BUDGET C.P.A.S. Exercice C.P.A.S. de : OUPEYE SERVICE ORDINAIRE INS : Code postal : 4680

Province de : Liège Arrondissement de : Liège

C.P.A.S. de : OUPEYE

Adresse : rue sur les Vignes, n° 37 Tél. : 04/240.62.62

Code postal : 4680

Compte LA POSTE : BE60 0000 0199 5570 BPOT BEB1

Compte BELFIUS : BE73 0910 0098 2860 GKCC BEBB

Présidente : Mme Cindy CAPS

Directeur général : Mme Marie HENRY Jours de présence : à temps plein

Tél. : 04/240.62.57

Directeur financier : Mme Arlette DELIERE Jours de présence : à temps plein

Tél. : 04/240.62.37

BUDGET C.P.A.S.

Exercice 2017

SERVICE ORDINAIRE

C.P.A.S. DE OUPEYE

Code C.P.A.S. : 62079

BUDGET C.P.A.S. Exercice 2017

CARACTERISTIQUES GENERALES DU

C.P.A.S. 2016 2017

Population au 1 ^er janvier (n-1) de la Commune

(habitants) 01

24.659 24.772 Personnel du C.P.A.S. – Global en EQTP :

02 + 03 + 04 +05

97,76 97,21

Définitifs : EQTP

02 28,20 25,20

Contractuels : EQTP

03 42,90 43,60

A.P.E. : EQTP

04 25,15 26,91

Rosetta : EQTP

05 1,50 1,50

Article 60 : EQTP

06 18,00 19,00

Nombre de :

* places en crèche 07 36 36

* habitations sociales 08 24 24

* logements pour personnes âgées ou handicapées

09 16 16

* repas à domicile 10 +/- 45.000 +/- 45.000

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2017 Service : Ordinaire

2015 2016 2017

Après la

dernière M.B.

Adaptations voir annexe

TOTAL après adaptation Compte 2015

Droits constatés nets (+) Engagements à déduire (-)

1 2

8 662 174,81 8 376 796,04 Résultat budgétaire au

01/01/2016 (1 – 2)

3

Budget 2016 Prévisions de recettes Prévisions de dépenses (-)

4 5

9 528 943,79 9 528 943,79

9 528 943,79 9 528 943,79 Résultat budgétaire présumé au

01/01/2017 (4 + 5)

6

Budget 2017 Prévisions de recettes Prévisions de dépenses (-)

7 8

9 228 603,44 9 228 603,44 Résultat budgétaire présumé au

01/01/ 2018 (7 + 8)

9

Service Ordinaire RECETTES

ARTICLE LIBELLE EN PLUS

1. Total des recettes en PLUS 0,00

ARTICLE LIBELLE EN MOINS

2. Total des recettes en MOINS 0,00

SOLDE DES ADAPTATIONS EN RECETTES EXERCICE AN_EXERC_M_1

(1 – 2) à reporter au tableau de synthèse

0,00

DEPENSES

ARTICLE LIBELLE EN PLUS

3. Total des dépenses en PLUS 0,00

ARTICLE LIBELLE EN MOINS

4. Total des dépenses en MOINS 0,00

SOLDE DES ADAPTATIONS EN DEPENSES EXERCICE 2016 (3 – 4) à reporter au tableau de synthèse

0,00

Le Directeur financier soussigné certifie avoir pris connaissance des adaptations du budget de l’exercice 2016

ci-dessus, Fait à ………. , le ………..

Le Directeur financier,

Exercices antérieurs

2017 Article

F/E/N°

Recettes Compte

général

Conseil CPAS

Conseil communal

Collège provincial

000/66 Exercices antérieurs

000/951-01 Boni du service ordinaire

000/000/66 Total Exercices antérieurs

Exercice propre

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

2017 Article

F/E/N°

Dépenses Compte

général

2015 Compte

2016 Budget

initial

2016 Budget adapté

Conseil CPAS

Conseil communal

Collège provincial

000/71 Fonctionnement

000/128-10 Précompte mobilier 61602 ^{94,76 300,00 300,00 300,00}

000/71 Total Fonctionnement

000/7x Dette

000/216-01 Pertes de change 65726 ^{1,00 1,00 1,00}

000/7x Total Dette

009/00073 Sous-Total Recettes & dépenses générales

94,76 301,00 301,00 301,00

009/00075 Total Recettes & dépenses générales ^{94,76 301,00 301,00 301,00}

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

2017 Article

F/E/N°

Recettes Compte

général

2015 Droits cons.

Compte

2016 Budget

initial

2016 Budget adapté

Conseil CPAS

Conseil communal

Collège provincial

000/61 Transferts

000/485-06 Contrib.des autres P.P. dans traitements du pers.ONSSAPL-MARIBEL SOCIAL + fonds sect

72161 221 122,88 245 269,35 214 993,20 220 000,00

000/486-01 Intervention communale 73612 3 269 565,11 3 397 461,77 3 386 638,86 3 360 883,13

000/61 Total Transferts

000/62 Dette

000/264-01 Intérêts créditeurs des comptes financiers 75788 ^{205,41 800,00 800,00 800,00}

000/266-01 Bénéfices de change 75726 ^{1,00 1,00 1,00}

000/269-01 Produit des rentes viagères et perpétuelles

75782 ^{1,51 1,51 1,51}

000/62 Total Dette

009/00063 Sous-Total Recettes & dépenses générales

3 490 893,40 3 643 533,63 3 602 434,57 3 581 685,64

009/00065 Total Recettes & dépenses générales 3 490 893,40 3 643 533,63 3 602 434,57 3 581 685,64

Groupe fct : 029 Fonds

2017 Article

F/E/N°

Dépenses Compte

général

2015 Compte

2016 Budget

initial

2016 Budget adapté

Conseil CPAS

Conseil communal

Collège provincial

Groupe fct : 029 Fonds

2017 Article

F/E/N°

Recettes Compte

général

2015 Droits cons.

Compte

2016 Budget

initial

2016 Budget adapté

Conseil CPAS

Conseil communal

Collège provincial

000/61 Transferts

021/466-01 Fonds spécial de l’aide sociale 73406 224 730,14 232 161,08 235 975,68 241 658,00

000/61 Total Transferts

029/00063 Sous-Total Fonds 224 730,14 232 161,08 235 975,68 241 658,00

029/00065 Total Fonds 224 730,14 232 161,08 235 975,68 241 658,00

Groupe fct : 069 Prélèvements

2017 Article

F/E/N°

Dépenses Compte

général

2015 Compte

2016 Budget

initial

2016 Budget adapté

Conseil CPAS

Conseil communal

Collège provincial

000/78 Prélèvements

060/954-01 Prélèvements pour le fonds de réserve ordinaire disponible

68504 292 761,39

000/78 Total Prélèvements

Groupe fct : 069 Prélèvements

2017 Article

F/E/N°

Recettes Compte

général

2015 Droits cons.

Compte

2016 Budget

initial

2016 Budget adapté

Conseil CPAS

Conseil communal

Collège provincial

Groupe fct : 123 Administration générale

2017 Article

F/E/N°

Dépenses Compte

général

2015 Compte

2016 Budget

initial

2016 Budget adapté

Conseil CPAS

Conseil communal

Collège provincial

000/70 Personnel

101/111-21 Traitements des mandataires 62021 ^{46 000,55 47 281,06 47 281,06 48 216,54}

101/111-22 Jetons de présence des mandataires 62022 ^{24 435,00 27 000,00 25 000,00 27 000,00}

101/112-01 Pécule de vacances du Président 62101 ^{984,48 1 000,00 1 762,72 1 760,00}

101/113-48 Cotisations patronales pour Dexia (caisse de pensions des mandataires)

62429 ^{25 426,00 25 935,00 25 935,00 26 454,00}

101/117-01 Primes versées pour assur. contre les accidents de travail

62701 ^{171,57 195,00 195,00 195,00}

104/11101-01 Traitement du personnel contractuel 62001 123 918,36 155 804,94 135 804,94 138 769,64

104/11102-01 Traitements du personnel définitif 62001 545 044,96 521 533,55 521 533,55 462 885,20

104/111-02 Traitements du personnel contractuel subsidié

62002 244 649,98 247 261,90 264 328,66 248 687,71

104/11201-01 Pécule de vacances du personnel contractuel

62101 ^{8 911,74 9 167,93 9 167,93 9 443,60}

104/11202-01 Pécule de vacances du personnel définitif

62101 ^{31 556,25 41 284,53 42 934,86 33 116,55}

104/112-02 Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié

62102 ^{19 545,31 17 453,68 18 078,42 16 946,69}

104/11301-01 Cotisations patronales à l'ONSSAPL pr le pers. contractuel

62201 ^{38 352,74 39 039,61 39 539,61 38 839,30}

104/11302-01 Cotisations patronales à l'ONSSAPL pr le personnel définitif

62201 ^{80 529,34 77 562,68 77 562,68 68 890,60}

104/113-02 Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.

contractuel subsidié

62202 ^{70 082,60 79 922,88}

104/113-48 Cotisations patronales pour la caisse de pension de l'ONSSAPL

62429 156 333,78 161 307,60 151 807,60 134 624,68

104/115-41 Autres intervent. et avantages pécuniaires pour le pers.( ass. hosp et chèques repas)

62541 ^{18 767,84 20 000,00 19 500,00 20 000,00}

104/115-42 Autres inter. et avant. pécuniaires pour le pers. subsidié (assur hosp)

62542 ^{6 139,84 7 000,00 6 500,00 7 000,00}

104/117-01 Primes versées pour assur. contre les accidents de travail

62701 ^{4 256,82 5 300,00 4 600,00 7 550,00}

Groupe fct : 123 Administration générale

2017 Article

F/E/N°

Recettes Compte

général

2015 Droits cons.

Compte

2016 Budget

initial

2016 Budget adapté

Conseil CPAS

Conseil communal

Collège provincial

000/60 Prestations

101/161-48 Produits et récupérations divers relatifs à la fonction

71309 ^{1 800,00 1 800,00 1 800,00}

104/161-12 Produit de la vente des bois 71360 ^{2 655,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00}

104/161-48 Produits et récupérations divers (téléph.,fax,...)

71309 ^{62,50 1 000,00 1 000,00 1 000,00}

104/16101-48 Produits et récupérations divers (Mobistar)

71309 ^{200,00 200,00 200,00}

000/60 Total Prestations

000/61 Transferts

101/380-02 Cotisations des mandataires pour la pension

72401 ^{3 388,56 3 490,88 3 490,88 3 560,70}

104/380-01 Indemnités pour les petits dommages subis ( A.T., inc.,...)

77100 ^{6 532,25 2 477,97}

104/464-01 Rembt par l’Autorité sup.des charges fin.des emprunts

75144 ^{2 520,90 2 395,32 2 395,32 2 377,32}

104/465-02 Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais de personnel

73405 ^{59 318,83 67 237,94}

104/465-05 Contrib.l’Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié

73405 196 113,64 187 694,76 179 589,06 165 982,55

104/664-01 Récup.sur l’Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts

74143 ^{4 844,31 4 966,57 4 966,57 5 092,29}

10410/465-02 Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais de personnel

73405 ^{8 680,48 7 680,48 19 474,84}

10433/465-02 Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais de personnel

73405 ^{58 960,12 57 645,82}

000/61 Total Transferts

123/00063 Sous-Total Administration générale 284 116,47 278 465,95 276 354,76 239 658,68

123/00065 Total Administration générale 284 116,47 278 465,95 276 354,76 239 658,68

Groupe fct : 123 Administration générale

2017 Article

F/E/N°

Dépenses Compte

général

2015 Compte

2016 Budget

initial

2016 Budget adapté

Conseil CPAS

Conseil communal

Collège provincial

104/118-01 Cotisation au service social collectif du CPAS.

62801 ^{5 656,33 6 000,00 5 500,00 6 400,00}

10433/11301-01 Cotisations patronales à l'ONSSAPL pr le pers. contractuel

62201 ^{4 000,00 4 109,86}

10433/113-02 Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.

contractuel subsidié

62202 ^{78 190,35 71 771,33}

000/70 Total Personnel

000/71 Fonctionnement

101/121-01 Frais de déplac. et de séjour des mandataires

61101 ^{700,00 100,00 100,00}

101/123-16 Frais de réceptions et de représentation 61315 ^{662,03 4 000,00 4 000,00 4 000,00}

101/123-17 Frais de formation des mandataires 61319 ^{150,00 150,00 150,00}

101/124-08 Assurances diverses (RC des mandat.) 61509 ^{472,50 500,00 500,00 500,00}

104/121-01 Frais de déplac. et de séjour du pers. 61101 ^{224,50 500,00 100,00 100,00}

104/122-01 Honoraires et indemnités pour expertises 61201 ^{500,00 500,00}

104/123-02 Fournitures administratives pour consommation directe (papier, fourn...)

60711 ^{7 586,03 9 500,00 7 000,00 7 100,00}

104/123-06 Prest. admin. de tiers spécifiques à la fonction. (contrôle médical)

61311 ^{2 000,00 2 000,00 2 000,00}

104/123-07 Frais de correspondance 61312 ^{35 112,05 35 200,00 35 200,00 37 000,00}

104/123-11 Frais de téléphone 61312 ^{16 900,27 18 000,00 18 000,00 17 750,00}

104/123-12 Frais de location et d’entretr. du mat. et du mob. de bureau

61313 ^{14 208,06 14 700,00 14 700,00 14 700,00}

104/123-13 Frais de gestion et du fonctionnement de l’informatique

61313 ^{14 051,97 17 500,00 15 000,00 15 000,00}

104/12310-13 frais de sécurité banque carrefour 61313 ^{200,00 200,00 200,00}

104/123-14 Prestations du service médical du travail 61314 ^{8 830,00 4 000,00 3 000,00 3 425,00}

Groupe fct : 123 Administration générale

2017 Article

F/E/N°

Recettes Compte

général

2015 Droits cons.

Compte

2016 Budget

initial

2016 Budget adapté

Conseil CPAS

Conseil communal

Collège provincial

Groupe fct : 123 Administration générale

2017 Article

F/E/N°

Dépenses Compte

général

2015 Compte

2016 Budget

initial

2016 Budget adapté

Conseil CPAS

Conseil communal

Collège provincial

104/123-16 Frais de réceptions et de représentation 61315 ^{700,00 700,00 700,00}

104/123-17 Frais de formation du personnel 61319 ^{3 771,49 5 095,20 5 095,20 6 100,00}

104/123-18 Frais d’organisation des examens 61319 ^{3 236,01 2 000,00 2 000,00 2 000,00}

104/123-19 Frais d’achat de livres, de documentation et d’abonnements

61316 ^{6 448,73 5 500,00 3 500,00 3 500,00}

104/124-05 Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.

61322 ^{1 487,70 1 500,00 2 000,00}

104/124-06 Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction (maintenance inform)

61321 ^{39 085,53 40 500,00 43 000,00 48 000,00}

104/124-08 Assurances diverses (R.C....) 61509 ^{891,95 1 100,00 950,00 1 150,00}

104/124-46 Achats de denrées alimentaires, boissons (eaux, café...)

60718 ^{2 821,13 3 000,00 3 000,00 3 000,00}

104/125-02 Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe (matériaux...)

60713 ^{8 397,04 6 000,00 6 000,00 4 800,00}

104/125-03 Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments

60714 ^{437,92 1 000,00 500,00 500,00}

104/125-06 Prestations de tiers pour les bâtiments (protection incendie, entretien....)

61331 ^{6 671,88 8 000,00 8 000,00 8 000,00}

104/125-08 Assurances couvrant les biens immobiliers

61509 ^{1 056,37 1 100,00 1 054,97 1 100,00}

104/125-10 Impôts, taxes et redevances diverses (collecte sélective des déchets)

61601 ^{550,00 550,00 550,00 550,00}

104/125-12 Fournitures d’électricité pour les bâtiments

61332 ^{10 745,25 12 000,00 8 500,00 8 700,00}

104/125-13 Fournitures de gaz pour les bâtiments 61333 ^{17 946,28 23 000,00 19 000,00 20 000,00}

104/125-15 Fournitures d’eau pour les bâtiments 61335 ^{2 400,00 2 400,00 2 000,00 2 100,00}

104/127-02 Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe

60715 ^{884,42 900,00 900,00 900,00}

104/127-03 Fournitures d’huiles et de carburant pour les véhicules

60715 ^{5 478,37 7 000,00 6 000,00 6 150,00}

104/127-06 Prestations de tiers pour les véhicules 61341 ^{949,05 1 400,00 1 400,00 1 000,00}

Groupe fct : 123 Administration générale

2017 Article

F/E/N°

Recettes Compte

général

2015 Droits cons.

Compte

2016 Budget

initial

2016 Budget adapté

Conseil CPAS

Conseil communal

Collège provincial

Groupe fct : 123 Administration générale

2017 Article

F/E/N°

Dépenses Compte

général

2015 Compte

2016 Budget

initial

2016 Budget adapté

Conseil CPAS

Conseil communal

Collège provincial

104/127-08 Assurances couvrant les véhicules et le charroi

61501 ^{5 815,43 6 000,00 5 934,43 6 000,00}

104/127-10 Impôts et taxes sur les véhicules 61604 ^{65,00 65,00}

104/128-01 Frais administratifs de la gestion financière

65801 ^{362,23 120,00 120,00 120,00}

000/71 Total Fonctionnement

000/72 Transferts

104/332-01 Cot. de membre des associations d'intérêt CPAS(UVCW, Conf des Pdts)

63212 ^{5 795,69 5 850,00 5 850,00 5 850,00}

104/415-02 Intervention dans les primes syndicales 62802 ^{5 911,85 6 600,00 6 600,00 6 600,00}

000/72 Total Transferts

000/7x Dette

104/212-01 Ch. finan. des emp. à charge de l’autorité supérieure

65144 ^{2 520,90 2 395,32 2 395,32 2 377,32}

104/912-01 Remb. périodique des emprunts à charge de l’autorité sup.

64143 ^{4 844,31 4 966,57 4 966,57 5 092,29}

000/7x Total Dette

123/00073 Sous-Total Administration générale 1 687 320,43 1 745 677,45 1 717 753,87 1 621 540,31

123/00075 Total Administration générale 1 687 320,43 1 745 677,45 1 717 753,87 1 621 540,31

Groupe fct : 123 Administration générale

2017 Article

F/E/N°

Recettes Compte

général

2015 Droits cons.

Compte

2016 Budget

initial

2016 Budget adapté

Conseil CPAS

Conseil communal

Collège provincial

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

2017 Article

F/E/N°

Dépenses Compte

général

2015 Compte

2016 Budget

initial

2016 Budget adapté

Conseil CPAS

Conseil communal

Collège provincial

000/71 Fonctionnement

124/125-02 Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe (matériaux...)

60713 ^{189,14 250,00 50,00 300,00}

124/125-06 Prestations de tiers pour les bâtiments 61331 ^{100,00 300,00 300,00}

124/125-08 Assurances couvrant les biens immobiliers

61509 ^{85,34 100,00 85,23 100,00}

124/125-10 Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers

61601 ^{3 173,00 3 200,00 3 200,00 3 200,00}

000/71 Total Fonctionnement

129/00073 Sous-Total Patrimoine privé ^{3 447,48 3 650,00 3 635,23 3 900,00}

129/00075 Total Patrimoine privé ^{3 447,48 3 650,00 3 635,23 3 900,00}

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

2017 Article

F/E/N°

Recettes Compte

général

2015 Droits cons.

Compte

2016 Budget

initial

2016 Budget adapté

Conseil CPAS

Conseil communal

Collège provincial

000/60 Prestations

124/163-01 Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages

71320 ^{3 568,36 3 600,00 3 600,00 3 600,00}

124/164-01 Produit des locations immobilières aux pouvoirs publics

71320 ^{1,02 1,00 1,00}

000/60 Total Prestations

129/00063 Sous-Total Patrimoine privé ^{3 569,38 3 600,00 3 601,00 3 601,00}

129/00065 Total Patrimoine privé ^{3 569,38 3 600,00 3 601,00 3 601,00}

Groupe fct : 699 Agriculture et sylviculture

2017 Article

F/E/N°

Dépenses Compte

général

2015 Compte

2016 Budget

initial

2016 Budget adapté

Conseil CPAS

Conseil communal

Collège provincial

Groupe fct : 699 Agriculture et sylviculture

2017 Article

F/E/N°

Recettes Compte

général

2015 Droits cons.

Compte

2016 Budget

initial

2016 Budget adapté

Conseil CPAS

Conseil communal

Collège provincial

000/60 Prestations

6201/163-01 Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages ( fermages,...)

71320 ^{9 646,84 9 500,00 9 648,33 9 600,00}

000/60 Total Prestations

699/00063 Sous-Total Agriculture et sylviculture ^{9 646,84 9 500,00 9 648,33 9 600,00}

699/00065 Total Agriculture et sylviculture ^{9 646,84 9 500,00 9 648,33 9 600,00}

Groupe fct : 8011 Service de coordination sociale

2017 Article

F/E/N°

Dépenses Compte

général

2015 Compte

2016 Budget

initial

2016 Budget adapté

Conseil CPAS

Conseil communal

Collège provincial

000/70 Personnel

8011/11101-01 Traitement du personnel contractuel 62001 ^{9 327,50}

8011/11102-01 Traitements du personnel définitif 62001 ^{56 971,34 57 453,90 57 753,90} 109 971,61

8011/11201-01 Pécule de vacances du personnel contractuel

62101 ^{2 785,64}

8011/11202-01 Pécule de vacances du personnel définitif

62101 ^{4 173,55 4 185,27 4 185,27 7 983,24}

8011/11301-01 Cotisations patronales à l'ONSSAPL pr le pers. contractuel

62201 ^{2 886,86}

8011/11302-01 Cotisations patronales à l'ONSSAPL pr le personnel définitif

62201 ^{8 552,02 8 623,87 8 673,87 16 455,78}

8011/113-48 Cotisations patronales pour la caisse de pension de l'ONSSAPL

62429 ^{16 650,11 17 890,92 17 390,92 32 026,44}

8011/117-01 Primes versées pour assur. contre les accidents de travail

62701 ^{365,94 400,00 400,00 730,00}

000/70 Total Personnel

000/71 Fonctionnement

8011/121-01 Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires

61101 ^{50,00 50,00 150,00}

8011/123-14 Prestations du service médical du travail 61314 ^{216,40 150,00 200,44 450,00}

8011/123-17 Frais de formation du personnel 61319 ^{200,00 200,00 600,00}

8011/124-08 Assurances diverses (R.C....) 61509 ^{43,32 55,00 55,00 100,00}

000/71 Total Fonctionnement

8011/00073 Sous-Total Service de coordination sociale

86 972,68 89 008,96 88 909,40 183 467,07

8011/00075 Total Service de coordination sociale ^{86 972,68 89 008,96 88 909,40} 183 467,07

Groupe fct : 8011 Service de coordination sociale

2017 Article

F/E/N°

Recettes Compte

général

2015 Droits cons.

Compte

2016 Budget

initial

2016 Budget adapté

Conseil CPAS

Conseil communal

Collège provincial

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

2017 Article

F/E/N°

Dépenses Compte

général

2015 Compte

2016 Budget

initial

2016 Budget adapté

Conseil CPAS

Conseil communal

Collège provincial

000/70 Personnel

8013/11101-01 Traitement du personnel contractuel 62001 ^{29 037,31 40 473,51 40 823,51 41 823,14}

8013/11201-01 Pécule de vacances du personnel contractuel

62101 ^{3 094,63 2 960,79 2 960,79 3 052,51}

8013/11301-01 Cotisations patronales à l'ONSSAPL pr le pers. contractuel

62201 ^{8 987,04 12 526,56 12 676,56 12 944,24}

8013/117-01 Primes versées pour assur. contre les accidents de travail

62701 ^{236,24 250,00 250,00 250,00}

000/70 Total Personnel

000/71 Fonctionnement

8013/121-01 Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires

61101 ^{27,95 100,00 100,00 100,00}

8013/122-03 Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd. (médiation amiable et judiciaire)

61203 ^{2 500,00 2 500,00 2 500,00}

8013/123-14 Prestations du service médical du travail 61314 ^{270,83 150,00 150,00 150,00}

8013/123-17 Frais de formation du personnel 61319 ^{165,00 200,00 370,00 200,00}

8013/124-08 Assurances diverses (R.C....) 61509 ^{27,96 40,00 40,00 40,00}

000/71 Total Fonctionnement

000/72 Transferts

8013/435-01 Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.de l'association Chap XII - G.I.L.S.

63617 ^{493,22 500,00 500,00 500,00}

000/72 Total Transferts

8013/00073 Sous-Total Médiation de dettes ^{42 340,18 59 700,86 60 370,86 61 559,89}

8013/00075 Total Médiation de dettes ^{42 340,18 59 700,86 60 370,86 61 559,89}

Groupe fct : 8013 Médiation de dettes

2017 Article

F/E/N°

Recettes Compte

général

2015 Droits cons.

Compte

2016 Budget

initial

2016 Budget adapté

Conseil CPAS

Conseil communal

Collège provincial

000/61 Transferts

8013/465-48 Autres contributions spécifiques de l’Autorité supérieure (Subv. . R.W. )

73405 ^{14 685,60 14 685,60 14 685,60 14 685,60}

000/61 Total Transferts

8013/00063 Sous-Total Médiation de dettes ^{14 685,60 14 685,60 14 685,60 14 685,60}

8013/00065 Total Médiation de dettes ^{14 685,60 14 685,60 14 685,60 14 685,60}

Groupe fct : 8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau

2017 Article

F/E/N°

Dépenses Compte

général

2015 Compte

2016 Budget

initial

2016 Budget adapté

Conseil CPAS

Conseil communal

Collège provincial

000/70 Personnel

8015/11101-01 Traitement du personnel contractuel 62001 ^{48 861,72 41 840,12 42 390,12 43 965,28}

8015/11102-01 Traitements du personnel définitif 62001 ^{53 560,70 73 447,11 55 447,11 52 526,23}

8015/111-02 Traitements du personnel contractuel subsidié

62002 123 009,65 122 828,76 122 827,53 121 330,77

8015/11201-01 Pécule de vacances du personnel contractuel

62101 ^{4 779,99 3 057,27 3 057,27 3 420,01}

8015/11202-01 Pécule de vacances du personnel définitif

62101 ^{3 925,05 3 941,99 3 927,21 3 144,73}

8015/112-02 Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié

62102 ^{11 043,85 7 636,68 7 651,46 9 183,82}

8015/11301-01 Cotisations patronales à l'ONSSAPL pr le pers. contractuel

62201 ^{15 100,28 12 949,56 13 099,56 14 252,87}

8015/11302-01 Cotisations patronales à l'ONSSAPL pr le personnel définitif

62201 ^{8 030,41 11 013,54 8 513,54 8 237,37}

8015/113-02 Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.

contractuel subsidié

62202 ^{35 910,01 35 448,46}

8015/113-48 Cotisations patronales pour la caisse de pension de l'ONSSAPL

62429 ^{15 614,89 22 821,84 16 321,84 16 020,50}

8015/117-01 Primes versées pour assur. contre les accidents de travail

62701 ^{1 339,86 1 400,00 1 402,46 1 300,00}

801533/113-02 Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.

contractuel subsidié

62202 ^{35 448,46 36 838,65}

000/70 Total Personnel

000/71 Fonctionnement

8015/121-01 Frais de déplac. et de séjour du pers. et des mandataires

61101 ^{891,35 900,00 900,00 900,00}

8015/123-14 Prestations du service médical du travail 61314 ^{874,91 900,00 900,00 900,00}

8015/123-17 Frais de formation du personnel 61319 ^{584,36 1 228,50 1 228,50 1 120,00}

8015/124-02 Fournitures techniques pour guidance énergétique (PAPE)

60712 ^{5 759,80 5 759,80 5 759,80}

Groupe fct : 8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau

2017 Article

F/E/N°

Recettes Compte

général

2015 Droits cons.

Compte

2016 Budget

initial

2016 Budget adapté

Conseil CPAS

Conseil communal

Collège provincial

000/61 Transferts

8015/380-48 Autres contributions ( pr frais de fonct par Fonds social de l'eau)

71309 ^{2 015,07 2 015,06 2 015,06 2 015,06}

8015/46595-01 Frais administ alloc chauffage (fédéral) 73405 ^{3 500,00 3 500,00 3 500,00}

8015/465-02 Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais de personnel

73405 ^{28 948,35 28 471,71}

8015/465-05 Contrib. Aut sup pour les aides à la promotion de l'emploi

73405 ^{53 898,69 84 183,69 85 236,34 84 314,05}

8015/465-48 Autres contrib spécif de l’Autorité supéri. (tuteur énergies et PAPE)

73405 ^{10 000,00 21 148,00 21 148,00 21 148,00}

8015/467-48 Autres contributions spécifiques de l'Autorité Supérieure (Fonds de l'Energie)

73813 159 434,84 165 010,29 165 010,29 165 010,29

8015/46895-09 Récup, auprès de l'Aut, sup alloc chauffage

73813 ^{36 215,20 80 000,00 80 000,00 80 000,00}

801533/465-02 Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais de personnel

73405 ^{26 934,80 29 588,40}

000/61 Total Transferts

8015/00063 Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau

290 512,15 384 328,75 383 844,49 385 575,80

8015/00065 Total Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau

290 512,15 384 328,75 383 844,49 385 575,80

Groupe fct : 8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau

2017 Article

F/E/N°

Dépenses Compte

général

2015 Compte

2016 Budget

initial

2016 Budget adapté

Conseil CPAS

Conseil communal

Collège provincial

8015/124-06 Prestations techniques de tiers spécifiques pour guidance énergétique (PAPE)

61321 ^{5 388,20 5 388,20 5 388,20}

8015/124-08 Assurances diverses ( R.C ...) 61509 ^{158,38 200,00 200,00 150,00}

000/71 Total Fonctionnement

000/72 Transferts

8015/334-09 Ch. loc. (eau, gaz, électr., chauff) (Fonds de l'énergie)

63811 ^{19 358,68 22 354,02 22 354,02 22 354,02}

8015/33495-09 Intervention allocation chauffage 63811 ^{36 215,20 80 000,00 80 000,00 80 000,00}

000/72 Total Transferts

8015/00073 Sous-Total Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau

379 259,29 453 115,85 426 817,08 426 792,25

8015/00075 Total Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau

379 259,29 453 115,85 426 817,08 426 792,25

Groupe fct : 8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau

2017 Article

F/E/N°

Recettes Compte

général

2015 Droits cons.

Compte

2016 Budget

initial

2016 Budget adapté

Conseil CPAS

Conseil communal

Collège provincial

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

2017 Article

F/E/N°

Dépenses Compte

général

2015 Compte

2016 Budget

initial

2016 Budget adapté

Conseil CPAS

Conseil communal

Collège provincial

000/72 Transferts

8019/33410-40 Aide sociale en interv socio-culturelle et sportivef

63814 ^{9 867,72 10 746,00 11 309,00 11 309,00}

8019/33430-40 Aide sociale Pauvreté des Jeunes 63814 ^{3 551,46 7 164,00 7 539,00 7 539,00}

000/72 Total Transferts

8019/00073 Sous-Total Autres actions sociales ^{13 419,18 17 910,00 18 848,00 18 848,00}

8019/00075 Total Autres actions sociales ^{13 419,18 17 910,00 18 848,00 18 848,00}

Groupe fct : 8019 Autres actions sociales

2017 Article

F/E/N°

Recettes Compte

général

2015 Droits cons.

Compte

2016 Budget

initial

2016 Budget adapté

Conseil CPAS

Conseil communal

Collège provincial

000/60 Prestations

8019/161-48 Produits et récupérations divers relatifs à la fonction

71309 ^{270,00 2 500,00}

000/60 Total Prestations

000/61 Transferts

8019/46710-48 Subside pour participation socio-culturelle et sportive

73813 ^{5 373,00 10 746,00 11 309,00 11 309,00}

8019/46730-48 Subside pour pauvreté des Jeunes 73813 ^{3 582,00 7 164,00 7 539,00 7 539,00}

000/61 Total Transferts

8019/00063 Sous-Total Autres actions sociales ^{9 225,00 20 410,00 18 848,00 18 848,00}

8019/00065 Total Autres actions sociales ^{9 225,00 20 410,00 18 848,00 18 848,00}

Groupe fct : 8021 Coordination de soins à domicile

2017 Article

F/E/N°

Dépenses Compte

général

2015 Compte

2016 Budget

initial

2016 Budget adapté

Conseil CPAS

Conseil communal

Collège provincial

000/72 Transferts

8021/435-01 Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.de l'Assoc chap. XII

63617 ^{200,00 200,00 200,00 200,00}

000/72 Total Transferts

8021/00073 Sous-Total Coordination de soins à domicile

200,00 200,00 200,00 200,00

8021/00075 Total Coordination de soins à domicile ^{200,00 200,00 200,00 200,00}

Groupe fct : 8021 Coordination de soins à domicile

2017 Article

F/E/N°

Recettes Compte

général

2015 Droits cons.

Compte

2016 Budget

initial

2016 Budget adapté

Conseil CPAS

Conseil communal

Collège provincial

Groupe fct : 831 Aide sociale

2017 Article

F/E/N°

Dépenses Compte

général

2015 Compte

2016 Budget

initial

2016 Budget adapté

Conseil CPAS

Conseil communal

Collège provincial

000/70 Personnel

831/11101-01 Traitement du personnel contractuel 62001 127 847,59 128 363,82 118 363,82 121 392,77

831/11102-01 Traitements du personnel définitif 62001 313 872,00 302 840,47 282 827,65 235 035,78

831/111-02 Traitements du personnel contractuel subsidié

62002 ^{73 507,76 91 714,28} 104 714,28 111 717,67

831/11201-01 Pécule de vacances du personnel contractuel

62101 ^{12 810,98 9 557,09 8 105,03 8 781,32}

831/11202-01 Pécule de vacances du personnel définitif

62101 ^{23 746,45 22 586,37 22 504,11 17 096,74}

831/112-02 Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié

62102 ^{11 973,40 5 368,12 7 450,38 8 073,76}

831/11301-01 Cotisations patronales à l'ONSSAPL pr le pers. contractuel

62201 ^{40 018,43 39 757,74 34 257,74 37 571,11}

831/11302-01 Cotisations patronales à l'ONSSAPL pr le personnel définitif

62201 ^{46 986,63 45 375,94 40 875,94 35 218,82}

831/113-02 Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.

contractuel subsidié

62202 ^{22 165,38 26 820,02}

831/113-48 Cotisations patronales pour la caisse de pension de l'ONSSAPL

62429 ^{91 214,47 93 937,88 76 937,88 68 427,60}

831/117-01 Primes versées pour assur. contre les accidents de travail

62701 ^{3 061,87 3 100,00 3 125,64 2 750,00}

83116/111-02 Traitements du personnel contractuel subsidié

62002 ^{15 555,85 15 655,85 16 100,03}

83116/112-02 Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié

62102 ^{542,56 1 160,80}

83116/113-02 Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.

contractuel subsidié

62202 ^{4 814,43}

83116/117-01 Primes versées pour assur. contre les accidents de travail

62701 ^{100,00 100,00 100,00}

8311633/113-02 Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.

contractuel subsidié

62202 ^{4 614,43 4 646,38}

83133/113-02 Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.

contractuel subsidié

62202 ^{32 520,02 32 241,50}

8314/11101-01 Traitement du personnel contractuel 62001 ^{15 555,92 21 655,92 41 317,18}