DOSSIER DE PRESSE du 26 juin 2015

DOSSIER DE PRESSE du 26 juin 2015

FINANCES

Une situation financière qui se tend

Le vote du compte administratif 2014 permet de faire un zoom sur les grands équilibres financiers de Bordeaux Métropole (La Cub en 2014).

. L’année 2014 est notamment marquée par une baisse des recettes de l’ordre de 4 % (1 373 M€), alors que les dépenses ont continué de croître de + 1,6 % (1 224 M€). C’est la traduction concrète de l’effet ciseau auquel sont confrontées de nombreuses collectivités locales. Hors produits exceptionnels et reprises de provisions, les recettes de fonctionnement sont par exemple en recul de plus de 2 % en 2014, conséquence de la baisse des dotations versées par l’Etat (- 7,1 M€) et de la diminution des produits de la fiscalité (6,3 M€).

. Dans ce tableau général, on relèvera également un fléchissement des investissements - 460,6 M€ contre 483,7 M€ en 2013 - ce qui n’est pas surprenant dans le contexte de l’année de renouvellement des équipes municipales et du Conseil de Bordeaux Métropole. Différentes contraintes administratives comme l’annulation de la DUP de la ligne D du tramway ou l’obligation de procéder à des diagnostics sur la présence d’amiante dans les revêtements de voirie ont également pesé sur cette évolution.

. La contribution d’exploitation au réseau Tbc et la contribution versée au SDIS augmentent de + 9,5 % et représentent près de 45 % des dépenses de fonctionnement qui dépassent de leur côté 592 M€ (+ 4,1 %). Les charges de personnel continuent également de croître sensiblement : 132,2 M€ en 2014 (+ 5,4 %).

. Cette évolution est toutefois sans impact sur la fonction de redistribution assurée par La Cub en 2014 vis-à-vis des communes, puisque ces dernières s’élèvent à plus de 94,5 M€ et représentent 14 % de ses dépenses.

Le budget supplémentaire 2015

Les élus s’accordent à affecter le résultat disponible de 2014 - 149 M€ - à la maîtrise de l’endettement. Pour préserver les marges de manœuvre de la Métropole, 35,6 M€ seront ainsi dévolus à des remboursements anticipés d’emprunt et 78 M€ à la diminution d’inscriptions d’emprunt. Le solde (près de 29 M€) sera versé au financement anticipé d’opérations : 12 M€ en avancement de crédits de paiement de la phase 3 du tramway, 6,8 M€ en sus pour les contrats de développement, 2,6 M€ pour le rachat du terrain d’assiette de la Grande salle de spectacle à Floirac…

RELATIONS AVEC LES COMMUNES

La nouvelle génération de contrats de développement est prête

Après un important travail préparatoire et différents rounds de négociation qui se sont déroulés dans un climat constructif, la nouvelle génération de contrats de développement 2015 - 2017 est soumise au Conseil métropolitain. Près de 1 200 opérations sont répertoriées dans ce nouveau portefeuille d’actions qui représentent, en cumulé, près de 70 M€

d’engagements nouveaux.

A relever : la politique de développement des transports urbains constitue le principal poste de dépense, avec 317 M€ inscrits. 102 M€ sont ensuite réservés pour les aménagements de voirie et d’itinéraires cyclables, 93 M€ sur le poste développement économique, 53 M€ dans le domaine de la lutte contre les inondations, 33 M€ pour la rénovation des écoles, 30 M€

pour la politique de la ville, 20 M€ pour la gestion des déchets ménagers, 15 M€ pour les équipements sportifs, 13 M€ pour la valorisation des espaces naturels…

TRANSPORTS EN COMMUN

Tbc fait les comptes

L’exercice 2014 constitue un cas particulier dans la mesure où l’habituelle mécanique du contrat qui intègre un système d’intéressement (bonus / pénalités) s’applique aux seuls quatre premiers mois de l’année. Explication : le contrat a été prolongé de huit mois pour passer le cap de la mise en place du nouveau Conseil et faire le choix d’un nouveau délégataire, mais dans un cadre remanié. Cela fausse toute tentative de comparaison avec l’année précédente.

En cumulé sur l’année, les dépenses du réseau dépassent 200,6 M€ (+ 12

%), alors que les recettes culminent à 59 M€ (+ 0,8 %), ce qui se traduit au final par un alourdissement du déficit global : 141,2 M€ (+ 17,6 %). Dans ce contexte, la contribution forfaitaire d’exploitation versée par la Communauté urbaine au délégataire atteint pratiquement 200 M€, pour l'exercice 2014. Et au bout du compte, le taux de couverture des dépenses par les recettes - c'est l'indicateur de référence - recule de 3,3 points, passant de 32,9 % en 2013 à 29,6 % en 2014.

BHNS Bordeaux - Saint-Aubin de Médoc : les études de maîtrise d’œuvre sont lancées

Après le lancement de la concertation relative à la réalisation d’une ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) entre Bordeaux et Saint-Aubin-de- Médoc lors du Conseil de mai, les élus métropolitains approuvent le programme de cette opération chiffrée à 100 M€. Ils décident, dans ce cadre, de lancer un marché de maîtrise d’œuvre, qui permettra de retenir l’équipe chargée des études préalables et du suivi des travaux. Ce marché est estimé à 6 M€ TTC.

DEPLACEMENTS

Les études d’avant-projet du pont Jean-Jacques Bosc bouclées

Le Conseil de Bordeaux Métropole décide d’acter les études d’avant projet du pont Jean-Jacques Bosc et de ses raccordements. Ces études ont fait l’objet d’échanges entre l’équipe pilotée par OMA, les services de Bordeaux Métropole et ceux des communes concernées. Elles constitueront l’ossature du dossier qui sera présenté, dans les prochains mois, à l’enquête publique..

Cela permet aussi de valider le coût prévisionnel de cette opération qui s’établit à 116,5 M€ TTC (valeur 2012).

TOURISME

La création d’un Office de tourisme et des congrès métropolitain

Depuis le 1^er janvier dernier, Bordeaux Métropole est devenue l’autorité compétente en matière de politique touristique. Commercialisation de la destination « Bordeaux Métropole », développement d’offres touristiques avec les territoires voisins (Bassin d’Arcachon, Saint-Emilion, Médoc…), valorisation de filières spécifiques (oenotourisme, tourisme d’affaires, tourisme fluvial et de croisières, tourisme urbain et patrimonial), organisation de grands événements métropolitains, observation économique de la filière, mise en avant des aspects « nature » de la métropole, coordination des grands projets (Cité des civilisations du vin, Cascades de Garonne)…, telles sont les principales missions de l’Office de Tourisme, version Métropole.

Ce changement d’échelle et de statut justifie différentes adaptations. Il impose notamment d’élargir significativement le périmètre du conseil d’administration de ce nouvel outil : ce dernier va ainsi passer de 14 à 42 membres, dont 14 élus métropolitains. Le bâtiment qui abrite l’Office de Tourisme de Bordeaux, propriété de la Ville, sera également transféré à la Métropole et fera l’objet de travaux de rénovation, pour un total estimé à 660 000 €.

Enfin, les élus métropolitains décident d’instituer, à partir du 1^er janvier 2016, une taxe de séjour, dite au réel, c’est-à-dire directement payée par chaque touriste. Les tarifs sont compris dans une fourchette qui varie entre 0,20 € par personne et par nuitée pour les terrains de camping (une à deux étoiles) à 3,18 € pour la catégorie des palaces. Ils ont un léger

URBANISME

Cinq candidats bientôt en compétition pour l’aménagement de la place Gambetta à Bordeaux

Le Conseil de Bordeaux Métropole approuve le programme d’aménagement de la place Gambetta qui sera remis aux cinq candidats retenus dans le cadre de ce concours d’architecture et d’ingénierie. Pour mémoire, l’avis de concours européen dédié à la requalification de la place a été lancé le 23 mars dernier et soixante cinq candidats se sont, à ce jour, très exactement déclarés. Les cinq équipes appelées à

« plancher » sur un projet seront issues de cette liste, la rémunération du lauréat étant fixée à 775 000 € TTC.

Cette opération dont les travaux sont estimés à 6,5 M€ justifie par ailleurs de boucler une convention ad hoc entre Bordeaux Métropole et ville de Bordeaux, qui précisera les missions et engagements financiers de chaque partie. Ce projet d’aménagement fait actuellement l’objet d’une procédure de concertation, sur la base des objectifs suivants : amélioration du confort de la place et rattachement au secteur piétonnier, intégration des modes de déplacement, valorisation et modernisation de l'espace végétal central et émergence de nouveaux usages, mise en scène du patrimoine urbain, architectural et paysager de la place, confortement de la mixité des pratiques urbaines…

ENVIRONNEMENT

Une charte pour les jardins collectifs

Bordeaux Métropole approuve les principes de la Charte des jardins collectifs qu’elle a élaborée en concertation avec les acteurs représentatifs du territoire.

Ce document cadre se compose de deux parties : la première présente le jardin collectif comme un volet d’épanouissement et de développement durable, la seconde explique la démarche participative à suivre pour faire naître et faire vivre des projets de jardins collectifs. Il est accompagné d’un guide pratique.

LES BILANS DES REGIES ET DELEGATIONS DE SERVICES Eau et assainissement

L’année 2014 a été marquée par des pluies abondantes qui ont favorisé la recharge des nappes. Plusieurs faits marquants sont à relever, dont le raccordement de Bouliac au réseau d’eau potable, la mise en place du dispositif « chèque eau » et la restitution du programme de recherche ETIAGE sur la qualité des eaux de la Garonne. Bordeaux Métropole continue par ailleurs de rechercher des ressources de substitution et d’étudier, dans le cadre du SAGE « Nappes profondes », le projet dit « Champ captant des landes du Médoc ».

Eau potable

En 2014, le service de l’eau potable concerne 23 communes sur 28 et dénombre 258 332 abonnés, les syndicats de Carbon-Blanc et Martignas / Saint-Jean-d’Illac intervenant pour les 5 communes restantes.

 40,6 millions de m³ ont été consommés en 2014, un chiffre en légère hausse par rapport à 2013 (40,1 millions de m³),

 48,6 millions de m³ ont été prélevés (soit – 0,649 million de m³ par rapport à 2013), dont 9,3 millions de m³ dans la nappe profonde de l’Eocène,

 la totalité de l’eau distribuée provient de nappes souterraines. Cette eau d’excellente qualité présente, après traitement, un taux de conformité de plus de 99 % aux normes sanitaires,

 plus de 102 points de prélèvements sont exploités sur l’agglomération et la longueur du réseau potable atteint 3 179 km,

 pour une facture standard de 120 m³, le prix de vente du m³ d’eau revient à 3,49 € TTC/m³ au 1^er janvier 2015, contre 3,47 € TTC/m³ au 1^er janvier 2014 (+ 0,6 %).

Assainissement

De son côté, le service d’assainissement de Bordeaux Métropole concerne 27 des 28 communes et dessert 264 076 abonnés assujettis à la redevance assainissement en 2014 :

 6 stations d’épuration ont traité 88,7 millions de m³ en 2014 (contre 84,9 millions de m³ d’eaux usées en 2013),

 4 152 km de réseau, 1 519 km pour les eaux pluviales, 1 850 km pour les eaux usées et 783 km pour les collecteurs unitaires,

 une capacité de stockage des eaux de pluie qui s’élève à plus de 2,6 millions de m³, avec une capacité de pompage des eaux pluviales de l'ordre de 477 947 m³/h.

Déchets ménagers

Bordeaux Métropole assure la collecte des déchets ménagers en régie sur 21 communes, ce qui intéresse 643 731 habitants. Parmi les éléments notables en 2014 figurent la candidature à l’appel à projet « zéro gaspillage, zéro déchet » retenu par le ministère du développement durable, la poursuite des opérations de distribution de composteurs et d’autocollants « Stop Pub », et la mise en sécurité des centres de recyclages. Toute l’agglomération est aujourd’hui pourvue d’un dispositif de collecte sélective. Principaux chiffres à retenir :

 globalement, Bordeaux Métropole se place dans les clous des objectifs nationaux de réduction de la production des déchets ménagers. En 2014, 328 kg de déchets/habitant ont été produits, ce qui constitue un résultat satisfaisant au regard des standards fixés par le Grenelle de l’environnement (363 kg/habitant en moyenne).

Pour mémoire, le ratio relevé en 2013 s’établissait à 329 kg/habitant et 332 kg/habitant en 2012,

 le contrat n’est en revanche pas tout à fait rempli pour les volumes recyclés, avec un résultat de l’ordre de 35 %, ce qui est inférieur aux objectifs Grenelle (41,7 %). Ce taux reste stable par rapport à 2013.

L’objectif national, fixé à 286 kg / habitant, n'est pas non plus atteint pour les déchets stockés et incinérés : 305 kg / habitant (304 kg en 2013).

 le produit des collectes sélectives se stabilise avec 54 967 tonnes collectées en 2014, (54 932 en 2013). Parallèlement, les centres de recyclage continuent de monter en régime, avec 183, 6 kg / habitant récupérés contre 181,5 en 2013,

 l’usine d’incinération des ordures ménagères de Cenon a traité 103 463 tonnes de déchets en 2014, pour 104 307 en 2013. L’unité de Bègles (complexe Astria) enregistre de son côté une légère hausse du tonnage traité : 108 635 tonnes en 2014 contre 107 635 tonnes en 2013.

Stationnement

L’exploitation de six parcs est assurée en délégation de service public par Urbis Park (BP 3 000) et Central Parcs. Si l’on ajoute les vingt parcs gérés par ParCub, Bordeaux Métropole dispose au total de 12 300 places.

Principales tendances en 2014 :

 Urbis Park (exploitation des parcs Salinières, Bourse, Jean Jaurès, Tourny et Meunier) enregistre une augmentation de la fréquentation horaire (plus de 1,24 million d’entrées recensées en 2014, + 4,9 %), ainsi qu’une hausse du nombre d'abonnés (+ 3,3 %),

 Central Parcs, gestionnaire de Camille Jullian, recense à l'opposé une baisse de sa fréquentation horaire (131 648 entrées en 2014, - 8,2 %), ainsi qu’une baisse de 7 % du nombre d’abonnés,

 ParCub (20 parcs de stationnement, 8 600 places gérées en régie communautaire) enregistre une hausse des entrées horaires (2 271 145, + 2,6 %) alors que le nombre d’abonnés est en légère baisse (6 076, - 1,5 %). Le chiffre d’affaires est quant à lui en augmentation de 3,3 % pour atteindre 13 080 586 € en 2014. Par ailleurs, avec 14 858 véhicules enlevés en 2014, l’activité de la fourrière est en hausse de 5,5 % par rapport à 2013.

Réseau de chaleur

Avec le réseau de chaleur des Hauts de Garonne et les projets pour Saint- Jean Belcier et sur la plaine rive droite, Bordeaux Métropole s’affirme en tant qu’acteur de la transition énergétique. Le réseau de chaleur des Hauts de Garonne est raccordé à l’usine d’incinération de Cenon, il a desservi 12 000 équivalent logements en 2014. 680 logements supplémentaires ont bénéficié de ce service, via le raccordement du quartier Carriet à Lormont. Cette solution de chauffage s’avère aujourd’hui environ 30 % moins chère que le chauffage individuel au gaz.

Aménagement numérique / Inolia

Bordeaux Métropole a confié en 2006 par délégation de service public la construction et l’exploitation du réseau très haut débit à la société Inolia. En 2014, 12 410 liens DSL étaient activés sur le réseau, un chiffre stable par rapport à 2013. Deux nouvelles mairies, Bruges et Gradignan ont été raccordées par Inolia, ce qui porte à 16 le nombre de communes concernées par ce réseau.