2016Budget de l'EtatStaatsvoranschlag

(1)

2016

Staatsvoranschlag

(2)

(3)

Compte de résultats Résultat total

Compte des investissements

Autofinancement

Quote-part des subventions cantonales Résultat opérationnel

Résultat extraordinaire

Investissements nets

Autofinancement

Degré d'autofinancement Charges sans imputations internes Imputations internes

Total des charges

Revenus sans imputations internes Imputations internes

Total des revenus

Charges d'exploitation et charges financières Revenus d'exploitation et revenus financiers

Charges extraordinaires Revenus extraordinaires

Dépenses Recettes

Excédent de revenus

Amortissements - attributions aux fonds et prélèvements sur les fonds

Investissements nets Insuffisance de financement

(art. 21 al. 2, loi sur les subventions : 41 %)

506'840 3'296'257'990

28'487'660 3'324'745'650

3'296'764'830 28'487'660 3'325'252'490

-9'493'160 3'324'745'650

3'315'252'490

10'000'000

164'537'000

34'887'240 -129'649'760

506'840 89'290'840 89'797'680 -129'649'760 39'852'080 69.3 %

38.2 % Charges/Dépenses

Aufwand/Ausgaben

Revenus/Recettes Ertrag/Einnahmen

(4)

Erfolgsrechnung Total Ergebnis 248'228

174'080

Investitionsrechnung

Selbstfinanzierung

Anteil der kantonaler Subventionen Operatives Ergebnis

Ausserordentliches Ergebnis

Nettoinvestitionen

Selbstfinanzierung

Selbstfinanzierungsgrad 3'229'060'490 3'218'667'823

29'322'480 28'667'063 3'258'382'970 3'247'334'886 3'229'234'570 3'218'916'051 29'322'480 28'667'063 3'258'557'050 3'247'583'115

248'228 174'080

3'258'382'970 3'247'334'886 3'258'557'050 3'247'583'115

185'467'270 175'279'125 46'221'700 57'857'147 -117'421'978 -139'245'570

174'080 248'228

111'880'540 112'290'782 112'054'620 112'539'010 -139'245'570 -117'421'978 27'190'950 4'882'968

80.5 % 95.8 %

38.5 % 39.1 %

Aufwand ohne interne Verrechnungen Interne Verrechnungen

Total Aufwand

Ertrag ohne interne Verrechnungen Interne Verrechnungen

Total Ertrag

Betrieblicher Aufwand und Finanzaufwand Betrieblicher Ertragund Finanzertrag

Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag

Ausgaben Einnahmen

Ertragsüberschuss

Abschreibungen - Einlagen in Fonds und Entnahmen aus Fonds

Nettoinvestitionen Finanzierungsfehlbetrag

(Art. 21 Abs. 2 Subventionsgesetz: 41 %)

(5)

(6)

Résultats par Directions

Ergebnisse nach Direktionen

(7)

Gesetzgebende Behörde

Richterliche Behörde

Staatsrat - Staatskanzlei

Staatsrat - Staatskanzlei 1

2

3

31

Total général 0.00

Compte de résultats Charges

Solde Revenus

Dont résultat extraordinaire Charges / Dépenses

Solde

Revenus / Recettes

Compte des investissements

Recettes Dépenses

Solde

Compte de résultats Charges Revenus Solde Compte des investissements

Recettes Dépenses

Solde

Compte de résultats Charges Revenus Solde

Compte de résultats Charges Revenus Solde Dont résultat extraordinaire

Solde

Revenus / Recettes Charges / Dépenses

Compte des investissements

Recettes Dépenses

Solde

Compte de résultats Charges Revenus Solde Pouvoir législatif

Pouvoir judiciaire

Pouvoir exécutif - Administration

3'325'252'490 3'324'745'650

506'840

34'887'240 164'537'000

-129'649'760

10'000'000 10'000'000

3'210'380

8'200 -3'202'180

75'383'600

39'566'210 -35'817'390

3'246'151'670

3'285'678'080 39'526'410

10'000'000 10'000'000 164'537'000

34'887'240 -129'649'760

6'391'900 19'270'890

-12'878'990

Aufwand/Ausgaben Ertrag/Einnahmen

Conseil d'Etat - Chancellerie d'Etat

(8)

-3'202'180

-35'817'390 -129'649'760

-129'649'760 Pouvoir législatif

Pouvoir exécutif - Administration

1

2

3

31 0.00

174'080

3'258'557'050 3'247'583'115 248'229 3'258'382'970 3'247'334'886

185'467'270 46'221'700 -139'245'570

175'279'125 57'857'147 -117'421'978

3'324'745'650

506'840

7'500 3'074'560

-3'067'060

2'823'423 21'324 -2'802'099 685'000

-685'000

34'919

-34'919

36'737'010 72'721'510

-35'984'500

75'314'116 39'052'901 -36'261'215

3'221'812'540 3'182'586'900

39'225'640

3'169'197'348 3'208'508'889 39'311'541

184'782'270 46'221'700 -138'560'570

175'244'206 57'857'147 -117'387'059

6'428'493 18'372'220

6'545'900

-11'826'320 -10'588'338 17'016'831

10'000'000

39'526'410

10'000'000 Total

Erfolgsrechnung Aufwand

Saldo Ertrag

Ausserordentliches Ergebnis

Saldo

Ertrag / Einnahmen

Investitionsrechnung

Einnahmen Ausgaben

Solde

Erfolgsrechnung Aufwand

Ertrag Saldo Investitionsrechnung

Einnahmen Ausgaben

Saldo

Ertrag Saldo

Saldo

Ertrag / Einnahmen Ausserordentliches Ergebnis Aufwand / Ausgaben

Investitionsrechnung

Einnahmen Ausgaben

Saldo Conseil d'Etat - Chancellerie d'Etat

Ertrag

Saldo -12'878'990

Vollziehende Behörde - Verwaltung

Aufwand / Ausgaben

Staatsrat - Staatskanzlei

(9)

Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft Direktion für Erziehung, Kultur und Sport

Sicherheits- und Justizdirektion

Volkswirtschaftsdirektion

Direktion für Gesundheit und Soziales 32

33

34

35

36

Compte de résultats Charges Revenus Solde Compte des investissements Dépenses

Recettes Solde

415'108'910 976'312'020

-561'203'110 8'604'000

840'000 -7'764'000

180'649'490 204'344'400

-23'694'910 21'953'000

1'020'000 -20'933'000

271'384'190 351'549'930

-80'165'740 24'915'000

13'451'000 -11'464'000

182'539'130 329'544'420

-147'005'290 26'576'800

5'313'180 -21'263'620

319'194'360 991'543'710

-672'349'350 7'921'000

400'000 -7'521'000

Aufwand/Ausgaben Ertrag/Einnahmen Direction de l'instruction publique, de la culture et

du sport

Direction de la sécurité et de la justice

Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts

Direction de l'économie et de l'emploi

Direction de la santé et des affaires sociales

(10)

32

33

34

35

36 452'114'818

999'471'740 440'990'110

-558'481'630 -557'427'114 1'009'541'932

25'150'000 3'945'000 -21'205'000

24'635'330 8'906'375 -15'728'955

172'267'596 201'040'010

176'070'440

-24'969'570 -23'311'457 195'579'053

29'650'000 2'100'000 -27'550'000

1'052'923 4'112'831 3'059'908

269'965'510 355'200'050

273'788'650

-81'411'400 -83'883'776 353'849'286

25'130'000 13'780'000 -11'350'000

23'003'934 14'494'030 -8'509'904

154'497'526 267'586'250

152'793'250

-114'793'000 -112'592'356 267'089'882

19'816'670 5'533'180 -14'283'490

14'570'349 9'137'675 -5'432'674

311'300'802 963'928'840

310'081'740

-653'847'100 -653'456'890 964'757'692

7'400'000 1'000'000 -6'400'000

7'000'000

-7'000'000

Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport

Ertrag Saldo Investitionsrechnung Ausgaben

Einnahmen Saldo Direction de la sécurité et de la justice

Einnahmen Saldo

Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts

Einnahmen Saldo Direction de l'économie et de l'emploi

Einnahmen Saldo

Direction de la santé et des affaires sociales

Einnahmen Saldo

-561'203'110

-23'694'910

-80'165'740

-147'005'290

-672'349'350 -7'764'000

-20'933'000

-11'464'000

-21'263'620

-7'521'000 Direktion für Erziehung, Kultur und Sport

Sicherheits- und Justizdirektion

Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft

Volkswirtschaftsdirektion

Direktion für Gesundheit und Soziales

(11)

Finanzdirektion

Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion 37

38

Compte de résultats Charges Revenus Solde Dont résultat extraordinaire

Solde

Revenus / Recettes

Compte des investissements Dépenses Recettes Solde

Recettes Solde

1'805'844'610 150'711'970

1'655'132'640

10'000'000 10'000'000 3'920'000

2'524'600 -1'395'400

104'565'490 222'874'330

-118'308'840 70'647'200

11'338'460 -59'308'740

Aufwand/Ausgaben Ertrag/Einnahmen Direction des finances

Charges / Dépenses

Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions

(12)

37

38 1'729'816'792

150'986'840 1'758'545'870

1'607'559'030 1'588'083'634 141'733'158

3'070'000 2'524'600 -545'400

5'297'230

-5'297'230

112'117'352 226'000'950

102'996'580

-123'004'370 -107'512'162 219'629'514

74'565'600 17'338'920 -57'226'680

99'684'441 21'206'235 -78'478'206

Direction des finances

Ertrag Saldo Ausserordentliches Ergebnis

Saldo

Ertrag / Einnahmen

Investitionsrechnung Ausgaben Einnahmen Saldo Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions

Einnahmen Saldo

-118'308'840 1'655'132'640

10'000'000

-1'395'400

-59'308'740 Finanzdirektion

Aufwand / Ausgaben

Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion

(13)

Compte de résultats

Revenus Solde Compte des investissements

Solde Recettes

Grosser Rat 1110

GCON Compte de résultats

Revenus Solde Charges

Sitzungsgelder 3000.203

Gehälter des Personals 3010.100

Gehälter des Hilfspersonals 3010.118

Sozialzulagen 3040.300

Dienstentschädigungen 3049.000

Dienstaltersgeschenke 3049.500

Sozialversicherungsbeiträge 305

Pensionskassenbeiträge 3051.000

Unfallversicherungsbeiträge 3053.100

Ausbildungskosten 3090.000

Verschiedene Leistungen für das Personal 3099.006

Büromaterialien 3100.100

Publikationen und Werbung 3102.102

Abonnemente und Beiträge 3103.301

Anschaffung von Dienstkleidung, Wäsche und Bettzeug 3112.000

Anschaffung von Hardware und Software 3113.000

Dienstleistungen Dritter 3130.000

Kosten für Telekommunikation 3130.001

Posttaxen 3130.002

Von Dritten ausgeführte Informatikarbeiten 3130.049

Unterhalt von Hardware und Software 3153.000

Räume, Mieten 3160.100

Empfänge, Kosten 3170.005

Reisespesen 3170.100

Abschreibungen auf Geräten 3300.008

Kantonale Fraktionsbeiträge 3636.157

Taggelder der Unfallversicherung 4260.000

Kostenrückerstattungen 4260.014

Verschiedene Verwaltungseinnahmen 4260.030

Mietzinse 4470.000

3'210'380

8'200 -3'202'180

2'805'380

8'200 -2'797'180

875'000 832'480 61'000 13'050 2'000 74'580 85'770 1'010 3'000 1'000 10'000 230'000 11'000 2'000 4'000 70'000 2'000 15'000 90'000 47'500 1'200 45'000 140'000 134'190 54'600

6'000 200 2'000 Charges

Aufwand

Revenus Ertrag

Charges

Dépenses

Grand Conseil

Indemnités de séances Traitements du personnel

Traitements du personnel auxiliaire Allocations sociales

Indemnités de service Gratifications d'ancienneté

Contributions aux assurances sociales

Contributions à la Caisse de prévoyance du personnel Contributions à l'assurance accidents

Frais de formation

Prestations diverses en faveur du personnel Fournitures de bureau

Publications et publicité Abonnements et cotisations

Achats de vêtements de service, de literie et de lingerie Achats de matériel et de logiciels informatiques Prestations de service par des tiers

Frais de télécommunications Taxes postales

Travaux informatiques effectués par des tiers Entretien de matériel et de logiciels informatiques Locations de locaux

Frais de réceptions Déplacements

Amortissements des appareils

Subventions cantonales aux groupes parlementaires Indemnités journalières de l'assurance accidents Récupérations de frais

Recettes administratives diverses Locations

<h2_fr>1_Pouvoir législatif</h2_fr>

1 Gesetzgebende Behörde

<h3_fr>1110_Grand Conseil</h3_fr>

Pouvoir législatif

(14)

3000.203 3010.100 3010.118 3040.300 3049.000 3049.500 3051.000 3053.100 3090.000 3099.006 3100.100 3102.102 3103.301 3112.000 3113.000 3130.000 3130.001 3130.002 3130.049 3153.000 3160.100 3170.005 3170.100 3300.008 3636.157 4260.000 4260.014 4260.030 4470.000 7'500

-3'067'060 3'074'560

21'324 2'823'423

-2'802'099

-685'000

685'000 34'919

-34'919

7'500 -2'682'060 2'689'560

21'324 2'484'201

-2'462'877 853'112 850'000

815'740 764'035

36'000 30'084

14'280 14'035

2'000 1'462

13'660

73'020 68'112

83'690 78'261

990 794

5'000 160

1'000 450

11'000 7'344

220'000 310'011

12'500 10'210

2'000 561

5'000 240

60'000 74'912

2'000 1'515

15'000 12'739

15'000 125

48'500 14'692

1'200 1'116

35'000 27'467

140'000 147'934

172'380 10'230

54'600 54'600

12'818

6'000 6'789

500 77

1'000 1'640

Erfolgsrechnung

Ertrag Saldo Investitionsrechnung

Saldo Einnahmen

Grand Conseil 1110

Erfolgsrechnung GCON

Saldo Aufwand Ertrag

Indemnités de service Gratifications d'ancienneté

Contributions aux assurances sociales 305

Frais de formation

Publications et publicité Abonnements et cotisations

Achats de vêtements de service, de literie et de lingerie Achats de matériel et de logiciels informatiques Prestations de service par des tiers

Travaux informatiques effectués par des tiers Entretien de matériel et de logiciels informatiques Locations de locaux

Amortissements des appareils

Subventions cantonales aux groupes parlementaires Indemnités journalières de l'assurance accidents Récupérations de frais

Recettes administratives diverses Locations

<h2_de>1_Gesetzgebende Behörde</h2_de>

Aufwand

Ausgaben

Grosser Rat

Sitzungsgelder Gehälter des Personals Gehälter des Hilfspersonals Sozialzulagen

Dienstentschädigungen Dienstaltersgeschenke Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Ausbildungskosten

Verschiedene Leistungen für das Personal Büromaterialien

Publikationen und Werbung Abonnemente und Beiträge

Anschaffung von Dienstkleidung, Wäsche und Bettzeug Anschaffung von Hardware und Software

Dienstleistungen Dritter Kosten für Telekommunikation Posttaxen

Von Dritten ausgeführte Informatikarbeiten Unterhalt von Hardware und Software Räume, Mieten

Empfänge, Kosten Reisespesen

Abschreibungen auf Geräten Kantonale Fraktionsbeiträge Taggelder der Unfallversicherung Kostenrückerstattungen

Verschiedene Verwaltungseinnahmen Mietzinse

1 Pouvoir législatif

<h3_de>1110_Grosser Rat</h3_de>

(15)

Compte des investissements

Recettes Dépenses

Solde Kauf von Geräten

5060.300

Kommissionen und Delegationen 1115

COMM Compte de résultats

Kommissionen 3000.200

405'000

-405'000 345'000 60'000

Aufwand Ertrag

Achats d'appareils

Commissions et délégations

Commissions Déplacements

<h3_fr>1115_Commissions et délégations</h3_fr>

(16)

5060.300

3000.200 3170.100 -685'000

685'000 34'919

-34'919 34'919 685'000

-385'000

385'000 339'222

-339'222 292'356 325'000

60'000 46'866

Investitionsrechnung

Ausgaben Einnahmen Saldo Achats d'appareils

Commissions et délégations 1115

Erfolgsrechnung COMM

Commissions Déplacements Kauf von Geräten

<h3_de>1115_Kommissionen und Delegationen</h3_de>

Kommissionen und Delegationen

Kommissionen Reisespesen

(17)

Compte de résultats

Revenus Solde Kantonsgericht

2100

TCAN Compte de résultats

Gehälter der Richter 3000.102

Gehälter des Verwaltungspersonals 3010.101

Gehälter für die Wiedereingliederung Invalider 3010.126

Gehälter für die Integration von beschäftigungslosen Jugendlichen

3010.139

Sozialzulagen der Richter 3040.301

Ruhegehälter 3060.000

Reinigungsmaterialien 3101.001

Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten 3102.101

Publikationen und Werbung 3102.102

Bücher 3103.300

Anschaffung von Mobilien 3110.100

Anschaffung von Maschinen 3110.200

Heizung, Beleuchtung, Wasser 312

Steuern und Beiträge 3120.004

Posttaxen 3130.002

Versicherungen 3134.000

Gebäudeunterhalt und -renovierung 3144.000

Unterhalt von Hardware und Software 3153.000

Empfänge, Kosten 3170.005

75'383'600

39'566'210 -35'817'390

10'841'900

1'132'500 -9'709'400

2'958'210 140'000 3'208'750 385'000

29'050 22'500 541'190 487'280 6'480 1'179'440 25'000 5'000 36'000 20'000 17'000 37'000 28'000 30'000 7'020 3'000 300 6'720 68'100 4'000 9'500 5'600 100'000 91'000 6'000 75'000 192'720 1'440 2'000 13'000

Aufwand Ertrag

Charges

Tribunal cantonal

Traitements des juges Indemnités de séances

Traitements du personnel administratif Traitements du personnel auxiliaire Traitements pour réintégration d'invalides

Traitements pour l'intégration des jeunes sans emploi Allocations sociales

Allocations sociales des juges Gratifications d'ancienneté

Pensions de retraite Frais de formation

Matériel de nettoyage Imprimés, formules et reliures Publications et publicité Livres

Abonnements et cotisations Achats de mobilier

Achats de machines

Achats de vêtements de service, de literie et de lingerie Achats de matériel et de logiciels informatiques Chauffage, éclairage, eau

Impôts et contributions

Prestations de service par des tiers Frais de télécommunications Taxes postales

Travaux informatiques effectués par des tiers Assurances

Entretien et rénovation des immeubles

Entretien de matériel et de logiciels informatiques Locations de locaux

<h2_fr>2_Pouvoir judiciaire</h2_fr>

2 Richterliche Behörde

<h3_fr>2100_Tribunal cantonal</h3_fr>

(18)

3000.102 3000.203 3010.101 3010.118 3010.126 3010.139 3040.300 3040.301 3049.500 3051.000 3053.100 3060.000 3090.000 3099.006 3100.100 3101.001 3102.101 3102.102 3103.300 3103.301 3110.100 3110.200 3112.000 3113.000 3120.004 3130.000 3130.001 3130.002 3130.049 3134.000 3144.000 3153.000 3160.100 3170.005 3170.100 36'737'010

-35'984'500 72'721'510

39'052'901 75'314'116

-36'261'215

1'082'000 -9'602'330 10'684'330

1'199'821 10'505'088

-9'305'267 2'948'165 2'958'210

100'000 130'712

3'074'860 3'139'685

370'000 390'132

130'729 43'840

32'950 38'049

24'300 26'100

2'499

526'710 566'434

473'640 488'713

6'280 5'664

1'179'170 1'059'032

22'000 21'608

5'000 4'980

36'000 39'734

20'000 9'475

15'000 22'320

35'000 32'108

31'000 25'732

30'000 29'621

4'402

1'400 1'983

65'300 50'491

68'800 60'552

4'000 3'000

10'000 10'102

7'000 5'201

100'000 95'409

135'000 47'029

6'510 4'588

65'000

140'600 117'145

2'000 1'402

15'000 9'516

Erfolgsrechnung

Ertrag Saldo

Tribunal cantonal 2100

Erfolgsrechnung TCAN

Traitements du personnel administratif Traitements du personnel auxiliaire Traitements pour réintégration d'invalides

Pensions de retraite Frais de formation

Matériel de nettoyage Imprimés, formules et reliures Publications et publicité Livres

Achats de machines

Achats de vêtements de service, de literie et de lingerie Achats de matériel et de logiciels informatiques

Chauffage, éclairage, eau 312

Travaux informatiques effectués par des tiers Assurances

Entretien et rénovation des immeubles

Entretien de matériel et de logiciels informatiques Locations de locaux

<h2_de>2_Richterliche Behörde</h2_de>

Aufwand

Kantonsgericht

Gehälter der Richter Sitzungsgelder

Gehälter des Verwaltungspersonals Gehälter des Hilfspersonals

Gehälter für die Wiedereingliederung Invalider Gehälter für die Integration von beschäftigungslosen Jugendlichen

Sozialzulagen

Sozialzulagen der Richter Dienstaltersgeschenke Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Ruhegehälter

Ausbildungskosten

Reinigungsmaterialien

Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten Publikationen und Werbung

Bücher

Abonnemente und Beiträge Anschaffung von Mobilien Anschaffung von Maschinen

Anschaffung von Dienstkleidung, Wäsche und Bettzeug Anschaffung von Hardware und Software

Heizung, Beleuchtung, Wasser Steuern und Beiträge

Dienstleistungen Dritter Kosten für Telekommunikation Posttaxen

Von Dritten ausgeführte Informatikarbeiten Versicherungen

Gebäudeunterhalt und -renovierung Unterhalt von Hardware und Software Räume, Mieten

Empfänge, Kosten Reisespesen

2 Pouvoir judiciaire

<h3_de>2100_Kantonsgericht</h3_de>

(19)

Debitorenverluste 3181.000

Debitorenverluste, Strafsachen 3181.005

Debitorenverluste, Zivilsachen 3181.006

Entschädigungen in Strafsachen 3199.005

Verwaltungsauslagen 3199.017

Auslagen in Strafsachen 3199.061

Auslagen in Zivilsachen 3199.062

Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen 3199.063

Unentgeltliche Rechtspflege Zivilsachen 3199.064

Unentgeltliche Rechtspflege Verwaltungssachen 3199.065

Bibliotheksdienstliche Leistungen der KUB 3910.005

Gebühren 4210.000

Gerichtsgebühren in Strafsachen 4210.013

Gerichtsgebühren in Zivilsachen 4210.014

Verkäufe 4250.000

Verkauf von Drucksachen 4250.001

Erwerbsersatz bei Mutterschaft 4260.029

Rückerstattete Auslagen Verwaltungssachen 4260.033

Beteiligung der Magistratspersonen an der Finanzierung ihrer beruflichen Vorsorge

4260.039

Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Strafsachen 4260.056

Rückerstattete Auslagen in Strafsachen 4260.058

Rückerstattete Auslagen in Zivilsachen 4260.059

Bussen 4270.000

Bezirksgerichte 2105

TARR Compte de résultats

Kommissionen 3000.200

Treueprämien 3049.400

Treueprämien der Richter 3049.401

Dienstaltersgeschenke der Richter 3049.501

5'000 160'000 40'000 100'000 9'000 15'000 6'000 400'000 260'000 105'000 600

400'000 200'000 350'000 2'500 50'000

3'000 6'000 62'000 38'000 15'000 6'000

23'915'860

6'276'500 -17'639'360

3'366'940 374'400 5'756'060 312'000 71'830 37'810 3'830 1'700 25'290 814'700 931'470 10'620 47'200 10'200 125'000

Aufwand Ertrag

Pertes sur créances

Pertes sur créances, affaires pénales Pertes sur créances, affaires civiles Indemnités en matière pénale Débours administratifs Débours pénaux Débours civils

Assistance judiciaire pénale Assistance judiciaire civile

Assistance judiciaire administrative

Prestations bibliothéconomiques de la BCU Emoluments

Emoluments judiciaires pénaux Emoluments judiciaires civils Ventes

Ventes d'imprimés

Indemnités journalières de l'assurance accidents Allocations pour perte de gain en cas de maternité Recettes administratives diverses

Débours administratifs récupérés

Participation des magistrats au financement de leur prévoyance professionnelle

Dépenses administratives pénales récupérées Débours pénaux récupérés

Débours civils récupérés Amendes

Tribunaux d'arrondissements

Traitements des juges Commissions

Indemnités de séances

Traitements du personnel administratif Traitements du personnel auxiliaire Allocations sociales

Allocations sociales des juges Primes de fidélité

Primes de fidélité des juges Gratifications d'ancienneté

Gratifications d'ancienneté des juges Contributions aux assurances sociales

Frais de formation

<h3_fr>2105_Tribunaux d'arrondissements</h3_fr>

(20)

3181.000 3181.005 3181.006 3199.005 3199.017 3199.061 3199.062 3199.063 3199.064 3199.065 3910.005 4210.000 4210.013 4210.014 4250.000 4250.001 4260.000 4260.029 4260.030 4260.033 4260.039 4260.056 4260.058 4260.059 4270.000

3000.102 3000.200 3000.203 3010.101 3010.118 3040.300 3040.301 3049.400 3049.401 3049.500 3049.501 3051.000 3053.100 3090.000 3099.006 3100.100

5'000 3'952

130'000 121'789

30'000 37'419

120'000 79'644

15'000 8'927

40'000 100'821

8'000 4'555

390'000 279'560

280'000 200'182

105'000 101'488

600 600

350'000 349'961

200'000 232'326

350'000 358'435

3'000 2'000

50'000 62'897

12'059 55'894

3'000 2'545

5'000 8'743

65'000 61'805

40'000 38'102

5'000 10'684

11'000 3'870

500

5'895'300 -17'703'030 23'598'330

5'942'719 24'382'573

-18'439'854 3'385'352 3'454'120

292

405'500 362'197

6'308'060 6'194'533

191'000 269'273

72'340 81'658

37'180 40'752

5'570 5'040

2'100 2'100

1'750 25'060

14'780 15'006

856'090 867'229

998'170 947'343

11'330 9'560

43'700 47'734

10'200 9'326

130'000 113'675

Pertes sur créances, affaires pénales Pertes sur créances, affaires civiles Indemnités en matière pénale Débours administratifs Débours pénaux Débours civils

Assistance judiciaire pénale Assistance judiciaire civile

Assistance judiciaire administrative

Prestations bibliothéconomiques de la BCU Emoluments

Emoluments judiciaires pénaux Emoluments judiciaires civils Ventes

Ventes d'imprimés

Débours administratifs récupérés

Participation des magistrats au financement de leur prévoyance professionnelle

Débours civils récupérés Amendes

Tribunaux d'arrondissements 2105

Erfolgsrechnung TARR

Traitements des juges Commissions

Indemnités de séances

Traitements du personnel administratif Traitements du personnel auxiliaire Allocations sociales

Gratifications d'ancienneté des juges

Frais de formation

Debitorenverluste

Debitorenverluste, Strafsachen Debitorenverluste, Zivilsachen Entschädigungen in Strafsachen Verwaltungsauslagen

Auslagen in Strafsachen Auslagen in Zivilsachen

Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen Unentgeltliche Rechtspflege Zivilsachen Unentgeltliche Rechtspflege Verwaltungssachen Bibliotheksdienstliche Leistungen der KUB Gebühren

Gerichtsgebühren in Strafsachen Gerichtsgebühren in Zivilsachen Verkäufe

Verkauf von Drucksachen Taggelder der Unfallversicherung Erwerbsersatz bei Mutterschaft Verschiedene Verwaltungseinnahmen Rückerstattete Auslagen Verwaltungssachen

Beteiligung der Magistratspersonen an der Finanzierung ihrer beruflichen Vorsorge

Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Strafsachen Rückerstattete Auslagen in Strafsachen

Rückerstattete Auslagen in Zivilsachen Bussen

<h3_de>2105_Bezirksgerichte</h3_de>

Bezirksgerichte

Gehälter der Richter Kommissionen Sitzungsgelder

Gehälter des Verwaltungspersonals Gehälter des Hilfspersonals Sozialzulagen

Sozialzulagen der Richter Treueprämien

Treueprämien der Richter Dienstaltersgeschenke

Dienstaltersgeschenke der Richter Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Ausbildungskosten

(21)

Bücher 3103.300

Posttaxen 3130.002

Bankspesen 3130.047

Ausbau von Mietliegenschaften 3144.001

Unentgeltliche Rechtspflege Zivilsachen 3199.064

Verrechneter Liegenschaftsaufwand 3920.002

Gerichtsgebühren in Zivilsachen 4210.014

Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Zivilsachen 4260.057

Rückerstattung unentgeltliche Rechtspflege in Strafsachen 4260.060

Rückerstattung unentgeltliche Rechtspflege in Zivilsachen 4260.061

Bussen 4270.000

Staatsanwaltschaft 2111

MINP Compte de résultats

4'000 5'000 41'700 36'600 21'670 6'510 87'400 400 25'000 23'000 597'000 250 3'880 239'770 60'500 2'410'000 252'500 450'000 1'485'000 430'000 1'860'000 3'580'000 406'630

834'000 2'590'000

28'000 98'500 231'000 1'515'000 450'000 10'000 102'000 418'000

17'221'860

9'753'000 -7'468'860

2'600'800 6'000 3'558'930 168'000

Aufwand Ertrag

Matériel de nettoyage Imprimés, formules et reliures Livres

Achats de machines

Achats de matériel et de logiciels informatiques Chauffage, éclairage, eau

Frais bancaires Assurances

Aménagement d'immeubles loués Locations de locaux

Déplacements

Pertes sur créances, affaires pénales Pertes sur créances, affaires civiles Indemnités en matière pénale Débours pénaux

Débours civils

Assistance judiciaire pénale Assistance judiciaire civile Charges d'immeubles imputées Emoluments judiciaires pénaux Emoluments judiciaires civils

Dépenses administratives pénales récupérées Dépenses administratives civiles récupérées Débours pénaux récupérés

Débours civils récupérés

Assistance judiciaire pénale récupérée Assistance judiciaire civile récupérée Amendes

Ministère public

Traitements du personnel administratif Traitements du personnel auxiliaire

<h3_fr>2111_Ministère public</h3_fr>

(22)

3101.001 3102.101 3103.300 3103.301 3110.100 3110.200 3113.000 3120.004 3130.000 3130.001 3130.002 3130.047 3134.000 3144.001 3160.100 3170.100 3181.005 3181.006 3199.005 3199.061 3199.062 3199.063 3199.064 3920.002 4210.013 4210.014 4260.000 4260.029 4260.030 4260.056 4260.057 4260.058 4260.059 4260.060 4260.061 4270.000

3000.102 3000.203 3010.101 3010.118

4'000 4'000

7'100 3'198

49'000 39'433

34'000 37'846

19'770 36'551

4'390 1'000

92'000 74'806

400 375

45'000 35'542

22'100 20'479

567'500 599'761

250 198

7'150 7'073

2'000 4'214

238'480 238'484

64'000 49'798

2'440'000 2'494'768

282'500 231'851

490'000 135'592

1'395'000 1'773'870

413'000 370'243

1'196'000 1'918'731 3'280'000 3'522'999

401'800 406'630

599'000 442'690

2'615'000 2'501'486 47'257 46'148

29'500 32'300

74'800 74'505

267'000 226'936

1'395'000 1'773'500

456'000 401'656

10'000

91'000 134'145

358'000 262'097

10'105'000 -5'811'780 15'916'780

10'264'052 16'868'136

-6'604'084 2'556'191 2'573'430

8'000 6'484

3'767'230 3'812'967

68'000 120'760

Matériel de nettoyage Imprimés, formules et reliures Livres

Achats de machines

Achats de matériel et de logiciels informatiques

Frais bancaires Assurances

Déplacements

Pertes sur créances, affaires pénales Pertes sur créances, affaires civiles Indemnités en matière pénale Débours pénaux

Débours civils

Assistance judiciaire pénale Assistance judiciaire civile Charges d'immeubles imputées Emoluments judiciaires pénaux Emoluments judiciaires civils

Dépenses administratives pénales récupérées Dépenses administratives civiles récupérées Débours pénaux récupérés

Débours civils récupérés

Assistance judiciaire pénale récupérée Assistance judiciaire civile récupérée Amendes

Ministère public 2111

Erfolgsrechnung MINP

Traitements du personnel administratif Traitements du personnel auxiliaire Reinigungsmaterialien

Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten Bücher

Anschaffung von Hardware und Software Heizung, Beleuchtung, Wasser

Steuern und Beiträge Dienstleistungen Dritter Kosten für Telekommunikation Posttaxen

Bankspesen Versicherungen

Ausbau von Mietliegenschaften Räume, Mieten

Reisespesen

Debitorenverluste, Strafsachen Debitorenverluste, Zivilsachen Entschädigungen in Strafsachen Auslagen in Strafsachen Auslagen in Zivilsachen

Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen Unentgeltliche Rechtspflege Zivilsachen Verrechneter Liegenschaftsaufwand Gerichtsgebühren in Strafsachen Gerichtsgebühren in Zivilsachen Taggelder der Unfallversicherung Erwerbsersatz bei Mutterschaft Verschiedene Verwaltungseinnahmen

Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Strafsachen Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Zivilsachen Rückerstattete Auslagen in Strafsachen

Rückerstattete Auslagen in Zivilsachen

Rückerstattung unentgeltliche Rechtspflege in Strafsachen Rückerstattung unentgeltliche Rechtspflege in Zivilsachen Bussen

<h3_de>2111_Staatsanwaltschaft</h3_de>

Staatsanwaltschaft

(23)

3010.139

Bücher 3103.300

Posttaxen 3130.002

Rückerstattung von Gehältern 4260.004

Bussen 4270.000

Bundesbeiträge an die mehrsprachigen Kantone 4630.060

Zwangsmassnahmengericht 2112

TMCO Compte de résultats

54'200 37'260 550'180 627'340 7'090 45'000 5'000 120'000 7'000 18'000 6'000 5'000 5'600 2'000 54'500 3'200 16'000 220'000 30'000 364'760 10'000 3'500'000 300'000 4'400'000 500'000

1'900'000

3'000 350'000 1'500'000 6'000'000

474'710

500 -474'210

252'800 11'000 54'960 10'000

Aufwand Ertrag

Frais de formation

Matériel de nettoyage Livres

Achats de machines

Achats de vêtements de service, de literie et de lingerie Chauffage, éclairage, eau

Impôts et contributions Frais de télécommunications Taxes postales

Assurances

Déplacements

Pertes sur créances, affaires pénales Indemnités en matière pénale Débours pénaux

Assistance judiciaire pénale Emoluments judiciaires pénaux

Indemnités journalières de l'assurance accidents Récupérations de traitements

Allocations pour perte de gain en cas de maternité Recettes administratives diverses

Amendes

Subventions fédérales aux cantons plurilingues

Tribunal des mesures de contrainte

<h3_fr>2112_Tribunal des mesures de contrainte</h3_fr>

(24)

3010.139 3040.300 3040.301 3049.500 3051.000 3053.100 3090.000 3099.006 3100.100 3101.001 3103.300 3103.301 3110.100 3110.200 3112.000 3120.004 3130.001 3130.002 3134.000 3144.001 3160.100 3170.100 3181.005 3199.005 3199.061 3199.063 4210.013 4260.000 4260.004 4260.029 4260.030 4260.056 4260.058 4270.000 4630.060

3000.102 3000.203 3010.101 3010.118 92'813

54'140 52'844

35'280 39'800

2'760

554'630 570'862

646'370 620'940

7'310 6'260

35'000 46'363

5'000 4'992

120'000 125'424

4'000 4'000

18'000 17'787

6'000 9'353

10'850 8'916

4'130 729

2'000 1'750

55'100 49'187

3'200 1'936

20'000 14'279

230'000 227'653

1'590 1'590

40'000 15'353

364'760 364'760

10'000 12'368

2'900'000 3'670'724

220'000 160'084

3'800'000 3'648'074

350'000 602'895

2'000'000 2'024'801 5'544 10'622 30'472

5'000 5'834

350'000 372'988

1'650'000 1'579'161 6'100'000 6'229'631 5'000

500 -442'110 442'610

307 508'311

-508'004 264'665 249'200

5'000 10'219

39'980 39'002

5'449

Frais de formation

Achats de machines

Achats de vêtements de service, de literie et de lingerie

Impôts et contributions Frais de télécommunications Taxes postales

Assurances

Déplacements

Pertes sur créances, affaires pénales Indemnités en matière pénale Débours pénaux

Assistance judiciaire pénale Emoluments judiciaires pénaux

Indemnités journalières de l'assurance accidents Récupérations de traitements

Allocations pour perte de gain en cas de maternité Recettes administratives diverses

Amendes

Subventions fédérales aux cantons plurilingues

Tribunal des mesures de contrainte 2112

Erfolgsrechnung TMCO

Sozialzulagen

Sozialzulagen der Richter Dienstaltersgeschenke Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Ausbildungskosten

Reinigungsmaterialien Bücher

Anschaffung von Dienstkleidung, Wäsche und Bettzeug Heizung, Beleuchtung, Wasser

Steuern und Beiträge

Kosten für Telekommunikation Posttaxen

Versicherungen

Ausbau von Mietliegenschaften Räume, Mieten

Reisespesen

Debitorenverluste, Strafsachen Entschädigungen in Strafsachen Auslagen in Strafsachen

Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen Gerichtsgebühren in Strafsachen Taggelder der Unfallversicherung Rückerstattung von Gehältern Erwerbsersatz bei Mutterschaft Verschiedene Verwaltungseinnahmen

Bussen

Bundesbeiträge an die mehrsprachigen Kantone

<h3_de>2112_Zwangsmassnahmengericht</h3_de>

Zwangsmassnahmengericht

(25)

3010.139

Bücher 3103.300

Posttaxen 3130.002

Verwaltungsauslagen 3199.017

Unentgeltliche Rechtspflege Verwaltungssachen 3199.065

Jugendgericht 2115

CPMI Compte de résultats

Treueprämien der Richter 3049.401

Bücher 3103.300

1'800 1'800 27'680 31'670 400 1'500 4'000 3'500 1'600 3'250 2'500 2'200 12'000 19'050 7'000 1'000 2'000 23'000

500

2'461'880

395'100 -2'066'780

335'400 2'000 851'290 5'000 11'340 7'010 820 8'570 107'620 120'060 1'550 20'000 800 12'000 3'000 1'000 3'300 6'100 21'000 31'000

Aufwand Ertrag

Allocations sociales des juges

Frais de formation Fournitures de bureau Livres

Chauffage, éclairage, eau Frais de télécommunications Taxes postales

Assurances

Locations de locaux Déplacements Débours administratifs Assistance judiciaire pénale Assistance judiciaire administrative Recettes administratives diverses

Tribunal des mineurs

Traitements des juges Indemnités de séances Traitements du personnel

Frais de formation

Imprimés, formules et reliures Livres

Chauffage, éclairage, eau

Prestations de service par des tiers

<h3_fr>2115_Tribunal des mineurs</h3_fr>

(26)

3010.139 3040.300 3040.301 3051.000 3053.100 3090.000 3100.100 3103.300 3103.301 3110.100 3130.001 3130.002 3134.000 3160.100 3170.100 3199.017 3199.063 3199.065 4260.030

3000.102 3000.203 3010.100 3010.118 3040.300 3040.301 3049.400 3049.401 3049.500 3051.000 3053.100 3090.000 3099.006 3100.100 3102.101 3103.300 3103.301 3110.100 3130.000 54'285

1'800 1'803

1'800 2'850

25'620 27'190

31'130 33'093

380 296

1'000 1'190

4'000 2'568

3'000 3'491

1'900 1'357

2'500 2'470

2'200 1'727

11'000 11'285

50 50

19'050 19'051

11'000 3'543

8'000 226

2'000

22'000 22'500

500 307

394'500 -2'171'420 2'565'920

415'202 2'483'077

-2'067'875 402'054 388'620

5'000 1'797

975'940 886'289

2'142

11'880 10'674

3'410 3'690

820 680

900 900

119'030 113'285

141'500 124'930

1'670 1'333

8'000 10'666

800 1'160

12'000 13'546

1'500 5'548

2'500 230

3'300 3'280

19'000 20'499

31'000 29'941

Allocations sociales des juges

Frais de formation Fournitures de bureau Livres

Assurances

Locations de locaux Déplacements Débours administratifs Assistance judiciaire pénale Assistance judiciaire administrative Recettes administratives diverses

Tribunal des mineurs 2115

Erfolgsrechnung CPMI

Traitements des juges Indemnités de séances Traitements du personnel

Frais de formation

Prestations de service par des tiers

Sozialzulagen

Sozialzulagen der Richter Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Ausbildungskosten

Büromaterialien Bücher

Abonnemente und Beiträge Anschaffung von Mobilien Heizung, Beleuchtung, Wasser Kosten für Telekommunikation Posttaxen

Versicherungen Räume, Mieten Reisespesen

Verwaltungsauslagen

Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen Unentgeltliche Rechtspflege Verwaltungssachen Verschiedene Verwaltungseinnahmen

<h3_de>2115_Jugendgericht</h3_de>

Jugendgericht

Gehälter des Personals Gehälter des Hilfspersonals Sozialzulagen

Sozialzulagen der Richter Treueprämien

Treueprämien der Richter Dienstaltersgeschenke Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Ausbildungskosten

Drucksachen, Formulare, Buchbinderarbeiten Bücher

Abonnemente und Beiträge Anschaffung von Mobilien Heizung, Beleuchtung, Wasser Dienstleistungen Dritter

(27)

Posttaxen 3130.002

Kostgelder jugendlicher Straftäter 3637.213

Gebühren 4210.000

Rückerstattung von Kostgeldern jugendlicher Straftäter 4260.024

Bussen 4270.000

Friedensgerichte 2120

JUPA Compte de résultats

3010.139

Bücher 3103.300

Posttaxen 3130.002

4'000 16'000 189'020 14'000 120'000 300'000 120'000 150'000

45'000 5'000 600 14'500 300'000 30'000

7'718'480

1'067'850 -6'650'630

478'200 4'038'650 1'112'000

51'690 200 362'920 404'940 5'200 21'500 6'000 65'500 1'800 14'300 12'700 7'840 900 22'800 78'000 7'800 133'700 236'850 58'000

Aufwand Ertrag

Assurances

Locations de locaux Déplacements

Pertes sur créances, affaires pénales Débours pénaux

Assistance judiciaire pénale Pensions de jeunes délinquants Emoluments

Récupérations de pensions de jeunes délinquants Recettes administratives diverses

Amendes

Justices de paix

Traitements du personnel auxiliaire Traitements pour réintégration d'invalides

Primes de fidélité

Gratifications d'ancienneté

Frais de formation

Achats de machines Chauffage, éclairage, eau

Assurances

<h3_fr>2120_Justices de paix</h3_fr>

(28)

3130.001 3130.002 3134.000 3160.100 3170.100 3181.005 3199.061 3199.063 3637.213 4210.000 4260.024 4260.030 4260.056 4260.058 4270.000

3000.203 3010.100 3010.118 3010.126 3010.139 3040.300 3049.400 3049.500 3051.000 3053.100 3090.000 3099.006 3100.100 3101.001 3103.300 3103.301 3110.100 3110.200 3130.000 3130.001 3130.002 3134.000 3160.100 3170.100

4'500 3'548

16'000 15'719

530 540

189'020 188'880

14'000 13'830

90'000 95'944

300'000 322'949

75'000 79'966

150'000 129'058

45'000 44'470

5'000

500 573

14'000 14'552

300'000 323'643

30'000 31'964

970'050 -6'067'840 7'037'890

1'127'468 7'622'654

-6'495'186 453'609 401'500

3'845'220 3'847'508

1'098'000 872'459

81'416 221'948

61'000 69'338

200 200

10'200

340'690 443'851

374'350 423'327

4'940 5'046

18'300 37'205

6'000 4'957

63'850 62'474

2'400 1'660

14'000 12'059

12'950 10'153

1'000 64'911

1'913

18'200 28'562

76'500 59'149

7'700 6'469

106'000 133'847

1'030 1'040

221'510 286'364

45'500 59'447

Assurances

Pertes sur créances, affaires pénales Débours pénaux

Assistance judiciaire pénale Pensions de jeunes délinquants Emoluments

Récupérations de pensions de jeunes délinquants Recettes administratives diverses

Amendes

Justices de paix 2120

Erfolgsrechnung JUPA

Traitements du personnel auxiliaire Traitements pour réintégration d'invalides

Frais de formation

Achats de machines

Assurances

Kosten für Telekommunikation Posttaxen

Debitorenverluste, Strafsachen Auslagen in Strafsachen

Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen Kostgelder jugendlicher Straftäter Gebühren

Rückerstattung von Kostgeldern jugendlicher Straftäter Verschiedene Verwaltungseinnahmen

Bussen

<h3_de>2120_Friedensgerichte</h3_de>

Friedensgerichte

Sitzungsgelder Gehälter des Personals Gehälter des Hilfspersonals

Gehälter für die Wiedereingliederung Invalider Gehälter für die Integration von beschäftigungslosen Jugendlichen

Sozialzulagen Treueprämien

Dienstaltersgeschenke Sozialversicherungsbeiträge Pensionskassenbeiträge Unfallversicherungsbeiträge Ausbildungskosten

Reinigungsmaterialien Bücher

Abonnemente und Beiträge Anschaffung von Mobilien Anschaffung von Maschinen Heizung, Beleuchtung, Wasser Dienstleistungen Dritter Kosten für Telekommunikation Posttaxen

(29)

Debitorenverluste 3181.000

Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege 3199.060

Gebühren 4210.000

Verzugszinsen 4409.000

Betreibungsämter 2125

OPOU Compte de résultats

Bücher 3103.300

Posttaxen 3130.002

Informatik-Nutzungsaufwand 3133.000

Rückforderbare Auslagen 3199.018

Leistungen des Amtes für Informatik und Telekommunikation 3910.000

Gebühren 4210.000

66'500 353'000 59'000 118'490

935'000

33'850 99'000

10'125'040

19'686'300 9'561'260 4'929'150

58'040 3'740 440'090 414'000 6'360 36'900 12'700 113'500 1'000 3'900 7'300 12'360 2'000 33'700 43'000 8'850 53'900 50'000 61'500

329'120 22'300 3'105'000 260'000 116'630

15'450'000

Aufwand Ertrag

Pertes sur créances, affaires civiles Frais d'assistance judiciaire Débours civils

Charges d'immeubles imputées Emoluments

Débours civils récupérés Intérêts de retard

Offices des poursuites

Traitements du personnel

Traitements pour réintégration d'invalides Allocations sociales

Frais de formation

Achats de machines Chauffage, éclairage, eau

Travaux informatiques effectués par des tiers Charges d'utilisations informatiques

Assurances

Déplacements Débours récupérables

Prestations du Service de l'informatique et des télécommunications

Charges d'immeubles imputées Emoluments

<h3_fr>2125_Offices des poursuites</h3_fr>