Arrondissement de Montréal-Nord
Le document budgétaire présenté ci-après, conformément à l’article 144 de la
Charte de la Ville de Montréal stipulant que le conseil d’arrondissement est
responsable de la gestion de leur budget, a été rédigé par l’arrondissement de
Montréal-Nord.
A rrondissement de Montréal-Nord
Programme triennal d’immobilisations de 2005-2007 13.1
TRAVAUX RÉALISÉS ET ENTREPRIS EN 2004
Le budget initial du Programme d’investissement pour 2004 était de 14,3 M$, auquel s’est ajouté un montant de 1,9 M$, provenant du report de sommes inutilisées du budget de 2003. Si mes prévisions se réalisent, une somme de 11,7 M$ sera effectivement dépensée. Un montant de 5,3 M$ d’emprunt autorisé en 2004 a été reporté en 2005, pour le Centre socio-communautaire, puisque ce projet connaît des retards, et que la majeure partie des dépenses qui devaient être réalisées en 2004 le seront l’année suivante.
Les principaux projets réalisés en 2004 sont les suivants : la construction de Centres d’activités communautaires (parcs Sauvé et Carignan pour 1,2 M$), la réfection des équipements mécaniques des édifices communautaires et récréatifs (388,0 $), la réfection des piscines (255,0 $), la réfection de conduites d’eau et d’égouts (3,8 M$), la réfection de chaussées et la reconstruction de trottoirs (2,3 M$), le réaménagement de la mairie d’arrondissement (1,2 M$), le remplacement de véhicules (1,3 M$) et la préparation des plans et devis pour le Centre socio- communautaire (772,9 $).
Programme triennal d’immobilisations de 2005-2007 13.2
FAITS SAILLANTS DES INVESTISSEMENTS PRÉVUS POUR 2005
En 2005, un montant brut de 16,3 M$, correspondant à des emprunts nets de 11,5 M$, sera alloué au programme d'investissements. Ces emprunts nets comprennent un report de sommes inutilisées du PTI de 2004 de 5,3 M$. Voici les principaux projets retenus.
Volet protection
Des investissements de 2,5 M$ sont prévus pour des travaux de réfection de pavages et trottoirs sur plusieurs tronçons de rues locales.
Une somme de 1,5 M$ sera investie afin de réaménager les parcs de l'arrondissement. De ce montant, 1,0 M$ sera consacré à l'achat de terrains.
Enfin, un montant de 0,7 M$ permettra de remplacer les véhicules municipaux ayant atteint la fin de leur durée de vie.
Volet développement
Dans le cadre de son plan d'affaires, l'unité prévoit consacrer 10,7 M$ à la construction d'un Centre socio-communautaire comprenant des ateliers, un centre biblio-culturel et une salle de spectacles, adjacent à l'aréna Henri-Bourassa, située au 12000, boulevard Rolland.
Impact des investissements sur le budget de fonctionnement
Le Centre socio-communautaire s’ajoutera au parc des bâtiments consacrés aux activités culturelles et récréatives, et aura un impact significatif sur le budget de fonctionnement de l’arrondissement, comme l’indique le tableau ci-après. Ces chiffres sont calculés sur la base d’une année complète de fonctionnement.
Entretien du bâtiment et des systèmes mécaniques, chauffage et électricité 382 000 $
Conciergerie, administration, fournitures 284 400 $
Activités 100 000 $
Centre biblio-culturel 1 188 000 $
Salle de spectacle 142 500 $
2 096 900 $ Les autres projets n’auront aucun impact sur le budget de fonctionnement de l’arrondissement.
A rrondissement de Montréal-Nord
Programme triennal d’immobilisations de 2005-2007 13.3
Investissements par projets et programmes locaux
(en milliers de dollars)
Investissements par projets et programmes corporatifs
(en milliers de dollars)
Numéro Projet 2005 2006 2007 Total PTI Ultérieur Grand total
32110 Acquisition de terrains 1 000,0 300,0 300,0 1 600,0 - 1 600,0
36016 Agrandissement - centre biblio-culturel Belleville
- 1 000,0 - 1 000,0 - 1 000,0
70016 Programme de construction et de modification de conduits souterrains
20,0 20,0 20,0 60,0 - 60,0
40012 Programme de dotation d'installations sportives et culturelles
250,0 - - 250,0 - 250,0
59016 Programme de mise aux normes des feux de circulation
50,0 50,0 50,0 150,0 - 150,0
66016 Programme de protection des bâtiments administratifs
240,0 - - 240,0 - 240,0
42316 Programme de protection des bâtiments sportifs
290,0 130,0 300,0 720,0 - 720,0
34616 Programme de réaménagement de parcs anciens
500,0 800,0 800,0 2 100,0 - 2 100,0
55891 Programme de réaménagement de rues - 250,0 - 250,0 - 250,0
55716 Programme de réfection routière 2 500,0 2 500,0 1 371,0 6 371,0 - 6 371,0
68016 Programme de remplacement de véhicules
700,0 600,0 600,0 1 900,0 - 1 900,0
Total PTI local 5 550,0 5 650,0 3 441,0 14 641,0 - 14 641,0
Numéro Projet 2005 2006 2007 Total PTI Ultérieur Grand total
Projets structurants
45016 Agrandissement - centre socio- communautaire du boul. Rolland
7 146,0 - - 7 146,0 - 7 146,0
Programme Renouveau urbain 45016 Agrandissement - centre socio-
communautaire du boul. Rolland
3 609,0 - - 3 609,0 - 3 609,0
Total PTI corporatif 10 755,0 - - 10 755,0 - 10 755,0
