CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LAC-SAINT-JEAN
2021-2022
Service des ressources financières
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LAC-SAINT-JEAN Table des matières
Données de base utilisées pour la préparation budgétaire 2 Budget des revenus et des charges pour l'exercice 2021-2022 3
Renseignements complémentaires 4-7
2021-2022
EFFECTIFS SCOLAIRES CONSIDÉRÉS POUR LE CALCUL DES SUBVENTIONS
2021-2022 2020-2021
Éducation préscolaire (Effectif prévu au 30 septembre) 728 704 Enseignement primaire (Effectif prévu au 30 septembre) 3350 3420 Enseignement secondaire (Effectif prévu au 30 septembre) 2818 2697 ÉVALUATION DE LA RÉMUNÉRATION 2021-2022 2020-2021 Coût moyen subventionné des enseignants
Formation générale des jeunes 90 072 $ 90 576 $ Contributions de l'employeur
Gestionnaires 10,64% 10,47%
Hors-cadres 9,81% 8,80%
Professionnels 10,90% 10,80%
Soutien technique 12,41% 12,38%
Soutien manuel 12,46% 12,53%
Jours monnayables
Professionnel 1 1
Soutien technique 3 3
Soutien manuel 2 2,5
Indexation salariale au 1er avril 0,00% 0,00%
Remplacement/absentéisme
Soutien technique 7,0% 7,5%
Soutien manuel 11,5% 10,5%
Rétroactivité
Indexation salariale du 1
ierjuillet au 31 mars 3,53%
Indexation salariale additionnelle du 1
ieravril au 30 juin 1,50%
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LAC-SAINT-JEAN Budget des revenus et des charges pour l'exercice 2021-2022
2021-2022 2020-2021
$ $
REVENUS
Subvention de fonctionnement du MÉQ (annexe A) 102 641 231 95 243 472 Autres subventions et contributions (annexe B) 461 942 303 393
Taxe scolaire (annexe C) 4 992 485 4 920 022
751 000
1 016 660 Ventes de biens et services (annexe E) 3 781 295 4 067 686
Revenus divers (annexe F) 706 875 927 770
158 070
157 878 113 492 898
106 636 881
CHARGES
Activités d'enseignement et de formation (annexe 1) 50 888 829 50 238 013 28 969 456
27 298 901
Services d'appoint (annexe 3) 10 189 206 10 038 858
Activités administratives (annexe 4) 4 842 054 4 878 101 12 750 777
12 373 106
Activités connexes (annexe 6) 6 209 323 2 542 940
72 150
17 291 113 921 795
107 387 210
DÉFICIT DE L'EXERCICE (428 897) (750 329)
Charges liées à la variation de la provision pour avantages sociaux Amortissement des contributions reportées affectées à l'acquisition d'immobilisations corporelles (annexe G)
Droits de scolarité et frais de scolarisation (annexe D)
Activités de soutien à l'enseignement et à la formation (annexe 2)
Activités relatives aux biens meubles et immeubles (annexe 5)
Renseignements complémentaires
Prévisions budgétaires 2021-2022
REVENUS 2021-2022 2020-2021
$ $
Subvention de fonctionnement -Jeunes-Adultes-FP 77 867 070 70 430 713 Subvention pour le service de la dette 8 906 510 7 977 206
Subvention d'équilibre 13 503 245 13 812 574
Subvention - Financement (1 148 840) (289 705)
Subvention pour le transport scolaire 3 471 536 3 312 684 Autres subventions du Ministère 41 710 -
102 641 231
95 243 472
Subvention du gouvernement provincial 461 942 303 393 461 942
303 393 C - TAXE SCOLAIRE
Revenus tenant lieu de la taxe scolaire 20 000 50 000 Taxe scolaire-année courante 4 922 485 4 820 022 Taxe scolaire-années antérieures 50 000 50 000
4 992 485
4 920 022 D -
Ententes de scolarité entre commissions scolaires 100 000 80 000 Autres frais de scolarisation - Effectif scolaire adulte 25 000 45 000 Revenus - Cours de formation professionnelle 626 000 891 660
751 000
1 016 660 A - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT DU MEES
B - AUTRES SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS
DROITS DE SCOLARITÉ ET AUTRES FRAIS DE SCOLARISATION
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LAC-SAINT-JEAN Renseignements complémentaires
Prévisions budgétaires 2021-2022
REVENUS 2021-2022 2020-2021
$ $
E - VENTES DE BIENS ET SERVICES
420 529
467 225 249 000
254 000 2 370 770
2 454 800 Autres activités chargées aux usagers 610 576 757 900 Autres ventes de biens et services 130 420 133 761
3 781 295
4 067 686
Intérêts, pénalités et frais de retard 85 000 88 000 Location d'immeubles ou de biens meubles 422 000 422 000
16 631
417 770 183 244
706 875
927 770
158 070
157 878 113 492 898
106 636 881 G - AMORTISSEMENT DES CONTRIBUTIONS
REPORTÉES AFFECTÉES À L'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Fournitures et matériel scolaire
F - REVENUS DIVERS
Surveillance et transport du midi Service de garde
Participation financière d'un particulier ou d'un organisme Prêts de service au MÉQ
Renseignements complémentaires
Prévisions budgétaires 2021-2022
CHARGES 2021-2022 2020-2021
$ $
Éducation préscolaire 4 170 669 3 867 613
Enseignement primaire 18 682 289 18 901 565
Enseignement secondaire général 14 561 418 14 508 938
Formation professionnelle 5 484 577 5 267 790
Enseignement particulier 2 400 272 2 361 039
Formation générale des adultes 5 589 604 5 331 068 50 888 829
50 238 013
Gestion des écoles et des centres 7 576 574 7 184 804
Moyens d'enseignement 2 811 117 2 769 438
Services complémentaires 9 667 100 8 494 495
5 122 583
4 901 144 2 012 884
2 016 683 376 200
391 602 1 402 998
1 540 735 28 969 456
27 298 901
3 - SERVICES D'APPOINT
Services alimentaires 19 569 37 039
Transport scolaire 6 730 614 6 672 515
Services de garde 3 439 023 3 329 304
10 189 206
10 038 858 2 - ACTIVITÉS DE SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT ET À LA
FORMATION
Perfectionnement du personnel enseignant et autre personnel de soutien à l'enseignement
Services pédagogiques particuliers et de formation d'appoint Animation et développement pédagogiques
Activités sportives, culturelles et sociales
1 - ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION
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Prévisions budgétaires 2021-2022
CHARGES 2021-2022 2020-2021
$ $
4 - ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES
67 230
62 420
Gestion 3 860 359 3 913 138
Services corporatifs 872 715 860 543
Perfectionnement du personnel administratif et ouvrier 41 750 42 000 4 842 054
4 878 101
1 507 035
1 620 357 Conservation et amortissement des biens immeubles 5 672 745 5 078 552
Entretien ménager 2 733 711 2 662 438
Consommation énergétique 2 094 967 2 140 568
Location d'immeubles 120 000 115 000
Protection et sécurité 53 000 53 000
429 433
544 776 139 886
158 415 12 750 777
12 373 106
6 - ACTIVITÉS CONNEXES
Financement 2 364 559 2 387 450
Projets spéciaux 60 000 50 000
Rétroactivité 3 269 315 -
Sécurité d'emploi 201 155 -
Variation des provisions 10 300 7 600
Prêts de services 303 994 97 890
6 209 323
2 542 940 72 150
17 291
113 921 795
107 387 210 5 - ACTIVITÉS RELATIVES AUX BIENS MEUBLES ET
IMMEUBLES
Amélioration, transformation et rénovation majeure non capitalisables Systèmes d'information et de télécommunication non capitalisables Entretien et amortissement des biens meubles
Conseil d'administration et comités
CHARGES LIÉES À LA VARIATION DE LA PROVISION POUR AVANTAGES SOCIAUX
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