BUDGET 2020 VERSION FINALE DÉCEMBRE 2019
22
0
0
Texte intégral
(2) PROCESSUS BUDGÉTAIRE BUDGET PROCESS Étapes / Steps 1. Consultation publique - 15 octobre 2019 Public consultation – October 15th, 2019. 2. Remise de la première ébauche budgétaire au Conseil – 4 novembre 2019 First Draft Budget remitted to Council – November 4th, 2019. 3. Présentation du budget équilibré – 18 et 19 novembre 2019 Balanced budget presentation – November 18th and 19th, 2019. 4. Révision des budgets par le trésorier et directeur général – 20 novembre au 6 décembre 2019 Budget review by treasurer and CAO – November 20th to December 6th, 2019. 5. Remise de l’ébauche budgétaire finale au Conseil – 11 décembre 2019 Final draft Budget remitted to Council – December 11th, 2019. 6. Révision finale – 16 décembre 2019 Final review – December 16th, 2019.
(3) BUDGET DES DÉPENSES TOTALES 2020 TOTAL EXPENSES BUDGET 2020 Budget 2020 Budget opérationnel – taxes / Operational budget – Taxes. Charges / Expenses 15,884,869 $. Budget opérationnel – frais usagers / Operational budget – User fees Système d’égout sanitaire / Sanitary sewer. 2,513,982 $. Services d’eau / Water services. 2,313,866 $. Ordures & Recyclage / Garbage & Recycling. 1,187,500 $. Sous-total / Subtotal. 6,015,348 $. Budget capital / Capital Budget. 8,286,595 $. Budget des dépenses totales / Total Expenses Budget. 30,186,812 $.
(4) HISTORIQUE DE LA RÉQUISITION MUNICIPALE MUNICIPAL LEVY HISTORY 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.
(5) AUGMENTATION DE TAXES (Revenu neutre) TAX LEVY INCREASE (Neutral Revenue) 700,000 600,000. 6.9%. 500,000. 5.4%. 4.05 %. 400,000 300,000. 608,326. 518,185. 415,715. 1.8%. 200,000. 1.20 %. 100,000. 177,070. 0. -0.7%. -0.02%. -0.01%. -75,417. -2,143. -917. 2017. 2018. 128,969. -100,000 2013. 2014. 2015 2013. 2014. 2016 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2019. 2020.
(6) ÉVALUATION Évaluation / Assessment. 2019 – début / start. Valeur / Value. Croissance / Growth. “Phase-in”. Total. 835,862,783 $ 7,721,751. 2019 – fin / end. 843,584,534 $. 0.92 % 15,904,066 $. 2020 as projected by MPAC. 859,488,600 $. 1.89 % 23,625,817 $. Aug. totale / Total Increase. 2.83 %.
(7) IMPACT SUR UNE PROPRIÉTÉ MOYENNE Évaluation résidentielle moyenne Taux résidentiel Taxe résidentielle municipal – moyenne Impact sur une propriété moyenne. 2019. 2020. 160,021 $. 162,151 $. 0.01079891. 0.01068841. 1,728.05 $. 1,733.14 $ + 5.09 $.
(8) BUDGET DES DÉPENSES - Taxes BUDGET EXPENSES - Taxes Operational Expenses 18,000,000 16,000,000 14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 Operational Debt repayment Transfers Total. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 13,534,497 790,716 1,246,377 15,571,590. 13,136,934 594,938 500,295 14,232,167. 12,893,130 620,837 1,606,868 15,120,835. 13,304,494 562,407 749,645 14,616,546. 13,483,478 682,823 831,528 14,997,829. 13,606,982 834,909 937,737 15,379,628. 13,741,816 888,568 1,254,485 15,884,869.
(9) BUDGET DES DÉPENSES CAPITALES CAPITAL EXPENDITURES BUDGET BUDGET. 2019. 2020. +/-. 17,600 $. 330,000 $. 312,400 $. 499,000 $. 574,000 $. 75,000 $. Services de transport. 3,302,100 $. 2,540,000 $. (762,100) $. Services environnementaux. 2,080,400 $. 2,672,595 $. 592,195 $. 544,600 $. 2,170,000 $. 1,625,400 $. 0$. 0$. 0$. 6,443,700 $. 8,286,595 $. 1,842,895 $. 190,000 $. 200,000 $. 10,000 $. Administration générale Protection des personnes et des biens. Loisirs et services culturels Planning and zoning. Solde non-financé.
(10) DÉPENSES CAPITALES – FAITS SAILLANTS CAPITAL EXPENDITURES - HIGHLIGHTS BUDGET Cameron Rehabilitation (2019 carryover) McGill St. Retaining Wall. 2020 687,595 $ 1,000,000 $. Road Network Paving. 500,000 $. Sidewalks and Curbs Replacement Program. 200,000 $. WTP Chemical Feeds Upgrade. 1,040,000 $. Town Hall Revonations & Roof. 300,000 $. Snowblower. 160,000 $. Fire Truck Pomper (2019 carryover). 499,000 $. Arena – Refrigeration System (2020-2021). 1,770,000 $.
(11) DETTES À LONG-TERME Remboursement annuel. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 888,568 $. 941,547 $. 830,507 $. 578,478 $. 578,478 $. 88,126 $. 88,126 $. 75,787 $. 63,081 $. 63,081 $. 904,032 $. 904,032 $. 881,456 $. 858,208 $. 858,208 $. Total (capital et intérêts). 1,880,726 $. 1,933,705 $. 1,787,750 $. 1,499,767 $. 1,499,767 $. Limite - 25 % des revenus nets. 4,524,742 $. Limite de remboursement annuelle (ARL). 2,900,289 $. Fonds général Eau Égouts.
(12) BUDGET OPÉRATIONNEL 2020 2020 OPERATIONAL BUDGET REVENUS / REVENUES Réquisition / Tax Levy Taxes supplémentaires / Supplemental Taxes Amélioration locales / Local Improvement Taxes z.A.C. / B.I.A taxes. Total 10,897,789 $ 75,000 $ 2,432 $ 47,150 $. Paiements tenant lieu / Payment in Lieu. 237,072 $. Frais d’usagers directs / Direct User Fees. 5,658,348 $. Octrois / Grants. 2,629,129 $. Autres frais d’usager / Other User Fees. 984,880 $. Licences, permits et loyers / Licenses, Permits and Rents. 976,100 $.
(13) BUDGET OPÉRATIONNEL 2020 2020 OPERATIONAL BUDGET REVENUS / REVENUES Pénalités / Penalties Revenus d’intérêts / Investment Income Vente de biens / Sale of Equipment. Total 211,000 $ 90,000 $ 7,000 $. Frais de développement / Development Charges. 54,000 $. Autres / Others. 87,467 $. Total des revenus / Total Revenues. 21,947,367 $.
(14) DÉPENSES D’EXPLOITATION OPERATION EXPENSES ADMIN. GÉNÉRALE / GENERAL ADM.. Total. Conseil / Council. 352,825 $. Direction générale / CAO. 413,850 $. Finance. 817,025 $. Greffe / Clerk. 277,440 $. Ressources humaines / Human Resources. 424,365 $. Hôtel de ville / Town Hall. 198,700 $. Sous-total / Subtotal. 2,484,205 $.
(15) DÉPENSES D’EXPLOITATION OPERATION EXPENSES PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS / PROTECTION TO PERSON AND PROPERTY Services des incendies / Fire Department. Total. 1,252,450 $. Services de répartition / Dispatch Services. 498,260 $. Caserne / Fire Hall. 189,798 $. Services de Police / Police Services Règlementation / By-Law Brigadiers / School Crossing Guards Construction / Building Sous-total / Subtotal. 3,175,433 $ 498,738 $ 29,000 $ 599,200 $ 6,242,879 $.
(16) DÉPENSES D’EXPLOITATION OPERATION EXPENSES SERVICES DE TRANSPORT / TRANSPORTATION SERVICES. Total. Services techniques / Technical Services. 1,201,323 $. Travaux publics / Public Works. 1,542,850 $. Garage municipal / Municipal Garage. 84,000 $. Lumières de rue / Street Lighting. 202,139 $. Égouts pluviaux / Storm sewer. 264,055 $. Sous-total / Subtotal. 3,294,367 $.
(17) DÉPENSES D’EXPLOITATION OPERATION EXPENSES Loisirs et services culturels / Recreation and cultural services. Total. Administration. 294,100 $. Parcs/ Parks. 275,100 $. Complexe sportif / Sports Complex Maison de l’Île. 1,846,308 $ 12,000 $. Programme aquatique / Aquatic Program. 276,280 $. Guichet d’information / Information desk. 150,520 $. Cantine et Bar / Canteen and Bar. 22,300 $. Évènements / Events. 52,500 $. Bibliothèque / Library. 537,869 $. Sous-total / Subtotal. 3,472,577 $.
(18) DÉPENSES D’EXPLOITATION OPERATION EXPENSES Urbanisme et mise en valeur du territoire / Planning & zoning Aménagement & zonage /Planning & Zoning. Total 343,541 $. Zone d’amélioration commercial / BIA. 47,150 $. Tourisme / Tourism. 47,300 $. Sous-total / Subtotal. 437,991 $.
(19) FRAIS USAGERS 2020 VERSION FINALE– JANVIER 2019.
(20) BUDGET DES DÉPENSES – Frais d’usagers BUDGET EXPENSES – User fees Operational Expenses 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 Operational Debt repayment Transfers Total. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 3,687,807 1,833,761 216,505 5,738,073. 3,942,890 1,670,573 92,000 5,705,463. 4,055,785 1,391,207 735,679 6,182,671. 4,128,354 1,054,004 541,750 5,724,108. 4,279,130 978,779 550,000 5,807,909. 4,183,690 978,781 700,000 5,862,471. 4,198,190 992,158 825,000 6,015,348.
(21) Services environnementaux Environmental services Services environnementaux / Environmental services. Charges / Expenses. Système d’égout sanitaire / Sanitary sewer. 2,513,982 $. Services d’eau / Water services. 2,313,866 $. Ordures & Recyclage / Garbage & Recycling. 1,187,500 $. Sous-total / Subtotal. 6,015,348 $.
(22) QUESTIONS.
(23)
Documents relatifs
Les autres charges de gestion courante comprennent les contributions communales du budget principal aux 2 budgets annexes d’assainissement au titre des eaux pluviales,
Montant initial Capital restant dû au 01/01/N. Durée
• à demander l’accord de RenovaS pour toute modification importante du projet initial (ex. : changement de personnes responsables du projet, de dates de réalisation, de
[r]
Le budget 2021 du ministère de l’agriculture et de l’alimentation prévoit ainsi 494 M€ d’autorisations d’engagement et 510 M€ de crédits de paiement au titre des
Subventions cantonales à des tiers pour des actions intercantonales de nouvelle politique régionale Subventions cantonales à des tiers pour des actions transfrontalières de
Le projet de budget rectificatif (PBR) nº 2 pour l’exercice 2020 a pour objet de procurer 3 000,0 millions d’EUR en crédits d’engagement et 1 530,0 millions d’EUR
Dans le cadre de la rubrique 4 du CFP L’Europe dans le monde, un montant de 100 millions d’EUR en crédits d’engagement et de paiement sera alloué en tant que
