Le Ministère évalue le coût de la plupart des services qu’il rend. De plus, il mesure l’évolution du coût unitaire de certains de ces services. Ces coûts comprennent l’ensemble des dépenses engagées pour fournir et administrer ces services. Ils excluent toutefois les sommes que verse le Ministère dans le cadre des programmes et mesures qu’il administre15.
Cette année, le Ministère a revu la façon de traiter l’entente avec la Ville de Montréal dans le cadre du calcul des coûts unitaires des services d’emploi et de solidarité sociale. Afin de faciliter la compa raison, les coûts unitaires de ces services ont été révisés et diffèrent de ceux qui étaient présentés aux pages 46 et 47 du rapport annuel de gestion 2014-2015 du Ministère. De même, Emploi-Québec a optimisé ses opérations en matière d’emploi et de solidarité sociale, dégageant ainsi des économies de l’ordre de 5 % dont une partie peut avoir un effet important sur certains des coûts unitaires publiés dans le présent rapport.
COÛT PAR SERVICE PUBLIC D’EMPLOI RENDU
Services Coût par 2015-2016
($) 2014-2015
($) Écart
($) Écart (%)
Services aux individus personne aidée 333 358 -25 -7,0
Services aux entreprises entreprise aidée 2 146 2 476 -330 -13,3
Services de placement poste vacant
et candidature signalée
14 18 -4 -22,2
14. Les états financiers du Fonds sont rendus publics lorsqu’est déposé à l’Assemblée nationale le rapport d’activité du Fonds, conformément à l’article 42 de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre. Voir à ce sujet le site de la Commission des partenaires du marché du travail à l’adresse www.cpmt.gouv.qc.ca.
15. Les revenus et dépenses réels peuvent varier par rapport aux données présentées, cela en raison de certaines rectifications susceptibles d’être apportées après la rédaction du présent rapport.
UTILISATION DES RESSOURCES
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Les variations des coûts unitaires se situent dans un contexte où le Ministère cherche à utiliser de façon optimale ses ressources pour faire face aux réalités du marché du travail et favoriser la relance de l’emploi. Ainsi, en 2015-2016, le Ministère a multiplié ses interventions auprès des individus afin de faciliter leur accès au marché du travail et de contribuer à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. La clientèle aidée a augmenté de 4,8 %. Cette augmentation s’explique, notamment, par la contribution des ressources externes, entre autres celle des carrefours jeunesse-emploi. Les résultats de ces derniers n’étaient pas entièrement comptabilisés en 2014-2015.
Pour ce qui est des services aux entreprises, leur coût unitaire a diminué de 13,3 % surtout en raison de l’augmentation du nombre d’entreprises aidées.
En ce qui concerne les services de placement, leur coût unitaire a diminué de 22,2 % en raison de la réorganisation des services offerts.
COÛT PAR DEMANDE POUR LES SERVICES DE SOLIDARITÉ SOCIALE
Services Coût par 2015-2016
($) 2014-2015
($) Écart
($) Écart (%) Gestion des dossiers actifs nouvelle
demande 361 341 +20 +5,9
Personnes ayant
des contraintes sévères nouvelle
demande 201 202 -1 -0,5
Personnes sans
contraintes sévères nouvelle
demande 468 431 +37 +8,6
Attribution initiale demande d’aide
financière 275 262 +13 +5,0
Dans le cas des personnes sans contraintes sévères à l’emploi et de l’attribution initiale (nouvelles demandes), le coût par dossier a augmenté entre autres parce que le nombre de dossiers a baissé respectivement de 2,8 % et 5,5 %. En ce qui concerne les personnes ayant des contraintes sévères à l’emploi, le coût par dossier est demeuré stable de même que le nombre de dossiers à traiter.
COÛT PAR DOSSIER FINALISÉ DE RÉVISION OU DE REPRÉSENTATION AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
Services Coût par 2015-2016
($)
finalisé 347 477 -130 -27,3
Représentation au Tribunal
administratif du Québec dossier
finalisé 1 158 1 251 -93 -7,4
La diminution du coût par dossier finalisé en révision s’explique par la mise en place d’un nouvel outil informatique et de nouveaux processus de travail qui ont contribué à une augmentation importante du nombre moyen de dossiers finalisés par réviseur.
En ce qui concerne la représentation du Ministère devant le Tribunal administratif du Québec, la hausse du nombre de causes entendues par le Tribunal a contribué à une augmentation de 8,6 % du nombre de dossiers finalisés et a permis de réduire le coût unitaire.
COÛT PAR PLAINTE TRAITÉE PAR LA DIRECTION DES PLAINTES ET DES RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLE
Service Coût par 2015-2016
($) 2014-2015
($) Écart
($) Écart (%)
Plaintes plainte 163 159 +4 +2,5
Le nombre de plaintes traitées au Ministère ainsi que les coûts associés à cette activité ont légèrement augmenté par rapport à l’année dernière, ce qui contribue à la hausse du coût par plainte (pour plus de détails à ce sujet, on consultera le rapport d’activité de la Direction des plaintes et des relations avec la clientèle, à la page 78 du présent document).
COÛT PAR DOLLAR RECOUVRÉ LORS DU RECOUVREMENT DES SOMMES DUES AU MINISTÈRE
Service Coût par 2015-2016
($) 2014-2015
($) Écart
($) Écart (%) Créances d’Emploi-Québec et de
l’assurance parentale dollar
recouvré 0,117 0,118 -0,001 -0,8
La diminution du coût par dollar recouvré s’explique principalement par la hausse du recouvrement total qui est de l’ordre de 1,8 million de dollars. Cette hausse découle notamment des résultats liés au recouvrement automatisé de l’aide conditionnelle, lesquels sont supérieurs de 26,4 % à ceux de l’exercice précédent. Cette variation à la hausse résulte d’une augmentation de la facturation de l’aide conditionnelle dépassant ainsi de 3,4 millions de dollars les résultats cumulatifs de l’exercice précédent. Pour plus d’information sur le Centre de recouvrement, voir les pages 167 et suivantes du présent document.
COÛT PAR PERSONNE AYANT REÇU UN VERSEMENT D’ASSURANCE PARENTALE
Service Coût par 2015-2016
($) 2014-2015
($) Écart
($) Écart (%) Prestations d’assurance parentale personne ayant
reçu un versement 141 142 -1 -0,7
Le coût total de l’administration des prestations d’assurance parentale affiche une baisse de 1,1 million de dollars, surtout attribuable à l’amélioration constante des activités et des processus d’affaires liés à la prestation directe des services à la clientèle. Cependant, l’effet de cette amélioration sur le coût unitaire est atténué par la diminution du nombre de personnes ayant reçu un versement.
UTILISATION DES RESSOURCES