,00% 0% Doit sur l'immat. porté à

APPLICATION DES MESURES Taux d'augm. sub. OMIT 0,00% 0% et petits véhicules commerciaux 30 $

MTQ (avec les proposition) taux d'augm. Part municipale 2,50% 0% Taxe sur l'essence(excluant Lévis) 0,00 $

Service de dette existant 7 451 6 208 6 087 4 675 3 730 1 400 1 400 1 399 2 053 671 280 16

nouveau service de dette 1 252 2 388 3 554 4 749 5 975 7 224 8 497 9 795 11 119 12 476

Exploitation OMIT 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

Autres subventions 682 682 682 0 0 0 0 0 0 0

7 631 8 321 9 337 9 091 8 659 7 555 8 804 10 076 12 028 11 970 12 936

IMPACT DES MESURES POUR LE MTQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 039 51 205 53 132 53 626 54 707 53 674 55 943 58 256 59 844 60 871 62 944 SCÉNARIO augmentation de la quote part municicipale 2,5%

Service de dette existant 7 961 8 956 8 807 7 177 6 085 2 827 2 827 2 826 2 053 671 280 Nouveau service de dette 0 1 252 2 388 3 554 4 749 5 975 7 224 8 497 9 795 11 119 12 476 Exploitation 40 078 39 032 39 276 41 002 42 192 45 550 45 660 45 780 46 683 48 204 48 738 Total 48 039 49 240 50 471 51 733 53 026 54 352 55 711 57 103 58 531 59 994 61 494

MANQUE A GAGNER 0 1 965 2 661 1 893 1 681 -678 232 1 153 1 313 877 1 451

MAINTIEN ET AMÉLIORATION DES SERVICES BUDGET 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 MAINTIEN, AMÉLIORATION ET DÉVELOPPEMENT BUDGET 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

DÉPENSES DÉPENSES

Exploitation + immo comptant 94 167 96 732 99 153 101 613 102 929 104 968 107 047 109 168 111 332 113 538 115 789 Exploitation + immo comptant 94 167 97 320 105 371 113 962 119 856 126 520 133 272 137 911 140 075 142 281 144 532

Dette existante 15 412 15 164 14 894 11 852 9 815 4 227 4 227 4 225 4 106 1 342 560 Dette existante 15 412 15 164 14 894 11 852 9 815 4 227 4 227 4 225 4 106 1 342 560

Nouvelle dette 0 2 743 8 016 11 821 14 212 16 663 19 161 21 708 24 303 26 951 29 666 Nouvelle dette 0 2 743 16 774 29 341 35 406 41 562 45 724 49 174 51 769 54 417 57 132

Total des dépenses 109 579 114 639 122 063 125 286 126 956 125 858 130 436 135 101 139 741 141 832 146 015 Total des dépenses 109 579 115 227 137 039 155 155 165 077 172 309 183 223 191 310 195 950 198 040 202 224

REVENUS REVENUS

Usagers 41 152 41 975 42 815 44 171 45 544 46 935 48 344 49 271 50 216 51 180 52 164 Usagers 41 152 41 975 42 815 46 421 50 044 53 685 57 344 58 271 59 216 60 180 61 164

Autres revenus 3 607 3 679 3 753 3 828 3 904 3 982 4 062 4 143 4 226 4 311 4 397 Autres revenus 3 607 3 679 3 753 3 828 3 904 3 982 4 062 4 143 4 226 4 311 4 397

Immatriculation 9 150 9 219 9 288 9 357 9 428 9 498 9 570 9 641 9 714 9 786 9 860 Immatriculation 9 150 9 219 9 288 9 357 9 428 9 498 9 570 9 641 9 714 9 786 9 860

Total des recettes 53 909 54 873 55 855 57 356 58 876 60 416 61 975 63 055 64 156 65 278 66 421 Total des recettes 53 909 54 873 55 855 59 606 63 376 67 166 70 975 72 055 73 156 74 278 75 421 55 670 59 767 66 208 67 930 68 080 65 442 68 460 72 046 75 585 76 554 79 594 MUNICIPALITÉS ET DU GOUVERNEMENT 55 670 60 355 81 184 95 549 101 701 105 143 112 248 119 255 122 794 123 763 126 803

MTQ (Statu quo) MTQ (Statu quo)

Service de dette existant 7 451 6 208 6 087 4 675 3 730 1 400 1 400 1 399 2 053 671 280 Service de dette existant 7 451 6 208 6 087 4 675 3 730 1 400 1 400 1 399 2 053 671 280

nouveau service de dette 0 1 432 2 720 3 885 5 081 6 306 7 555 8 829 10 126 11 451 12 808 nouveau service de dette 0 1 432 8 158 14 483 17 257 20 076 22 157 23 882 25 179 26 503 27 861

Exploitation OMIT 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 Exploitation OMIT 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

Autres subventions 0 682 682 682 0 0 0 0 0 0 0 Autres subventions 0 1 270 682 682 0 0 0 0 0 0 0

7 631 8 501 9 669 9 422 8 991 7 886 9 135 10 408 12 359 12 302 13 268 7 631 9 089 15 106 20 020 21 167 21 656 23 737 25 461 27 412 27 354 28 321

APPLICATION DES MESURES APPLICATION DES MESURES

MTQ (avec les proposition) MTQ (avec les proposition)

7 631 8 501 9 669 9 422 8 991 7 886 9 135 10 408 12 359 12 302 13 268 7 631 9 089 15 106 20 020 21 167 21 656 23 737 25 461 27 412 27 354 28 321

IMPACT DES MESURES POUR LE MTQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IMPACT DES MESURES POUR LE MTQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

48 039 51 265 56 540 58 508 59 089 57 556 59 325 61 638 63 225 64 253 66 326 MANQUE À GAGNER AVANT CONTRIBUTION MUNICIPALE 48 039 51 265 66 077 75 529 80 534 83 487 88 511 93 794 95 381 96 408 98 482

SCÉNARIO augmentation de la quote part municicipale 2,5% SCÉNARIO augmentation de la quote part municicipale 2,5%

Service de dette existant 7 961 8 956 8 807 7 177 6 085 2 827 2 827 2 826 2 053 671 280 Service de dette existant 7 961 8 956 8 807 7 177 6 085 2 827 2 827 2 826 2 053 671 280 Nouveau service de dette 0 1 312 5 297 7 936 9 131 10 357 11 606 12 879 14 177 15 501 16 858 Nouveau service de dette 0 1 312 8 617 14 858 18 149 21 486 23 567 25 292 26 590 27 914 29 271

Exploitation 40 078 38 972 36 367 36 620 37 810 41 168 41 278 41 398 42 301 43 822 44 356 Exploitation 40 078 38 972 33 047 29 698 28 792 30 039 29 316 28 985 29 888 31 409 31 943 Total 48 039 49 240 50 471 51 733 53 026 54 352 55 711 57 103 58 531 59 994 61 494 Total 48 039 49 240 50 471 51 733 53 026 54 352 55 711 57 103 58 531 59 994 61 494

MANQUE A GAGNER 0 2 025 6 069 6 775 6 063 3 204 3 614 4 535 4 695 4 258 4 832 MANQUE A GAGNER 0 2 025 15 606 23 796 27 508 29 135 32 800 36 691 36 850 36 414 36 988

ET DU GOUVERNEMENT

MANQUE À GAGNER AVANT CONTRIBUTION MUNICIPALE

Durée de vie

PARAMÈTRES DE LA SIMULATION

CADRE FINANCIER ACTUEL

SAI SAE percept.

Véh. service Métro,train, SLR

autres actifs

réfection autobus autobus

Compos. Garag.

autres liés exploit.

(125)

Tableau 12

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LÉVIS Cadre financier actuel

Modèle de simulation

MAINTIEN BUDGET 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

DÉPENSES

Exploitation + immo comptant 7 078 898 7 220 476 8 164 885 7 512 183 8 452 427 7 860 675 7 971 989 8 131 429 8 294 057 8 459 938 8 629 137

Dette existante 798 107 442 469 446 709 371 088 213 741 136 465

Nouvelle dette 129 032 457 978 708 500 1 031 270 1 268 497 1 426 356 1 672 812 1 923 965 2 180 245 2 442 931 Total des dépenses 7 877 005 7 791 977 9 069 572 8 591 771 9 697 438 9 265 638 9 398 345 9 804 240 10 218 023 10 640 183 11 072 069 REVENUS

Usagers 3 423 304 3 491 770 3 561 605 3 632 838 3 705 494 3 779 604 3 855 196 3 932 300 4 010 946 4 091 165 4 172 988 Autres revenus 118 513 120 883 123 301 125 767 128 282 130 848 133 465 136 134 138 857 141 634 144 467 Immatriculation 775 000 780 813 786 669 792 569 798 513 804 502 810 535 816 614 822 739 828 910 835 126 Total des recettes 4 316 817 4 393 466 4 471 575 4 551 173 4 632 289 4 714 954 4 799 197 4 885 049 4 972 542 5 061 709 5 152 582 MANQUE A GAGNER AVANT CONTRIBUTION DES

MUNICIPALÉS ET DU GOUVERNEMENT 3 560 188 3 398 511 4 597 997 4 040 598 5 065 148 4 550 684 4 599 148 4 919 191 5 245 480 5 578 474 5 919 487 MTQ (Statu quo)

Service de dette existant 233 298 230 094 232 058 190 136 91 918 59 616 0 0 0 0

nouveau service de dette 4 485 151 160 263 964 384 415 503 029 623 907 747 135 872 712 1 000 852 1 132 195 Exploitation OMIT 486 649 486 649 486 649 486 649 486 649 486 649 486 649 486 649 486 649 486 649 486 649

Autres subventions 0 375 000 0 395 000 0 0 0 0 0 0

719 947 721 228 1 244 867 940 749 1 357 982 1 049 294 1 110 556 1 233 784 1 359 361 1 487 501 1 618 844 Taux d'augm. Achalandage 0,00% 100% 50%

APPLIQUATION DES MESURES Taux d'augm. frais expl. 2,00% 50%

MTQ (Avec les propositions) Taux d'augm. tarifs 2,00% 75%

Service de dette existant 233 298 230 094 232 058 190 136 91 918 59 616 0 0 0 0 Taux d'augm. Immatriculation 0,75% 0%

nouveau service de dette 4 485 151 160 263 964 384 415 503 029 623 907 747 135 872 712 1 000 852 1 132 195 Taux d'augm. autres revenus 2,00% 0% Doit sur l'immat. porté à

Exploitation OMIT 486 649 486 649 486 649 486 649 486 649 486 649 486 649 486 649 486 649 486 649 486 649 Taux d'augm. sub. OMIT 0,00% 0% et petits véhicules commerciaux 30 $

Autres subventions 0 375 000 0 395 000 0 0 0 0 0 0 Taux d'augm. Part municipale 2,50% 0% Taxe sur l'essence(excluant Lévis) 0,00 $

719 947 721 228 1 244 867 940 749 1 357 982 1 049 294 1 110 556 1 233 784 1 359 361 1 487 501 1 618 844 16

IMPACTE DES MESURES POUR LE MTQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MANQUE À GAGNER AVANT CONTRIBUTION MUNICIPALE 2 840 241 2 677 283 3 353 130 3 099 849 3 707 166 3 501 390 3 488 592 3 685 407 3 886 119 4 090 974 4 300 643 SCÉNARIO augmentation de la quote part municipale de2,5%

Service de dette existant 564 809 212 375 214 651 180 952 121 823 76 849 0 0 0 0 0

Nouveau service de dette 0 124 547 306 817 444 536 646 855 765 469 802 449 925 676 1 051 253 1 179 393 1 310 736 Exploitation 2 275 432 2 574 325 2 462 560 2 433 141 2 366 417 2 371 154 2 491 360 2 450 478 2 409 304 2 367 679 2 325 012 Total 2 840 241 2 911 247 2 984 028 3 058 629 3 135 095 3 213 472 3 293 809 3 376 154 3 460 558 3 547 072 3 635 749 MANQUE A GAGNER 0 -233 964 369 101 41 220 572 071 287 918 194 783 309 253 425 562 543 902 664 894

Taux d'augm. Achalandage 3,5% 1,0% 1,0% 1,5% Taux d'augm. Achalandage 5,5% 1,5% 2,0% 2,0%

Exploitation + immo comptant 7 078 898 7 220 476 8 324 885 7 512 183 8 452 427 7 860 675 7 971 989 8 131 429 8 294 057 8 459 938 8 629 137 Exploitation + immo comptant 7 078 898 9 116 476 10 220 885 9 446 103 10 425 025 9 872 726 10 024 280 10 224 766 10 429 261 10 637 846 10 850 603

Dette existante 798 107 442 469 446 709 371 088 213 741 136 465 0 0 0 0 0 Dette existante 798 107 442 469 446 709 371 088 213 741 136 465 0 0 0 0 0

Nouvelle dette 185 983 737 038 1 158 413 1 481 183 1 718 410 1 876 269 2 122 724 2 373 878 2 630 158 2 892 844 Nouvelle dette 277 382 1 296 147 1 717 522 2 040 292 2 277 520 2 372 455 2 618 910 2 870 064 3 126 343 3 389 030 Total des dépenses 7 877 005 7 848 928 9 508 632 9 041 684 10 147 351 9 715 551 9 848 258 10 254 153 10 667 936 11 090 096 11 521 981 Total des dépenses 7 877 005 9 836 327 11 963 741 11 534 713 12 679 058 12 286 711 12 396 735 12 843 676 13 299 325 13 764 190 14 239 633

Usagers 3 423 304 3 491 770 3 597 222 3 705 858 3 836 674 3 913 408 3 991 676 4 071 510 4 152 940 4 235 999 4 320 719 Usagers 3 423 304 3 491 770 3 615 030 3 761 077 3 913 024 3 991 285 4 071 110 4 152 533 4 235 583 4 320 295 4 406 701

Total des recettes 4 316 817 4 393 466 4 507 191 4 624 193 4 763 470 4 848 758 4 935 676 5 024 258 5 114 536 5 206 542 5 300 312 Total des recettes 4 316 817 4 393 466 4 524 999 4 679 412 4 839 819 4 926 634 5 015 111 5 105 281 5 197 179 5 290 839 5 386 294 MANQUE A GAGNER AVANT CONTRIBUTION DES

MUNICIPALÉS ET DU GOUVERNEMENT 3 560 188 3 455 462 5 001 441 4 417 491 5 383 881 4 866 793 4 912 581 5 229 895 5 553 400 5 883 554 6 221 670 MANQUE A GAGNER AVANT CONTRIBUTION DES MUNICIPALÉS

ET DU GOUVERNEMENT 3 560 188 5 442 861 7 438 742 6 855 301 7 839 239 7 360 076 7 381 624 7 738 395 8 102 146 8 473 351 8 853 339

Service de dette existant 233 298 230 094 232 058 190 136 91 918 59 616 0 0 0 0 Service de dette existant 233 298 230 094 232 058 190 136 91 918 59 616 0 0 0 0 0

nouveau service de dette 47 198 343 370 456 173 576 625 695 238 816 117 939 345 1 064 922 1 193 061 1 324 405 nouveau service de dette 68 555 715 509 828 312 948 764 1 067 378 1 188 256 1 311 484 1 437 061 1 565 201 1 696 544

Exploitation OMIT 486 649 486 649 486 649 486 649 486 649 486 649 486 649 486 649 486 649 486 649 486 649 Exploitation OMIT 486 649 486 649 486 649 486 649 486 649 486 649 486 649 486 649 486 649 486 649 486 649

Autres subventions 0 375 000 0 395 000 0 0 0 0 0 0 Autres subventions 0 375 000 0 395 000 0 0 0 0 0 0

719 947 763 941 1 437 077 1 132 958 1 550 192 1 241 503 1 302 766 1 425 994 1 551 571 1 679 710 1 811 054 719 947 785 298 1 809 216 1 505 097 1 922 331 1 613 643 1 674 905 1 798 133 1 923 710 2 051 850 2 183 193

APPLIQUATION DES MESURES APPLIQUATION DES MESURES

MTQ (Avec les propositions) MTQ (Avec les propositions)

719 947 763 941 1 437 077 1 132 958 1 550 192 1 241 503 1 302 766 1 425 994 1 551 571 1 679 710 1 811 054 719 947 785 298 1 809 216 1 505 097 1 922 331 1 613 643 1 674 905 1 798 133 1 923 710 2 051 850 2 183 193

IMPACTE DES MESURES POUR LE MTQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IMPACTE DES MESURES POUR LE MTQ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MANQUE À GAGNER AVANT CONTRIBUTION MUNICIPALE 2 840 241 2 691 521 3 564 364 3 284 533 3 833 689 3 625 290 3 609 815 3 803 901 4 001 829 4 203 844 4 410 616 MANQUE À GAGNER AVANT CONTRIBUTION MUNICIPALE 2 840 241 4 657 564 5 629 526 5 350 204 5 916 908 5 746 433 5 706 719 5 940 262 6 178 436 6 421 502 6 670 146

SCÉNARIO part municipale augmentée annuellement de2,5% SCÉNARIO part municipale augmentée annuellement de 2,5%

Service de dette existant 564 809 212 375 214 651 180 952 121 823 76 849 0 0 0 0 0 Service de dette existant 564 809 212 375 214 651 180 952 121 823 76 849 0 0 0 0 0

Nouveau service de dette 0 138 785 393 667 702 240 904 558 1 023 172 1 060 152 1 183 380 1 308 957 1 437 096 1 568 440 Nouveau service de dette 0 208 828 580 638 889 210 1 091 528 1 210 142 1 184 198 1 307 426 1 433 003 1 561 143 1 692 486 Exploitation 2 275 432 2 560 087 2 375 710 2 175 437 2 108 714 2 113 451 2 233 657 2 192 774 2 151 601 2 109 975 2 067 309 Exploitation 2 275 432 2 490 044 2 188 740 1 988 467 1 921 743 1 926 481 2 109 610 2 068 728 2 027 555 1 985 929 1 943 263 Total 2 840 241 2 911 247 2 984 028 3 058 629 3 135 095 3 213 472 3 293 809 3 376 154 3 460 558 3 547 072 3 635 749 Total 2 840 241 2 911 247 2 984 028 3 058 629 3 135 095 3 213 472 3 293 809 3 376 154 3 460 558 3 547 072 3 635 749 MANQUE A GAGNER 0 -219 726 580 336 225 904 698 595 411 818 316 007 427 747 541 271 656 772 774 868 MANQUE A GAGNER 0 1 746 317 2 645 498 2 291 575 2 781 813 2 532 961 2 412 910 2 564 108 2 717 878 2 874 430 3 034 398

Durée de vie

réfection autobus

Compos. Garag.

Métro,train,SLR autobus autres actifs SAI SAE percept.

PARAMÈTRES DE LA SIMULATION CADRE FINANCIER ACTUEL

Outillage véh. Service

2003-01-23

(126)

Tableau 13

RÉSEAU DE TRANSPORT DE LA CAPITALE Scénario proposé

Modèle de simulation

MAINTIEN BUDGET 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

DÉPENSES

Exploitation + immo comptant 94 167 96 732 98 653 100 613 101 929 103 968 106 047 108 168 110 332 112 538 114 789

Dette existante 15 412 15 164 14 894 11 852 9 815 4 227 4 227 4 225 4 106 1 342 560

Nouvelle dette 2 861 5 501 8 208 10 984 13 831 16 732 19 690 22 703 25 779 28 931

Total des dépenses 109 579 114 757 119 048 120 673 122 729 122 026 127 006 132 083 137 141 139 659 144 280 REVENUS

Usagers 41 152 41 975 42 815 43 671 44 544 45 435 46 344 47 271 48 216 49 180 50 164

Autres revenus 3 607 3 679 3 753 3 828 3 904 3 982 4 062 4 143 4 226 4 311 4 397

Immatriculation 9 150 9 333 18 320 18 686 19 060 19 441 19 830 20 226 20 631 21 044 21 464

Total des recettes 53 909 54 987 64 887 66 185 67 508 68 859 70 236 71 640 73 073 74 535 76 025 55 670 59 770 54 161 54 488 55 220 53 168 56 771 60 442 64 068 65 124 68 255 MTQ (Statu quo)

Service de dette existant 7 451 6 208 6 087 4 675 3 730 1 400 1 400 1 399 2 053 671 280

Autres subventions 682 682 682 0 0 0 0 0 0 0

7 631 8 321 9 337 9 091 8 659 7 555 8 804 10 076 12 028 11 970 12 936 APPLICATION DES MESURES

MTQ (avec les proposition)

Service de dette existant 7 451 6 208 6 087 4 675 3 730 1 400 1 400 1 399 2 053 671 280

Autres subventions 682 682 682 0 0 0 0 0 0 0 Taux d'augm. Achalandage 0,00% 75% 50%

7 631 8 786 10 249 10 462 10 501 9 879 11 619 13 393 15 855 16 318 17 819 Taux d'augm. frais expl. 2,00% 60%

Taux d'augm. tarifs 2,00% 75%

IMPACT DES MESURES POUR LE MTQ 0 465 912 1 371 1 841 2 324 2 815 3 316 3 827 4 348 4 882 Taux d'augm. Immatriculation 2,00% 75%

Taux d'augm. autres revenus 2,00% 75% Doit sur l'immat. porté à

48 039 50 983 43 912 44 026 44 720 43 289 45 151 47 050 48 213 48 806 50 436 Taux d'augm. sub. OMIT 0,00% 0% et petits véhicules commerciaux 35 $

taux d'augm. Part municipale 2,50% 60% Taxe sur l'essence(excluant Lévis) 0,015 $

SCÉNARIO augmentation de la quote part municicipale de 2,5% 14

Service de dette existant 7 961 8 956 8 807 7 177 6 085 2 827 2 827 2 826 2 053 671 280 Nouveau service de dette 0 1 144 2 200 3 283 4 394 5 532 6 693 7 876 9 081 10 312 11 572 Exploitation 40 078 39 140 39 464 41 272 42 547 45 992 46 191 46 401 47 396 49 012 49 642 Total 48 039 49 240 50 471 51 733 53 026 54 352 55 711 57 103 58 531 59 994 61 494 MANQUE A GAGNER 0 1 743 -6 559 -7 706 -8 306 -11 063 -10 559 -10 054 -10 318 -11 188 -11 058

Exploitation + immo comptant 94 167 96 732 99 153 101 613 102 929 104 968 107 047 109 168 111 332 113 538 115 789 Exploitation + immo comptant 94 167 97 320 105 371 113 962 119 856 126 520 133 272 137 911 140 075 142 281 144 532

Dette existante 15 412 15 164 14 894 11 852 9 815 4 227 4 227 4 225 4 106 1 342 560 Dette existante 15 412 15 164 14 894 11 852 9 815 4 227 4 227 4 225 4 106 1 342 560

Nouvelle dette 0 3 101 8 741 12 921 15 698 18 544 21 445 24 403 27 417 30 492 33 644 Nouvelle dette 0 3 101 17 610 30 441 36 892 43 443 48 008 51 869 54 882 57 958 61 110

Total des dépenses 109 579 114 997 122 788 126 386 128 442 127 739 132 720 137 796 142 854 145 372 149 993 Total des dépenses 109 579 115 585 137 875 156 255 166 563 174 190 185 507 194 005 199 063 201 581 206 202

Usagers 41 152 41 975 42 815 44 171 45 544 46 935 48 344 49 271 50 216 51 180 52 164 Usagers 41 152 41 975 42 815 46 421 50 044 53 685 57 344 58 271 59 216 60 180 61 164

Total des recettes 53 909 54 987 64 887 66 685 68 508 70 359 72 236 73 640 75 073 76 535 78 025 Total des recettes 53 909 54 987 64 887 68 935 73 008 77 109 81 236 82 640 84 073 85 535 87 025 55 670 60 010 57 901 59 701 59 934 57 381 60 484 64 156 67 781 68 838 71 968 55 670 60 598 72 988 87 321 93 554 97 081 104 271 111 365 114 990 116 046 119 177

7 631 8 501 9 669 9 422 8 991 7 886 9 135 10 408 12 359 12 302 13 268 7 631 9 089 15 106 20 020 21 167 21 656 23 737 25 461 27 412 27 354 28 321

APPLICATION DES MESURES APPLICATION DES MESURES

MTQ (avec les proposition) MTQ (avec les proposition)

7 631 8 966 12 679 13 997 14 036 13 414 15 154 16 928 19 390 19 853 21 354 7 631 9 554 18 396 25 031 26 808 27 943 30 682 32 998 35 460 35 923 37 423

IMPACT DES MESURES POUR LE MTQ 0 465 3 011 4 574 5 045 5 527 6 019 6 520 7 031 7 552 8 086 IMPACT DES MESURES POUR LE MTQ 0 465 3 289 5 011 5 642 6 288 6 945 7 537 8 048 8 569 9 103

48 039 51 043 45 222 45 705 45 898 43 967 45 330 47 228 48 391 48 984 50 614 48 039 51 043 54 592 62 290 66 746 69 138 73 589 78 367 79 530 80 123 81 753

SCÉNARIO augmentation de la quote part municicipale de 2,5% SCÉNARIO augmentation de la quote part municicipale de 2,5%

Service de dette existant 7 961 8 956 8 807 7 177 6 085 2 827 2 827 2 826 2 053 671 280 Service de dette existant 7 961 8 956 8 807 7 177 6 085 2 827 2 827 2 826 2 053 671 280 Nouveau service de dette 0 1 204 3 010 4 462 5 572 6 711 7 871 9 054 10 260 11 490 12 751 Nouveau service de dette 0 1 204 6 163 10 947 13 993 17 080 18 906 20 450 21 656 22 886 24 147

Exploitation 40 078 39 080 38 654 40 094 41 369 44 814 45 012 45 223 46 218 47 833 48 463 Exploitation 40 078 39 080 35 501 33 609 32 948 34 445 33 978 33 827 34 822 36 437 37 067 Total 48 039 49 240 50 471 51 733 53 026 54 352 55 711 57 103 58 531 59 994 61 494 Total 48 039 49 240 50 471 51 733 53 026 54 352 55 711 57 103 58 531 59 994 61 494

MANQUE A GAGNER 0 1 804 -5 249 -6 028 -7 128 -10 385 -10 381 -9 875 -10 140 -11 010 -10 880 MANQUE A GAGNER 0 1 804 4 121 10 557 13 720 14 786 17 879 21 264 20 999 20 129 20 259

PARAMÈTRES DE LA SIMULATION SCÉNARIO PROPOSÉ

Durée de vie

réfection autobus DU GOUVERNEMENT

DU GOUVERNEMENT

SAI SAE percept.

Compos. Garag.

autres liés exploit.

Véh. service Métro,train, SLR autobus autres actifs

2003-01-23

(127)

Tableau 14

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LÉVIS Scénario proposé

Modèle de simulation

MAINTIEN BUDGET 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

DÉPENSES

Exploitation + immo comptant 7 078 898 7 220 476 8 164 885 7 512 183 8 452 427 7 860 675 7 971 989 8 131 429 8 294 057 8 459 938 8 629 137

Dette existante 798 107 442 469 446 709 371 088 213 741 136 465

Nouvelle dette 129 032 457 978 783 702 1 106 472 1 422 775 1 580 634 1 909 241 2 160 395 2 502 101 2 764 788 Total des dépenses 7 877 005 7 791 977 9 069 572 8 666 973 9 772 640 9 419 916 9 552 623 10 040 670 10 454 452 10 962 040 11 393 925 REVENUS

Usagers 3 423 304 3 491 770 3 561 605 3 632 838 3 705 494 3 779 604 3 855 196 3 932 300 4 010 946 4 091 165 4 172 988

Autres revenus 118 513 120 883 123 301 125 767 128 282 130 848 133 465 136 134 138 857 141 634 144 467

Immatriculation 775 000 790 500 2 506 310 2 556 436 2 607 565 2 659 716 2 712 911 2 767 169 2 822 512 2 878 962 2 936 542 Total des recettes 4 316 817 4 403 153 6 191 216 6 315 041 6 441 342 6 570 168 6 701 572 6 835 603 6 972 315 7 111 762 7 253 997 MANQUE A GAGNER AVANT CONTRIBUTION DES

MUNICIPALÉS ET DU GOUVERNEMENT 3 560 188 3 388 824 2 878 356 2 351 933 3 331 298 2 849 747 2 851 051 3 205 067 3 482 137 3 850 278 4 139 928 MTQ (Statu quo)

Service de dette existant 233 298 230 094 232 058 190 136 91 918 59 616 0 0 0 0

nouveau service de dette 4 485 151 160 263 964 384 415 503 029 623 907 747 135 872 712 1 000 852 1 132 195

Exploitation OMIT 486 649 486 649 486 649 486 649 486 649 486 649 486 649 486 649 486 649 486 649 486 649 Taux d'augm. Achalandage 0,00% 75% 50%

Autres subventions 0 375 000 0 395 000 0 0 0 0 0 0 Taux d'augm. frais expl. 2,00% 60%

719 947 721 228 1 244 867 940 749 1 357 982 1 049 294 1 110 556 1 233 784 1 359 361 1 487 501 1 618 844 Taux d'augm. tarifs 2,00% 75%

APPLIQUATION DES MESURES Taux d'augm. Immatriculation 2,00% 75%

MTQ (Avec les propositions) Taux d'augm. autres revenus 2,00% 75% Doit sur l'immat. porté à

Service de dette existant 233 298 230 094 232 058 190 136 91 918 59 616 0 0 0 0 Taux d'augm. sub. OMIT 0,00% 0% et petits véhicules commerciaux 35 $

nouveau service de dette 33 850 236 557 435 729 641 671 831 453 976 507 1 173 671 1 324 364 1 529 387 1 686 999 Taux d'augm. Part municipale 2,50% 60% Taxe sur l'essence(excluant Lévis) 0,015 $

Exploitation OMIT 486 649 486 649 486 649 486 649 486 649 486 649 486 649 486 649 486 649 486 649 486 649 14

Autres subventions 0 375 000 0 395 000 27 000 0 0 0 0 0

719 947 750 593 1 330 264 1 112 514 1 615 238 1 404 718 1 463 156 1 660 320 1 811 013 2 016 036 2 173 648 IMPACTE DES MESURES POUR LE MTQ 0 29 365 85 396 171 765 257 256 355 424 352 600 426 536 451 652 528 536 554 804

MANQUE À GAGNER AVANT CONTRIBUTION MUNICIPALE 2 840 241 2 638 230 1 548 092 1 239 419 1 716 060 1 445 030 1 387 895 1 544 746 1 671 124 1 834 242 1 966 280 SCÉNARIO augmentation de la quote part municipale de 2,5%

Service de dette existant 564 809 212 375 214 651 180 952 121 823 76 849 0 0 0 0 0

Nouveau service de dette 0 95 182 221 421 347 973 464 801 591 323 604 127 735 570 836 031 972 714 1 077 788 Exploitation 2 275 432 2 603 690 2 547 956 2 529 704 2 548 471 2 545 300 2 689 682 2 640 584 2 624 526 2 574 358 2 557 960 Total 2 840 241 2 911 247 2 984 028 3 058 629 3 135 095 3 213 472 3 293 809 3 376 154 3 460 558 3 547 072 3 635 749 MANQUE A GAGNER 0 -273 017 -1 435 936 -1 819 210 -1 419 034 -1 768 442 -1 905 914 -1 831 408 -1 789 433 -1 712 830 -1 669 469

Taux d'augm. Achalandage 3,5% 1,0% 1,0% 1,5% Taux d'augm. Achalandage 5,5% 1,5% 2,0% 2,0%

Exploitation + immo comptant 7 078 898 7 220 476 8 204 885 7 512 183 8 452 427 7 860 675 7 971 989 8 131 429 8 294 057 8 459 938 8 629 137 Exploitation + immo comptant 7 078 898 9 116 476 10 100 885 9 446 103 10 425 025 9 872 726 10 024 280 10 224 766 10 429 261 10 637 846 10 850 603

Dette existante 798 107 442 469 446 709 371 088 213 741 136 465 0 0 0 0 0 Dette existante 798 107 442 469 446 709 371 088 213 741 136 465 0 0 0 0 0

Nouvelle dette 185 983 719 952 1 216 530 1 539 299 1 855 603 2 013 462 2 342 069 2 593 223 2 934 929 3 197 615 Nouvelle dette 277 382 1 279 062 1 775 639 2 098 409 2 414 712 2 509 647 2 838 255 3 089 408 3 431 114 3 693 801 Total des dépenses 7 877 005 7 848 928 9 371 547 9 099 801 10 205 467 9 852 743 9 985 451 10 473 498 10 887 280 11 394 867 11 826 752 Total des dépenses 7 877 005 9 836 327 11 826 656 11 592 830 12 737 175 12 423 903 12 533 928 13 063 020 13 518 670 14 068 961 14 544 404

Usagers 3 423 304 3 491 770 3 597 222 3 705 858 3 836 674 3 913 408 3 991 676 4 071 510 4 152 940 4 235 999 4 320 719 Usagers 3 423 304 3 491 770 3 615 030 3 761 077 3 913 024 3 991 285 4 071 110 4 152 533 4 235 583 4 320 295 4 406 701

Immatriculation 775 000 790 500 2 506 310 2 556 436 2 607 565 2 659 716 2 712 911 2 767 169 2 822 512 2 878 962 2 936 542 Immatriculation 775 000 790 500 2 506 310 2 556 436 2 607 565 2 659 716 2 712 911 2 767 169 2 822 512 2 878 962 2 936 542 Total des recettes 4 316 817 4 403 153 6 226 832 6 388 061 6 572 522 6 703 972 6 838 051 6 974 813 7 114 309 7 256 595 7 401 727 Total des recettes 4 316 817 4 403 153 6 244 640 6 443 280 6 648 871 6 781 849 6 917 486 7 055 836 7 196 952 7 340 891 7 487 709 MANQUE A GAGNER AVANT CONTRIBUTION DES

MUNICIPALÉS ET DU GOUVERNEMENT 3 560 188 3 445 775 3 144 714 2 711 740 3 632 946 3 148 771 3 147 399 3 498 685 3 772 971 4 138 272 4 425 026 MANQUE A GAGNER AVANT CONTRIBUTION DES MUNICIPALÉS

ET DU GOUVERNEMENT 3 560 188 5 433 174 5 582 016 5 149 550 6 088 304 5 642 054 5 616 442 6 007 185 6 321 717 6 728 070 7 056 695

719 947 763 941 1 437 077 1 132 958 1 550 192 1 241 503 1 302 766 1 425 994 1 551 571 1 679 710 1 811 054 719 947 785 298 1 809 216 1 505 097 1 922 331 1 613 643 1 674 905 1 798 133 1 923 710 2 051 850 2 183 193

APPLIQUATION DES MESURES APPLIQUATION DES MESURES

MTQ (Avec les propositions) MTQ (Avec les propositions)

nouveau service de dette 76 564 428 766 756 078 962 020 1 151 802 1 296 856 1 494 021 1 644 713 1 849 737 2 007 349 nouveau service de dette 97 920 800 906 1 128 217 1 334 159 1 523 941 1 668 996 1 866 160 2 016 852 2 221 876 2 379 488

Autres subventions 0 375 000 0 395 000 27 000 0 0 0 0 0 Autres subventions 0 375 000 0 395 000 27 000 0 0 0 0 0

719 947 793 307 1 522 473 1 432 863 1 935 587 1 725 067 1 783 505 1 980 670 2 131 362 2 336 386 2 493 998 719 947 814 663 1 894 613 1 805 002 2 307 726 2 097 206 2 155 645 2 352 809 2 503 501 2 708 525 2 866 137 IMPACTE DES MESURES POUR LE MTQ 0 29 365 85 396 299 905 385 396 483 564 480 740 554 676 579 792 656 675 682 944 IMPACTE DES MESURES POUR LE MTQ 0 29 365 85 396 299 905 385 396 483 564 480 740 554 676 579 792 656 675 682 944

MANQUE À GAGNER AVANT CONTRIBUTION MUNICIPALE 2 840 241 2 652 468 1 622 241 1 278 877 1 697 359 1 423 704 1 363 894 1 518 015 1 641 609 1 801 887 1 931 028 MANQUE À GAGNER AVANT CONTRIBUTION MUNICIPALE 2 840 241 4 618 511 3 687 403 3 344 548 3 780 577 3 544 848 3 460 797 3 654 376 3 818 216 4 019 545 4 190 558

SCÉNARIO part municipale augmentée annuellement de2,5% SCÉNARIO part municipale augmentée annuellement de 2,5%

Service de dette existant 564 809 212 375 214 651 180 952 121 823 76 849 0 0 0 0 0 Service de dette existant 564 809 212 375 214 651 180 952 121 823 76 849 0 0 0 0 0

Nouveau service de dette 0 109 420 291 186 460 451 577 279 703 801 716 605 848 048 948 510 1 085 192 1 190 267 Nouveau service de dette 0 179 462 478 156 647 422 764 250 890 771 840 652 972 094 1 072 556 1 209 238 1 314 313 Exploitation 2 275 432 2 589 452 2 478 191 2 417 225 2 435 992 2 432 822 2 577 204 2 528 106 2 512 048 2 461 880 2 445 482 Exploitation 2 275 432 2 519 410 2 291 221 2 230 255 2 249 022 2 245 852 2 453 157 2 404 060 2 388 002 2 337 833 2 321 436 Total 2 840 241 2 911 247 2 984 028 3 058 629 3 135 095 3 213 472 3 293 809 3 376 154 3 460 558 3 547 072 3 635 749 Total 2 840 241 2 911 247 2 984 028 3 058 629 3 135 095 3 213 472 3 293 809 3 376 154 3 460 558 3 547 072 3 635 749 MANQUE A GAGNER 0 -258 779 -1 361 787 -1 779 752 -1 437 736 -1 789 768 -1 929 915 -1 858 139 -1 818 949 -1 745 185 -1 704 721 MANQUE A GAGNER 0 1 707 264 703 375 285 919 645 483 331 376 166 988 278 222 357 658 472 473 554 810

PARAMÈTRES DE LA SIMULATION SCÉNARIO PROPOSÉ

autres actifs SAI SAE percept.

Métro,train,SLR réfection autobus autobus

véh. Service Durée de vie Compos. Garag.

Outillage

(128)

(129)

(130)

(131)

(132)

(133)

(134)

(135)

(136)

(137)

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(139)

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(153)

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(162)