2015Comptes de l'EtatStaatsrechnung

(1)

2015

Staatsrechnung

(2)

(3)

Compte de résultats Résultat total

Compte des investissements

Autofinancement

Quote-part des subventions cantonales Résultat opérationnel

Résultat extraordinaire

Investissements nets

Autofinancement

Degré d'autofinancement Charges sans imputations internes Imputations internes

Total des charges

Revenus sans imputations internes Imputations internes

Total des revenus

Charges d'exploitation et charges financières Revenus d'exploitation et revenus financiers

Charges extraordinaires Revenus extraordinaires

Dépenses Recettes

Excédent de revenus

Amortissements - attributions aux fonds et prélèvements sur les fonds

Investissements nets Excédent de financement Insuffisance de financement

(art. 21 al. 2, loi sur les subventions : 41 %)

24'008'682 3'345'275'456

29'430'064 3'374'705'519

3'369'284'138 29'430'064 3'398'714'201

24'008'682 3'374'705'519

3'398'714'201

164'350'149

37'643'146 -126'707'004

24'008'682 106'843'021 130'851'703 -126'707'004 4'144'699

103.3 %

35.1 % Charges/Dépenses

Aufwand/Ausgaben

Revenus/Recettes Ertrag/Einnahmen

(4)

Erfolgsrechnung Total Ergebnis 248'228

174'080

Investitionsrechnung

Selbstfinanzierung

Anteil der kantonaler Subventionen Operatives Ergebnis

Ausserordentliches Ergebnis

Nettoinvestitionen

Selbstfinanzierung

Selbstfinanzierungsgrad 3'229'060'490 3'218'667'823

29'322'480 28'667'063 3'258'382'970 3'247'334'886 3'229'234'570 3'218'916'051 29'322'480 28'667'063 3'258'557'050 3'247'583'115

248'228 174'080

3'258'382'970 3'247'334'886 3'258'557'050 3'247'583'115

185'467'270 175'279'125 46'221'700 57'857'147 -117'421'978 -139'245'570

174'080 248'228

111'880'540 112'290'782 112'054'620 112'539'010 -139'245'570 -117'421'978

27'190'950 4'882'968

80.5 % 95.8 %

38.5 % 39.1 %

Aufwand ohne interne Verrechnungen Interne Verrechnungen

Total Aufwand

Ertrag ohne interne Verrechnungen Interne Verrechnungen

Total Ertrag

Betrieblicher Aufwand und Finanzaufwand Betrieblicher Ertragund Finanzertrag

Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag

Ausgaben Einnahmen

Ertragsüberschuss

Abschreibungen - Einlagen in Fonds und Entnahmen aus Fonds

Nettoinvestitionen Finanzierungsüberschuss Finanzierungsfehlbetrag

(Art. 21 Abs. 2 Subventionsgesetz: 41 %)

(5)

(6)

Résultats par Directions

Ergebnisse nach Direktionen

(7)

Gesetzgebende Behörde

Richterliche Behörde

Staatsrat - Staatskanzlei

Direktion für Erziehung, Kultur und Sport 1

2

3

31

32

Total général 1.00

Compte de résultats Charges

Solde Revenus

Compte des investissements

Recettes Dépenses

Solde

Compte de résultats Charges Revenus Solde Compte des investissements

Recettes Dépenses

Solde

Compte de résultats Charges Revenus Solde

Compte de résultats Charges Revenus Solde Compte des investissements

Recettes Dépenses

Solde

Compte de résultats Charges Revenus Solde

Compte de résultats Charges Revenus Solde Compte des investissements Dépenses

Recettes Solde Pouvoir législatif

Pouvoir judiciaire

Pouvoir exécutif - Administration

3'398'714'201 3'374'705'519

24'008'682

37'643'146 164'350'149

-126'707'003

2'522'119

19'951 -2'502'168

588'869

-588'869

73'423'700

39'873'865 -33'549'835

3'298'759'700

3'358'820'386 60'060'686 163'761'281

37'643'146 -126'118'135

6'773'439 17'836'875

-11'063'436

446'796'015 1'003'699'965

-556'903'950 25'205'891

4'436'261 -20'769'630

Aufwand/Ausgaben Ertrag/Einnahmen

Conseil d'Etat - Chancellerie d'Etat

Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport

(8)

-2'502'168

-33'549'835 -126'707'003

-588'869

-126'118'135 Pouvoir législatif

Pouvoir exécutif - Administration

1

2

3

31

32 1.00

174'080

3'258'557'050 3'247'583'115 248'229 3'258'382'970 3'247'334'886

185'467'270 46'221'700 -139'245'570

175'279'125 57'857'147 -117'421'978

3'374'705'519

24'008'682

7'500 3'074'560

-3'067'060

2'823'423 21'324 -2'802'099 685'000

-685'000

34'919

-34'919

36'737'010 72'721'510

-35'984'500

75'314'116 39'052'901 -36'261'215

3'221'812'540 3'182'586'900

39'225'640

3'169'197'348 3'208'508'889 39'311'541 184'782'270

46'221'700 -138'560'570

175'244'206 57'857'147 -117'387'059

6'428'493 18'372'220

6'545'900

-11'826'320 -10'588'338 17'016'831

452'114'818 999'471'740

440'990'110

-558'481'630 -557'427'114 1'009'541'932

25'150'000 3'945'000 -21'205'000

24'635'330 8'906'375 -15'728'955

60'060'686 Total

Erfolgsrechnung Aufwand

Saldo Ertrag

Investitionsrechnung

Einnahmen Ausgaben

Solde

Erfolgsrechnung Aufwand

Ertrag Saldo Investitionsrechnung

Einnahmen Ausgaben

Saldo

Ertrag Saldo

Einnahmen Ausgaben

Saldo Conseil d'Etat - Chancellerie d'Etat

Ertrag Saldo Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport

Ertrag Saldo Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahmen Saldo

-11'063'436

-556'903'950 Gesetzgebende Behörde

Vollziehende Behörde - Verwaltung

-20'769'630 Staatsrat - Staatskanzlei

Direktion für Erziehung, Kultur und Sport

(9)

Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft Sicherheits- und Justizdirektion

Volkswirtschaftsdirektion

Direktion für Gesundheit und Soziales

Finanzdirektion 33

34

35

36

37

Recettes Solde

177'604'423 202'079'432

-24'475'009 29'387'413

494'460 -28'892'953

273'027'014 352'716'569

-79'689'555 22'633'108

13'678'903 -8'954'205

150'059'926 263'071'981

-113'012'055 15'087'826

6'412'314 -8'675'512

329'111'369 1'001'414'665

-672'303'296 7'399'999

578'900 -6'821'099

1'865'631'222 239'080'087

1'626'551'135 2'387'569

2'524'593 137'024 Aufwand/Ausgaben Ertrag/Einnahmen Direction de la sécurité et de la justice

Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts

Direction de l'économie et de l'emploi

Direction de la santé et des affaires sociales

Direction des finances

(10)

33

34

35

36

37 172'267'596

201'040'010 176'070'440

-24'969'570 -23'311'457 195'579'053

29'650'000 2'100'000 -27'550'000

1'052'923 4'112'831 3'059'908

269'965'510 355'200'050

273'788'650

-81'411'400 -83'883'776 353'849'286

25'130'000 13'780'000 -11'350'000

23'003'934 14'494'030 -8'509'904

154'497'526 267'586'250

152'793'250

-114'793'000 -112'592'356 267'089'882

19'816'670 5'533'180 -14'283'490

14'570'349 9'137'675 -5'432'674

311'300'802 963'928'840

310'081'740

-653'847'100 -653'456'890 964'757'692

7'400'000 1'000'000 -6'400'000

7'000'000

-7'000'000

1'729'816'792 150'986'840

1'758'545'870

1'607'559'030 1'588'083'634 141'733'158

3'070'000 2'524'600 -545'400

5'297'230

-5'297'230

Direction de la sécurité et de la justice

Einnahmen Saldo

Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts

Einnahmen Saldo Direction de l'économie et de l'emploi

Einnahmen Saldo

Direction de la santé et des affaires sociales

Einnahmen Saldo Direction des finances

Einnahmen

Saldo 137'024

-24'475'009

-79'689'555

-113'012'055

-672'303'296 -28'892'953

-8'954'205

-8'675'512

-6'821'099

1'626'551'135 Sicherheits- und Justizdirektion

Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft

Volkswirtschaftsdirektion

Direktion für Gesundheit und Soziales

Finanzdirektion

(11)

Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion 38

Recettes Solde

109'816'976 218'860'126

-109'043'150 61'659'475

9'517'715 -52'141'760

Aufwand/Ausgaben Ertrag/Einnahmen Direction de l'aménagement, de l'environnement et

des constructions

(12)

38

112'117'352 226'000'950

102'996'580

-123'004'370 -107'512'162 219'629'514

74'565'600 17'338'920 -57'226'680

99'684'441 21'206'235 -78'478'206

Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions

Einnahmen Saldo

-109'043'150

-52'141'760 Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion

(13)

Compte de résultats

Revenus Solde Compte des investissements

Solde Recettes

Grosser Rat 1110

GCON Compte de résultats

Revenus Solde Charges

Sitzungsgelder 3000.203

Gehälter des Personals 3010.100

Gehälter des Hilfspersonals 3010.118

Sozialzulagen 3040.300

Dienstentschädigungen 3049.000

Dienstaltersgeschenke 3049.500

Sozialversicherungsbeiträge 305

Pensionskassenbeiträge 3051.000

Unfallversicherungsbeiträge 3053.100

Ausbildungskosten 3090.000

Verschiedene Leistungen für das Personal 3099.006

Büromaterialien 3100.100

Publikationen und Werbung 3102.102

Abonnemente und Beiträge 3103.301

Anschaffung von Dienstkleidung, Wäsche und Bettzeug 3112.000

Anschaffung von Hardware und Software 3113.000

Dienstleistungen Dritter 3130.000

Kosten für Telekommunikation 3130.001

Posttaxen 3130.002

Von Dritten ausgeführte Informatikarbeiten 3130.049

Unterhalt von Hardware und Software 3153.000

Räume, Mieten 3160.100

Empfänge, Kosten 3170.005

Reisespesen 3170.100

Abschreibungen auf Geräten 3300.008

Kantonale Fraktionsbeiträge 3636.157

Taggelder der Unfallversicherung 4260.000

Kostenrückerstattungen 4260.014

Verschiedene Verwaltungseinnahmen 4260.030

Mietzinse 4470.000

2'522'119

19'951 -2'502'168

588'869

-588'869

2'225'647

19'951 -2'205'696

621'245 771'825 26'652 11'577 648 6'844 70'058 79'241 972 660 5 7'145 182'268 10'156 519 4'460 54'365 1'404 8'261 5'652 14'692 1'116 25'543 110'851 154'890 54'600

2'200 16'921 830 Charges

Aufwand

Revenus Ertrag

Charges

Dépenses

Grand Conseil

Indemnités de séances Traitements du personnel

Traitements du personnel auxiliaire Allocations sociales

Indemnités de service Gratifications d'ancienneté

Contributions aux assurances sociales

Contributions à la Caisse de prévoyance du personnel Contributions à l'assurance accidents

Frais de formation

Prestations diverses en faveur du personnel Fournitures de bureau

Publications et publicité Abonnements et cotisations

Achats de vêtements de service, de literie et de lingerie Achats de matériel et de logiciels informatiques Prestations de service par des tiers

Frais de télécommunications Taxes postales

Travaux informatiques effectués par des tiers Entretien de matériel et de logiciels informatiques Locations de locaux

Frais de réceptions Déplacements

Amortissements des appareils

Subventions cantonales aux groupes parlementaires Indemnités journalières de l'assurance accidents Récupérations de frais

Recettes administratives diverses Locations

<h2_fr>1_Pouvoir législatif</h2_fr>

1 Gesetzgebende Behörde

<h3_fr>1110_Grand Conseil</h3_fr>

Pouvoir législatif

(14)

3000.203 3010.100 3010.118 3040.300 3049.000 3049.500 3051.000 3053.100 3090.000 3099.006 3100.100 3102.102 3103.301 3112.000 3113.000 3130.000 3130.001 3130.002 3130.049 3153.000 3160.100 3170.005 3170.100 3300.008 3636.157 4260.000 4260.014 4260.030 4470.000 7'500

-3'067'060 3'074'560

21'324 2'823'423

-2'802'099

-685'000

685'000 34'919

-34'919

7'500 -2'682'060 2'689'560

21'324 2'484'201

-2'462'877 853'112 850'000

815'740 764'035

36'000 30'084

14'280 14'035

2'000 1'462

13'660

73'020 68'112

83'690 78'261

990 794

5'000 160

1'000 450

11'000 7'344

220'000 310'011

12'500 10'210

2'000 561

5'000 240

60'000 74'912

2'000 1'515

15'000 12'739

15'000 125

48'500 14'692

1'200 1'116

35'000 27'467

140'000 147'934

172'380 10'230

54'600 54'600

12'818

6'000 6'789

500 77

1'000 1'640

Erfolgsrechnung

Saldo Einnahmen

Grand Conseil 1110

Erfolgsrechnung GCON

Saldo Aufwand Ertrag

Indemnités de service Gratifications d'ancienneté

Contributions aux assurances sociales 305

Frais de formation

Publications et publicité Abonnements et cotisations

Achats de vêtements de service, de literie et de lingerie Achats de matériel et de logiciels informatiques Prestations de service par des tiers

Travaux informatiques effectués par des tiers Entretien de matériel et de logiciels informatiques Locations de locaux

Frais de réceptions Déplacements

Amortissements des appareils

Subventions cantonales aux groupes parlementaires Indemnités journalières de l'assurance accidents Récupérations de frais

Recettes administratives diverses Locations

<h2_de>1_Gesetzgebende Behörde</h2_de>

Aufwand

Ausgaben

Grosser Rat

Sitzungsgelder Gehälter des Personals Gehälter des Hilfspersonals Sozialzulagen

Dienstentschädigungen Dienstaltersgeschenke Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Ausbildungskosten

Verschiedene Leistungen für das Personal Büromaterialien

Publikationen und Werbung Abonnemente und Beiträge

Anschaffung von Dienstkleidung, Wäsche und Bettzeug Anschaffung von Hardware und Software

Dienstleistungen Dritter Kosten für Telekommunikation Posttaxen

Von Dritten ausgeführte Informatikarbeiten Unterhalt von Hardware und Software Räume, Mieten

Empfänge, Kosten Reisespesen

Abschreibungen auf Geräten Kantonale Fraktionsbeiträge Taggelder der Unfallversicherung Kostenrückerstattungen

Verschiedene Verwaltungseinnahmen Mietzinse

1 Pouvoir législatif

<h3_de>1110_Grosser Rat</h3_de>

Gesetzgebende Behörde

(15)

Compte des investissements

Recettes Dépenses

Solde Kauf von Geräten

5060.300

Kommissionen und Delegationen 1115

COMM Compte de résultats

Kommissionen 3000.200

-588'869 588'869

588'869

296'473

-296'473 256'375 40'097

Aufwand Ertrag

Achats d'appareils

Commissions et délégations

Commissions Déplacements

<h3_fr>1115_Commissions et délégations</h3_fr>

(16)

5060.300

3000.200 3170.100 -685'000

685'000 34'919

-34'919 34'919 685'000

-385'000

385'000 339'222

-339'222 292'356 325'000

60'000 46'866

Investitionsrechnung

Ausgaben Einnahmen Saldo Achats d'appareils

Commissions et délégations 1115

Erfolgsrechnung COMM

Commissions Déplacements Kauf von Geräten

<h3_de>1115_Kommissionen und Delegationen</h3_de>

Kommissionen und Delegationen

Kommissionen Reisespesen

(17)

Compte de résultats

Revenus Solde Kantonsgericht

2100

TCAN Compte de résultats

Gehälter der Richter 3000.102

Gehälter des Verwaltungspersonals 3010.101

Gehälter für die Wiedereingliederung Invalider 3010.126

Gehälter für die Integration von beschäftigungslosen Jugendlichen

3010.139

Sozialzulagen der Richter 3040.301

Ruhegehälter 3060.000

Reinigungsmaterialien 3101.001

Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten 3102.101

Publikationen und Werbung 3102.102

Bücher 3103.300

Anschaffung von Maschinen 3110.200

Heizung, Beleuchtung, Wasser 312

Steuern und Beiträge 3120.004

Posttaxen 3130.002

Versicherungen 3134.000

Gebäudeunterhalt und -renovierung 3144.000

Unterhalt von Hardware und Software 3153.000

Empfänge, Kosten 3170.005

Debitorenverluste 3181.000

73'423'700

39'873'865 -33'549'835

10'633'584

1'208'134 -9'425'450

2'982'261 199'561 3'128'818 331'215 132'315

33'502 23'550 562'602 490'315 6'839 1'155'498 23'760 5'526 33'193 8'089 15'037 36'522 28'304 31'592 1'378 65'061 49'602 1'471 10'450 4'933 90'087 127'854 7'001 64'995 138'874 1'080 1'562 14'949 6'110

Aufwand Ertrag

Charges

Tribunal cantonal

Traitements des juges Indemnités de séances

Traitements du personnel administratif Traitements du personnel auxiliaire Traitements pour réintégration d'invalides

Traitements pour l'intégration des jeunes sans emploi Allocations sociales

Allocations sociales des juges Gratifications d'ancienneté

Pensions de retraite Frais de formation

Matériel de nettoyage Imprimés, formules et reliures Publications et publicité Livres

Abonnements et cotisations Achats de machines

Achats de vêtements de service, de literie et de lingerie Achats de matériel et de logiciels informatiques Chauffage, éclairage, eau

Impôts et contributions

Prestations de service par des tiers Frais de télécommunications Taxes postales

Travaux informatiques effectués par des tiers Assurances

Entretien et rénovation des immeubles

Entretien de matériel et de logiciels informatiques Locations de locaux

Frais de réceptions Déplacements Pertes sur créances

<h2_fr>2_Pouvoir judiciaire</h2_fr>

2 Richterliche Behörde

<h3_fr>2100_Tribunal cantonal</h3_fr>

(18)

3000.102 3000.203 3010.101 3010.118 3010.126 3010.139 3040.300 3040.301 3049.500 3051.000 3053.100 3060.000 3090.000 3099.006 3100.100 3101.001 3102.101 3102.102 3103.300 3103.301 3110.200 3112.000 3113.000 3120.004 3130.000 3130.001 3130.002 3130.049 3134.000 3144.000 3153.000 3160.100 3170.005 3170.100 3181.000 36'737'010

-35'984'500 72'721'510

39'052'901 75'314'116

-36'261'215

1'082'000 -9'602'330 10'684'330

1'199'821 10'505'088

-9'305'267 2'948'165 2'958'210

100'000 130'712

3'074'860 3'139'685

370'000 390'132

130'729 43'840

32'950 38'049

24'300 26'100

2'499

526'710 566'434

473'640 488'713

6'280 5'664

1'179'170 1'059'032

22'000 21'608

5'000 4'980

36'000 39'734

20'000 9'475

15'000 22'320

35'000 32'108

31'000 25'732

30'000 29'621

4'402

1'400 1'983

65'300 50'491

68'800 60'552

4'000 3'000

10'000 10'102

7'000 5'201

100'000 95'409

135'000 47'029

6'510 4'588

65'000

140'600 117'145

2'000 1'402

15'000 9'516

5'000 3'952

Erfolgsrechnung

Ertrag Saldo

Tribunal cantonal 2100

Erfolgsrechnung TCAN

Traitements du personnel administratif Traitements du personnel auxiliaire Traitements pour réintégration d'invalides

Pensions de retraite Frais de formation

Matériel de nettoyage Imprimés, formules et reliures Publications et publicité Livres

Abonnements et cotisations Achats de machines

Achats de vêtements de service, de literie et de lingerie Achats de matériel et de logiciels informatiques

Chauffage, éclairage, eau 312

Travaux informatiques effectués par des tiers Assurances

Entretien et rénovation des immeubles

Entretien de matériel et de logiciels informatiques Locations de locaux

Frais de réceptions Déplacements Pertes sur créances

<h2_de>2_Richterliche Behörde</h2_de>

Aufwand

Kantonsgericht

Gehälter der Richter Sitzungsgelder

Gehälter des Verwaltungspersonals Gehälter des Hilfspersonals

Gehälter für die Wiedereingliederung Invalider Gehälter für die Integration von beschäftigungslosen Jugendlichen

Sozialzulagen

Sozialzulagen der Richter Dienstaltersgeschenke Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Ruhegehälter

Ausbildungskosten

Reinigungsmaterialien

Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten Publikationen und Werbung

Bücher

Abonnemente und Beiträge Anschaffung von Maschinen

Anschaffung von Dienstkleidung, Wäsche und Bettzeug Anschaffung von Hardware und Software

Heizung, Beleuchtung, Wasser Steuern und Beiträge

Dienstleistungen Dritter Kosten für Telekommunikation Posttaxen

Von Dritten ausgeführte Informatikarbeiten Versicherungen

Gebäudeunterhalt und -renovierung Unterhalt von Hardware und Software Räume, Mieten

Empfänge, Kosten Reisespesen Debitorenverluste

2 Pouvoir judiciaire

<h3_de>2100_Kantonsgericht</h3_de>

(19)

Debitorenverluste, Strafsachen 3181.005

Debitorenverluste, Zivilsachen 3181.006

Entschädigungen in Strafsachen 3199.005

Verwaltungsauslagen 3199.017

Auslagen in Strafsachen 3199.061

Auslagen in Zivilsachen 3199.062

Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen 3199.063

Unentgeltliche Rechtspflege Zivilsachen 3199.064

Unentgeltliche Rechtspflege Verwaltungssachen 3199.065

Bibliotheksdienstliche Leistungen der KUB 3910.005

Gebühren 4210.000

Gerichtsgebühren in Strafsachen 4210.013

Gerichtsgebühren in Zivilsachen 4210.014

Verkäufe 4250.000

Verkauf von Drucksachen 4250.001

Erwerbsersatz bei Mutterschaft 4260.029

Rückerstattete Auslagen Verwaltungssachen 4260.033

Beteiligung der Magistratspersonen an der Finanzierung ihrer beruflichen Vorsorge

4260.039

Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Strafsachen 4260.056

Rückerstattete Auslagen in Strafsachen 4260.058

Rückerstattete Auslagen in Zivilsachen 4260.059

Bussen 4270.000

Bezirksgerichte 2105

TARR Compte de résultats

3010.139

Treueprämien 3049.400

Treueprämien der Richter 3049.401

Dienstaltersgeschenke der Richter 3049.501

163'786 36'129 28'951 13'602 4'494 7'640 267'620 197'078 99'780 600

395'515 238'543 400'610 2'130 45'419 6'458 1'431 9'753 61'950 34'192 4'494 7'640

21'873'228

5'992'193 -15'881'035

3'505'686 427'532 5'940'948 287'761 32'361 81'320 39'066 5'160 2'400

849'752 959'274 11'257 38'644 10'916

Aufwand Ertrag

Pertes sur créances, affaires pénales Pertes sur créances, affaires civiles Indemnités en matière pénale Débours administratifs Débours pénaux Débours civils

Assistance judiciaire pénale Assistance judiciaire civile

Assistance judiciaire administrative

Prestations bibliothéconomiques de la BCU Emoluments

Emoluments judiciaires pénaux Emoluments judiciaires civils Ventes

Ventes d'imprimés

Indemnités journalières de l'assurance accidents Allocations pour perte de gain en cas de maternité Recettes administratives diverses

Débours administratifs récupérés

Participation des magistrats au financement de leur prévoyance professionnelle

Dépenses administratives pénales récupérées Débours pénaux récupérés

Débours civils récupérés Amendes

Tribunaux d'arrondissements

Traitements des juges Commissions

Indemnités de séances

Traitements du personnel administratif Traitements du personnel auxiliaire

Allocations sociales des juges Primes de fidélité

Primes de fidélité des juges Gratifications d'ancienneté

Gratifications d'ancienneté des juges Contributions aux assurances sociales

Frais de formation

Prestations diverses en faveur du personnel

<h3_fr>2105_Tribunaux d'arrondissements</h3_fr>

(20)

3181.005 3181.006 3199.005 3199.017 3199.061 3199.062 3199.063 3199.064 3199.065 3910.005 4210.000 4210.013 4210.014 4250.000 4250.001 4260.000 4260.029 4260.030 4260.033 4260.039 4260.056 4260.058 4260.059 4270.000

3000.102 3000.200 3000.203 3010.101 3010.118 3010.139 3040.300 3040.301 3049.400 3049.401 3049.500 3049.501 3051.000 3053.100 3090.000 3099.006

130'000 121'789

30'000 37'419

120'000 79'644

15'000 8'927

40'000 100'821

8'000 4'555

390'000 279'560

280'000 200'182

105'000 101'488

600 600

350'000 349'961

200'000 232'326

350'000 358'435

3'000 2'000

50'000 62'897

12'059 55'894

3'000 2'545

5'000 8'743

65'000 61'805

40'000 38'102

5'000 10'684

11'000 3'870

500

5'895'300 -17'703'030 23'598'330

5'942'719 24'382'573

-18'439'854 3'385'352 3'454'120

292

405'500 362'197

6'308'060 6'194'533

191'000 269'273

72'340 81'658

37'180 40'752

5'570 5'040

2'100 2'100

1'750 25'060

14'780 15'006

856'090 867'229

998'170 947'343

11'330 9'560

43'700 47'734

10'200 9'326

Pertes sur créances, affaires pénales Pertes sur créances, affaires civiles Indemnités en matière pénale Débours administratifs Débours pénaux Débours civils

Assistance judiciaire pénale Assistance judiciaire civile

Assistance judiciaire administrative

Prestations bibliothéconomiques de la BCU Emoluments

Emoluments judiciaires pénaux Emoluments judiciaires civils Ventes

Ventes d'imprimés

Débours administratifs récupérés

Participation des magistrats au financement de leur prévoyance professionnelle

Débours civils récupérés Amendes

Tribunaux d'arrondissements 2105

Erfolgsrechnung TARR

Indemnités de séances

Primes de fidélité des juges Gratifications d'ancienneté

Gratifications d'ancienneté des juges

Frais de formation

Prestations diverses en faveur du personnel Debitorenverluste, Strafsachen

Debitorenverluste, Zivilsachen Entschädigungen in Strafsachen Verwaltungsauslagen

Auslagen in Strafsachen Auslagen in Zivilsachen

Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen Unentgeltliche Rechtspflege Zivilsachen Unentgeltliche Rechtspflege Verwaltungssachen Bibliotheksdienstliche Leistungen der KUB Gebühren

Gerichtsgebühren in Strafsachen Gerichtsgebühren in Zivilsachen Verkäufe

Verkauf von Drucksachen Taggelder der Unfallversicherung Erwerbsersatz bei Mutterschaft Verschiedene Verwaltungseinnahmen Rückerstattete Auslagen Verwaltungssachen

Beteiligung der Magistratspersonen an der Finanzierung ihrer beruflichen Vorsorge

Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Strafsachen Rückerstattete Auslagen in Strafsachen

Rückerstattete Auslagen in Zivilsachen Bussen

<h3_de>2105_Bezirksgerichte</h3_de>

Bezirksgerichte

Gehälter der Richter Kommissionen Sitzungsgelder

Sozialzulagen

Sozialzulagen der Richter Treueprämien

Treueprämien der Richter Dienstaltersgeschenke

Dienstaltersgeschenke der Richter Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Ausbildungskosten

Verschiedene Leistungen für das Personal

(21)

Bücher 3103.300

Anschaffung von Mobilien 3110.100

Posttaxen 3130.002

Bankspesen 3130.047

Ausbau von Mietliegenschaften 3144.001

Unentgeltliche Rechtspflege Zivilsachen 3199.064

Verrechneter Liegenschaftsaufwand 3920.002

Gerichtsgebühren in Zivilsachen 4210.014

Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Zivilsachen 4260.057

Rückerstattung unentgeltliche Rechtspflege in Strafsachen 4260.060

Rückerstattung unentgeltliche Rechtspflege in Zivilsachen 4260.061

Bussen 4270.000

Staatsanwaltschaft 2111

MINP Compte de résultats

121'225 1'949 6'163 33'356 33'798 19'770 2'820 81'734 28 22'032 18'860 583'584 227 7'033 168 238'169 57'672 1'536'288 180'103 146'416 1'558'498 295'801 1'483'710 2'834'888 416'860

803'183 2'426'106 37'806 31'821 21'761 101'580 161'607 1'558'498 337'991 56'978 454'862

17'442'597

9'659'896 -7'782'701

2'640'426 3'474 3'640'755 140'164

Aufwand Ertrag

Fournitures de bureau Matériel de nettoyage Imprimés, formules et reliures Livres

Abonnements et cotisations Achats de mobilier

Achats de machines

Achats de matériel et de logiciels informatiques Chauffage, éclairage, eau

Frais bancaires Assurances

Aménagement d'immeubles loués Locations de locaux

Déplacements

Pertes sur créances, affaires pénales Pertes sur créances, affaires civiles Indemnités en matière pénale Débours pénaux

Débours civils

Assistance judiciaire pénale Assistance judiciaire civile Charges d'immeubles imputées Emoluments judiciaires pénaux Emoluments judiciaires civils

Dépenses administratives pénales récupérées Dépenses administratives civiles récupérées Débours pénaux récupérés

Débours civils récupérés

Assistance judiciaire pénale récupérée Assistance judiciaire civile récupérée Amendes

Ministère public

<h3_fr>2111_Ministère public</h3_fr>

(22)

3100.100 3101.001 3102.101 3103.300 3103.301 3110.100 3110.200 3113.000 3120.004 3130.000 3130.001 3130.002 3130.047 3134.000 3144.001 3160.100 3170.100 3181.005 3181.006 3199.005 3199.061 3199.062 3199.063 3199.064 3920.002 4210.013 4210.014 4260.000 4260.029 4260.030 4260.056 4260.057 4260.058 4260.059 4260.060 4260.061 4270.000

3000.102 3000.203 3010.101 3010.118

130'000 113'675

4'000 4'000

7'100 3'198

49'000 39'433

34'000 37'846

19'770 36'551

4'390 1'000

92'000 74'806

400 375

45'000 35'542

22'100 20'479

567'500 599'761

250 198

7'150 7'073

2'000 4'214

238'480 238'484

64'000 49'798

2'440'000 2'494'768

282'500 231'851

490'000 135'592

1'395'000 1'773'870

413'000 370'243

1'196'000 1'918'731 3'280'000 3'522'999

401'800 406'630

599'000 442'690

2'615'000 2'501'486 47'257 46'148

29'500 32'300

74'800 74'505

267'000 226'936

1'395'000 1'773'500

456'000 401'656

10'000

91'000 134'145

358'000 262'097

10'105'000 -5'811'780 15'916'780

10'264'052 16'868'136

-6'604'084 2'556'191 2'573'430

8'000 6'484

3'767'230 3'812'967

68'000 120'760

Fournitures de bureau Matériel de nettoyage Imprimés, formules et reliures Livres

Achats de machines

Achats de matériel et de logiciels informatiques

Frais bancaires Assurances

Déplacements

Pertes sur créances, affaires pénales Pertes sur créances, affaires civiles Indemnités en matière pénale Débours pénaux

Débours civils

Assistance judiciaire pénale Assistance judiciaire civile Charges d'immeubles imputées Emoluments judiciaires pénaux Emoluments judiciaires civils

Dépenses administratives pénales récupérées Dépenses administratives civiles récupérées Débours pénaux récupérés

Débours civils récupérés

Assistance judiciaire pénale récupérée Assistance judiciaire civile récupérée Amendes

Ministère public 2111

Erfolgsrechnung MINP

Traitements du personnel administratif Traitements du personnel auxiliaire Büromaterialien

Reinigungsmaterialien

Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten Bücher

Abonnemente und Beiträge Anschaffung von Mobilien Anschaffung von Maschinen

Anschaffung von Hardware und Software Heizung, Beleuchtung, Wasser

Steuern und Beiträge Dienstleistungen Dritter Kosten für Telekommunikation Posttaxen

Bankspesen Versicherungen

Ausbau von Mietliegenschaften Räume, Mieten

Reisespesen

Debitorenverluste, Strafsachen Debitorenverluste, Zivilsachen Entschädigungen in Strafsachen Auslagen in Strafsachen Auslagen in Zivilsachen

Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen Unentgeltliche Rechtspflege Zivilsachen Verrechneter Liegenschaftsaufwand Gerichtsgebühren in Strafsachen Gerichtsgebühren in Zivilsachen Taggelder der Unfallversicherung Erwerbsersatz bei Mutterschaft Verschiedene Verwaltungseinnahmen

Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Strafsachen Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Zivilsachen Rückerstattete Auslagen in Strafsachen

Rückerstattete Auslagen in Zivilsachen

Rückerstattung unentgeltliche Rechtspflege in Strafsachen Rückerstattung unentgeltliche Rechtspflege in Zivilsachen Bussen

<h3_de>2111_Staatsanwaltschaft</h3_de>

Staatsanwaltschaft

(23)

3010.139

Bücher 3103.300

Posttaxen 3130.002

Rückerstattung von Gehältern 4260.004

Bussen 4270.000

Bundesbeiträge an die mehrsprachigen Kantone 4630.060

Zwangsmassnahmengericht 2112

TMCO Compte de résultats

75'061 52'746 36'324 558'759 621'003 7'386 37'121 5'106 119'340 4'000 14'308 6'824 10'686 4'891 1'540 39'968 2'568 18'605 191'331 1'590 12'047 364'760 9'355 3'575'042 205'323 4'554'832 487'265

1'873'619 49'708 35'503 53'312 2'256 338'993 1'302'161 6'004'345

512'997

56 -512'941

275'571 5'589 44'578 4'901

Aufwand Ertrag

Frais de formation

Matériel de nettoyage Livres

Achats de machines

Achats de vêtements de service, de literie et de lingerie Chauffage, éclairage, eau

Impôts et contributions Frais de télécommunications Taxes postales

Assurances

Déplacements

Pertes sur créances, affaires pénales Indemnités en matière pénale Débours pénaux

Assistance judiciaire pénale Emoluments judiciaires pénaux

Indemnités journalières de l'assurance accidents Récupérations de traitements

Allocations pour perte de gain en cas de maternité Recettes administratives diverses

Amendes

Subventions fédérales aux cantons plurilingues

Tribunal des mesures de contrainte

<h3_fr>2112_Tribunal des mesures de contrainte</h3_fr>

(24)

3010.139 3040.300 3040.301 3049.500 3051.000 3053.100 3090.000 3099.006 3100.100 3101.001 3103.300 3103.301 3110.100 3110.200 3112.000 3120.004 3130.001 3130.002 3134.000 3144.001 3160.100 3170.100 3181.005 3199.005 3199.061 3199.063 4210.013 4260.000 4260.004 4260.029 4260.030 4260.056 4260.058 4270.000 4630.060

3000.102 3000.203 3010.101 3010.118 92'813

54'140 52'844

35'280 39'800

2'760

554'630 570'862

646'370 620'940

7'310 6'260

35'000 46'363

5'000 4'992

120'000 125'424

4'000 4'000

18'000 17'787

6'000 9'353

10'850 8'916

4'130 729

2'000 1'750

55'100 49'187

3'200 1'936

20'000 14'279

230'000 227'653

1'590 1'590

40'000 15'353

364'760 364'760

10'000 12'368

2'900'000 3'670'724

220'000 160'084

3'800'000 3'648'074

350'000 602'895

2'000'000 2'024'801 5'544 10'622 30'472

5'000 5'834

350'000 372'988

1'650'000 1'579'161 6'100'000 6'229'631 5'000

500 -442'110 442'610

307 508'311

-508'004 264'665 249'200

5'000 10'219

39'980 39'002

5'449

Frais de formation

Achats de machines

Achats de vêtements de service, de literie et de lingerie

Impôts et contributions Frais de télécommunications Taxes postales

Assurances

Déplacements

Pertes sur créances, affaires pénales Indemnités en matière pénale Débours pénaux

Assistance judiciaire pénale Emoluments judiciaires pénaux

Indemnités journalières de l'assurance accidents Récupérations de traitements

Allocations pour perte de gain en cas de maternité Recettes administratives diverses

Amendes

Subventions fédérales aux cantons plurilingues

Tribunal des mesures de contrainte 2112

Erfolgsrechnung TMCO

Sozialzulagen

Sozialzulagen der Richter Dienstaltersgeschenke Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Ausbildungskosten

Reinigungsmaterialien Bücher

Abonnemente und Beiträge Anschaffung von Mobilien Anschaffung von Maschinen

Anschaffung von Dienstkleidung, Wäsche und Bettzeug Heizung, Beleuchtung, Wasser

Steuern und Beiträge

Kosten für Telekommunikation Posttaxen

Versicherungen

Ausbau von Mietliegenschaften Räume, Mieten

Reisespesen

Debitorenverluste, Strafsachen Entschädigungen in Strafsachen Auslagen in Strafsachen

Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen Gerichtsgebühren in Strafsachen Taggelder der Unfallversicherung Rückerstattung von Gehältern Erwerbsersatz bei Mutterschaft Verschiedene Verwaltungseinnahmen

Bussen

Bundesbeiträge an die mehrsprachigen Kantone

<h3_de>2112_Zwangsmassnahmengericht</h3_de>

Zwangsmassnahmengericht

(25)

3010.139

Bücher 3103.300

Posttaxen 3130.002

Verwaltungsauslagen 3199.017

Unentgeltliche Rechtspflege Verwaltungssachen 3199.065

Jugendgericht 2115

CPMI Compte de résultats

Treueprämien der Richter 3049.401

Bücher 3103.300

Posttaxen 3130.002

49'051 1'800 1'800 28'673 33'997 426 1'572 4'486 2'636 2'270 1'601 1'093 9'010 50 19'051 3'770 296 20'776

56

2'327'414

343'781 -1'983'633

385'664 227 2'752 815'638 2'735 10'530 4'290 680 105'805 121'138 1'511 10'081 768 11'435 2'867 2'419 2'447 14'944 30'421 4'666 17'588

Aufwand Ertrag

Allocations sociales des juges

Frais de formation Fournitures de bureau Livres

Abonnements et cotisations Chauffage, éclairage, eau Frais de télécommunications Taxes postales

Assurances

Locations de locaux Déplacements Débours administratifs Assistance judiciaire pénale Assistance judiciaire administrative Recettes administratives diverses

Tribunal des mineurs

Primes de fidélité des juges

Frais de formation

Imprimés, formules et reliures Livres

Abonnements et cotisations Chauffage, éclairage, eau

<h3_fr>2115_Tribunal des mineurs</h3_fr>

(26)

3010.139 3040.300 3040.301 3051.000 3053.100 3090.000 3100.100 3103.300 3103.301 3130.001 3130.002 3134.000 3160.100 3170.100 3199.017 3199.063 3199.065 4260.030

3000.102 3000.200 3000.203 3010.100 3010.118 3040.300 3040.301 3049.400 3049.401 3051.000 3053.100 3090.000 3099.006 3100.100 3102.101 3103.300 3103.301 3130.000 3130.001 3130.002 54'285

1'800 1'803

1'800 2'850

25'620 27'190

31'130 33'093

380 296

1'000 1'190

4'000 2'568

3'000 3'491

1'900 1'357

2'500 2'470

2'200 1'727

11'000 11'285

50 50

19'050 19'051

11'000 3'543

8'000 226

2'000

22'000 22'500

500 307

394'500 -2'171'420 2'565'920

415'202 2'483'077

-2'067'875 402'054 388'620

5'000 1'797

975'940 886'289

2'142

11'880 10'674

3'410 3'690

820 680

900 900

119'030 113'285

141'500 124'930

1'670 1'333

8'000 10'666

800 1'160

12'000 13'546

1'500 5'548

2'500 230

3'300 3'280

19'000 20'499

31'000 29'941

4'500 3'548

16'000 15'719

Allocations sociales des juges

Frais de formation Fournitures de bureau Livres

Abonnements et cotisations

Assurances

Locations de locaux Déplacements Débours administratifs Assistance judiciaire pénale Assistance judiciaire administrative Recettes administratives diverses

Tribunal des mineurs 2115

Erfolgsrechnung CPMI

Primes de fidélité des juges

Frais de formation

Abonnements et cotisations

Sozialzulagen

Sozialzulagen der Richter Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Ausbildungskosten

Büromaterialien Bücher

Abonnemente und Beiträge Heizung, Beleuchtung, Wasser Kosten für Telekommunikation Posttaxen

Versicherungen Räume, Mieten Reisespesen

Verwaltungsauslagen

Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen Unentgeltliche Rechtspflege Verwaltungssachen Verschiedene Verwaltungseinnahmen

<h3_de>2115_Jugendgericht</h3_de>

Jugendgericht

Gehälter der Richter Kommissionen Sitzungsgelder

Gehälter des Personals Gehälter des Hilfspersonals Sozialzulagen

Sozialzulagen der Richter Treueprämien

Treueprämien der Richter Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Ausbildungskosten

Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten Bücher

Abonnemente und Beiträge Heizung, Beleuchtung, Wasser Dienstleistungen Dritter Kosten für Telekommunikation Posttaxen

(27)

Kostgelder jugendlicher Straftäter 3637.213

Gebühren 4210.000

Rückerstattung von Kostgeldern jugendlicher Straftäter 4260.024

Bussen 4270.000

Friedensgerichte 2120

JUPA Compte de résultats

3010.139

Bücher 3103.300

Posttaxen 3130.002

Debitorenverluste 3181.000

530 187'509 12'485 165'462 261'694 87'449 63'680

37'943 1'495 732 14'816 261'694 27'100

7'935'157

1'135'680 -6'799'477

451'946 4'031'644 919'902 56'145 293'940 68'482 200 10'201 376'885 464'398 6'347 24'828 5'368 62'802 1'359 9'991 8'339 -372 17'018 48'243 5'789 148'190 1'030 219'276 62'080 56'408

Aufwand Ertrag

Assurances

Locations de locaux Déplacements

Pertes sur créances, affaires pénales Débours pénaux

Assistance judiciaire pénale Pensions de jeunes délinquants Emoluments

Indemnités journalières de l'assurance accidents Récupérations de pensions de jeunes délinquants Recettes administratives diverses

Amendes

Justices de paix

Traitements du personnel auxiliaire Traitements pour réintégration d'invalides

Primes de fidélité

Gratifications d'ancienneté

Frais de formation

Achats de machines Chauffage, éclairage, eau

Assurances

Locations de locaux Déplacements Pertes sur créances

<h3_fr>2120_Justices de paix</h3_fr>

(28)

3134.000 3160.100 3170.100 3181.005 3199.061 3199.063 3637.213 4210.000 4260.000 4260.024 4260.030 4260.056 4260.058 4270.000

3000.203 3010.100 3010.118 3010.126 3010.139 3040.300 3049.400 3049.500 3051.000 3053.100 3090.000 3099.006 3100.100 3101.001 3103.300 3103.301 3110.100 3110.200 3130.000 3130.001 3130.002 3134.000 3160.100 3170.100 3181.000

530 540

189'020 188'880

14'000 13'830

90'000 95'944

300'000 322'949

75'000 79'966

150'000 129'058

45'000 44'470

5'000

500 573

14'000 14'552

300'000 323'643

30'000 31'964

970'050 -6'067'840 7'037'890

1'127'468 7'622'654

-6'495'186 453'609 401'500

3'845'220 3'847'508

1'098'000 872'459

81'416 221'948

61'000 69'338

200 200

10'200

340'690 443'851

374'350 423'327

4'940 5'046

18'300 37'205

6'000 4'957

63'850 62'474

2'400 1'660

14'000 12'059

12'950 10'153

1'000 64'911

1'913

18'200 28'562

76'500 59'149

7'700 6'469

106'000 133'847

1'030 1'040

221'510 286'364

45'500 59'447

493

Assurances

Locations de locaux Déplacements

Pertes sur créances, affaires pénales Débours pénaux

Assistance judiciaire pénale Pensions de jeunes délinquants Emoluments

Indemnités journalières de l'assurance accidents Récupérations de pensions de jeunes délinquants Recettes administratives diverses

Amendes

Justices de paix 2120

Erfolgsrechnung JUPA

Traitements du personnel auxiliaire Traitements pour réintégration d'invalides

Frais de formation

Achats de machines

Assurances

Locations de locaux Déplacements Pertes sur créances Versicherungen Räume, Mieten Reisespesen

Debitorenverluste, Strafsachen Auslagen in Strafsachen

Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen Kostgelder jugendlicher Straftäter Gebühren

Taggelder der Unfallversicherung

Rückerstattung von Kostgeldern jugendlicher Straftäter Verschiedene Verwaltungseinnahmen

Bussen

<h3_de>2120_Friedensgerichte</h3_de>

Friedensgerichte

Sitzungsgelder Gehälter des Personals Gehälter des Hilfspersonals

Gehälter für die Wiedereingliederung Invalider Gehälter für die Integration von beschäftigungslosen Jugendlichen

Sozialzulagen Treueprämien

Dienstaltersgeschenke Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Ausbildungskosten

Reinigungsmaterialien Bücher

Abonnemente und Beiträge Anschaffung von Mobilien Anschaffung von Maschinen Heizung, Beleuchtung, Wasser Dienstleistungen Dritter Kosten für Telekommunikation Posttaxen

Versicherungen Räume, Mieten Reisespesen Debitorenverluste

(29)

Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege 3199.060

Gebühren 4210.000

Verzugszinsen 4409.000

Betreibungsämter 2125

OPOU Compte de résultats

Bücher 3103.300

Posttaxen 3130.002

Informatik-Nutzungsaufwand 3133.000

Rückforderbare Auslagen 3199.018

Leistungen des Amtes für Informatik und Telekommunikation 3910.000

Gebühren 4210.000

62'767 313'535 87'066 121'350

925'856 37'416 27'925 144'390 93

10'030'713

20'249'845 10'219'132 4'768'419

75'209 60'101 2'330 3'984 416'821 391'967 6'143 33'398 13'300 97'427 2'079 11'109 5'515 2'000 35'963 24'010 9'738 50'995 17'773 1'920 337'529 19'049 3'264'094 260'000 119'840

15'818'890 330

Aufwand Ertrag

Pertes sur créances, affaires civiles Frais d'assistance judiciaire Débours civils

Charges d'immeubles imputées Emoluments

Débours civils récupérés Intérêts de retard

Offices des poursuites

Traitements du personnel

Traitements pour réintégration d'invalides Allocations sociales

Frais de formation

Achats de machines Chauffage, éclairage, eau

Travaux informatiques effectués par des tiers Charges d'utilisations informatiques

Assurances

Déplacements Débours récupérables

Prestations du Service de l'informatique et des télécommunications

Charges d'immeubles imputées Emoluments

Indemnités journalières de l'assurance accidents

<h3_fr>2125_Offices des poursuites</h3_fr>