Par typologie de Dépense

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Page 40 NUTS III. Tamaño Medio de los Proyectos. NUTS III. Taille Moyenne des Projets

La province de Girona et le département des Pyrénées Orientales concentrent les projets au volume financier les plus importants avec un budget moyen par projet au dessus de 1,1 millions d’Euros. Puis viennent Guipúzcoa, Navarre, Huesca du côté espagnol et les Pyrénées Atlantiques, les Hautes Pyrénées, la Haute Garonne et l’Ariège du côté français, avec des valeurs qui oscillent entre 462.000 et 1.100.000 Euros.

On retrouve ensuite les provinces de Lleida, Barcelone et du Gers, avec des valeurs moyennes entre 350.000 et 462.000 Euros. En dessous, viennent d’autres provinces plus périphériques, comme Bizkaia, Alava, La Rioja, Zaragoza, les Landes, l’Aude et le Tarn, avec des tailles moyennes qui oscillent entre 70.100 et 350.000 Euros.

L’Andorre reste plus à part encore, avec des valeurs en dessous des 70.100 Euros.

4.2.5. Par typologie de Dépense

Dans cette partie, nous analyserons la répartition des dépenses programmées et réalisées dans chacune des typologies de dépense prévues dans les formulaires de candidature. De cette manière nous pourrons mieux connaitre sur quel type d’actions se sont concentrées les dépenses certifiées de chaque projet.

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En ce qui concerne les investissements, le degré de réalisation pour la totalité du programme est de 14,4%. La répartition par axe montre que les axes 1 et 2 ne dépassent pas 3 %, tandis que l’axe 3 atteint 20,8%.

Grado de Ejecución Financiera. Inversiones. Degré de Réalisation Financière. Investissements

9.913.599

Coste Programado/ Cò ut Programmé Gasto Neto/ Dépense Nette

Grado de Ejecución Financiera. Consumibles. Degré de réalisation Financière. Consommables

Co ste Programado/ Cò ut Programmé Gasto Neto/ Dépense Nette

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Page 42 Grado de Ejecución Financiera. Bienes de Equipo. Degré de Réalisation Financière. Biens d'équipement

1.564.661

Coste Programado/ Cò ut Programmé Gasto Neto / Dépense Nette

Dans le cas des Biens d’Equipement, le coût programmé dépasse amplement la dépense nette réalisée. Ainsi, pour la totalité des axes, le degré de réalisation est de 15,7%. Pour l’axe 1, la dépense nette atteint 21,25% du coût programmé, tandis que le rapport dans l’axe 2 est de 12,2% et dans l’axe 3 de 35,25%.

Grado de Ejecución Financiera. Recursos Humanos Internos. Degré de Réalisation Financière.

Ressources Humaines Internes

Coste Programado/ Cò ut Programmé Gasto Neto/ Dépense Nette

En ce qui concerne les Ressources Humaines Internes, le degré de réalisation moyen est de 24,16%. Par axe, ce rapport diffère. Dans l’axe 1, 23,5% du coût programmé se concrétise en dépense nette. Dans l’axe 2, le degré de réalisation est de 22% tandis que dans l’axe 3, il est de 32,3%.

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Grado de Ejecución Financiera. Recursos Humanos Contratados. Degré de Réalisation Financière.

Ressources Humaines Externes

Co ste Programado/ Cò ut Programmé Gasto Neto/ Dépense Nette

Le degré de réalisation pour les ressources humaines externes est de 14,8%. Par axe, ce pourcentage varie respectivement entre 11 et 12% pour les axes 1 et 2 et 24,78% pour l’axe 3.

Grado de Ejecución Financiera. Prestaciones de Servicios. Degré de Réalisation Financière. Prestations de Services

Coste Programado/ Cò ut Programmé Gasto Neto / Dépense Nette

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Page 44 Grado de Ejecución Financiera. Viajes y Alojamiento. Degré de Réalisation Financière. Déplacement et

hébergement

Co ste Pro gramado / Còut Pro grammé Gasto Neto / Dépense Nette

La dépense nette de voyages et séjours sur le coût programmé est de 14,8% pour la totalité du programme, avec une forte variation entre d’une part l’axe 1 (11,48%) et l’axe 2 (12,12%) et d’autre part l’axe 3 (27,8%).

Grado de Ejecución Financiera. Formación. Degré de Réalisation Financière. Formation

2.982.139

Co ste Pro gramado / Còut Pro grammé Gasto Neto / Dépense Nette

Pour la Formation, le degré de réalisation est assez bas, la moyenne pour la totalité du programme est de 5,12%, autour de 2,3% et 3,8 % pour les axes 1 et 2 et de 10,6% pour l’axe 3.

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Grado de Ejecución Financiera. Comunicación. Degré de Réalisation Financière. Communication

2.234.590 253.038

5.285.266

586.693

2.895.195

611.444

10.415.051

1.451.176

0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000

Euros

Eje 1/Axe 1 Eje 2/ Axe 2 Eje 3/Axe 3 Total

Coste Pro gramado / Còut Pro grammé Gasto Neto / Dépense Nette

En ce qui concerne la typologie de dépense de communication, le degré de réalisation des axes 1 et 2 est de 11% alors que l’axe 3 atteint 21,12%.

Grado de Ejecución Financiera. Gastos Generales. Degré de Réalisation Financière. Frais Généraux

995.445

168.530

995.485

184.842

631.574

107.101

2.622.504

460.474

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000

Euros

Eje 1/Axe 1 Eje 2/ Axe 2 Eje 3/Axe 3 Total

Coste Pro gramado / Còut Pro grammé Gasto Neto/ Dépense Nette

S’agissant des Frais Généraux, le degré de réalisation du programme est de 17,56 %. Les axes 1 et 3 atteignent 16,9% des dépenses programmées, 18,5% pour l’axe 2.

dépense sont les investissements (41%), les prestations de services (17%) et les ressources humaines internes (15,7%).

Reparto del Coste Programado total. Distribution du Coût Programmé total

Inversiones/ Investissements

L’axe 3 concentre les dépenses les plus élevées en investissements, avec 67,3% du total prévu.

L’axe 2 se démarque avec le plus haut niveau de dépenses programmées en prestations de services (24,2%), en biens d’équipement (8%) ou de communication.

Le pourcentage de dépenses prévu en ressources humaines est identique sur les trois axes, tant pour les ressources internes (15,7%) que pour les ressources externes (8,2 %).

Reparto del Coste Programado por Ejes. Eje 1. Distribution du Coût Programmé par Axes. Axe 1

Inversiones/

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Reparto del Coste Programado por Ejes. Eje 2. Distribution du Coût Programmé par Axes. Axe 2

Inversiones/

Reparto del Coste Programado por Ejes. Eje 3. Distribution du Coût Programmé par Axes. Axe 3

Inversiones/

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