2016
UNIVERSITE DE
BOURGOGNE
[PROJET DE BUDGET INITIAL ]
CONSEIL D’ADMINISTRATION 16 DECEMBRE 2015
TABLEAUX DE TRAVAIL : Données arrêtées au 1/12/2015
SOMMAIRE
PARTIE 1 : Budget Global Consolidé
1. Budget par nature ... 1 page 2. Etats réglementaires SIFAC – Budget par nature ... 7 pages 3. Budget par destination simplifié ... 1 page 4. Etats réglementaires SIFAC – Budget par destination ... 1 page 5. Répartition synthétique par unité budgétaire et par masse des dépenses et des recettes .... 1 page 6. Présentation du budget initial 2016 par Unité Budgétaire ... 46 pages 7. Plan de trésorerie ... 1 page
PARTIE 2 : Analyse des recettes constitutives du budget initial
8. Nomenclature des prévisions de nouvelles recettes ... 1 page 9. Liste des nouvelles recettes par UB ... 18 pages 10. Liste des nouvelles recettes par chapitre ... 14 pages 11. Liste des prélèvements sur réserves ... 1 page
PARTIE 3 : Analyse des dépenses budgétaires du budget initial
12. Etats réglementaires SIFAC – Budget par destination et par masse ... 1 page
13. Nomenclature de l’état détaillé des crédits - 1ère section- Fonctionnement... 1 page
14. Nomenclature de l’état détaillé des crédits - 2ème section - Investissement ... 1 page
UNIVERSITE DE BOURGOGNE
PARTIE 4 : Informations sur la masse salariale
15. Tableau des emplois ... 1 page 16. Tableau de la répartition des emplois ... 1 page 17. Répartition mensuelle en ETPT par plafond ... 1 page 18. Masse salariale par plafond ... 1 page 19. Analyse de l’évolution de la masse salariale ... 1 page
PARTIE 5 : Données pluriannuelles
20. Tableau de suivi des restes à réaliser sur les contrats de recherche : données
communiquées sous format GBCP (partie 6) ...
21. Tableau de suivi des Programmes Pluriannuels d’Investissement (PPI) ... 1 page
PARTIE 6 : Gestion Budgétaire et Comptable Publique (GBCP)
22. Annexe immobilière ... 1 page 23. Présentation de la GBCP ... 2 pages
Les documents GBCP seront remis au plus tard le 3 décembre 2015 [Tableau 2 : Autorisations Budgétaires]
[Tableau 3 :
Tableau des dépenses par destination Tableau des recettes par origine]
[Tableau 4 : Equilibre financier]
[Tableau 5 : Opérations pour compte de tiers]
[Tableau 6 : Situation patrimoniale]
[Tableau 8 : Opérations liées aux recettes fléchées] – NEANT [Tableau 9 : Tableau des opérations pluriannuelles]
[Tableau 10 : Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation]
[Tableau 11 : Tableau retraçant les moyens des Unités Mixtes de Recherches] – NEANT [Tableau 12 : Tableau de synthèse]
PARTIE 7 : Informations complémentaires
24. Projet Annuel de Performances ... 1 page
PARTIE 1 Budget Global
Consolidé
UNIVERSITE DE BOURGOGNE
Document N° 1
BUDGET PAR NATURE
REMARQUE :
UNIVERSITE DE BOURGOGNE
Document N° 2
ETATS REGLEMENTAIRES SIFAC BUDGET PAR NATURE
REMARQUE :
UNIVERSITE DE BOURGOGNE
Document N° 3
BUDGET PAR DESTINATION SIMPLIFIE
REMARQUE :
Dépensesparnature Recettes
1 3 TOTAL TOTAL
Massesalariale 185930367 185930367 SubventionsEtat 189588378
Fonctionnement 44682444 4208282 48890726 Autresrecettes 45233068
Résultatd'exploitationpositif 353 Résultatd'exploitationnégatif
Totaléquilibreducomptederésultatprévisionnel 234821446 Totaléquilibreducomptederésultatprévisionnel 234821446
Dépensesd'investissement Ressources
1 3 TOTAL CAF 1998561
1èresection:comptederésultatprévisionnel
Destinations
2ème section : tableau de financement abrégé
Destinations
UNIVERSITE DE BOURGOGNE
Document N° 4
ETATS REGLEMENTAIRES SIFAC BUDGET PAR DESTINATION
REMARQUE :
UNIVERSITE DE BOURGOGNE
Document N° 5
REPARTITION SYNTHETIQUE PAR UNITE BUDGETAIRE ET PAR MASSE
DES DEPENSES ET RECETTES
REMARQUE :
UB NOM UB DEPENSES FONCT.
DEPENSES MASSE SALARIALE
FONCT. + MASSE SALARIALE
DEPENSES INVEST. TOTAL DEPENSES
RECETTES FONCT.
RECETTES INVEST.
TOTAL RECETTES
04 UFR Lettres et Philosophie 177182 29439 206621 3000 209621 12241 0 12241
05 UFR Langues et Communication 192916 60911 253827 4000 257827 108932 0 108932
06 UFR Sciences Humaines 237714 114483 352197 5000 357197 184833 0 184833
07 UFR Sciences et Techniques 1359364 879108 2238472 72000 2310472 1930455 50000 1980455
08 UFR Sciences, Vie, Terre et Environnement 1066665 640696 1707361 46912 1754273 1191880 27420 1219300
09 ISAT 647382 525330 1172712 261027 1433739 1079504 128027 1207531
11 IUT du Creusot 337554 114078 451632 80000 531632 529928 8000 537928
13 IUT de Dijon 728584 130000 858584 131300 989884 526934 0 526934
15 UFR STAPS 533309 195940 729249 70520 799769 460699 70520 531219
17 Pôle Documentation 1582534 153200 1735734 10000 1745734 169613 0 169613
18 Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé 99120 329890 429010 10000 439010 68900 0 68900
19 SUAPS 178822 41800 220622 30000 250622 109819 0 109819
20 SEFCA 897902 812281 1710183 3640 1713823 1667734 0 1667734
22 Site Chalon 9011 0 9011 0 9011 0 0 0
23 Site Le Creusot 53597 0 53597 0 53597 0 0 0
24 Site Mâcon 1000 0 1000 0 1000 0 0 0
26 OCIM 334343 591357 925700 2000 927700 462070 0 462070
28 Institut Universitaire de la Vigne et du Vin 646787 319071 965858 18500 984358 802373 7000 809373
31 Pôle Formation et Vie Universitaire 681887 169355 851242 30000 881242 307000 10000 317000
32 BIBLIEST 28869 12027 40896 0 40896 30896 0 30896
33 Pôle Systèmes d'Information et Usages du Numérique (PSIUN) 1782675 640412 2423087 434620 2857707 366955 0 366955
34 Pôle International 181203 69167 250370 10000 260370 130420 0 130420
37 Site de Nevers 17000 0 17000 0 17000 0 0 0
38 Site d'Auxerre 24725 0 24725 0 24725 17300 0 17300
40 Centre Universitaire Condorcet 580695 52304 632999 0 632999 626163 0 626163
41 UFR Sciences de Santé 1832062 748887 2580949 66950 2647899 1939818 0 1939818
42 UFR Droit Sciences Economiques et Politique 754336 231037 985373 16000 1001373 527843 2000 529843
43 UFR I.A.E. 240411 7700 248111 0 248111 181991 0 181991
46 ESPE 677251 169470 846721 10800 857521 390698 800 391498
47 LEAD 56588 109900 166488 0 166488 125318 0 125318
48 ICB 629594 508379 1137973 115596 1253569 914147 115596 1029743
REPARTITION DES DEPENSES ET DES RECETTES PAR UB DEPENSES RECETTES
UNIVERSITE DE BOURGOGNE
Document N° 6
PRESENTATION DU BUDGET INITIAL 2016 PAR UNITE
BUDGETAIRE
REMARQUE : 1 DOCUMENT PAR UNITE BUDGETAIRE
Numéro UB 04
0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU
DESTINATION Masse Salariale Fonctionnement Investissement TOTAL DEPENSES
Destination 1
29 439 177 182 3 000 209 621
Destination 2
0
dont Destination 3 923 923
TOTAL DEPENSES
29 439 177 182 3 000 209 621
12 241
197 380
() Par masse : () Par masse :
Fonctionnement
177 182
Fonctionnement12 241
Masse Salariale
29 439
Investissement0
Investissement
3 000
Sous-total
209 621 12 241
Dotations (2) :
93 000 106 208 923 0 200 131
TOTAL : 209 621 212 372
CREDITS OUVERTS (Dépenses)
MOYENS DE FINANCEMENT (Recettes)
UFR Lettres et Philosophie
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF
RECETTES (Ressources directement liées à l'activité de la composante)
Ligne d'équilibre (Contribution de l'établissement)
Aide à l'Amortissement Ressources propres (1) :
Sous-total (1)
Recherche - Crédits scientifiques Hors recherche -
DGF fonctionnement global
Prélèvement
Sous-total (2)
TOTAL :
Numéro UB 05
0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU
DESTINATION Masse Salariale Fonctionnement Investissement TOTAL DEPENSES
Destination 1
60 911 192 916 4 000 257 827
Destination 2
0
dont Destination 3 2 076 2 076
TOTAL DEPENSES
60 911 192 916 4 000 257 827
108 932
148 895
() Par masse : () Par masse :
Fonctionnement
192 916
Fonctionnement108 932
Masse Salariale
60 911
Investissement0
Investissement
4 000
Sous-total
257 827 108 932
Dotations (2) :
49 000 88 838 2 076 0 139 914
TOTAL : 257 827 248 846
Commentaires:
CREDITS OUVERTS (Dépenses)
MOYENS DE FINANCEMENT (Recettes)
UFR Langues et Communication
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF
RECETTES (Ressources directement liées à l'activité de la composante)
Ligne d'équilibre (Contribution de l'établissement)
Aide à l'Amortissement Ressources propres (1) :
Sous-total (1)
Recherche - Crédits scientifiques Hors recherche -
DGF fonctionnement global
Prélèvement
Sous-total (2)
TOTAL :
Le cas échéant, le déséquilibre dans les composantes s'explique par l'abondement du Patrimoine (81LXXP), l'abondement heures de vacations (77JSPE) et entre composantes
Université de Bourgogne Pôle Finances Page 1/1
Numéro UB 06
0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU
DESTINATION Masse Salariale Fonctionnement Investissement TOTAL DEPENSES
Destination 1
114 483 237 714 5 000 357 197
Destination 2
0
dont Destination 3 3 802 3 802
TOTAL DEPENSES
114 483 237 714 5 000 357 197
184 833
172 364
() Par masse : () Par masse :
Fonctionnement
237 714
Fonctionnement184 833
Masse Salariale
114 483
Investissement0
Investissement
5 000
Sous-total
357 197 184 833
Dotations (2) :
28 000 115 549 3 802 0 147 351
TOTAL : 357 197 332 184
CREDITS OUVERTS (Dépenses)
MOYENS DE FINANCEMENT (Recettes)
UFR Sciences Humaines
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF
RECETTES (Ressources directement liées à l'activité de la composante)
Ligne d'équilibre (Contribution de l'établissement)
Aide à l'Amortissement Ressources propres (1) :
Sous-total (1)
Recherche - Crédits scientifiques Hors recherche -
DGF fonctionnement global
Prélèvement
Sous-total (2)
TOTAL :
Numéro UB 07
0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU
DESTINATION Masse Salariale Fonctionnement Investissement TOTAL DEPENSES
Destination 1
879 108 1 359 364 72 000 2 310 472
Destination 2
0
dont Destination 3 69 904 69 904
TOTAL DEPENSES
879 108 1 359 364 72 000 2 310 472
1 980 455
330 017
() Par masse : () Par masse :
Fonctionnement
1 359 364
Fonctionnement1 930 455
Masse Salariale
879 108
Investissement50 000
Investissement
72 000
Sous-total
2 310 472 1 980 455
Dotations (2) :
344 700 12 000 69 904 0 426 604
TOTAL : 2 310 472 2 407 059
Commentaires:
CREDITS OUVERTS (Dépenses)
MOYENS DE FINANCEMENT (Recettes)
UFR Sciences et Techniques
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF
RECETTES (Ressources directement liées à l'activité de la composante)
Ligne d'équilibre (Contribution de l'établissement)
Aide à l'Amortissement Ressources propres (1) :
Sous-total (1)
Recherche - Crédits scientifiques Hors recherche -
DGF fonctionnement global
Prélèvement
Sous-total (2)
TOTAL :
Le cas échéant, le déséquilibre dans les composantes s'explique par l'abondement du Patrimoine (81LXXP), l'abondement heures de vacations (77JSPE) et entre composantes
Université de Bourgogne Pôle Finances Page 1/1
Numéro UB 08
0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU
DESTINATION Masse Salariale Fonctionnement Investissement TOTAL DEPENSES
Destination 1
640 696 1 066 665 46 912 1 754 273
Destination 2
0
dont Destination 3 19 203 19 203
TOTAL DEPENSES
640 696 1 066 665 46 912 1 754 273
1 219 300
534 973
() Par masse : () Par masse :
Fonctionnement
1 066 665
Fonctionnement1 191 880
Masse Salariale
640 696
Investissement27 420
Investissement
46 912
Sous-total
1 754 273 1 219 300
Dotations (2) :
459 600 61 080 19 203 0 539 883
TOTAL : 1 754 273 1 759 183
CREDITS OUVERTS (Dépenses)
MOYENS DE FINANCEMENT (Recettes)
UFR Sciences, Vie, Terre et Environnement
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF
RECETTES (Ressources directement liées à l'activité de la composante)
Ligne d'équilibre (Contribution de l'établissement)
Aide à l'Amortissement Ressources propres (1) :
Sous-total (1)
Recherche - Crédits scientifiques Hors recherche -
DGF fonctionnement global
Prélèvement
Sous-total (2)
TOTAL :
Numéro UB 09
0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU
DESTINATION Masse Salariale Fonctionnement Investissement TOTAL DEPENSES
Destination 1
525 330 647 382 261 027 1 433 739
Destination 2
0
dont Destination 3 11 711 11 711
TOTAL DEPENSES
525 330 647 382 261 027 1 433 739
1 207 531
226 208
() Par masse : () Par masse :
Fonctionnement
647 382
Fonctionnement1 079 504
Masse Salariale
525 330
Investissement128 027
Investissement
261 027
Sous-total
1 433 739 1 207 531
Dotations (2) :
18 000 486 497 11 711 0 516 208
TOTAL : 1 433 739 1 723 739
Commentaires:
CREDITS OUVERTS (Dépenses)
MOYENS DE FINANCEMENT (Recettes)
ISAT
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF
RECETTES (Ressources directement liées à l'activité de la composante)
Ligne d'équilibre (Contribution de l'établissement)
Aide à l'Amortissement Ressources propres (1) :
Sous-total (1)
Recherche - Crédits scientifiques Hors recherche -
DGF fonctionnement global
Prélèvement
Sous-total (2)
TOTAL :
Le cas échéant, le déséquilibre dans les composantes s'explique par l'abondement du Patrimoine (81LXXP), l'abondement heures de vacations (77JSPE) et entre composantes
Université de Bourgogne Pôle Finances Page 1/1
Numéro UB 11
0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU
DESTINATION Masse Salariale Fonctionnement Investissement TOTAL DEPENSES
Destination 1
114 078 337 554 80 000 531 632
Destination 2
0
dont Destination 3 17 196 17 196
TOTAL DEPENSES
114 078 337 554 80 000 531 632
537 928
-6 296
() Par masse : () Par masse :
Fonctionnement
337 554
Fonctionnement529 928
Masse Salariale
114 078
Investissement8 000
Investissement
80 000
Sous-total
531 632 537 928
Dotations (2) :
0 363 171 17 196 0 380 367
TOTAL : 531 632 918 295
CREDITS OUVERTS (Dépenses)
MOYENS DE FINANCEMENT (Recettes)
IUT du Creusot
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF
RECETTES (Ressources directement liées à l'activité de la composante)
Ligne d'équilibre (Contribution de l'établissement)
Aide à l'Amortissement Ressources propres (1) :
Sous-total (1)
Recherche - Crédits scientifiques Hors recherche -
DGF fonctionnement global
Prélèvement
Sous-total (2)
TOTAL :
Numéro UB 13
0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU
DESTINATION Masse Salariale Fonctionnement Investissement TOTAL DEPENSES
Destination 1
130 000 728 584 131 300 989 884
Destination 2
0
dont Destination 3 15 059 15 059
TOTAL DEPENSES
130 000 728 584 131 300 989 884
526 934
462 950
() Par masse : () Par masse :
Fonctionnement
728 584
Fonctionnement526 934
Masse Salariale
130 000
Investissement0
Investissement
131 300
Sous-total
989 884 526 934
Dotations (2) :
0 842 591 15 059 0 857 650
TOTAL : 989 884 1 384 584
Commentaires:
CREDITS OUVERTS (Dépenses)
MOYENS DE FINANCEMENT (Recettes)
IUT de Dijon
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF
RECETTES (Ressources directement liées à l'activité de la composante)
Ligne d'équilibre (Contribution de l'établissement)
Aide à l'Amortissement Ressources propres (1) :
Sous-total (1)
Recherche - Crédits scientifiques Hors recherche -
DGF fonctionnement global
Prélèvement
Sous-total (2)
TOTAL :
Le cas échéant, le déséquilibre dans les composantes s'explique par l'abondement du Patrimoine (81LXXP), l'abondement heures de vacations (77JSPE) et entre composantes
Université de Bourgogne Pôle Finances Page 1/1
Numéro UB 15
0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU
DESTINATION Masse Salariale Fonctionnement Investissement TOTAL DEPENSES
Destination 1
195 940 533 309 70 520 799 769
Destination 2
0
dont Destination 3 14 504 14 504
TOTAL DEPENSES
195 940 533 309 70 520 799 769
531 219
268 550
() Par masse : () Par masse :
Fonctionnement
533 309
Fonctionnement460 699
Masse Salariale
195 940
Investissement70 520
Investissement
70 520
Sous-total
799 769 531 219
Dotations (2) :
92 000 189 522 14 504 0 296 026
TOTAL : 799 769 827 245
CREDITS OUVERTS (Dépenses)
MOYENS DE FINANCEMENT (Recettes)
UFR STAPS
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF
RECETTES (Ressources directement liées à l'activité de la composante)
Ligne d'équilibre (Contribution de l'établissement)
Aide à l'Amortissement Ressources propres (1) :
Sous-total (1)
Recherche - Crédits scientifiques Hors recherche -
DGF fonctionnement global
Prélèvement
Sous-total (2)
TOTAL :
Numéro UB 17
0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU
DESTINATION Masse Salariale Fonctionnement Investissement TOTAL DEPENSES
Destination 1
153 200 1 582 534 10 000 1 745 734
Destination 2
0
dont Destination 3 3 554 3 554
TOTAL DEPENSES
153 200 1 582 534 10 000 1 745 734
169 613
1 576 121
() Par masse : () Par masse :
Fonctionnement
1 582 534
Fonctionnement169 613
Masse Salariale
153 200
Investissement0
Investissement
10 000
Sous-total
1 745 734 169 613
Dotations (2) :
50 000 1 567 567 3 554 0 1 621 121
TOTAL : 1 745 734 1 790 734
Commentaires:
CREDITS OUVERTS (Dépenses)
MOYENS DE FINANCEMENT (Recettes)
Pôle Documentation
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF
RECETTES (Ressources directement liées à l'activité de la composante)
Ligne d'équilibre (Contribution de l'établissement)
Aide à l'Amortissement Ressources propres (1) :
Sous-total (1)
Recherche - Crédits scientifiques Hors recherche -
DGF fonctionnement global
Prélèvement
Sous-total (2)
TOTAL :
Le cas échéant, le déséquilibre dans les composantes s'explique par l'abondement du Patrimoine (81LXXP), l'abondement heures de vacations (77JSPE) et entre composantes
Université de Bourgogne Pôle Finances Page 1/1
Numéro UB 18
0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU
DESTINATION Masse Salariale Fonctionnement Investissement TOTAL DEPENSES
Destination 1
329 890 99 120 10 000 439 010
Destination 2
0
dont Destination 3 110 110
TOTAL DEPENSES
329 890 99 120 10 000 439 010
68 900
370 110
() Par masse : () Par masse :
Fonctionnement
99 120
Fonctionnement68 900
Masse Salariale
329 890
Investissement0
Investissement
10 000
Sous-total
439 010 68 900
Dotations (2) :
0 370 000 110 0 370 110
TOTAL : 439 010 439 010
CREDITS OUVERTS (Dépenses)
MOYENS DE FINANCEMENT (Recettes)
Centre de Prévention et de Santé Universitaire
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF
RECETTES (Ressources directement liées à l'activité de la composante)
Ligne d'équilibre (Contribution de l'établissement)
Aide à l'Amortissement Ressources propres (1) :
Sous-total (1)
Recherche - Crédits scientifiques Hors recherche -
DGF fonctionnement global
Prélèvement
Sous-total (2)
TOTAL :
Numéro UB 19
0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU
DESTINATION Masse Salariale Fonctionnement Investissement TOTAL DEPENSES
Destination 1
41 800 178 822 30 000 250 622
Destination 2
0
dont Destination 3 2 347 2 347
TOTAL DEPENSES
41 800 178 822 30 000 250 622
109 819
140 803
() Par masse : () Par masse :
Fonctionnement
178 822
Fonctionnement109 819
Masse Salariale
41 800
Investissement0
Investissement
30 000
Sous-total
250 622 109 819
Dotations (2) :
0 187 027 2 347 0 189 374
TOTAL : 250 622 299 193
Commentaires:
CREDITS OUVERTS (Dépenses)
MOYENS DE FINANCEMENT (Recettes)
SUAPS
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF
RECETTES (Ressources directement liées à l'activité de la composante)
Ligne d'équilibre (Contribution de l'établissement)
Aide à l'Amortissement Ressources propres (1) :
Sous-total (1)
Recherche - Crédits scientifiques Hors recherche -
DGF fonctionnement global
Prélèvement
Sous-total (2)
TOTAL :
Le cas échéant, le déséquilibre dans les composantes s'explique par l'abondement du Patrimoine (81LXXP), l'abondement heures de vacations (77JSPE) et entre composantes
Université de Bourgogne Pôle Finances Page 1/1
Numéro UB 20
0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU
DESTINATION Masse Salariale Fonctionnement Investissement TOTAL DEPENSES
Destination 1
812 281 897 902 3 640 1 713 823
Destination 2
0
dont Destination 3 4 777 4 777
TOTAL DEPENSES
812 281 897 902 3 640 1 713 823
1 667 734
46 089
() Par masse : () Par masse :
Fonctionnement
897 902
Fonctionnement1 667 734
Masse Salariale
812 281
Investissement0
Investissement
3 640
Sous-total
1 713 823 1 667 734
Dotations (2) :
0 0 4 777 0 4 777
TOTAL : 1 713 823 1 672 511
CREDITS OUVERTS (Dépenses)
MOYENS DE FINANCEMENT (Recettes)
SEFCA
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF
RECETTES (Ressources directement liées à l'activité de la composante)
Ligne d'équilibre (Contribution de l'établissement)
Aide à l'Amortissement Ressources propres (1) :
Sous-total (1)
Recherche - Crédits scientifiques Hors recherche -
DGF fonctionnement global
Prélèvement
Sous-total (2)
TOTAL :
Numéro UB 22
0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU
DESTINATION Masse Salariale Fonctionnement Investissement TOTAL DEPENSES
Destination 1
0 9 011 0 9 011
Destination 2
0
dont Destination 3 11 11
TOTAL DEPENSES
0 9 011 0 9 011
0
9 011
() Par masse : () Par masse :
Fonctionnement
9 011
Fonctionnement0
Masse Salariale
0
Investissement0
Investissement
0
Sous-total
9 011 0
Dotations (2) :
0 5 000 11 0 5 011
TOTAL : 9 011 5 011
Commentaires:
CREDITS OUVERTS (Dépenses)
MOYENS DE FINANCEMENT (Recettes)
Site Chalon
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF
RECETTES (Ressources directement liées à l'activité de la composante)
Ligne d'équilibre (Contribution de l'établissement)
Aide à l'Amortissement Ressources propres (1) :
Sous-total (1)
Recherche - Crédits scientifiques Hors recherche -
DGF fonctionnement global
Prélèvement
Sous-total (2)
TOTAL :
Le cas échéant, le déséquilibre dans les composantes s'explique par l'abondement du Patrimoine (81LXXP), l'abondement heures de vacations (77JSPE) et entre composantes
Université de Bourgogne Pôle Finances Page 1/1
Numéro UB 23
0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU
DESTINATION Masse Salariale Fonctionnement Investissement TOTAL DEPENSES
Destination 1
0 53 597 0 53 597
Destination 2
0
dont Destination 3 397 397
TOTAL DEPENSES
0 53 597 0 53 597
0
53 597
() Par masse : () Par masse :
Fonctionnement
53 597
Fonctionnement0
Masse Salariale
0
Investissement0
Investissement
0
Sous-total
53 597 0
Dotations (2) :
0 7 000 397 0 7 397
TOTAL : 53 597 7 397
CREDITS OUVERTS (Dépenses)
MOYENS DE FINANCEMENT (Recettes)
Site Le Creusot
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF
RECETTES (Ressources directement liées à l'activité de la composante)
Ligne d'équilibre (Contribution de l'établissement)
Aide à l'Amortissement Ressources propres (1) :
Sous-total (1)
Recherche - Crédits scientifiques Hors recherche -
DGF fonctionnement global
Prélèvement
Sous-total (2)
TOTAL :
Numéro UB 24
0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU
DESTINATION Masse Salariale Fonctionnement Investissement TOTAL DEPENSES
Destination 1
0 1 000 0 1 000
Destination 2
0
dont Destination 3 0 0
TOTAL DEPENSES
0 1 000 0 1 000
0
1 000
() Par masse : () Par masse :
Fonctionnement
1 000
Fonctionnement0
Masse Salariale
0
Investissement0
Investissement
0
Sous-total
1 000 0
Dotations (2) :
0 3 000 0 0 3 000
TOTAL : 1 000 3 000
Commentaires:
CREDITS OUVERTS (Dépenses)
MOYENS DE FINANCEMENT (Recettes)
Site Mâcon
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF
RECETTES (Ressources directement liées à l'activité de la composante)
Ligne d'équilibre (Contribution de l'établissement)
Aide à l'Amortissement Ressources propres (1) :
Sous-total (1)
Recherche - Crédits scientifiques Hors recherche -
DGF fonctionnement global
Prélèvement
Sous-total (2)
TOTAL :
Le cas échéant, le déséquilibre dans les composantes s'explique par l'abondement du Patrimoine (81LXXP), l'abondement heures de vacations (77JSPE) et entre composantes
Université de Bourgogne Pôle Finances Page 1/1
Numéro UB 26
0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU
DESTINATION Masse Salariale Fonctionnement Investissement TOTAL DEPENSES
Destination 1
591 357 334 343 2 000 927 700
Destination 2
0
dont Destination 3 630 630
TOTAL DEPENSES
591 357 334 343 2 000 927 700
462 070
465 630
() Par masse : () Par masse :
Fonctionnement
334 343
Fonctionnement462 070
Masse Salariale
591 357
Investissement0
Investissement
2 000
Sous-total
927 700 462 070
Dotations (2) :
0 465 000 630 0 465 630
TOTAL : 927 700 927 700
CREDITS OUVERTS (Dépenses)
MOYENS DE FINANCEMENT (Recettes)
OCIM
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF
RECETTES (Ressources directement liées à l'activité de la composante)
Ligne d'équilibre (Contribution de l'établissement)
Aide à l'Amortissement Ressources propres (1) :
Sous-total (1)
Recherche - Crédits scientifiques Hors recherche -
DGF fonctionnement global
Prélèvement
Sous-total (2)
TOTAL :
Numéro UB 28
0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU
DESTINATION Masse Salariale Fonctionnement Investissement TOTAL DEPENSES
Destination 1
319 071 646 787 18 500 984 358
Destination 2
0
dont Destination 3 10 235 10 235
TOTAL DEPENSES
319 071 646 787 18 500 984 358
809 373
174 985
() Par masse : () Par masse :
Fonctionnement
646 787
Fonctionnement802 373
Masse Salariale
319 071
Investissement7 000
Investissement
18 500
Sous-total
984 358 809 373
Dotations (2) :
122 000 6 750 10 235 36 000 174 985
TOTAL : 984 358 984 358
Commentaires:
CREDITS OUVERTS (Dépenses)
MOYENS DE FINANCEMENT (Recettes)
Institut Universitaire de la Vigne et du Vin
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF
RECETTES (Ressources directement liées à l'activité de la composante)
Ligne d'équilibre (Contribution de l'établissement)
Aide à l'Amortissement Ressources propres (1) :
Sous-total (1)
Recherche - Crédits scientifiques Hors recherche -
DGF fonctionnement global
Prélèvement
Sous-total (2)
TOTAL :
Le cas échéant, le déséquilibre dans les composantes s'explique par l'abondement du Patrimoine (81LXXP), l'abondement heures de vacations (77JSPE) et entre composantes
Université de Bourgogne Pôle Finances Page 1/1
Numéro UB 31
0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU
DESTINATION Masse Salariale Fonctionnement Investissement TOTAL DEPENSES
Destination 1
169 355 681 887 30 000 881 242
Destination 2
0
dont Destination 3 42 42
TOTAL DEPENSES
169 355 681 887 30 000 881 242
317 000
564 242
() Par masse : () Par masse :
Fonctionnement
681 887
Fonctionnement307 000
Masse Salariale
169 355
Investissement10 000
Investissement
30 000
Sous-total
881 242 317 000
Dotations (2) :
0 532 200 42 0 532 242
TOTAL : 881 242 849 242
CREDITS OUVERTS (Dépenses)
MOYENS DE FINANCEMENT (Recettes)
Pôle Formation et Vie Universitaire
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF
RECETTES (Ressources directement liées à l'activité de la composante)
Ligne d'équilibre (Contribution de l'établissement)
Aide à l'Amortissement Ressources propres (1) :
Sous-total (1)
Recherche - Crédits scientifiques Hors recherche -
DGF fonctionnement global
Prélèvement
Sous-total (2)
TOTAL :
Numéro UB 32
0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU
DESTINATION Masse Salariale Fonctionnement Investissement TOTAL DEPENSES
Destination 1
12 027 28 869 0 40 896
Destination 2
0
dont Destination 3 0 0
TOTAL DEPENSES
12 027 28 869 0 40 896
30 896
10 000
() Par masse : () Par masse :
Fonctionnement
28 869
Fonctionnement30 896
Masse Salariale
12 027
Investissement0
Investissement
0
Sous-total
40 896 30 896
Dotations (2) :
0 10 000 0 0 10 000
TOTAL : 40 896 40 896
Commentaires:
CREDITS OUVERTS (Dépenses)
MOYENS DE FINANCEMENT (Recettes)
BIBLIEST
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF
RECETTES (Ressources directement liées à l'activité de la composante)
Ligne d'équilibre (Contribution de l'établissement)
Aide à l'Amortissement Ressources propres (1) :
Sous-total (1)
Recherche - Crédits scientifiques Hors recherche -
DGF fonctionnement global
Prélèvement
Sous-total (2)
TOTAL :
Le cas échéant, le déséquilibre dans les composantes s'explique par l'abondement du Patrimoine (81LXXP), l'abondement heures de vacations (77JSPE) et entre composantes
Université de Bourgogne Pôle Finances Page 1/1
Numéro UB 33
0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU
DESTINATION Masse Salariale Fonctionnement Investissement TOTAL DEPENSES
Destination 1
640 412 1 782 675 434 620 2 857 707
Destination 2
0
dont Destination 3 69 488 69 488
TOTAL DEPENSES
640 412 1 782 675 434 620 2 857 707
366 955
2 490 752
() Par masse : () Par masse :
Fonctionnement
1 782 675
Fonctionnement366 955
Masse Salariale
640 412
Investissement0
Investissement
434 620
Sous-total
2 857 707 366 955
Dotations (2) :
95 000 2 026 264 69 488 300 000 2 490 752
TOTAL : 2 857 707 2 857 707
CREDITS OUVERTS (Dépenses)
MOYENS DE FINANCEMENT (Recettes)
Pôle Systèmes d'Information et Usages du Numérique (PSIUN)
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF
RECETTES (Ressources directement liées à l'activité de la composante)
Ligne d'équilibre (Contribution de l'établissement)
Aide à l'Amortissement Ressources propres (1) :
Sous-total (1)
Recherche - Crédits scientifiques Hors recherche -
DGF fonctionnement global
Prélèvement
Sous-total (2)
TOTAL :
Numéro UB 34
0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU
DESTINATION Masse Salariale Fonctionnement Investissement TOTAL DEPENSES
Destination 1
69 167 181 203 10 000 260 370
Destination 2
0
dont Destination 3 0 0
TOTAL DEPENSES
69 167 181 203 10 000 260 370
130 420
129 950
() Par masse : () Par masse :
Fonctionnement
181 203
Fonctionnement130 420
Masse Salariale
69 167
Investissement0
Investissement
10 000
Sous-total
260 370 130 420
Dotations (2) :
0 130 000 0 0 130 000
TOTAL : 260 370 260 420
Commentaires:
CREDITS OUVERTS (Dépenses)
MOYENS DE FINANCEMENT (Recettes)
Pôle International
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF
RECETTES (Ressources directement liées à l'activité de la composante)
Ligne d'équilibre (Contribution de l'établissement)
Aide à l'Amortissement Ressources propres (1) :
Sous-total (1)
Recherche - Crédits scientifiques Hors recherche -
DGF fonctionnement global
Prélèvement
Sous-total (2)
TOTAL :
Le cas échéant, le déséquilibre dans les composantes s'explique par l'abondement du Patrimoine (81LXXP), l'abondement heures de vacations (77JSPE) et entre composantes
Université de Bourgogne Pôle Finances Page 1/1
Numéro UB 37
0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU
DESTINATION Masse Salariale Fonctionnement Investissement TOTAL DEPENSES
Destination 1
0 17 000 0 17 000
Destination 2
0
dont Destination 3 0 0
TOTAL DEPENSES
0 17 000 0 17 000
0
17 000
() Par masse : () Par masse :
Fonctionnement
17 000
Fonctionnement0
Masse Salariale
0
Investissement0
Investissement
0
Sous-total
17 000 0
Dotations (2) :
0 10 000 0 0 10 000
TOTAL : 17 000 10 000
CREDITS OUVERTS (Dépenses)
MOYENS DE FINANCEMENT (Recettes)
Site de Nevers
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF
RECETTES (Ressources directement liées à l'activité de la composante)
Ligne d'équilibre (Contribution de l'établissement)
Aide à l'Amortissement Ressources propres (1) :
Sous-total (1)
Recherche - Crédits scientifiques Hors recherche -
DGF fonctionnement global
Prélèvement
Sous-total (2)
TOTAL :
Numéro UB 38
0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU
DESTINATION Masse Salariale Fonctionnement Investissement TOTAL DEPENSES
Destination 1
0 24 725 0 24 725
Destination 2
0
dont Destination 3 4 4
TOTAL DEPENSES
0 24 725 0 24 725
17 300
7 425
() Par masse : () Par masse :
Fonctionnement
24 725
Fonctionnement17 300
Masse Salariale
0
Investissement0
Investissement
0
Sous-total
24 725 17 300
Dotations (2) :
0 6 000 4 0 6 004
TOTAL : 24 725 23 304
Commentaires:
CREDITS OUVERTS (Dépenses)
MOYENS DE FINANCEMENT (Recettes)
Site d'Auxerre
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF
RECETTES (Ressources directement liées à l'activité de la composante)
Ligne d'équilibre (Contribution de l'établissement)
Aide à l'Amortissement Ressources propres (1) :
Sous-total (1)
Recherche - Crédits scientifiques Hors recherche -
DGF fonctionnement global
Prélèvement
Sous-total (2)
TOTAL :
Le cas échéant, le déséquilibre dans les composantes s'explique par l'abondement du Patrimoine (81LXXP), l'abondement heures de vacations (77JSPE) et entre composantes
Université de Bourgogne Pôle Finances Page 1/1
Numéro UB 40
0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU
DESTINATION Masse Salariale Fonctionnement Investissement TOTAL DEPENSES
Destination 1
52 304 580 695 0 632 999
Destination 2
0
dont Destination 3 2 087 2 087
TOTAL DEPENSES
52 304 580 695 0 632 999
626 163
6 836
() Par masse : () Par masse :
Fonctionnement
580 695
Fonctionnement626 163
Masse Salariale
52 304
Investissement0
Investissement
0
Sous-total
632 999 626 163
Dotations (2) :
0 140 749 2 087 0 142 836
TOTAL : 632 999 768 999
CREDITS OUVERTS (Dépenses)
MOYENS DE FINANCEMENT (Recettes)
Centre Universitaire Condorcet
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF
RECETTES (Ressources directement liées à l'activité de la composante)
Ligne d'équilibre (Contribution de l'établissement)
Aide à l'Amortissement Ressources propres (1) :
Sous-total (1)
Recherche - Crédits scientifiques Hors recherche -
DGF fonctionnement global
Prélèvement
Sous-total (2)
TOTAL :
Numéro UB 41
0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU
DESTINATION Masse Salariale Fonctionnement Investissement TOTAL DEPENSES
Destination 1
748 887 1 832 062 66 950 2 647 899
Destination 2
0
dont Destination 3 26 705 26 705
TOTAL DEPENSES
748 887 1 832 062 66 950 2 647 899
1 939 818
708 081
() Par masse : () Par masse :
Fonctionnement
1 832 062
Fonctionnement1 939 818
Masse Salariale
748 887
Investissement0
Investissement
66 950
Sous-total
2 647 899 1 939 818
Dotations (2) :
392 000 302 626 26 705 0 721 331
TOTAL : 2 647 899 2 661 149
Commentaires:
CREDITS OUVERTS (Dépenses)
MOYENS DE FINANCEMENT (Recettes)
UFR Sciences de Santé
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF
RECETTES (Ressources directement liées à l'activité de la composante)
Ligne d'équilibre (Contribution de l'établissement)
Aide à l'Amortissement Ressources propres (1) :
Sous-total (1)
Recherche - Crédits scientifiques Hors recherche -
DGF fonctionnement global
Prélèvement
Sous-total (2)
TOTAL :
Le cas échéant, le déséquilibre dans les composantes s'explique par l'abondement du Patrimoine (81LXXP), l'abondement heures de vacations (77JSPE) et entre composantes
Université de Bourgogne Pôle Finances Page 1/1
Numéro UB 42
0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU
DESTINATION Masse Salariale Fonctionnement Investissement TOTAL DEPENSES
Destination 1
231 037 754 336 16 000 1 001 373
Destination 2
0
dont Destination 3 6 662 6 662
TOTAL DEPENSES
231 037 754 336 16 000 1 001 373
529 843
471 530
() Par masse : () Par masse :
Fonctionnement
754 336
Fonctionnement527 843
Masse Salariale
231 037
Investissement2 000
Investissement
16 000
Sous-total
1 001 373 529 843
Dotations (2) :
161 750 276 000 6 662 0 444 412
TOTAL : 1 001 373 974 255
CREDITS OUVERTS (Dépenses)
MOYENS DE FINANCEMENT (Recettes)
UFR Droit Sciences Economiques et Politique
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF
RECETTES (Ressources directement liées à l'activité de la composante)
Ligne d'équilibre (Contribution de l'établissement)
Aide à l'Amortissement Ressources propres (1) :
Sous-total (1)
Recherche - Crédits scientifiques Hors recherche -
DGF fonctionnement global
Prélèvement
Sous-total (2)
TOTAL :
Numéro UB 43
0RQWDQWOLEHOOpHQ¼DUURQGLjOHXURVXSpULHXU
DESTINATION Masse Salariale Fonctionnement Investissement TOTAL DEPENSES
Destination 1
7 700 240 411 0 248 111
Destination 2
0
dont Destination 3 0 0
TOTAL DEPENSES
7 700 240 411 0 248 111
181 991
66 120
() Par masse : () Par masse :
Fonctionnement
240 411
Fonctionnement181 991
Masse Salariale
7 700
Investissement0
Investissement
0
Sous-total
248 111 181 991
Dotations (2) :
42 250 31 000 0 0 73 250
TOTAL : 248 111 255 241
Commentaires:
CREDITS OUVERTS (Dépenses)
MOYENS DE FINANCEMENT (Recettes)
UFR I.A.E.
PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF
RECETTES (Ressources directement liées à l'activité de la composante)
Ligne d'équilibre (Contribution de l'établissement)
Aide à l'Amortissement Ressources propres (1) :
Sous-total (1)
Recherche - Crédits scientifiques Hors recherche -
DGF fonctionnement global
Prélèvement
Sous-total (2)
TOTAL :
Le cas échéant, le déséquilibre dans les composantes s'explique par l'abondement du Patrimoine (81LXXP), l'abondement heures de vacations (77JSPE) et entre composantes
