COMMUNE DE SCHAERBEEK

REGION DE BRUXELLES - CAPITALE

COMMUNE DE SCHAERBEEK

BUDGET

2016

SERVICE EXTRAORDINAIRE

Numéro postal : 1030 Bruxelles

Téléphone : 02/244.75.11

Adm. communale de Schaerbeek Numéro INS : 21015

TABLEAU DE SYNTHESE

Exercice : 2016 Service : Extraordinaire

2014 2015 2016

Après la

dernière M.B.

Adaptations voir annexe

TOTAL après adaptation Compte 2014

Droits constatés nets (+) Engagements à déduire (-)

1 2

125.477.376,41 130.434.832,54 Résultat budgétaire au

01/01/2015 (1 – 2)

3

Budget 2015 Prévisions de recettes Prévisions de dépenses (-)

4 5

46.280.726,00 116.271.956,31

46.280.726,00 116.271.956,31 Résultat budgétaire présumé au

01/01/2016 (4 + 5)

6

Budget 2016 Prévisions de recettes Prévisions de dépenses (-)

7 8

37.094.303,00 38.275.759,00 Résultat budgétaire présumé au

01/01/ 2017 (7 + 8)

9

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

2016 Article

F/E/N°

Dépenses Compte

général

2014 Compte

2015 Budget

initial

2015 Budget adapté

Tutelle Crédit limitatif

000/91 Investissements

104/724-60 Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments

24021 1.904.002,00 1.897.502,00 240.500,00

104/733-60 Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres

24041 350.000,00 250.000,00 655.000,00

104/741-51 Achats de mobilier 23011 ^{25.000,00 25.000,00}

104/741-98 Achats de mobilier divers 23091 ^{5.000,00 5.000,00}

104/742-53 Achats de matériel informatique 23131 ^{16.000,00 16.000,00 12.500,00} 104/744-51 Achats de machines & matériel

d'équipement et d'exploitation

23301 140.950,00 152.750,00 232.500,00

119/000/91 Total Investissements

générales

2.440.952,00 2.346.252,00 1.140.500,00

119/00095 Total Recettes et dépenses générales 2.440.952,00 2.346.252,00 1.140.500,00

2016 Article

F/E/N°

Recettes Compte

général

2014 Droits cons.

Compte

2015 Budget

initial

2015 Budget adapté

Tutelle Crédit limitatif

000/80 Transferts

104/560-51 Dédommagements en capital reçus des entreprises

77251 ^50.000,00

104/665-52 Subsides en capital de l'AS pour investissements spécifiques

15411 1.370.342,29 92.000,00 240.000,00

104/683-51 Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments

15611 1.076.401,00 1.046.401,00

104/685-51 Subside en capital des autres PP à des fins spécifiques

15611 316.000,00 316.000,00

119/000/80 Total Transferts

000/82 Dette

104/961-51 Emprunts à charge de la commune 17101 129.144,28 956.551,00 983.851,00 850.500,00

119/000/82 Total Dette

générales

1.499.486,57 2.440.952,00 2.346.252,00 1.140.500,00

119/00085 Total Recettes et dépenses générales 1.499.486,57 2.440.952,00 2.346.252,00 1.140.500,00

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Dépenses)

Fonctions Transferts

000/90

Investissements 000/91

Dette 000/92

Total 000/93

Prélèvements 000/98

Total 000/95

104 Secrétariat communal 0,00 1.140.500,00 0,00 1.140.500,00 0,00 1.140.500,00

Total 0,00 1.140.500,00 0,00 1.140.500,00 0,00 1.140.500,00

Tableau Récapitulatif 119 : Recettes et dépenses générales (Recettes)

Fonctions Transferts

000/80

Investissements 000/81

Dette 000/82

Total 000/83

Prélèvements 000/88

Total 000/85

104 Secrétariat communal 290.000,00 0,00 850.500,00 1.140.500,00 0,00 1.140.500,00

Total 290.000,00 0,00 850.500,00 1.140.500,00 0,00 1.140.500,00

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

2016 Article

F/E/N°

Dépenses Compte

général

2014 Compte

2015 Budget

initial

2015 Budget adapté

Tutelle Crédit limitatif

000/91 Investissements

124/724-60 Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments

24021 ^{10.000,00 30.000,00 33.500,00}

129/000/91 Total Investissements

129/00093 Sous-Total Administration des Finances et des Domaines

10.000,00 30.000,00 33.500,00

129/00095 Total Administration des Finances et des Domaines

10.000,00 30.000,00 33.500,00

2016 Article

F/E/N°

Recettes Compte

général

2014 Droits cons.

Compte

2015 Budget

initial

2015 Budget adapté

Tutelle Crédit limitatif

000/80 Transferts

124/560-51 Dédommagements en capital reçus des entreprises

77251 ^20.000,00

129/000/80 Total Transferts

000/81 Investissements

124/761-60 Vente de terrains et bâtiments en cours 24621 ^6.250,00

129/000/81 Total Investissements

000/82 Dette

124/961-51 Emprunts à charge de la commune 17101 ^{8.425,90 10.000,00 30.000,00 7.250,00}

129/000/82 Total Dette

129/00083 Sous-Total Administration des Finances et des Domaines

8.425,90 10.000,00 30.000,00 33.500,00

129/00085 Total Administration des Finances et des Domaines

8.425,90 10.000,00 30.000,00 33.500,00

Tableau Récapitulatif 129 : Administration des Finances et des Domaines (Dépenses)

Fonctions Transferts

000/90

Investissements 000/91

Dette 000/92

Total 000/93

Prélèvements 000/98

Total 000/95

124 Patrimoine privé 0,00 33.500,00 0,00 33.500,00 0,00 33.500,00

Total 0,00 33.500,00 0,00 33.500,00 0,00 33.500,00

Tableau Récapitulatif 129 : Administration des Finances et des Domaines (Recettes)

Fonctions Transferts

000/80

Investissements 000/81

Dette 000/82

Total 000/83

Prélèvements 000/88

Total 000/85

124 Patrimoine privé 20.000,00 6.250,00 7.250,00 33.500,00 0,00 33.500,00

Total 20.000,00 6.250,00 7.250,00 33.500,00 0,00 33.500,00

Groupe fct : 139 Services généraux

2016 Article

F/E/N°

Dépenses Compte

général

2014 Compte

2015 Budget

initial

2015 Budget adapté

Tutelle Crédit limitatif

000/91 Investissements

136/743-52 Achats d'autos et de camionnettes 23221 300.000,00 450.000,00 450.000,00 136/744-51 Achats de machines & matériel

d'équipement et d'exploitation

23301 ^8.100,00 163.100,00 10.000,00

137/724-60 Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments

24021 2.162.200,00 508.200,00 3.768.002,00

137/733-60 Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres

24041 109.300,00 154.300,00 695.000,00

137/744-51 Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation

23301 ^{70.500,00 99.500,00} 410.000,00

139/742-53 Achats de matériel informatique 23131 960.000,00 1.061.095,00 1.925.950,00

139/000/91 Total Investissements

139/00093 Sous-Total Services généraux 3.610.100,00 2.436.195,00 7.258.952,00

139/00095 Total Services généraux 3.610.100,00 2.436.195,00 7.258.952,00

2016 Article

F/E/N°

Recettes Compte

général

2014 Droits cons.

Compte

2015 Budget

initial

2015 Budget adapté

Tutelle Crédit limitatif

000/80 Transferts

137/560-51 Dédommagements en capital reçus des entreprises

77251 ^30.000,00

137/665-52 Subsides en capital de l'AS pour investissements spécifiques

15411 150.000,00 450.000,00 450.000,00

139/685-51 Subside en capital des autres PP à des fins spécifiques

15611 180.000,00 180.000,00 282.350,00

139/000/80 Total Transferts

000/81 Investissements

137/761-60 Vente de terrains et bâtiments en cours 24621 1.340.000,00

139/000/81 Total Investissements

000/82 Dette

136/961-51 Emprunts à charge de la commune 17101 129.879,41 308.100,00 458.100,00 460.000,00 137/961-51 Emprunts à charge de la commune 17101 231.921,45 2.192.000,00 312.000,00 3.053.002,00 139/961-51 Emprunts à charge de la commune 17101 191.308,42 780.000,00 881.095,00 1.643.600,00

139/000/82 Total Dette

000/88 Prélèvements

136/995-51 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires

78605 155.000,00

139/000/88 Total Prélèvements

139/00085 Total Services généraux 553.109,28 3.610.100,00 2.436.195,00 7.258.952,00

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Dépenses)

Fonctions Transferts

000/90

Investissements 000/91

Dette 000/92

Total 000/93

Prélèvements 000/98

Total 000/95

136 Parc automobile 0,00 460.000,00 0,00 460.000,00 0,00 460.000,00

137 Service des bâtiments 0,00 4.873.002,00 0,00 4.873.002,00 0,00 4.873.002,00

139 Service informatique 0,00 1.925.950,00 0,00 1.925.950,00 0,00 1.925.950,00

Total 0,00 7.258.952,00 0,00 7.258.952,00 0,00 7.258.952,00

Tableau Récapitulatif 139 : Services généraux (Recettes)

Fonctions Transferts

000/80

Investissements 000/81

Dette 000/82

Total 000/83

Prélèvements 000/88

Total 000/85

136 Parc automobile 0,00 0,00 460.000,00 460.000,00 0,00 460.000,00

137 Service des bâtiments 480.000,00 1.340.000,00 3.053.002,00 4.873.002,00 0,00 4.873.002,00

139 Service informatique 282.350,00 0,00 1.643.600,00 1.925.950,00 0,00 1.925.950,00

Total 762.350,00 1.340.000,00 5.156.602,00 7.258.952,00 0,00 7.258.952,00

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

2016 Article

F/E/N°

Dépenses Compte

général

2014 Compte

2015 Budget

initial

2015 Budget adapté

Tutelle Crédit limitatif

000/91 Investissements

150/742-53 Achats de matériel informatique 23131 ^{15.000,00 15.000,00}

159/000/91 Total Investissements

159/00093 Sous-Total Relations avec l'étranger ^{15.000,00 15.000,00}

159/00095 Total Relations avec l'étranger ^{15.000,00 15.000,00}

2016 Article

F/E/N°

Recettes Compte

général

2014 Droits cons.

Compte

2015 Budget

initial

2015 Budget adapté

Tutelle Crédit limitatif

000/80 Transferts

150/665-52 Subsides en capital de l'AS pour investissements spécifiques

15411 ^{15.000,00 15.000,00}

159/000/80 Total Transferts

159/00083 Sous-Total Relations avec l'étranger ^{15.000,00 15.000,00}

159/00085 Total Relations avec l'étranger ^{15.000,00 15.000,00}

Tableau Récapitulatif 159 : Relations avec l'étranger (Dépenses)

Fonctions Transferts

000/90

Investissements 000/91

Dette 000/92

Total 000/93

Prélèvements 000/98

Total 000/95

150 Relations avec l'étranger 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tableau Récapitulatif 159 : Relations avec l'étranger (Recettes)

Fonctions Transferts

000/80

Investissements 000/81

Dette 000/82

Total 000/83

Prélèvements 000/88

Total 000/85

150 Relations avec l'étranger 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

2016 Article

F/E/N°

Dépenses Compte

général

2014 Compte

2015 Budget

initial

2015 Budget adapté

Tutelle Crédit limitatif

000/90 Transferts

330/635-51 Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres PP

25611 290.000,00 290.000,00

339/000/90 Total Transferts

000/91 Investissements

300/741-51 Achats de mobilier 23011 ^10.100,00

300/744-51 Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation

23301 ^7.900,00

339/000/91 Total Investissements

339/00093 Sous-Total Ordre public et sécurité 290.000,00 308.000,00

339/00095 Total Ordre public et sécurité 290.000,00 308.000,00

2016 Article

F/E/N°

Recettes Compte

général

2014 Droits cons.

Compte

2015 Budget

initial

2015 Budget adapté

Tutelle Crédit limitatif

000/80 Transferts

300/665-52 Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques

15411 ^18.000,00

339/000/80 Total Transferts

000/82 Dette

330/961-51 Emprunts à charge de la commune 17101 290.000,00 290.000,00

339/000/82 Total Dette

339/00083 Sous-Total Ordre public et sécurité 290.000,00 308.000,00

339/00085 Total Ordre public et sécurité 290.000,00 308.000,00

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Dépenses)

Fonctions Transferts

000/90

Investissements 000/91

Dette 000/92

Total 000/93

Prélèvements 000/98

Total 000/95

300 Contrats de prévention et de sécurité 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

330 Police communale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tableau Récapitulatif 339 : Ordre public et sécurité (Recettes)

Fonctions Transferts

000/80

Investissements 000/81

Dette 000/82

Total 000/83

Prélèvements 000/88

Total 000/85

300 Contrats de prévention et de sécurité 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

330 Police communale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

2016 Article

F/E/N°

Dépenses Compte

général

2014 Compte

2015 Budget

initial

2015 Budget adapté

Tutelle Crédit limitatif

000/91 Investissements

421/733-60 Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres

24041 345.000,00 345.000,00 167.000,00

421/735-60 Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure

24031 5.882.000,00 3.260.000,00 3.395.001,00

421/743-53 Achats de camions et de véhicules spéciaux

23231 ^70.000,00

421/744-51 Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation

23301 135.050,00 135.050,00 160.000,00

426/732-60 Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution

24031 ^{30.000,00 30.000,00 40.000,00}

429/000/91 Total Investissements

2016 Article

F/E/N°

Recettes Compte

général

2014 Droits cons.

Compte

2015 Budget

initial

2015 Budget adapté

Tutelle Crédit limitatif

000/80 Transferts

421/665-52 Subsides en capital de l'autorité supérieure pour investissements spécifiques

15411 351.258,17 4.148.000,00 1.995.450,00 1.178.628,00

421/685-51 Subside en capital des autres PP à des fins spécifiques

15611 180.000,00

429/000/80 Total Transferts

000/82 Dette

421/961-51 Emprunts à charge de la commune 17101 2.174.032,56 2.004.050,00 1.534.600,00 2.283.373,00 426/961-51 Emprunts à charge de la commune 17101 ^{30.000,00 30.000,00 40.000,00}

429/000/82 Total Dette

000/88 Prélèvements

421/995-51 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires

78605 3.700.000,00 210.000,00 210.000,00 150.000,00

429/000/88 Total Prélèvements

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Dépenses)

Fonctions Transferts

000/90

Investissements 000/91

Dette 000/92

Total 000/93

Prélèvements 000/98

Total 000/95

421 Infrastructure - Voiries 0,00 3.792.001,00 0,00 3.792.001,00 0,00 3.792.001,00

426 Eclairage public 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

Total 0,00 3.832.001,00 0,00 3.832.001,00 0,00 3.832.001,00

Tableau Récapitulatif 429 : Communications - Voiries (Recettes)

Fonctions Transferts

000/80

Investissements 000/81

Dette 000/82

Total 000/83

Prélèvements 000/88

Total 000/85 421 Infrastructure - Voiries 1.358.628,00 0,00 2.283.373,00 3.642.001,00 150.000,00 3.792.001,00

426 Eclairage public 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00

Total 1.358.628,00 0,00 2.323.373,00 3.682.001,00 150.000,00 3.832.001,00

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

2016 Article

F/E/N°

Dépenses Compte

général

2014 Compte

2015 Budget

initial

2015 Budget adapté

Tutelle Crédit limitatif

000/91 Investissements

700/741-98 Achats de mobilier divers 23091 120.000,00 120.000,00 300.000,00 700/744-51 Achats de machines & matériel

d'équipement et d'exploitation

23301 ^{25.000,00 29.000,00} 230.000,00

706/733-60 Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres

24041 245.000,00

706/741-51 Achats de mobilier 23011 ^{1.000,00 1.000,00 1.000,00}

706/744-51 Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation

23301 ^{6.000,00 6.000,00 6.000,00}

709/000/91 Total Investissements

générales d'enseignement

152.000,00 401.000,00 537.000,00

709/00095 Total Recettes et dépenses générales d'enseignement

152.000,00 401.000,00 537.000,00

2016 Article

F/E/N°

Recettes Compte

général

2014 Droits cons.

Compte

2015 Budget

initial

2015 Budget adapté

Tutelle Crédit limitatif

000/82 Dette

700/961-51 Emprunts à charge de la commune 17101 145.000,00 149.000,00 530.000,00 706/961-51 Emprunts à charge de la commune 17101 ^{2.976,36 7.000,00} 252.000,00 7.000,00

709/000/82 Total Dette

709/00083 Sous-Total Recettes et dépenses générales d'enseignement

2.976,36 152.000,00 401.000,00 537.000,00

709/00085 Total Recettes et dépenses générales d'enseignement

2.976,36 152.000,00 401.000,00 537.000,00

Tableau Récapitulatif 709 : Recettes et dépenses générales d'enseignement (Dépenses)

Fonctions Transferts

000/90

Investissements 000/91

Dette 000/92

Total 000/93

Prélèvements 000/98

Total 000/95 700 Recettes et dépenses générales

d'enseignement

0,00 530.000,00 0,00 530.000,00 0,00 530.000,00

706 Centre psycho médico social 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00

Total 0,00 537.000,00 0,00 537.000,00 0,00 537.000,00

Tableau Récapitulatif 709 : Recettes et dépenses générales d'enseignement (Recettes)

Fonctions Transferts

000/80

Investissements 000/81

Dette 000/82

Total 000/83

Prélèvements 000/88

Total 000/85 700 Recettes et dépenses générales

d'enseignement

0,00 0,00 530.000,00 530.000,00 0,00 530.000,00

706 Centre psycho médico social 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00

Total 0,00 0,00 537.000,00 537.000,00 0,00 537.000,00

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

2016 Article

F/E/N°

Dépenses Compte

général

2014 Compte

2015 Budget

initial

2015 Budget adapté

Tutelle Crédit limitatif

000/91 Investissements

721/744-51 Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation

23301 ^{3.000,00 3.000,00}

722/711-60 Achats des terrains en cours d'exécution 24011 ^{1,00 1,00} 126.000,00 722/724-60 Equip. et maint. extra. en cours

d'exécution des bâtiments

24021 1.574.100,00 1.834.100,00 3.242.169,00

722/733-60 Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres

24041 1.812.500,00 1.825.000,00 1.717.850,00

722/741-98 Achats de mobilier divers 23091 ^{67.000,00 67.000,00}

722/742-53 Achats de matériel informatique 23131 ^{15.000,00 15.000,00}

722/744-51 Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation

23301 173.600,00 160.600,00 150.000,00

729/000/91 Total Investissements

2016 Article

F/E/N°

Recettes Compte

général

2014 Droits cons.

Compte

2015 Budget

initial

2015 Budget adapté

Tutelle Crédit limitatif

000/80 Transferts

722/560-51 Dédommagements en capital reçus des entreprises

77251 ^87.604,00

722/662-51 Subs. capit.de l'AS pour les équipements scolaires

15411 1.209.375,00 516.930,00

722/665-52 Subsides en capital de l'AS pour investissements spécifiques

15411 9.320.508,67 299.200,00 45.000,00 5.000,00

722/683-51 Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments

15611 150.000,00 150.000,00 1.156.363,00

722/685-51 Subside en capital des autres PP à des fins spécifiques

15611 298.080,00 12.000,00

729/000/80 Total Transferts

000/82 Dette

721/961-51 Emprunts à charge de la commune 17101 ^{3.848,42 3.000,00 3.000,00} 722/961-51 Emprunts à charge de la commune 17101 331.403,18 1.983.626,00 2.408.621,00 2.458.122,00

729/000/82 Total Dette

000/88 Prélèvements

722/995-51 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires

78605 3.500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

729/000/88 Total Prélèvements

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Dépenses)

Fonctions Transferts

000/90

Investissements 000/91

Dette 000/92

Total 000/93

Prélèvements 000/98

Total 000/95

721 Enseignement maternel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

722 Enseignement primaire 0,00 5.236.019,00 0,00 5.236.019,00 0,00 5.236.019,00

Total 0,00 5.236.019,00 0,00 5.236.019,00 0,00 5.236.019,00

Tableau Récapitulatif 729 : Enseignement fondamental (Recettes)

Fonctions Transferts

000/80

Investissements 000/81

Dette 000/82

Total 000/83

Prélèvements 000/88

Total 000/85

721 Enseignement maternel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

722 Enseignement primaire 1.777.897,00 0,00 2.458.122,00 4.236.019,00 1.000.000,00 5.236.019,00

Total 1.777.897,00 0,00 2.458.122,00 4.236.019,00 1.000.000,00 5.236.019,00

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

2016 Article

F/E/N°

Dépenses Compte

général

2014 Compte

2015 Budget

initial

2015 Budget adapté

Tutelle Crédit limitatif

000/91 Investissements

731/724-60 Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments

24021 2.571.455,00 389.250,00 1.831.544,00

731/733-60 Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres

24041 360.000,00 415.000,00

731/744-51 Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation

23301 ^{36.900,00 46.900,00 20.000,00}

734/744-51 Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation

23301 ^25.000,00

735/724-60 Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments

24021 297.250,00 437.250,00 252.869,00

735/733-60 Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres

24041 470.000,00 470.000,00

735/744-51 Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation

23301 ^77.234,00 113.250,00 18.000,00

739/000/91 Total Investissements

739/00095 Total Enseignement secondaire 3.812.839,00 986.650,00 3.032.413,00

2016 Article

F/E/N°

Recettes Compte

général

2014 Droits cons.

Compte

2015 Budget

initial

2015 Budget adapté

Tutelle Crédit limitatif

000/80 Transferts

731/560-51 Dédommagements en capital reçus des entreprises

77251 ^43.802,00

731/662-51 Subs. capit.de l'AS pour les équipements scolaires

15411 240.000,00 240.000,00 720.000,00

731/665-52 Subsides en capital de l'AS pour investissements spécifiques

15411 882.723,00

731/683-51 Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments

15611 490.000,00

735/560-51 Dédommagements en capital reçus des entreprises

77251 ^17.521,00

735/662-51 Subsides en capital de l'autorité supérieure pour les équipements scolaires

15411 489.546,00 128.798,00 84.605,00

735/685-51 Subside en capital des autres PP à des fins spécifiques

15611 249.800,00

739/000/80 Total Transferts

000/82 Dette

731/961-51 Emprunts à charge de la commune 17101 ^18.671,15 1.355.632,00 196.150,00 1.502.742,00

734/961-51 Emprunts à charge de la commune 17101 ^25.000,00

735/961-51 Emprunts à charge de la commune 17101 ^13.417,04 354.938,00 421.702,00 388.943,00

739/000/82 Total Dette

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Dépenses)

Fonctions Transferts

000/90

Investissements 000/91

Dette 000/92

Total 000/93

Prélèvements 000/98

Total 000/95

731 Enseignement secondaire général 0,00 2.266.544,00 0,00 2.266.544,00 0,00 2.266.544,00

734 Enseignement artistique 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00

735 Autres enseignements professionnels et techniques

0,00 740.869,00 0,00 740.869,00 0,00 740.869,00

Total 0,00 3.032.413,00 0,00 3.032.413,00 0,00 3.032.413,00

Tableau Récapitulatif 739 : Enseignement secondaire (Recettes)

Fonctions Transferts

000/80

Investissements 000/81

Dette 000/82

Total 000/83

Prélèvements 000/88

Total 000/85 731 Enseignement secondaire général 763.802,00 0,00 1.502.742,00 2.266.544,00 0,00 2.266.544,00

734 Enseignement artistique 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00

735 Autres enseignements professionnels et techniques

351.926,00 0,00 388.943,00 740.869,00 0,00 740.869,00

Total 1.115.728,00 0,00 1.916.685,00 3.032.413,00 0,00 3.032.413,00

Groupe fct : 759 Enseignement spécial

2016 Article

F/E/N°

Dépenses Compte

général

2014 Compte

2015 Budget

initial

2015 Budget adapté

Tutelle Crédit limitatif

000/91 Investissements

751/724-60 Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments

24021 5.134.625,00 5.667.125,00 21.464,00

751/733-60 Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres

24041 ^{80.000,00 43.000,00}

751/744-51 Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation

23301 ^{15.795,00 15.795,00 10.000,00}

759/000/91 Total Investissements

759/00093 Sous-Total Enseignement spécial 5.150.420,00 5.762.920,00 74.464,00

759/00095 Total Enseignement spécial 5.150.420,00 5.762.920,00 74.464,00

2016 Article

F/E/N°

Recettes Compte

général

2014 Droits cons.

Compte

2015 Budget

initial

2015 Budget adapté

Tutelle Crédit limitatif

000/80 Transferts

751/560-51 Dédommagements en capital reçus des entreprises

77251 ^17.521,00

751/683-51 Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments

15611 433.500,00 433.500,00

759/000/80 Total Transferts

000/81 Investissements

751/761-51 Ventes de terres agricoles 22011 1.040.000,00

759/000/81 Total Investissements

000/82 Dette

751/961-51 Emprunts à charge de la commune 17101 ^17.509,21 3.676.920,00 5.329.420,00 56.943,00

759/000/82 Total Dette

Tableau Récapitulatif 759 : Enseignement spécial (Dépenses)

Fonctions Transferts

000/90

Investissements 000/91

Dette 000/92

Total 000/93

Prélèvements 000/98

Total 000/95

751 Enseignement spécial 0,00 74.464,00 0,00 74.464,00 0,00 74.464,00

Total 0,00 74.464,00 0,00 74.464,00 0,00 74.464,00

Tableau Récapitulatif 759 : Enseignement spécial (Recettes)

Fonctions Transferts

000/80

Investissements 000/81

Dette 000/82

Total 000/83

Prélèvements 000/88

Total 000/85

751 Enseignement spécial 17.521,00 0,00 56.943,00 74.464,00 0,00 74.464,00

Total 17.521,00 0,00 56.943,00 74.464,00 0,00 74.464,00

Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

2016 Article

F/E/N°

Dépenses Compte

général

2014 Compte

2015 Budget

initial

2015 Budget adapté

Tutelle Crédit limitatif

000/90 Transferts

761/635-51 Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres PP

25611 450.000,00 450.000,00

769/000/90 Total Transferts

000/91 Investissements

762/744-51 Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation

23301 ^{150,00 150,00}

763/744-51 Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation

23301 ^{8.000,00 8.000,00 10.000,00}

764/721-60 Aménagements aux terrains en cours d'exécution

24011 408.000,00 443.000,00

764/724-60 Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments

24021 2.135.801,00 82.801,00 2.700.944,00

764/733-60 Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres

24041 ^{50.000,00 3.000,00 51.788,00}

764/744-51 Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation

23301 ^{51.300,00 63.300,00 45.000,00}

766/721-60 Aménagements aux terrains en cours d'exécution

24011 ^{15.000,00 30.000,00 60.000,00}

766/724-60 Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments

24021 1.283.501,00 1.429.501,00 23.500,00

766/725-60 Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc

24011 ^65.000,00

766/733-60 Honoraires des plans d'aménagement et d'urbanisme et autres

24041 ^{6.500,00 30.000,00}

766/734-60 Travaux de plantations le long voiries en cours d'exécution

24031 ^{45.000,00 20.000,00 20.000,00}

766/742-53 Achats de matériel informatique 23131 ^{1.000,00 1.000,00}

766/743-53 Achats de camions et de véhicules spéciaux

23231 ^{2.500,00 2.500,00}

766/744-51 Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation

23301 125.000,00 83.600,00 40.000,00

766/744-98 Achats de machines & matériel d’équip.

& d’exploit. divers 23391 ^7.000,00

767/724-60 Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments

24021 ^{8.000,00 18.000,00 19.000,00}

767/741-98 Achats de mobilier divers 23091 ^{15.000,00 57.000,00}

767/742-53 Achats de matériel informatique 23131 ^{8.000,00 8.000,00 15.000,00} 767/744-51 Achats de machines & matériel

d'équipement et d'exploitation

23301 ^{5.500,00 5.500,00 6.500,00}

769/000/91 Total Investissements

populaire, sports et loisirs

4.596.752,00 2.669.852,00 3.150.732,00

769/00095 Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

4.596.752,00 2.669.852,00 3.150.732,00

2016 Article

F/E/N°

Recettes Compte

général

2014 Droits cons.

Compte

2015 Budget

initial

2015 Budget adapté

Tutelle Crédit limitatif

000/80 Transferts

764/560-51 Dédommagements en capital reçus des entreprises

77251 ^20.000,00

764/665-52 Subsides en capital de l’autorité supérieure pour investissements spécifiques

15411 179.703,13 325.000,00 31.500,00 1.760.396,00

764/685-51 Subsides en capital des autres pouvoirs publics à des fins spécifiques

15611 740.983,00 13.635,00 228.676,00

766/560-51 Dédommagements en capital reçus des entreprises

77251 569.992,00 569.992,00 10.000,00

766/685-51 Subside en capital des autres PP à des fins spécifiques

15611 371.500,00 371.500,00

767/560-51 Dédommagements en capital reçus des entreprises

77251 ^10.000,00

769/000/80 Total Transferts

000/82 Dette

762/961-51 Emprunts à charge de la commune 17101 ^{150,00 150,00}

763/961-51 Emprunts à charge de la commune 17101 ^{6.715,50 8.000,00 8.000,00 10.000,00} 764/961-51 Emprunts à charge de la commune 17101 ^52.779,72 579.118,00 546.966,00 788.660,00 766/961-51 Emprunts à charge de la commune 17101 ^61.272,68 530.509,00 631.609,00 235.500,00 767/961-51 Emprunts à charge de la commune 17101 ^{80.363,94 21.500,00 46.500,00 87.500,00}

769/000/82 Total Dette

populaire, sports et loisirs

380.834,97 3.146.752,00 2.219.852,00 3.150.732,00

000/88 Prélèvements

761/995-51 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires

78605 450.000,00 450.000,00

764/995-51 Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires

78605 1.000.000,00

769/000/88 Total Prélèvements

769/00085 Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

380.834,97 4.596.752,00 2.669.852,00 3.150.732,00

Tableau Récapitulatif 769 : Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs (Dépenses)

Fonctions Transferts

000/90

Investissements 000/91

Dette 000/92

Total 000/93

Prélèvements 000/98

Total 000/95

761 Formation de la jeunesse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

762 Culture et loisirs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

763 Fêtes et manifestations 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

764 Sport et éducation physique 0,00 2.797.732,00 0,00 2.797.732,00 0,00 2.797.732,00

766 Parcs et plantations 0,00 245.500,00 0,00 245.500,00 0,00 245.500,00

767 Bibliothèques 0,00 97.500,00 0,00 97.500,00 0,00 97.500,00

Total 0,00 3.150.732,00 0,00 3.150.732,00 0,00 3.150.732,00

Tableau Récapitulatif 769 : Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs (Recettes)

Fonctions Transferts

000/80

Investissements 000/81

Dette 000/82

Total 000/83

Prélèvements 000/88

Total 000/85

761 Formation de la jeunesse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

762 Culture et loisirs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

763 Fêtes et manifestations 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00

764 Sport et éducation physique 2.009.072,00 0,00 788.660,00 2.797.732,00 0,00 2.797.732,00

766 Parcs et plantations 10.000,00 0,00 235.500,00 245.500,00 0,00 245.500,00

767 Bibliothèques 10.000,00 0,00 87.500,00 97.500,00 0,00 97.500,00

Total 2.029.072,00 0,00 1.121.660,00 3.150.732,00 0,00 3.150.732,00

Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.

2016 Article

F/E/N°

Dépenses Compte

général

2014 Compte

2015 Budget

initial

2015 Budget adapté

Tutelle Crédit limitatif

000/90 Transferts

772/635-51 Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres PP

25611 ^20.000,00 305.000,00 1,00

789/000/90 Total Transferts

000/91 Investissements

771/724-60 Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments

24021 509.000,00 14.000,00 600.000,00

771/744-51 Achats de machines & matériel d'équipement et d'exploitation

23301 ^{900,00 12.400,00}

771/749-51 Achat et restauration d'oeuvres d'art 23401 ^2.500,00

772/724-60 Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments

24021 166.075,00 204.075,00 16.750,00

773/749-51 Achat et restauration d'oeuvres d'art 23401 ^5.000,00

789/000/91 Total Investissements

protect. de la nature + Radio-T.V.

695.975,00 542.975,00 616.751,00

789/00095 Total Beaux-Arts,archéologie & protect.

de la nature + Radio-T.V.

695.975,00 542.975,00 616.751,00

2016 Article

F/E/N°

Recettes Compte

général

2014 Droits cons.

Compte

2015 Budget

initial

2015 Budget adapté

Tutelle Crédit limitatif

000/80 Transferts

771/683-51 Subsides en capital des autres pouvoirs publics pour les bâtiments

15611 400.000,00 432.000,00

772/560-51 Dédommagements en capital reçus des entreprises

77251 ^10.000,00

772/683-51 Subsides en capital des autres pouvoirs publics pour les bâtiments

15611 128.000,00 152.000,00

789/000/80 Total Transferts

000/82 Dette

771/961-51 Emprunts à charge de la commune 17101 129.900,00 28.900,00 168.000,00 772/961-51 Emprunts à charge de la commune 17101 ^38.075,00 357.075,00 6.751,00

773/961-51 Emprunts à charge de la commune 17101 ^{10.726,65 5.000,00}

789/000/82 Total Dette

789/00083 Sous-Total Beaux-Arts,archéologie &

protect. de la nature + Radio-T.V.

10.726,65 695.975,00 542.975,00 616.751,00

789/00085 Total Beaux-Arts,archéologie & protect.

de la nature + Radio-T.V.

10.726,65 695.975,00 542.975,00 616.751,00

Tableau Récapitulatif 789 : Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. (Dépenses)

Fonctions Transferts

000/90

Investissements 000/91

Dette 000/92

Total 000/93

Prélèvements 000/98

Total 000/95

771 Musées 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00

772

Theâtres,spect.,conc.,ballets,op.,soc.musiqu e,etc.

1,00 16.750,00 0,00 16.751,00 0,00 16.751,00

773 Edifices historiques et artistiques, monuments classés

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 1,00 616.750,00 0,00 616.751,00 0,00 616.751,00

Tableau Récapitulatif 789 : Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V. (Recettes)

Fonctions Transferts

000/80

Investissements 000/81

Dette 000/82

Total 000/83

Prélèvements 000/88

Total 000/85

771 Musées 432.000,00 0,00 168.000,00 600.000,00 0,00 600.000,00

772

Theâtres,spect.,conc.,ballets,op.,soc.musiqu e,etc.

10.000,00 0,00 6.751,00 16.751,00 0,00 16.751,00

773 Edifices historiques et artistiques, monuments classés

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 442.000,00 0,00 174.751,00 616.751,00 0,00 616.751,00

Groupe fct : 799 Cultes

2016 Article

F/E/N°

Dépenses Compte

général

2014 Compte

2015 Budget

initial

2015 Budget adapté

Tutelle Crédit limitatif

000/90 Transferts

790/635-51 Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres PP

25611 ^{47.271,00 47.271,00 8.480,00}

799/000/90 Total Transferts

000/91 Investissements

790/724-60 Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments

24021 3.306.750,00 3.306.750,00 16.750,00

799/000/91 Total Investissements

799/00093 Sous-Total Cultes 3.354.021,00 3.354.021,00 25.230,00

799/00095 Total Cultes 3.354.021,00 3.354.021,00 25.230,00

2016 Article

F/E/N°

Recettes Compte

général

2014 Droits cons.

Compte

2015 Budget

initial

2015 Budget adapté

Tutelle Crédit limitatif

000/80 Transferts

790/560-51 Dédommagements en capital reçus des entreprises

77251 ^10.000,00

790/665-52 Subsides en capital de l'AS pour investissements spécifiques

15411 2.550.000,00

790/683-51 Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments

15611 2.640.000,00 2.640.000,00

799/000/80 Total Transferts

000/82 Dette

790/961-51 Emprunts à charge de la commune 17101 714.021,00 714.021,00 15.230,00

799/000/82 Total Dette

799/00083 Sous-Total Cultes 3.354.021,00 5.904.021,00 25.230,00

799/00085 Total Cultes 3.354.021,00 5.904.021,00 25.230,00

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Dépenses)

Fonctions Transferts

000/90

Investissements 000/91

Dette 000/92

Total 000/93

Prélèvements 000/98

Total 000/95

790 Cultes 8.480,00 16.750,00 0,00 25.230,00 0,00 25.230,00

Total 8.480,00 16.750,00 0,00 25.230,00 0,00 25.230,00

Tableau Récapitulatif 799 : Cultes (Recettes)

Fonctions Transferts

000/80

Investissements 000/81

Dette 000/82

Total 000/83

Prélèvements 000/88

Total 000/85

790 Cultes 10.000,00 0,00 15.230,00 25.230,00 0,00 25.230,00

Total 10.000,00 0,00 15.230,00 25.230,00 0,00 25.230,00

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

2016 Article

F/E/N°

Dépenses Compte

général

2014 Compte

2015 Budget

initial

2015 Budget adapté

Tutelle Crédit limitatif

000/90 Transferts

831/635-51 Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres PP

25611 7.500.000,00 4.000.000,00 465.000,00

839/000/90 Total Transferts

sociale

7.500.000,00 4.000.000,00 465.000,00

839/00095 Total Sécurité sociale et assistance sociale

7.500.000,00 4.000.000,00 465.000,00