TABLES DES ILLUSTRATIONS Figures
4. Estimation du coût de base
L’estimation du coût de base est réalisée par la MOe-S à partir de données fournies par les différentes MOe-SS pour chacun des sous-systèmes. Ce chapitre synthétise le coût de base associé au périmètre du sous-système 1 « équipements du process nucléaire ».
Certains coûts présentés ici à titre indicatif sont consolidés dans des notes de chiffrage distinctes Il s’agit en particulier :
Des coûts de MOe, de MOA et d’AMO réglementaires (note dédiée) ;
Des coûts de pièces de rechange (remontés dans le chiffrage de l’exploitation).
1 Il est fait l’hypothèse d’une réduction de 30 % du ratio de MOe réalisation pour prendre en compte un effet de répétitivité lors des tranches ultérieures.
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4.1 Périmètre et limites de prestations
Sont inclus dans cette estimation
La construction initiale des équipements d’infrastructure et pour les premiers alvéoles de stockage en tranche 1 ;
La construction initiale des équipements d’infrastructure et pour les autres alvéoles de stockage en tranches ultérieures ;
Le démantèlement des équipements en fin de vie ;
La jouvence : renouvellement des équipements pendant la durée d’exploitation.Les coûts présentés comprennent :
Les coûts d’études fournisseurs hors phase APS/APD ;
Les approvisionnements ;
La fabrication ;
Le montage ;
Les essais ;
La dotation initiale de pièces de rechange.Sont exclus de cette estimation
Les coûts de maîtrise d’œuvre de conception en tranche 1 ;
Les coûts de maîtrise d’ouvrage en tranche 1 ;
Les coûts associés aux organismes de contrôles réglementaires (AMO réglementaires) en tranche 1 ;
Les aléas de réalisation ;
Les assurances, les impôts et taxes.4.2 Investissement de la Tranche 1
Le tableau ci-dessous synthétise la décomposition des coûts d’investissement de la tranche 1 comprenant les équipements en surface et communs au fond ainsi que les équipements pour les cellules de manutention MAVL et les alvéoles HA0. Ils sont présentés aux conditions économiques de janvier 2012.
Tableau 7 - Décomposition du coût d’investissement du process nucléaire en tranche 1
Pour les investissements à réaliser en tranche 1, les coûts de MOe de conception, de MOA et d’AMO réglementaires sont traités globalement et non à l’échelle de chaque sous-système (cf. note « Estimation du coût de base de maîtrise d’œuvre et de maîtrise d’ouvrage »).
Total Proc e ss surfac e 15.5 M€
Proc e ss c ommun 5.7 M€
Proc e ss MAVL 96.0 M€
Proc e ss HA 24.4 M€
Total M& T (y / c frais trans v e rs e s ) 142 M€
MO e de c onc e ption c f. note MOe/MOA MO e de ré alisation 24.1 M€
Total MO e 24 M€
AMO ré gle me ntaire s c f. note MOe/MOA
MO A c f. note MOe/MOA
Total MO A
Total 166 M€
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4.3 Autres tranches de construction
Le tableau ci-dessous synthétise la décomposition des coûts d’investissement des tranches ultérieures comprenant les équipements pour les cellules de manutention MAVL et les alvéoles HA. Ils sont présentés aux conditions économiques de janvier 2012.
Tableau 8 - Décomposition du coût d’investissement du process nucléaire pour les tranches ultérieures
4.4 Jouvence
Les tableaux ci-dessous synthétisent la décomposition des coûts de jouvence des équipements aux conditions économiques de janvier 2012.
Tableau 9 - Décomposition des coûts de jouvence du process nucléaire
Total Proc e ss surfac e 4.8 M€
Proc e ss c ommun 0.3 M€
Proc e ss MAVL 735.8 M€
Proc e ss HA 283.7 M€
Total M& T (y / c frais trans v e rs e s ) 1 025 M€
MO e de c onc e ption 20.5 M€
MO e de ré alisation 122.9 M€
Total MO e 143 M€
AMO ré gle me ntaire s 5.1 M€
MO A 30.7 M€
Total MO A 36 M€
Total 1 204 M€
Total Proc e ss surfac e 2.7 M€
Proc e ss c ommun 4.9 M€
Proc e ss MAVL 11.5 M€
Proc e ss HA 2.2 M€
Total M& T (y / c frais trans v e rs e s ) 21 M€
MO e de c onc e ption 0.4 M€
MO e de ré alisation 2.5 M€
Total MO e 3 M€
AMO ré gle me ntaire s 0.1 M€
MO A 0.6 M€
Total MO A 1 M€
Total 25 M€
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4.5 Démantèlement
Le tableau ci-dessous synthétise la décomposition des coûts de démantèlement des équipements aux conditions économiques de janvier 2012.
Tableau 10 - Décomposition du coût de démantèlement du process nucléaire
4.6 Pièces de rechange
Le tableau ci-dessous synthétise la décomposition des coûts de pièces de rechange aux conditions économiques de janvier 2012.
Tableau 11 – Tableau de synthèse des coûts de pièces de rechange
4.7 Synthèse des investissements
Le tableau suivant synthétise l’ensemble des investissements présentés en rappelant les coûts de MOe, de MOA et d’AMO réglementaires.
Tableau 12 – Tableau de synthèse des coûts d’investissement
Total Proc e ss surfac e 2.0 M€
Proc e ss c ommun 0.6 M€
Proc e ss MAVL 96.5 M€
Proc e ss HA 25.8 M€
Total M& T (y / c frais trans v e rs e s ) 125 M€
MO e de c onc e ption 2.5 M€
MO e de ré alisation 15.0 M€
Total MO e 18 M€
AMO ré gle me ntaire s 0.6 M€
MO A 3.8 M€
Total MO A 4 M€
Total 147 M€
As s ie tte T1
As s ie tte
Tu pdR T1 PdR Tu Total
Proc e ss surfac e 15.5 M€ 4.8 M€ 9.2 M€ 1.6 M€ 10.8 M€
Proc e ss c ommun 5.7 M€ 0.3 M€ 3.4 M€ 0.1 M€ 3.5 M€
Proc e ss MAVL 96.0 M€ 735.8 M€ 34.1 M€ 30.4 M€ 64.4 M€
Proc e ss HA 24.4 M€ 283.7 M€ 1.2 M€ 46.9 M€ 48.2 M€
Total piè c e s de re c hange 142 M€ 1 025 M€ 48 M€ 79 M€ 127 M€
T1 Tu Dé
man-tè le me nt Jouv e nc e Total
Total M&T 142 M€ 1 025 M€ 125 M€ 21 M€ 1 312 M€
MO e de c onc e ption 20.5 M€ 2.5 M€ 0.4 M€ 23 M€
MO e de ré alisation 24.1 M€ 122.9 M€ 15.0 M€ 2.5 M€ 165 M€
Total MO e 24 M€ 143 M€ 18 M€ 3 M€ 188 M€
AMO ré gle me ntaire s 5.1 M€ 0.6 M€ 0.1 M€ 6 M€
MO A 30.7 M€ 3.8 M€ 0.6 M€ 35 M€
Total MO A 36 M€ 4 M€ 1 M€ 41 M€
To tal 166 M€ 1 204 M€ 147 M€ 25 M€ 1 541 M€
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4.8 Analyse des écarts entre Jesq05 et Japs03b
Le tableau ci-dessous présente de manière synthétique les écarts entre le chiffrage fin 2013 et le chiffrage Japs3b.
Investissements Jesq05
(M€) Japs03b
(M€) Ecarts
(M€) Commentaires
M&T tranche 1 82 142 +60 Prise en compte des équipements mécaniques pour les 4 alvéoles MAVL construits en tranche 1.
Sous total T1 82 142 +60
M&T tranches
ultérieures 1 142 1 025 -117
Evolution du nombre d’alvéoles et des linéaires de galeries.
Mutualisation des hottes et réduction du nombre de façade d’accostage.
Tableau 13 – Analyse des écarts
4.9 Chronique de dépenses
La chronique de dépenses est calculée selon les hypothèses décrites dans la note « Hypothèses économiques et calendaires ». Elle est ainsi caractérisée par plusieurs périodes :
2023 – 2028 : investissement de la tranche 1 avec un pic de dépenses annuelles ;
2029 – 2077 : extension du parc d’équipements MAVL (cellules de manutention) en lien avec l’extension du nombre d’alvéoles MAVL (~10 à 12 M€/an) ;
2078 – 2099 : concomitance de l’extension du parc d’équipements MAVL et début de l’acquisition du parc d’équipements pour les déchets HA fortement exothermiques (~16 à 17 M€/an) ;
2100 – 2119 : extension du parc d’équipements HA en lien avec l’extension du nombre d’alvéoles et démantèlement des équipements MAVL (~ 6 M€/an) ;
2120 – 2144 : poursuite de l’extension du parc d’équipements HA (~ 5 M€/an) ;
2145 – 2150 : démantèlement des équipements de surface, communs et spécifiques HA (< 1 M€/an).Figure 11 - Chronogramme des dépenses pour le coût de base 0 M€
2012 2032 2052 2072 2092 2112 2132 2152
Process MAVL Process HA
Process surface et commun