BUDGET
PRÉVISIONNEL MUNICIPAL 2022
Municipalité de
Saint-André-du-Lac-Saint-Jean
État des résultats prévisionnel 2022
CHARGES 2019 2020 2021 2022 %
Administration générale 262 000$ 278 000$ 329 665.00 $ 344 624.30 $ 35 % Sécurité publique 70 000$ 77 000$ 79 545.00 $ 82 729.00 $ 8 % Transport 230 000$ 260 000$ 264 570.00 $ 290 899.83 $ 29 % Hygiène du milieu 125 000$ 128 000$ 116 420.00 $ 119 396.98 $ 12 % Aménagement, Urbanisme et
développement 28 000$ 25 500$ 45 595.00 $ 65 088.32 $ 7 % Loisirs et culture 81 000$ 87 000$ 74 120.00 $ 77 317.00 $ 8 % Frais de financement 18 300$ 19 300$ 17 685.00 $ 16 260.62 $ 2 %
TOTAL DES CHARGES 814 300$ 874 800 927 600.00 $ 996 316.05 $ 100 % REMB. DETTE À LONG TERME 20 700$ 80 200 82 400.00 $ 84 500.00 $
FONDS RÉSERVÉS TENU ÉLECTION 3 027.95 $
REVENUS 2019 2020 2021 2022 %
Taxes 587 032$ 656 718$ 661 700.00 $ 692 525.96 $ 65 %
Paiement tenant lieu de taxes 43 484$ 43 892$ 48 190.00 $ 48 162.00 $ 5 %
Autres revenus de sources locales 33 126$ 45 582 $ 38 790.00 $ 31 082.20 $ 3 %
Transferts 171 358$ 208 808 $ 261 320.00 $ 288 338.84 $ 27 %
TOTAL DES REVENUS 835 000$ 955 000 $ 1 010 000.00 $ 1 060 109.00 $ 100 %
Taux de taxation 2022
Taxe foncière générale 2021 2022
Résiduelle (Résidentielle) 1.25 $ 1.25 $
Non résidentielle 1.50 $ 1.70 $
Taux global de taxation prévisionnel 1.5571 1.5590 $
Taxes services 2021 2022
Ordure résidentielle 220.00 $ 220.00 $
Ordure chalet 110.00 $ 110.00 $
Ordure ICI 476.00 $ 490.00 $
Ordure Agricole 309.00 $ 320.00 $
Aqueduc résidentielle 365.00 $ 365.00 $
Égout résidentiel 90.00 $ 105.00 $
Vidange de fosses septiques habitations permanent 61.50 $ 67.00 $
Vidange de fosses septiques habitation saisonnier 30.75 $ 33.50 $
Revenu
60%
21%
6%
10%
2%
Taxes
1%Taxe foncière générale 417 829 $ Taxe immeuble non résidentiel 145 033 $ Taxes services aqueduc 43 395 $ Taxes services ordures 64 878 $ Taxes services égoût 12 075 $ Taxes services fosses septiques 8 777 $
Augmentation de 30 826 $, 4 % comparé à 2021.
Total : 692 526 $
Revenu
Diminution de 28 $ provenant de la baisse du montant des terres publics.
74%
Paiement tenant lieu de Taxes
26%Compensation Terres publics 30 669 $ École primaire 17 493 $
11%
18%
3%
3%
2%
6% 2%
19%
36%
Autres revenus de sources locales
Location de chalet, camping, salle 3 500 $ Contribution administration Poste Canada 5 576 $ Imposition de droit - Licences et permis 1 000 $ Imposition de droit - Mutations imobilières 1 000 $ Imposition de droit - Fonds provenant des sablières 600 $ Amandes et pénalités 500 $ Intérêts de banque et placement 2 000 $ Arrièrés de taxes 6 000 $ Intérêts RIRL 2015-029 10 906 $
Possibilité de plus pour l’école
Diminution de 7 708 $ provenant de la fin du bail de la Caisse Desjardins.
Total : 31 082 $
Total : 48 162 $
Revenu
Augmentation de 127 019 $, 9 % comparé à 2021.
Droit de péréquation, augmentation de 19 602 $ (19 %)
36%
41% 2%
21%
Transfert
Transfert de droit péréquation 103 707 $ Transfert TVQ 6 309 $ Transport routier 118 664 $
Transport sub. RIRL 2015-029 59 659 $
Subvention salarial Emploi été Canada
pour 4 personnes en attente
Total : 288 339 $
Charges
77%
10%
9% 2%1%
Administration générale
Personnel de bureau 267 057 $ Conseil 30 050 $ MRC 31 426 $ Comptoir postal 5 500 $ Hôtel de ville 4 598 $
Augmentation de 11 959 $, 3.5 % comparé à 2021
Économie de 4 800 $ de téléphonie
Élection en moins, économie de 12 090 $ Ajout:
• Ajustement de certains frais marginaux et assurances
• Augmentation salaire du conseil de 694 $ (2.2 %)
• Augmentation salaire employé de bureau de 10 400 $ (8 % )
• Augmentation de 20 % du logiciel Comptable
• Augmentation quotes-parts MRC (Évaluation1 031 $, 4,95%) (Mise en commun 798 $, 17 %)
Total : 344 624 $
57%
40%
2% 1%
Service incendie 47 239 $ Sureté du Québec 33 145 $ Sécurité civile 1 715 $ Fourrière animaux 530 $
Augmentation de 3 184 $, 3.85 % comparé à 2021.
Ajout:
• Augmentation des différentes quotes-parts
Charges
Total : 82 729 $
Charges
58%
30%
6%
4% 1%1%
0%
Transport
Voirie Municipale 171 370 $ Enlèvement de la neige 86 732 $ Garage Municipal 16 330 $ Éclairage public 11 000 $ Signalisation 3 000 $ Transport adapté 2 169 $ Ponts 300 $
Augmentation de 26 330 $, 9 % comparé à 2021.
Diminution du salaire d’enlèvement de la neige de 10 600 $
Ajout:
• Ajustement de certains frais
marginaux et assurances (+1 211 $)
• Aménagement portion chemin de la Rivière, 25 000 $
Total : 290 900 $
Charges
24% 59%
12%
Hygiène du milieu
5%Ordures 70 547 $ Purification et traitemement eau potable 28 180 $ Réseau égout 14 615 $ Réseau distribution d'eau 6 055 $
Augmentation de 2 977 $, 2.49 % comparé à 2021.
Économie de 900 $ de téléphonie Ajout:
• Ajustement de certains frais marginaux et assurances
• Remplacement pompe #3
• Augmentation quote-part pour la gestion des déchets
Total : 119 397 $
Charges
67%
28%
5%
Aménagement, Urbanisme et développement
Inspecteur en bâtiment 43 388 $
Promo. Dével. Tourisme 18 200 $
Réno. Urbaine biens patriomoniaux 3 500 $
Augmentation de 19 493 $, 30 % comparé à 2021.
Ajout:
• Ajout d’une personne ressource au camping (Emploi été Canada)
• Augmentation de 6 000 $, 2
ièmeinspecteur MRC.
• Ajout de bâtiments et aménagement camping parc de la chute
Total : 65 088 $
Charges
13% 61%
12%
9% 4%
Loisirs et cultures
Loisirs et cultures, 47 505.00 $ Centre communautaire, 10 142.00 $ Maison des jeunes, 9 050.00 $ Patinoire, 7 235.00 $ Bibliothèque, 3 385.00 $
Augmentation de 297 $, 0.40%
comparé à 2021.
Économie de 1080 $ de téléphonie Ajout:
• Ajustement de certains frais marginaux et assurances
• Douche au camping
• 1 employé supplémentaire
Total : 77 317 $
Charges
91%
Frais financement
9%Intérêt dettes à long terme 14 806 $ Frais de banque 1 455 $
Diminution de 1 424 $, 8.76 % comparé à 2021.
100%
Remboursement dette long terme
Remboursement dettes à long terme 84 500 $
100%
Fonds réservés aux dépenses liées à la tenue d’élection
Fonds réservés élection 3 027.95 $
