BUDGET 2015
Le 15 décembre 2014
2
Présentation du budget 2015
3. Les indicateurs de santé financière
2. Le programme triennal d’immobilisations 1. Les permis de construction
5. Les dépenses
4. Les revenus et affectations
6. Les taxes et la tarification
3
Les permis de construction
Valeur des permis
(en millions de dollars)
362 277 258 310
289 285 270 278
316 423
328
100 140 180 220 260 300 340 380 420 460
Réel 2004
Réel 2005
Réel 2006
Réel 2007
Réel 2008
Réel 2009
Réel 2010
Réel 2011
Réel 2012
Réel 2013
11 mois
en 2014
4
Le programme triennal d’immobilisations
Sommaire des investissements
(en milliers de dollars)
2015 2016 2017 Total
Administration générale 2 540 2 821 1 467 6 828 Sécurité publique 6 273 3 262 5 609 15 144 Transport 35 046 27 857 43 797 106 700 Hygiène du milieu 38 275 32 186 24 471 94 932 Santé et bien-être 2 500 2 000 2 000 6 500
2 721
2 025 2 055 6 801 Loisirs et culture 9 332 33 237 27 694 70 263
INVESTISSEMENTS BRUTS 96 687 103 388 107 093 307 168 (36 741) (43 486) (47 615) (127 842) EMPRUNTS NETS 59 946 59 902 59 478 179 326
Direction de la sécurité incendie 3 182 957 3 393 528 210 571
Aménagement, urbanisme et développement
SUBVENTIONS ET AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT
5
Ré R épartition par fonction des investissements en partition par fonction des investissements en immobilisations pour l
immobilisations pour l’ ’ann anné ée 2015 e 2015
Le programme triennal d’immobilisations (suite)
Administration générale
3 %
Hygiène du milieu 39 %
Aménagement, urbanisme et développement
3 %
Transport
36 % Santé et bien-être
3 % Loisirs et culture
10 %
Sécurité publique
6 %
6
Financement des investissements Financement des investissements
pour l
pour l’ ’ann anné ée 2015 e 2015
Le programme triennal d’immobilisations (suite)
Budget de fonctionnement et
autres fonds 8 %
Subventions 24%
Fonds de roulement 3 %
Financement externe 3 %
Emprunts par obligations
62 %
7
Faits saillants pour les trois Faits saillants pour les trois prochaines ann
prochaines anné é es 2015 es 2015 -2016 - 2016- - 2017 2017
Le programme triennal d’immobilisations (suite)
269,3 M$ Investissements dans les infrastructures municipales incluant les services à la communauté, notamment :
(88 %) 36,0 M$ Réfection de pavage, bordures et trottoirs
36,0 M$ Développement du secteur Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
(augmentation de capacité et mise à niveau d’usines de traitement d’eau, viaduc)
26,4 M$ Aménagement du secteur de la Traverse
9,3 M$ Secteur du boulevard Étienne-Dallaire et de la rue St-Omer 6,3 M$ Interconnexion et renforcement des réseaux d’eau potable
3,5 M$ Investissements en lien avec la Stratégie québécoise d’eau potable
8
Faits saillants pour les trois Faits saillants pour les trois prochaines ann
prochaines ann é é es 2015 es 2015 - - 2016 2016 -2017 - 2017
Investissements dans les infrastructures municipales incluant les services à la communauté (suite):
25,5 M$ Construction d’un complexe aquatique multifonctionnel (Chutes-de- la-Chaudière-Ouest)
6,7 M$ Aménagement de parcs régionaux
6,5 M$ Développement de logements sociaux et communautaires 5,4 M$ Construction de la Maison de musique et de danse
4,7 M$ Construction d’une caserne secteur Pintendre (incl. équipements) 3,6 M$ Réaménagement des espaces entourant l’aréna de St-Romuald
37,9 M$ Autres investissements, notamment :
(12 %) 16,2 M$ Renouvellement d’équipements/machinerie et nouveaux
véhicules d’intervention (incl. flotte générale et Sécurité incendie) 8,7 M$ Développement et aménagement de parcs industriels
4,2 M$ Maintien et développement de systèmes de gestion
Le programme triennal d’immobilisations (suite)
9
L L ’endettement ’ endettement à à long terme sur la long terme sur la richesse fonci
richesse fonciè è re uniformis re uniformis é é e e
au 31 d
au 31 déécembre 2013cembre 2013
Source : Profil financier 2014 selon le MAMOT
Les indicateurs de santé financière
1.55%
2.04% 2.10% 2.25% 2.35%
2.70% 2.77%
2.89%
3.59%
4.07%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
4.00%
4.50%
Laval
Gatinea u
Longue uil
Lévis
Montréal
Saguena y
Sherbrooke
Québe c
Trois-Rivières
Terrebo nne
Ratio moyen des 10 grandes villes : 2,40 %
10
L L ’ ’ endettement endettement à à long terme sur la long terme sur la richesse fonci
richesse fonciè ère uniformis re uniformisé ée e
au 31 d
au 31 déécembre 2013cembre 2013
Source : Profil financier 2014 selon le MAMOT
Les indicateurs de santé financière (suite)
2.25%
2.70% 2.77%
3.59%
4.07%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
4.00%
4.50%
Lévis
Saguenay
Sherbrooke
Trois-R ivières
Terrebonne
Moyenne des 5 grandes villes : 3,08 %
11
Les indicateurs de santé financière (suite)
L L ’ ’ endettement total net endettement total net à à long terme long terme par unit
par unit é é d d ’évaluation ’é valuation
au 31 d
au 31 déécembre 2013cembre 2013
4968 $
6060 $ 6184 $ 6210 $ 6702 $ 7452 $
7758 $
10680 $11165 $
12507 $
0 $ 2000 $ 4000 $ 6000 $ 8000 $ 10000 $ 12000 $ 14000 $
Laval Sag
uenay
Lévis
Gatinea u
Lo ng
ueuil
Trois-Rivières She
rbrooke
Québec Terrebo
nne Mon
tréal
Endettement moyen par unité d’évaluation : 9 249 $
* Moyenne des 10 GV : 9 249 $; Lévis 6 184 $; écart de 3 065 $ donc 50 % de moins élevé
* Unité d’évaluation : total des unités imposables + compensables Source : Profil financier 2014 selon le MAMOT
12
Les indicateurs de santé financière (suite)
L L ’ ’ endettement total net endettement total net à à long terme long terme par unit
par unité é d’é d ’évaluation valuation
au 31 d
au 31 déécembre 2013cembre 2013
6060 $ 6184 $
7452 $
7758 $
11165 $
0 $ 2000 $ 4000 $ 6000 $ 8000 $ 10000 $ 12000 $
Sag uenay
Lévis
Trois-Rivières
Sherbrooke
Terrebo nne
Moyenne des 5 grandes villes : 7 724 $
Source : Profil financier 2014 selon le MAMOT
13
Charge fiscale moyenne 2014 des r
Charge fiscale moyenne 2014 des ré é sidences d’ sidences d ’ un logement un logement (incluant condominiums)
(incluant condominiums)
* Moyenne des 10 GV : 2 951 $; Lévis 2 576 $; écart de 375 $ donc 15 % de moins élevé Source : Profil financier 2014 selon le MAMOT
Les indicateurs de santé financière (suite)
2354 $
2539 $ 2576 $ 2595 $
2791 $ 2950 $ 3029 $ 3053 $
3191 $ 3359 $
$ 1000 $ 2000 $ 3000 $ 4000 $
Sag uenay
She rbrooke
Lévis Long
ueuil
Gatinea u
Trois-Rivières
Laval Terrebo
nne
Québec
Montréal Charge fiscale moyenne des 10 grandes villes : 2 951 $
14
Charge fiscale moyenne 2014 des r
Charge fiscale moyenne 2014 des ré é sidences d’ sidences d ’ un logement un logement (incluant condominiums)
(incluant condominiums)
Source : Profil financier 2014 selon le MAMOT
Les indicateurs de santé financière (suite)
2354 $
2539 $ 2576 $
2950 $ 3053 $
$ 1000 $ 2000 $ 3000 $ 4000 $
Saguenay
Sherbrooke
Lévis
Trois-Rivières
Terrebonne
Moyenne des 5 grandes villes : 2 694 $
15
Les revenus et affectations
Budget Budget
2014 2015 $ %
Taxes 191 660 000 200 047 000 8 387 000 4.4%
Paiements tenant lieu de taxes 6 959 000 5 941 000 (1 018 000) -14.6%
Revenus de sources locales 20 138 000 20 869 000 731 000 3.6%
Subventions 6 407 000 5 725 000 (682 000) -10.6%
Affectations de l'excédent de fonctionnement
- Dépenses non récurrentes 2 180 000 1 131 000 (1 049 000) -48.1%
- Pacte fiscal transitoire 0 1 000 000 1 000 000
- Excédent affecté (incluant les ex-villes) 217 000 47 000 (170 000) -78.3%
Financement à long terme - activités financières 3 964 000 3 140 000 (824 000) -20.8%
231 525 000
237 900 000 6 375 000 2.8%
Écart
16
Les dépenses
Les d
Les d é é penses par direction penses par direction
Budget Budget
2014 2015 $ %
Conseil municipal 2 899 000 2 641 000 (258 000) -8.9%
Direction générale 2 365 000 2 838 000 473 000 20.0%
Finances 6 893 000 7 117 000 224 000 3.2%
Technologies de l'information 3 827 000 3 993 000 166 000 4.3%
Approvisionnement 3 218 000 3 340 000 122 000 3.8%
Affaires juridiques et greffe 4 768 000 4 428 000 (340 000) -7.1%
Ressources humaines et amélioration continue 2 785 000 2 792 000 7 000 0.3%
Vérificateur général 345 000 345 000 0 0.0%
Communications 1 564 000 1 886 000 322 000 20.6%
Service de police 23 751 000 26 487 000 2 736 000 11.5%
Service de la sécurité incendie 14 780 000 15 461 000 681 000 4.6%
Écart
17
Les dépenses (suite)
Les d
Les dé épenses par direction (suite) penses par direction (suite)
Budget Budget
2014 2015 $ %
Infrastructures 60 395 000 61 327 000 932 000 1.5%
Environnement 23 350 000 23 324 000 (26 000) -0.1%
Logement social 528 000 548 000 20 000 3.8%
Urbanisme 4 516 000 4 826 000 310 000 6.9%
Développement économique et promotion 5 048 000 4 774 000 (274 000) -5.4%
Vie communautaire 20 428 000 20 749 000 321 000 1.6%
Service de dette 40 971 000 41 879 000 908 000 2.2%
Autres dépenses administratives,
affectations et réserves 8 694 000 7 145 000 (1 549 000) -17.8%
Immobilisations à même les revenus 400 000 2 000 000 1 600 000 400.0%
231 525 000
237 900 000 6 375 000 2.8%
Écart
18
2014 2015
M$ M$ M$ %
Masse salariale 108.3 110.3 2.0 1.9%
Autres dépenses 82.2 85.7 3.5 4.1%
Service de dette 41.0 41.9 0.9 2.1%
231.5 237.9 6.4 2.8%
Écart
Les dépenses (suite) Les d
Les d é é penses par grande cat penses par grande cat é é gorie gorie
Masse salariale 46 % (47 % en 2014)
Autres dépenses 36 %
(35 % en 2014) Service de dette
18 % (18 % en 2014)
2014 2015
M$ M$ M$ %
Masse salariale 108.3 110.3 2.0 1.9%
Autres dépenses 82.2 85.7 3.5 4.1%
Service de dette 41.0 41.9 0.9 2.1%
231.5 237.9 6.4 2.8%
Écart
19
Budget 2014 1 217
Budget 2015 1 229
Écart 12
Explications :
Réduction équivalente dans d'autres postes budgétaires
(Écocentre, mécaniciens...) 9
Personnel temporaire pour le bureau de projets financé
par l'excédent de fonctionnement 3
Augmentation n'ayant aucun impact sur le compte de
taxes 12
Les dépenses (suite)
Effectifs personnes/année (EPA)
20
Les taxes et la tarification
Catégorie résiduelle
Taux cible : 0,5144
Taux de base 2015
Écart par rapport
à la cible Écart %
Saint-Joseph 0.4901 0.0243 5%
Pintendre 0.5144 0.0000 0%
Saint-Étienne 0.5144 0.0000 0%
Breakeyville 0.5144 0.0000 0%
Saint-Romuald 0.5144 0.0000 0%
Saint-Jean 0.5144 0.0000 0%
Charny 0.5144 0.0000 0%
Saint-Nicolas 0.5144 0.0000 0%
Ex-Lévis 0.5144 0.0000 0%
Saint-Rédempteur 0.5183 -0.0039 -1%
Taux de base 2014 : 0,5043 Augmentation du taux de base : 0,0101
Taux cible 0,5144
21
Les taxes et la tarification (suite) Sommaire des variations
Sommaire des variations
Unifamiliale desservie
2014 2015 $ %
MOYENNE PONDÉRÉE 2 392 2 443 51 $ 2.2%
Pintendre 2 335 2 404 69 $ 3.0%
Charny 2 343 2 412 69 $ 2.9%
St-Rédempteur 2 401 2 441 40 $ 1.7%
Ex-Lévis 2 387 2 442 55 $ 2.3%
Ste-Hélène-de-Breakeyville 2 369 2 436 67 $ 2.8%
St-Nicolas 2 383 2 450 67 $ 2.8%
St-Jean-Chrysostome 2 398 2 447 49 $ 2.0%
St-Romuald 2 495 2 492 -3 $ -0.1%
St-Étienne-de-Lauzon 2 397 2 430 33 $ 1.4%
St-Joseph-de-la-Pointe-De Lévy 2 193 2 320 128 $ 5.8%
Variation Secteur
Compte de taxes Évaluation moyenne
2014 272 000 $ 2015 272 000 $
22
2014 2015 Variation
Matières résiduelles 141 $ 141 $ 0 $
Eau - Tarif fixe 156 $ 156 $ 0 $
Égout et assainissement 109 $ 110 $ 1 $
406 $ 407 $ 1 $
Les taxes et la tarification (suite)
La tarification La tarification
Tarifs r
Tarifs réésidentielssidentiels
23
Où va votre argent ?
Sécurité publique
Police et incendie
18 ¢ Service de la dette
18 ¢ Administration
générale 13 ¢
Loisirs et culture 9 ¢
Urbanisme, développement
économique et logement social
4 ¢
Infrastructures et environnement
37 ¢ Immobilisations à
même les revenus 1 ¢
237,9 millions $ 237,9 millions $
Budget
Budget total total
Voirie, traitement de l’eau, déneigement, matières résiduelles
