Comptes de l’Etat Staatsrechnung — 2019 —

(1)

— 2019 —

Annexe au Bulletin officiel des séances du Grand Conseil de la session de mai 2020 Anhang zum Amtlichen Tagblatt der Sitzungen des Grossen Rates der Maisession 2020

(2)

2019

Staatsrechnung

(3)

Résultat opérationnel

Résultat extraordinaire

Investissements nets

Autofinancement

Degré d'autofinancement Compte de résultats Résultat total

Compte des investissements

Autofinancement

Quote-part des subventions cantonales Charges sans imputations internes

Imputations internes Total des charges

Revenus sans imputations internes Imputations internes

Total des revenus

Charges d'exploitation et charges financières Revenus d'exploitation et revenus financiers

Charges extraordinaires Revenus extraordinaires

Dépenses Recettes

Excédent de revenus

Amortissements - attributions aux fonds et prélèvements sur les fonds

Investissements nets Excédent de financement Insuffisance de financement

(art. 21 al. 2, loi sur les subventions : 41 %)

3'653'527'976 35'812'708 3'689'340'684

3'665'597'798 35'812'708 3'701'410'506

36'428'820 3'643'882'046

3'680'310'866

-24'358'997 -45'458'638

21'099'641

181'511'502

27'127'785 -154'383'717

12'069'822 166'738'581 178'808'403 -154'383'717 24'424'686

115.8 %

35.3 %

12'069'822 Charges/Dépenses

Aufwand/Ausgaben

Revenus/Recettes Ertrag/Einnahmen

(4)

3'545'294'530 3'551'185'475 38'520'790 31'127'673 3'583'815'320 3'582'313'148 3'545'531'840 3'552'880'855 38'520'790 31'127'673 3'584'052'630 3'584'008'528

11'695'380 237'310

3'583'815'320 3'572'313'148 3'584'052'630 3'584'008'528

-10'000'000 10'000'000

205'152'210 179'342'564 36'424'220 42'951'939 -136'390'625 -168'727'990

237'310 1'695'380 102'571'170 144'745'855 102'808'480 146'441'235 -168'727'990 -136'390'625 10'050'610 65'919'510

60.9 % 107.4 %

36.0 % 35.8 %

Operatives Ergebnis

Ausserordentliches Ergebnis

Nettoinvestitionen

Selbstfinanzierung

Selbstfinanzierungsgrad Erfolgsrechnung Total Ergebnis 1'695'380

237'310

Investitionsrechnung

Selbstfinanzierung

Anteil der kantonaler Subventionen Aufwand ohne interne Verrechnungen Interne Verrechnungen

Total Aufwand

Ertrag ohne interne Verrechnungen Interne Verrechnungen

Total Ertrag

Betrieblicher Aufwand und Finanzaufwand Betrieblicher Ertragund Finanzertrag

Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag

Ausgaben Einnahmen

Ertragsüberschuss

Abschreibungen - Einlagen in Fonds und Entnahmen aus Fonds

Nettoinvestitionen Finanzierungsüberschuss Finanzierungsfehlbetrag

(Art. 21 Abs. 2 Subventionsgesetz: 41 %)

(5)

(6)

Résultats par Directions

Ergebnisse nach Direktionen

(7)

Gesetzgebende Behörde

Richterliche Behörde

Staatsrat - Staatskanzlei

1.00

1

2

3

31

Total général

Compte de résultats Charges

Solde Revenus

Dont résultat extraordinaire Charges / Dépenses

Solde

Revenus / Recettes

Compte des investissements

Recettes Dépenses

Solde

Compte de résultats Charges Revenus Solde

Compte de résultats Charges Revenus Solde Dont résultat extraordinaire

Solde

Revenus / Recettes Charges / Dépenses

Compte des investissements

Recettes Dépenses

Solde

Compte de résultats Charges Revenus Solde

21'099'641 45'458'638

-24'358'997

2'757'628

15'216 -2'742'412

83'859'145

41'823'480 -42'035'665

3'602'723'910

3'659'571'811 56'847'901 45'458'638

21'099'641 -24'358'997

181'511'502

27'127'785 -154'383'717

6'335'106 20'927'754

-14'592'648

3'701'410'506 3'689'340'684

12'069'822

27'127'785 181'511'502

-154'383'717 Pouvoir législatif

Pouvoir judiciaire

Pouvoir exécutif - Administration

Aufwand/Ausgaben Ertrag/Einnahmen

Conseil d'Etat - Chancellerie d'Etat

(8)

Pouvoir législatif

Pouvoir exécutif - Administration

-154'383'717

-154'383'717 10'000'000

-10'000'000

18'400 3'537'130

-3'518'730

3'787'792 25'483 -3'762'309

44'146'710 85'969'470

-41'822'760

80'323'542 42'162'923 -38'160'619

3'539'887'520 3'494'308'720

45'578'800

3'498'201'814 3'541'820'122 43'618'308 10'000'000

-10'000'000 205'152'210

36'424'220 -168'727'990

179'342'564 42'951'939 -136'390'625

6'599'086 21'665'920

6'747'100

-14'918'820 -13'725'275 20'324'361 237'310

3'584'052'630 3'584'008'528 1'695'380 3'583'815'320 3'582'313'148

205'152'210 36'424'220 -168'727'990

179'342'564 42'951'939 -136'390'625

1.00

1

2

3

31

Erfolgsrechnung Aufwand

Saldo Ertrag

Ausserordentliches Ergebnis

Saldo

Ertrag / Einnahmen

Investitionsrechnung

Einnahmen Ausgaben

Solde

Erfolgsrechnung Aufwand

Ertrag Saldo

Saldo

Ertrag / Einnahmen Ausserordentliches Ergebnis Aufwand / Ausgaben

Investitionsrechnung

Einnahmen Ausgaben

Saldo Conseil d'Etat - Chancellerie d'Etat

Ertrag Saldo Gesetzgebende Behörde

Vollziehende Behörde - Verwaltung Total

Aufwand / Ausgaben

Staatsrat - Staatskanzlei

(9)

Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft Direktion für Erziehung, Kultur und Sport

Sicherheits- und Justizdirektion

Volkswirtschaftsdirektion 32

33

34

35

Solde

Revenus / Recettes

Compte des investissements Dépenses Recettes Solde

Compte de résultats Charges Revenus Solde Compte des investissements Dépenses

Recettes Solde

455'737'672 1'062'199'451

-606'461'779 1'650'000

-1'650'000 25'848'877

2'096'871 -23'752'006

191'404'429 224'207'589

-32'803'160 7'258'085

846'499 -6'411'586

276'681'929 367'354'690

-90'672'761 17'712'641

12'908'595 -4'804'046

214'209'094 371'037'599

-156'828'505 20'847'314

3'366'756 -17'480'558

Aufwand/Ausgaben Ertrag/Einnahmen Direction de l'instruction publique, de la culture et

du sport

Charges / Dépenses

Direction de la sécurité et de la justice

Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts

Direction de l'économie et de l'emploi

(10)

434'168'746 1'056'279'340

457'749'890

-598'529'450 -593'057'473 1'027'226'219

32'708'000 1'570'000 -31'138'000

14'869'030 438'920 -14'430'110

187'627'348 226'176'600

195'457'790

-30'718'810 -32'995'136 220'622'484

6'573'900 635'000 -5'938'900

8'738'970 -1'485'073 -10'224'043

271'577'215 363'075'130

279'553'100

-83'522'030 -96'223'448 367'800'663

24'074'000 14'170'000 -9'904'000

23'464'487 12'054'621 -11'409'866

206'882'649 356'268'000

199'673'660

-156'594'340 -148'313'067 355'195'716

24'903'000 3'872'000 -21'031'000

35'232'011 11'984'172 -23'247'839

32

33

34

35 Direction de l'instruction publique, de la

culture et du sport

Ertrag Saldo Ausserordentliches Ergebnis

Saldo

Ertrag / Einnahmen

Investitionsrechnung Ausgaben Einnahmen Saldo Direction de la sécurité et de la justice

Ertrag Saldo Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahmen Saldo

Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts

Einnahmen Saldo Direction de l'économie et de l'emploi

Einnahmen Saldo

Direktion für Erziehung, Kultur und Sport

Aufwand / Ausgaben

Sicherheits- und Justizdirektion

Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft

Volkswirtschaftsdirektion

(11)

Direktion für Gesundheit und Soziales

Finanzdirektion

Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion 36

37

38

Recettes Solde

Solde

Revenus / Recettes

Solde

Revenus / Recettes

381'256'198 1'108'574'624

-727'318'426 509'993

-509'993

2'027'347'243 228'202'137

1'799'145'106 43'412'420

18'412'420 -25'000'000

27'615'177

3'138'340 -24'476'837

106'600'139 220'220'067

-113'619'928 396'218

2'687'221 2'291'003 81'719'415

4'770'724 -76'948'691

Aufwand/Ausgaben Ertrag/Einnahmen Direction de la santé et des affaires sociales

Direction des finances

Charges / Dépenses

Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions

Charges / Dépenses

(12)

378'030'259 1'066'711'050

359'560'260

-707'150'790 -710'301'687 1'088'331'946

510'000

-510'000

2'137'903 1'320'625 -817'278

1'942'120'878 172'505'270

1'926'122'190

1'753'616'920 1'744'693'046 197'427'832

10'000'000

-10'000'000 9'500'000

3'124'600 -6'375'400

4'999'994 2'524'593 -2'475'401

114'813'940 231'627'410

115'023'530

-116'603'880 -106'458'652 221'272'592

106'883'310 13'052'620 -93'830'690

89'900'169 16'114'081 -73'786'088

36

37

38 Direction de la santé et des affaires sociales

Einnahmen Saldo Direction des finances

Saldo

Ertrag / Einnahmen

Investitionsrechnung Ausgaben Einnahmen Saldo Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions

Saldo

Ertrag / Einnahmen

Investitionsrechnung Ausgaben Einnahmen Saldo Direktion für Gesundheit und Soziales

Finanzdirektion

Aufwand / Ausgaben

Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion

Aufwand / Ausgaben

(13)

Compte de résultats

Revenus Solde Grosser Rat

1110

GCON Compte de résultats

Revenus Solde Charges

Sitzungsgelder 3000.203

Gehälter des Personals 3010.100

Gehälter des Hilfspersonals 3010.118

Sozialzulagen 3040.300

Dienstentschädigungen 3049.000

Sozialversicherungsbeiträge 305

Pensionskassenbeiträge 3051.000

Unfallversicherungsbeiträge 3053.100

Ausbildungskosten 3090.000

Verschiedene Leistungen für das Personal 3099.006

Büromaterialien 3100.100

Publikationen und Werbung 3102.102

Abonnemente und Beiträge 3103.301

Anschaffung von Dienstkleidung, Wäsche und Bettzeug 3112.000

Anschaffung von Hardware und Software 3113.000

Dienstleistungen Dritter 3130.000

Kosten für Telekommunikation 3130.001

Posttaxen 3130.002

Von Dritten ausgeführte Informatikarbeiten 3130.049

Unterhalt von Hardware und Software 3153.000

Räume, Mieten 3160.100

Empfänge, Kosten 3170.005

Reisespesen 3170.100

Entschädigungen 3170.302

Abschreibungen auf Geräten 3300.008

Kantonale Fraktionsbeiträge 3636.157

Taggelder der Unfallversicherung 4260.000

Kostenrückerstattungen 4260.014

Verschiedene Verwaltungseinnahmen 4260.030

Mietzinse 4470.000

2'757'628

15'216 -2'742'412

2'419'313

15'216 -2'404'097

777'272 871'204 22'942 10'825 1'140 80'676 106'852 1'132 3'537 766 1'720 61'273 12'131 129 3'030 61'359 7'493 1'768 38'978 68'102 1'116 11'880 161'889 55'000 57'100

503 10'678 734 3'300 Charges

Aufwand

Revenus Ertrag

Charges

Grand Conseil

Indemnités de séances Traitements du personnel

Traitements du personnel auxiliaire Allocations sociales

Indemnités de service

Contributions aux assurances sociales

Contributions à la Caisse de prévoyance du personnel Contributions à l'assurance accidents

Frais de formation

Prestations diverses en faveur du personnel Fournitures de bureau

Publications et publicité Abonnements et cotisations

Achats de vêtements de service, de literie et de lingerie Achats de matériel et de logiciels informatiques Prestations de service par des tiers

Frais de télécommunications Taxes postales

Travaux informatiques effectués par des tiers Entretien de matériel et de logiciels informatiques Locations de locaux

Frais de réceptions Déplacements Indemnités

Amortissements des appareils

Subventions cantonales aux groupes parlementaires Indemnités journalières de l'assurance accidents Récupérations de frais

Recettes administratives diverses Locations

<h2_fr>1_Pouvoir législatif</h2_fr>

1 Gesetzgebende Behörde

<h3_fr>1110_Grand Conseil</h3_fr>

Pouvoir législatif

(14)

3000.203 3010.100 3010.118 3040.300 3049.000 3051.000 3053.100 3090.000 3099.006 3100.100 3102.102 3103.301 3112.000 3113.000 3130.000 3130.001 3130.002 3130.049 3153.000 3160.100 3170.005 3170.100 3170.302 3300.008 3636.157 4260.000 4260.014 4260.030 4470.000 18'400

-3'518'730 3'537'130

25'483 3'787'792

-3'762'309

18'400 -2'923'730 2'942'130

25'483 3'230'527

-3'205'044 1'227'019 1'150'000

901'170 859'177

36'000 28'181

9'450 10'005

2'000 1'180

81'450 77'855

109'180 104'823

1'180 1'114

2'000 -3'898

1'000 1'608

5'000 3'352

95'000 76'674

11'000 9'026

500 256

6'000

70'000 68'262

2'000 4'355

3'000 2'036

40'000 46'568

62'900 46'969

1'200 1'116

20'000 30'689

220'000 260'684

55'000 55'000

261'376

57'100 57'100

10'286

12'500 10'638

700 359

5'200 4'200

Erfolgsrechnung

Ertrag Saldo

Grand Conseil 1110

Erfolgsrechnung GCON

Saldo Aufwand Ertrag

Indemnités de service

Contributions aux assurances sociales 305

Frais de formation

Publications et publicité Abonnements et cotisations

Achats de vêtements de service, de literie et de lingerie Achats de matériel et de logiciels informatiques Prestations de service par des tiers

Travaux informatiques effectués par des tiers Entretien de matériel et de logiciels informatiques Locations de locaux

Frais de réceptions Déplacements Indemnités

Amortissements des appareils

Subventions cantonales aux groupes parlementaires Indemnités journalières de l'assurance accidents Récupérations de frais

Recettes administratives diverses Locations

<h2_de>1_Gesetzgebende Behörde</h2_de>

Aufwand

Grosser Rat

Sitzungsgelder Gehälter des Personals Gehälter des Hilfspersonals Sozialzulagen

Dienstentschädigungen Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Ausbildungskosten

Verschiedene Leistungen für das Personal Büromaterialien

Publikationen und Werbung Abonnemente und Beiträge

Anschaffung von Dienstkleidung, Wäsche und Bettzeug Anschaffung von Hardware und Software

Dienstleistungen Dritter Kosten für Telekommunikation Posttaxen

Von Dritten ausgeführte Informatikarbeiten Unterhalt von Hardware und Software Räume, Mieten

Empfänge, Kosten Reisespesen Entschädigungen

Abschreibungen auf Geräten Kantonale Fraktionsbeiträge Taggelder der Unfallversicherung Kostenrückerstattungen

Verschiedene Verwaltungseinnahmen Mietzinse

1 Pouvoir législatif

<h3_de>1110_Grosser Rat</h3_de>

Gesetzgebende Behörde

(15)

Kommissionen und Delegationen 1115

COMM Compte de résultats

Kommissionen 3000.200

338'315

-338'315 298'440 39'876

Aufwand Ertrag

Commissions et délégations

Commissions Déplacements

<h3_fr>1115_Commissions et délégations</h3_fr>

(16)

3000.200 3170.100 -595'000

595'000 557'265

-557'265 490'510 515'000

80'000 66'755

Commissions et délégations 1115

Erfolgsrechnung COMM

Commissions Déplacements

<h3_de>1115_Kommissionen und Delegationen</h3_de>

Kommissionen und Delegationen

Kommissionen Reisespesen

(17)

Compte de résultats

Revenus Solde Kantonsgericht

2100

TCAN Compte de résultats

Gehälter der Richter 3000.102

Gehälter des Verwaltungspersonals 3010.101

Gehälter für die Wiedereingliederung Invalider 3010.126

Gehälter für die Integration von beschäftigungslosen Jugendlichen

3010.139

Sozialzulagen der Richter 3040.301

Dienstaltersgeschenke 3049.500

Ruhegehälter 3060.000

Reinigungsmaterialien 3101.001

Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten 3102.101

Publikationen und Werbung 3102.102

Bücher 3103.300

Anschaffung von Mobilien 3110.100

Anschaffung von Maschinen 3110.200

Heizung, Beleuchtung, Wasser 312

Steuern und Beiträge 3120.004

Posttaxen 3130.002

Versicherungen 3134.000

Gebäudeunterhalt und -renovierung 3144.000

Unterhalt von Hardware und Software 3153.000

Empfänge, Kosten 3170.005

83'859'145

41'823'480 -42'035'665

13'365'972

1'117'429 -12'248'543

3'051'141 205'230 3'972'316 17'240 157'607 31'676 39'994 23'456 633'336 792'045 8'131 1'876'187 32'846 9'166 29'815 9'551 13'697 30'604 34'203 33'467 7'585 2'401 1'110 217'306 59'340 1'485 7'577 4'547 94'303 239'009 7'463 66'139 266'454 1'440 1'898 18'211

Aufwand Ertrag

Charges

Tribunal cantonal

Traitements des juges Indemnités de séances

Traitements du personnel administratif Traitements du personnel auxiliaire Traitements pour réintégration d'invalides

Traitements pour l'intégration des jeunes sans emploi Allocations sociales

Allocations sociales des juges Gratifications d'ancienneté

Pensions de retraite Frais de formation

Matériel de nettoyage Imprimés, formules et reliures Publications et publicité Livres

Abonnements et cotisations Achats de mobilier

Achats de machines

Achats de vêtements de service, de literie et de lingerie Achats de matériel et de logiciels informatiques Chauffage, éclairage, eau

Impôts et contributions

Prestations de service par des tiers Frais de télécommunications Taxes postales

Travaux informatiques effectués par des tiers Assurances

Entretien et rénovation des immeubles

Entretien de matériel et de logiciels informatiques Locations de locaux

Frais de réceptions Déplacements

<h2_fr>2_Pouvoir judiciaire</h2_fr>

2 Richterliche Behörde

<h3_fr>2100_Tribunal cantonal</h3_fr>

(18)

3000.102 3000.203 3010.101 3010.118 3010.126 3010.139 3040.300 3040.301 3049.500 3051.000 3053.100 3060.000 3090.000 3099.006 3100.100 3101.001 3102.101 3102.102 3103.300 3103.301 3110.100 3110.200 3112.000 3113.000 3120.004 3130.000 3130.001 3130.002 3130.049 3134.000 3144.000 3153.000 3160.100 3170.005 3170.100 44'146'710

-41'822'760 85'969'470

42'162'923 80'323'542

-38'160'619

1'487'200 -12'124'590 13'611'790

1'395'598 12'705'042

-11'309'444 3'128'835 3'040'570

250'000 202'424

4'059'090 4'003'439

18'000 20'901

154'406

35'710 36'957

17'980 21'300

5'751

633'140 631'493

779'030 749'205

8'230 8'175

1'292'880 1'658'537

28'000 29'842

5'000 8'914

34'000 35'626

10'000 8'600

17'000 15'981

37'000 37'440

33'000 34'374

32'000 31'276

7'800 3'220

4'000 2'829

1'400 1'296

598'390 75'221

55'800 55'452

2'000 1'405

9'500 15'995

5'000 4'085

100'000 94'475

873'100 297'434

6'000 5'597

66'000 55'502

310'730 231'827

1'440 1'440

2'000 2'003

20'000 23'027

Erfolgsrechnung

Ertrag Saldo

Tribunal cantonal 2100

Erfolgsrechnung TCAN

Allocations sociales des juges Gratifications d'ancienneté

Pensions de retraite Frais de formation

Matériel de nettoyage Imprimés, formules et reliures Publications et publicité Livres

Achats de machines

Achats de vêtements de service, de literie et de lingerie Achats de matériel et de logiciels informatiques

Chauffage, éclairage, eau 312

Travaux informatiques effectués par des tiers Assurances

Entretien et rénovation des immeubles

Entretien de matériel et de logiciels informatiques Locations de locaux

Frais de réceptions Déplacements

<h2_de>2_Richterliche Behörde</h2_de>

Aufwand

Kantonsgericht

Gehälter der Richter Sitzungsgelder

Gehälter des Verwaltungspersonals Gehälter des Hilfspersonals

Gehälter für die Wiedereingliederung Invalider Gehälter für die Integration von beschäftigungslosen Jugendlichen

Sozialzulagen

Sozialzulagen der Richter Dienstaltersgeschenke Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Ruhegehälter

Ausbildungskosten

Reinigungsmaterialien

Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten Publikationen und Werbung

Bücher

Abonnemente und Beiträge Anschaffung von Mobilien Anschaffung von Maschinen

Anschaffung von Dienstkleidung, Wäsche und Bettzeug Anschaffung von Hardware und Software

Heizung, Beleuchtung, Wasser Steuern und Beiträge

Dienstleistungen Dritter Kosten für Telekommunikation Posttaxen

Von Dritten ausgeführte Informatikarbeiten Versicherungen

Gebäudeunterhalt und -renovierung Unterhalt von Hardware und Software Räume, Mieten

Empfänge, Kosten Reisespesen

2 Pouvoir judiciaire

<h3_de>2100_Kantonsgericht</h3_de>

(19)

Debitorenverluste 3181.000

Debitorenverluste, Strafsachen 3181.005

Debitorenverluste, Zivilsachen 3181.006

Entschädigungen in Strafsachen 3199.005

Verwaltungsauslagen 3199.017

Auslagen in Strafsachen 3199.061

Auslagen in Zivilsachen 3199.062

Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen 3199.063

Unentgeltliche Rechtspflege Zivilsachen 3199.064

Unentgeltliche Rechtspflege Verwaltungssachen 3199.065

Bibliotheksdienstliche Leistungen der KUB 3910.005

Gebühren 4210.000

Gerichtsgebühren in Strafsachen 4210.013

Gerichtsgebühren in Zivilsachen 4210.014

Verkäufe 4250.000

Verkauf von Drucksachen 4250.001

Erwerbsersatz bei Mutterschaft 4260.029

Rückerstattete Auslagen Verwaltungssachen 4260.033

Beteiligung der Magistratspersonen an der Finanzierung ihrer beruflichen Vorsorge

4260.039

Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Strafsachen 4260.056

Rückerstattete Auslagen in Strafsachen 4260.058

Rückerstattete Auslagen in Zivilsachen 4260.059

Rückerstattung unentgeltliche Rechtspflege in Zivilsachen 4260.061

Bussen 4270.000

Bezirksgerichte 2105

TARR Compte de résultats

3010.139

Treueprämien 3049.400

Treueprämien der Richter 3049.401

Dienstaltersgeschenke der Richter 3049.501

5'505 262'995 24'920 123'952 62'008 11'827 2'001 541'690 227'318 104'779 1'000

377'710 251'582 298'200 2'000 45'389 11'831 30'481 2'585 25'195 21'886 35'837 11'827 2'001 905

23'159'474

5'453'246 -17'706'228

3'535'352 351'269 6'193'462 66'434 72'838 78'709 38'835 1'001 750 13'355 880'283 1'136'833 12'230

Aufwand Ertrag

Pertes sur créances

Pertes sur créances, affaires pénales Pertes sur créances, affaires civiles Indemnités en matière pénale Débours administratifs Débours pénaux Débours civils

Assistance judiciaire pénale Assistance judiciaire civile

Assistance judiciaire administrative

Prestations bibliothéconomiques de la BCU Emoluments

Emoluments judiciaires pénaux Emoluments judiciaires civils Ventes

Ventes d'imprimés

Indemnités journalières de l'assurance accidents Allocations pour perte de gain en cas de maternité Recettes administratives diverses

Débours administratifs récupérés

Participation des magistrats au financement de leur prévoyance professionnelle

Dépenses administratives pénales récupérées Débours pénaux récupérés

Débours civils récupérés

Assistance judiciaire civile récupérée Amendes

Tribunaux d'arrondissements

Allocations sociales des juges Primes de fidélité

Primes de fidélité des juges Gratifications d'ancienneté

Gratifications d'ancienneté des juges Contributions aux assurances sociales

<h3_fr>2105_Tribunaux d'arrondissements</h3_fr>

(20)

3181.000 3181.005 3181.006 3199.005 3199.017 3199.061 3199.062 3199.063 3199.064 3199.065 3910.005 4210.000 4210.013 4210.014 4250.000 4250.001 4260.000 4260.029 4260.030 4260.033 4260.039 4260.056 4260.058 4260.059 4260.061 4270.000

3000.102 3000.203 3010.101 3010.118 3010.126 3010.139 3040.300 3040.301 3049.400 3049.401 3049.500 3049.501 3051.000 3053.100

5'000 9'500

240'000 207'113

40'000 28'618

85'000 78'478

27'000 32'734

10'000 3'545

10'000 10'149

350'000 268'263

300'000 239'715

150'000 131'846

1'000 800

410'000 359'742

310'000 270'540

600'000 538'588

2'000 2'000

43'000 48'900

9'072 75'036

2'200 4'237

22'000 1'600

35'000 33'485

38'000 35'353

10'000 3'545

15'000 10'149

3'251 100

6'909'000 -18'028'760 24'937'760

6'673'922 23'886'097

-17'212'175 3'594'902 3'534'040

416'000 326'739

6'179'180 6'314'772

121'000 74'737

3'868

72'230 81'539

44'460 43'620

1'390 900

450 700

15'590 4'239

7'560 24'178

874'720 883'851

1'159'090 1'146'295

12'300 12'358

Pertes sur créances

Pertes sur créances, affaires pénales Pertes sur créances, affaires civiles Indemnités en matière pénale Débours administratifs Débours pénaux Débours civils

Assistance judiciaire pénale Assistance judiciaire civile

Assistance judiciaire administrative

Prestations bibliothéconomiques de la BCU Emoluments

Emoluments judiciaires pénaux Emoluments judiciaires civils Ventes

Ventes d'imprimés

Débours administratifs récupérés

Participation des magistrats au financement de leur prévoyance professionnelle

Assistance judiciaire civile récupérée Amendes

Tribunaux d'arrondissements 2105

Erfolgsrechnung TARR

Primes de fidélité des juges Gratifications d'ancienneté

Gratifications d'ancienneté des juges

Debitorenverluste

Debitorenverluste, Strafsachen Debitorenverluste, Zivilsachen Entschädigungen in Strafsachen Verwaltungsauslagen

Auslagen in Strafsachen Auslagen in Zivilsachen

Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen Unentgeltliche Rechtspflege Zivilsachen Unentgeltliche Rechtspflege Verwaltungssachen Bibliotheksdienstliche Leistungen der KUB Gebühren

Gerichtsgebühren in Strafsachen Gerichtsgebühren in Zivilsachen Verkäufe

Verkauf von Drucksachen Taggelder der Unfallversicherung Erwerbsersatz bei Mutterschaft Verschiedene Verwaltungseinnahmen Rückerstattete Auslagen Verwaltungssachen

Beteiligung der Magistratspersonen an der Finanzierung ihrer beruflichen Vorsorge

Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Strafsachen Rückerstattete Auslagen in Strafsachen

Rückerstattete Auslagen in Zivilsachen

Rückerstattung unentgeltliche Rechtspflege in Zivilsachen Bussen

<h3_de>2105_Bezirksgerichte</h3_de>

Bezirksgerichte

Gehälter des Verwaltungspersonals Gehälter des Hilfspersonals

Sozialzulagen

Sozialzulagen der Richter Treueprämien

Treueprämien der Richter Dienstaltersgeschenke

Dienstaltersgeschenke der Richter Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfallversicherungsbeiträge

(21)

Bücher 3103.300

Posttaxen 3130.002

Bankspesen 3130.047

Gebäudeunterhalt und -renovierung 3144.000

Unentgeltliche Rechtspflege Zivilsachen 3199.064

Verrechneter Liegenschaftsaufwand 3920.002

Gerichtsgebühren in Zivilsachen 4210.014

Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Zivilsachen 4260.057

Rückerstattung unentgeltliche Rechtspflege in Strafsachen 4260.060

Rückerstattung unentgeltliche Rechtspflege in Zivilsachen 4260.061

Bussen 4270.000

Staatsanwaltschaft 2111

MINP Compte de résultats

47'094 10'241 104'101 3'711 4'687 35'754 33'457 5'788 13'531 75'650 108 23'292 14'985 518'633 224 4'645 236'077 37'980 1'991'741 135'486 279'177 1'080'180 360'427 1'498'730 3'861'269 401'160

655'955 2'439'250 5'432 20'404 29'067 71'815 160'211 1'084'441 426'704 30'587 529'380

19'866'417

10'200'707 -9'665'710

2'768'095 7'433

Aufwand Ertrag

Frais de formation

Matériel de nettoyage Imprimés, formules et reliures Livres

Achats de machines

Achats de matériel et de logiciels informatiques Chauffage, éclairage, eau

Frais bancaires Assurances

Entretien et rénovation des immeubles Locations de locaux

Déplacements

Pertes sur créances, affaires pénales Pertes sur créances, affaires civiles Indemnités en matière pénale Débours pénaux

Débours civils

Assistance judiciaire pénale Assistance judiciaire civile Charges d'immeubles imputées Emoluments judiciaires pénaux Emoluments judiciaires civils

Dépenses administratives pénales récupérées Dépenses administratives civiles récupérées Débours pénaux récupérés

Assistance judiciaire pénale récupérée Assistance judiciaire civile récupérée Amendes

Ministère public

<h3_fr>2111_Ministère public</h3_fr>

(22)

3090.000 3099.006 3100.100 3101.001 3102.101 3103.300 3103.301 3110.100 3110.200 3113.000 3120.004 3130.000 3130.001 3130.002 3130.047 3134.000 3144.000 3160.100 3170.100 3181.005 3181.006 3199.005 3199.061 3199.062 3199.063 3199.064 3920.002 4210.013 4210.014 4260.000 4260.029 4260.030 4260.056 4260.057 4260.058 4260.059 4260.060 4260.061 4270.000

3000.102 3000.203

52'700 65'822

10'200 9'600

109'000 110'577

4'500 4'764

6'500 2'254

40'500 34'877

28'100 32'273

9'210 18'479

18'190 3'639

253

79'600 79'799

400 236

25'000 23'691

18'340 16'131

567'000 558'370

250 223

3'600 3'483

91

236'190 236'077

51'000 45'487

1'955'000 1'742'552

194'000 129'602

360'000 219'043

1'714'000 1'346'365

615'000 689'597

2'170'000 1'921'177 3'820'000 3'674'753

411'470 404'182

910'000 841'493

2'710'000 2'733'530 18'227 95'439

24'000 26'403

103'000 82'907

181'000 175'404

1'554'000 1'346'365

645'000 751'454

12'000 -874

65'000 60'369

705'000 543'205

11'180'700 -9'296'040 20'476'740

9'715'923 17'118'482

-7'402'559 2'700'392 2'723'110

5'000 52'641

Frais de formation

Matériel de nettoyage Imprimés, formules et reliures Livres

Achats de machines

Achats de matériel et de logiciels informatiques

Frais bancaires Assurances

Entretien et rénovation des immeubles Locations de locaux

Déplacements

Pertes sur créances, affaires pénales Pertes sur créances, affaires civiles Indemnités en matière pénale Débours pénaux

Débours civils

Assistance judiciaire pénale Assistance judiciaire civile Charges d'immeubles imputées Emoluments judiciaires pénaux Emoluments judiciaires civils

Dépenses administratives pénales récupérées Dépenses administratives civiles récupérées Débours pénaux récupérés

Assistance judiciaire pénale récupérée Assistance judiciaire civile récupérée Amendes

Ministère public 2111

Erfolgsrechnung MINP

Traitements des juges Indemnités de séances Ausbildungskosten

Reinigungsmaterialien

Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten Bücher

Anschaffung von Hardware und Software Heizung, Beleuchtung, Wasser

Steuern und Beiträge Dienstleistungen Dritter Kosten für Telekommunikation Posttaxen

Bankspesen Versicherungen

Gebäudeunterhalt und -renovierung Räume, Mieten

Reisespesen

Debitorenverluste, Strafsachen Debitorenverluste, Zivilsachen Entschädigungen in Strafsachen Auslagen in Strafsachen Auslagen in Zivilsachen

Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen Unentgeltliche Rechtspflege Zivilsachen Verrechneter Liegenschaftsaufwand Gerichtsgebühren in Strafsachen Gerichtsgebühren in Zivilsachen Taggelder der Unfallversicherung Erwerbsersatz bei Mutterschaft Verschiedene Verwaltungseinnahmen

Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Strafsachen Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Zivilsachen Rückerstattete Auslagen in Strafsachen

Rückerstattete Auslagen in Zivilsachen

Rückerstattung unentgeltliche Rechtspflege in Strafsachen Rückerstattung unentgeltliche Rechtspflege in Zivilsachen Bussen

<h3_de>2111_Staatsanwaltschaft</h3_de>

Staatsanwaltschaft

(23)

3010.139

Bücher 3103.300

Posttaxen 3130.002

Ausbau von Mietliegenschaften 3144.001

Strafvollzug in den kantonalen Anstalten 3910.003

Bussen 4270.000

Zwangsmassnahmengericht 2112

TMCO Compte de résultats

3'921'578 432'175 53'681 60'163 33'136 637'416 826'708 8'670 40'745 5'079 112'652 7'054 15'874 5'476 16'622 8'057 1'540 41'102 1'346 78'888 14'748 151'781 12'380 376'504 16'568 2'918'607 216'536 3'859'467 771'581 2'444'756

2'182'662 10'612 56'131 10'224 369'254 798'993 6'772'831

614'493

5 -614'488

295'742 8'645 125'739

Aufwand Ertrag

Traitements du personnel administratif Traitements du personnel auxiliaire

Allocations sociales des juges Gratifications d'ancienneté des juges Contributions aux assurances sociales

Frais de formation

Matériel de nettoyage Livres

Achats de machines

Achats de vêtements de service, de literie et de lingerie Chauffage, éclairage, eau

Aménagement d'immeubles loués Locations de locaux

Déplacements

Pertes sur créances, affaires pénales Indemnités en matière pénale Débours pénaux

Assistance judiciaire pénale

Exécution des condamnations dans les établissements du canton

Emoluments judiciaires pénaux

Amendes

Tribunal des mesures de contrainte

Traitements du personnel administratif

<h3_fr>2112_Tribunal des mesures de contrainte</h3_fr>

(24)

3010.101 3010.118 3010.139 3040.300 3040.301 3049.501 3051.000 3053.100 3090.000 3099.006 3100.100 3101.001 3103.300 3103.301 3110.100 3110.200 3112.000 3120.004 3130.000 3130.001 3130.002 3144.001 3160.100 3170.100 3181.005 3199.005 3199.061 3199.063 3910.003

4210.013 4260.000 4260.029 4260.030 4260.056 4260.058 4270.000

3000.102 3000.203 3010.101 3'738'970 3'741'977

500'000 434'476

58'880 57'245

30'420 30'458

15'111

578'710 607'245

784'010 808'793

7'930 8'424

45'000 44'946

5'000 5'217

120'000 103'516

8'000 6'267

16'000 13'166

8'000 7'202

16'800 12'200

8'400 3'730

2'000

39'000 41'097

3'000 1'135

91'000

14'000 13'220

150'000 139'597

41'000 16'767

376'510 376'504

16'000 21'070

3'000'000 2'575'415

350'000 715'855

4'080'000 3'964'338

640'000 600'476

3'020'000

2'000'000 2'081'660 1'511 46'054

3'000 8'716

350'000 344'451

1'400'000 742'511

7'427'700 6'491'019

500 -589'780 590'280

17'143 493'258

-476'115 273'855 247'770

8'000 8'758

146'880 59'436

Traitements du personnel administratif Traitements du personnel auxiliaire

Allocations sociales des juges Gratifications d'ancienneté des juges

Frais de formation

Achats de machines

Achats de vêtements de service, de literie et de lingerie

Déplacements

Pertes sur créances, affaires pénales Indemnités en matière pénale Débours pénaux

Assistance judiciaire pénale

Exécution des condamnations dans les établissements du canton

Emoluments judiciaires pénaux

Amendes

Tribunal des mesures de contrainte 2112

Erfolgsrechnung TMCO

Traitements du personnel administratif Gehälter des Verwaltungspersonals Gehälter des Hilfspersonals

Sozialzulagen

Sozialzulagen der Richter

Dienstaltersgeschenke der Richter Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Ausbildungskosten

Reinigungsmaterialien Bücher

Anschaffung von Dienstkleidung, Wäsche und Bettzeug Heizung, Beleuchtung, Wasser

Steuern und Beiträge Dienstleistungen Dritter Kosten für Telekommunikation Posttaxen

Ausbau von Mietliegenschaften Räume, Mieten

Reisespesen

Debitorenverluste, Strafsachen Entschädigungen in Strafsachen Auslagen in Strafsachen

Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen Strafvollzug in den kantonalen Anstalten

Gerichtsgebühren in Strafsachen Taggelder der Unfallversicherung Erwerbsersatz bei Mutterschaft Verschiedene Verwaltungseinnahmen

Bussen

<h3_de>2112_Zwangsmassnahmengericht</h3_de>

Zwangsmassnahmengericht

Gehälter des Verwaltungspersonals

(25)

Bücher 3103.300

Posttaxen 3130.002

Verwaltungsauslagen 3199.017

Unentgeltliche Rechtspflege Verwaltungssachen 3199.065

Jugendgericht 2115

CPMI Compte de résultats

3010.139

Bücher 3103.300

5'961 1'800 3'518 38'707 49'978 567 9'473 208 3'615 1'371 1'698 2'086 1'300 6'844 19'051 1'467 1'563 35'160

5

3'008'441

439'874 -2'568'567

390'202 8'067 941'819 10'720 53'656 4'800 7'376 787 122'016 143'824 1'782 40'055 433 13'477 4'186 3'495 6'650 2'197

Aufwand Ertrag

Allocations sociales des juges Gratifications d'ancienneté des juges Contributions aux assurances sociales

Frais de formation

Livres

Abonnements et cotisations Chauffage, éclairage, eau Frais de télécommunications Taxes postales

Locations de locaux Déplacements Débours administratifs Assistance judiciaire pénale Assistance judiciaire administrative

Allocations pour perte de gain en cas de maternité Recettes administratives diverses

Tribunal des mineurs

Traitements des juges Indemnités de séances Traitements du personnel

Traitements du personnel auxiliaire

Gratifications d'ancienneté

Frais de formation

Imprimés, formules et reliures Livres

Achats de machines

<h3_fr>2115_Tribunal des mineurs</h3_fr>

(26)

3010.118 3040.300 3040.301 3049.501 3051.000 3053.100 3090.000 3099.006 3100.100 3103.300 3103.301 3130.001 3130.002 3160.100 3170.100 3199.017 3199.063 3199.065 4260.029 4260.030

3000.102 3000.203 3010.100 3010.118 3010.139 3040.300 3040.301 3049.400 3049.500 3051.000 3053.100 3090.000 3099.006 3100.100 3102.101 3103.300 3103.301 3110.100 3110.200

10'000 4'740

2'520 1'800

2'700 3'038

3'496

35'670 30'447

46'560 41'311

530 433

14'000 1'522

200 167

4'000 3'862

3'000 2'347

2'500 1'682

1'900 1'914

1'500 1'466

10'000 6'310

19'050 19'051

4'000 2'400

500

1'000 4'674

28'000 20'552

16'989

500 154

481'200 -2'082'020 2'563'220

454'550 2'596'086

-2'141'536 372'975 362'010

7'500 7'193

871'010 843'717

5'000 6'153

5'580 5'715

7'010 7'140

780 783

8'689

112'100 109'985

145'710 143'018

1'640 1'638

10'000 9'940

800 787

14'000 14'790

3'000 1'135

3'500 4'081

3'300 3'217

6'650 15'769

2'030 4'105

Allocations sociales des juges Gratifications d'ancienneté des juges

Frais de formation

Livres

Abonnements et cotisations

Locations de locaux Déplacements Débours administratifs Assistance judiciaire pénale Assistance judiciaire administrative

Allocations pour perte de gain en cas de maternité Recettes administratives diverses

Tribunal des mineurs 2115

Erfolgsrechnung CPMI

Traitements des juges Indemnités de séances Traitements du personnel

Traitements du personnel auxiliaire

Frais de formation

Achats de machines Gehälter des Hilfspersonals Sozialzulagen

Sozialzulagen der Richter

Dienstaltersgeschenke der Richter Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Ausbildungskosten

Bücher

Abonnemente und Beiträge Heizung, Beleuchtung, Wasser Kosten für Telekommunikation Posttaxen

Räume, Mieten Reisespesen

Verwaltungsauslagen

Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen Unentgeltliche Rechtspflege Verwaltungssachen Erwerbsersatz bei Mutterschaft

Verschiedene Verwaltungseinnahmen

<h3_de>2115_Jugendgericht</h3_de>

Jugendgericht

Gehälter des Personals Gehälter des Hilfspersonals

Sozialzulagen

Sozialzulagen der Richter Treueprämien

Dienstaltersgeschenke Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Ausbildungskosten

Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten Bücher

(27)

Posttaxen 3130.002

Ausbau von Mietliegenschaften 3144.001

Kostgelder jugendlicher Straftäter 3637.213

Gebühren 4210.000

Rückerstattung von Kostgeldern jugendlicher Straftäter 4260.024

Bussen 4270.000

Friedensgerichte 2120

JUPA Compte de résultats

3010.139

Umzugsentschädigungen 3049.100

Bücher 3103.300

20'492 32'144 4'764 22'993 442 829 188'640 11'791 317'740 320'718 111'120 221'229

50'953 71 18'054 326'656 44'139

9'806'326

1'159'246 -8'647'080

523'528 6'169'796 7'165 48'594 197'813 57'746 1'350 200 1'704 559'407 698'905 8'051 41'489 6'116 60'747 771 10'675 13'933 17'789 2'906 26'072 55'356 6'431

Aufwand Ertrag

Chauffage, éclairage, eau

Assurances

Déplacements

Pertes sur créances, affaires pénales Débours pénaux

Assistance judiciaire pénale Pensions de jeunes délinquants Emoluments

Récupérations de pensions de jeunes délinquants Recettes administratives diverses

Amendes

Justices de paix

Traitements du personnel auxiliaire Traitements pour réintégration d'invalides

Déménagements de service Primes de fidélité

Frais de formation

Achats de machines Chauffage, éclairage, eau

Prestations de service par des tiers Frais de télécommunications

<h3_fr>2120_Justices de paix</h3_fr>

(28)

3130.000 3130.001 3130.002 3134.000 3144.001 3160.100 3170.100 3181.005 3199.061 3199.063 3637.213 4210.000 4260.024 4260.030 4260.056 4260.058 4270.000

3000.203 3010.100 3010.118 3010.126 3010.139 3040.300 3049.100 3049.400 3049.500 3051.000 3053.100 3090.000 3099.006 3100.100 3101.001 3103.300 3103.301 3110.100 3110.200 3130.000 3130.001

19'000 15'859

33'600 31'940

3'500 5'507

16'000 18'586

10'000

190'500 186'840

9'000 13'300

120'000 71'013

380'000 373'410

130'000 183'688

90'000 135'113

42'000 35'691

1'000

200 98

18'000 14'709

390'000 375'476

30'000 28'576

1'272'010 -8'093'870 9'365'880

1'092'892 9'515'316

-8'422'424 515'318 545'000

5'836'710 5'871'890

14'000 3'759

91'403 228'013

50'190 59'498

200 200

3'340

529'360 522'965

688'580 684'343

7'670 7'646

41'500 54'707

6'950 6'312

61'800 56'434

2'100 1'241

13'000 13'930

12'400 11'762

17'460 16'905

1'760 952

23'600 26'307

57'900 48'924

6'500 3'942

Assurances

Déplacements

Pertes sur créances, affaires pénales Débours pénaux

Assistance judiciaire pénale Pensions de jeunes délinquants Emoluments

Récupérations de pensions de jeunes délinquants Recettes administratives diverses

Amendes

Justices de paix 2120

Erfolgsrechnung JUPA

Traitements du personnel auxiliaire Traitements pour réintégration d'invalides

Déménagements de service Primes de fidélité

Frais de formation

Achats de machines

Prestations de service par des tiers Frais de télécommunications Heizung, Beleuchtung, Wasser Dienstleistungen Dritter Kosten für Telekommunikation Posttaxen

Versicherungen

Ausbau von Mietliegenschaften Räume, Mieten

Reisespesen

Debitorenverluste, Strafsachen Auslagen in Strafsachen

Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen Kostgelder jugendlicher Straftäter Gebühren

Rückerstattung von Kostgeldern jugendlicher Straftäter Verschiedene Verwaltungseinnahmen

Bussen

<h3_de>2120_Friedensgerichte</h3_de>

Friedensgerichte

Sitzungsgelder Gehälter des Personals Gehälter des Hilfspersonals

Sozialzulagen

Umzugsentschädigungen Treueprämien

Dienstaltersgeschenke Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Ausbildungskosten

Reinigungsmaterialien Bücher

Abonnemente und Beiträge Anschaffung von Mobilien Anschaffung von Maschinen Heizung, Beleuchtung, Wasser Dienstleistungen Dritter Kosten für Telekommunikation

(29)

Posttaxen 3130.002

Debitorenverluste 3181.000

Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege 3199.060

Verrechneter Liegenschaftsaufwand 3920.002

Gebühren 4210.000

Verzugszinsen 4409.000

Betreibungsämter 2125

OPOU Compte de résultats

3010.139

Bücher 3103.300

Posttaxen 3130.002

Informatik-Nutzungsaufwand 3133.000

Rückforderbare Auslagen 3199.018

Leistungen des Amtes für Informatik und Telekommunikation 3910.000

156'237 280'731 67'608 10 47'818 432'054 170'728 134'596

959'633 8'779 20'404 23'046 147'284 102

11'332'426

22'110'730 10'778'304 5'319'082

82'279 56'059 64'374 1'800 3'794 476'044 519'371 6'945 30'080 11'626 95'332 1'517 7'676 9'825 23'380 27'771 8'040 34'119 79'827 312'922 28'173 3'748'512 260'000

Aufwand Ertrag

Taxes postales Locations de locaux Déplacements Pertes sur créances

Pertes sur créances, affaires civiles Frais d'assistance judiciaire Débours civils

Charges d'immeubles imputées Emoluments

Débours civils récupérés Intérêts de retard

Offices des poursuites

Traitements du personnel

Traitements pour réintégration d'invalides

Primes de fidélité

Frais de formation

Achats de machines Chauffage, éclairage, eau

Travaux informatiques effectués par des tiers Charges d'utilisations informatiques

Locations de locaux Déplacements Débours récupérables

Prestations du Service de l'informatique et des télécommunications

<h3_fr>2125_Offices des poursuites</h3_fr>