LA CAISSE DES ÉCOLES DU 20ÈME
RAPPORT MORAL ET FINANCIER
ANNÉE 2020
Présentation : Conseil d’Administration & Assemblée Générale de la Caisse des écoles du 20e arrondissement
28 juin 2021
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L'ANNÉE 2020
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La Caisse des écoles du 20e poursuit ses engagements sur le plan qualitatif, nutritionnel, gustatif, sanitaire et responsable en proposant plus de 14 000 repas par jour.
2020 aura été une année très particulière compte tenu de la crise sanitaire et
des confinements mais la Caisse des écoles a essayé au maximum de maintenir la restauration scolaire pour permettre aux enfants du 20ème arrondissement de manger un repas sain, complet et à leur goût tout en respectant le protocole
sanitaire en vigueur.
Le 14 juin 2019, la Caisse des écoles du 20ème s'est engagée
officiellement dans la démarche "Mon Restau Responsable", fondation
Nicolas Hulot pour la Nature et l'Homme & le réseau Restau'Co.
Depuis son engagement dans la démarche, la Caisse des écoles du 20ème a fait le choix de décliner ses
actions sur les 4 axes suivants :
"Mon assiette responsable"
Le bien-être
Les éco-gestes
L'engagement social et territorial
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LE BIEN-ÊTRE • Les actions pédagogiques et ludiques
• Les Espaces Nature & Découvertes
• Les colonies
• Garantir la qualité du service en assurant la sécurité alimentaire
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menus à thèmes
(6 menus à thèmes prévus entre mars et mai 2020 ont été annulés à
cause de la crise sanitaire)
semaine thématique
(semaine du goût avec une thématique autour des expressions du 12 au 16 octobre 2020 semaine autour des repas du monde prévu en
avril a été annulée)
Chiffres clés 2020
10 1 1
menus des enfants
kits pédagogiques clé en main
(le goût, le climat/l’environnement, le circuit-court)
3 8
petits-déjeuners
(session interrompue à cause de la crise sanitaire)
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LES CENTRES DE LOISIRS ET LES ESPACES NATURES & DECOUVERTES
Nouveauté 2020 : Test des piques-niques frais maison 33 offices ouverts
36 points de livraison
Davantage d’agents peuvent travailler et ce
dans un contexte apprécié par tous et
toutes
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L'ORGANISATION
DES COLONIES DE VACANCES
EN 2020, 162 ENFANTS DU 20e DE 6 À 17 ANS
Sont partis en vacances dans le cadre des séjours proposés par la
Caisse des écoles du 20e
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CREER DES MOMENTS DE RENCONTRES AVEC LES
AGENTS
Tout au long de l'année
80 agents de
restauration formés à l’utilisation des produits
lessiviels (Adelya) +
formation externe Agents UCP sur maîtrise du risque sanitaire/PMS (suite audit externe 12
2019) + 1
ersecours formation initiale et formation de rappel
De nombreux événements n’ont pas pu avoir lieu en
2020 à cause de la crise sanitaire (la réunion
plénière de
pré-rentrée, la remise des médailles du travail et de départ à la retraite ainsi que
le repas du personnel) mais la Caisse des écoles
n’a jamais cessé de communiquer avec ses
agents
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Collaborer avec la DDPP* et le laboratoire d’analyses :
- La Caisse des écoles du 20ème a rempli son objectif d’avoir plus de 96% de résultats satisfaisants dans les contrôles bactériologiques effectués dans les sites de restauration
Monter en connaissances et en compétences :
- Assurer une formation HACCP ainsi qu’une formation des utilisations des produits d’entretien pour les nouveaux employés dans les 2 mois suivant la date d’arrivée
- Assurer une formation continue des bonnes pratiques d’hygiène aux agents en charge de la restauration (80agents formés pour l’année 2020).
➢ 2020 : formations axées sur l’utilisation des produits lessiviels (Adelya),sur la maîtrise du risque sanitaire/PMS
- Rappeler à l’ensemble des zones de l’UCP la nécessité de la traçabilité avec à l’appui formation outil qualiboo
➢ Objectifs : Maintenir a minima ces résultats et gagner en rigueur et en connaissances
Assurer la sécurité alimentaire
*DDPP : Direction Départementale de la Protection des Populations
La Caisse des écoles du 20ème continue d'être transparent concernant les allergènes.
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"MON ASSIETTE RESPONSABLE"
• Améliorer la qualité des repas
• L’application du GEMRCN
• Le P.A.D
• Les marchés publics
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Améliorer la qualité des repas
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Respecter les obligations du GEMRCN*
La Caisse des écoles du 20e suit l’application des obligations du GEMRCN grâce à l’outil de suivi mensuel des menus (mis en place fin 2017) indiquant la bonne application des fréquences des plats ( d’après les apports en protéines, lipides, sucres, …)
*Groupement d’Etude des Marchés en Restauration Collective et Nutrition : texte réglementant fréquences et grammages des produits
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Proposer un repas appètent pour l’enfant, l’acteur au cœur de notre métier, en tenant compte de :
•la saisonnalité
•les circuits courts (miel, sel, Coop Ile de France)
•les labels
•les poissons MSC
•le bio
•1 plat et demi végétarien par semaine
•Sans oublier l’environnement et la préservation de l’éco-système
MAINTENIR UN TAUX ELEVE DE P.A.D EN 2021
La Caisse des écoles du 20ème, conformément à l’engagement du Plan d’Alimentation Durable (PAD) de la Ville de
Paris, a atteint un taux de
produits d’alimentation durable (labellisés AB, Label Rouge et MSC) de 49% (en volume) en
2020 malgré la crise sanitaire tout en respectant son budget alimentaire.
Au regard des obligations fixées par la loi Egalim, la Caisse des écoles du 20ème atteint
une taux de 60 % d’alimentation durable (en achats HT).
S’engager dans le Plan d'Alimentation Durable 2015-2020
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MARCHÉS 2020
avec quatre sous critères : - Qualité des produits - Prix
- Logistique et service
- Développement durable et insertion sociale
L E S D E N R É E S A L I M E N T A I R E S : 1 6 L O T S
26Parmi ces lots, certains sont innovants et permettent à des
producteurs de répondre : le sel (Saulniers de l’Ile de Ré), le miel Ile de France (Un apiculteur près de chez vous).
L O C A T I O N D E V É H I C U L E S F R I G O R I F R I Q U E S
• Location et maintenance de 7 véhicules frigorifiques
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Q U E L Q U E S E X E M P L E S D E M A R C H É S
L O C A T I O N D E V Ê T E M E N T S
• Location, livraison et nettoyage de vêtements professionnels
P R O D U I T S L E S S I V I E L S E T C O N S O M M A B L E S
• Produits lessiviels et d'hygiène
• Consommables pour la restauration
En 2021, les 16 lots actuels du marché des denrées alimentaires
sont reconduits pour la dernière année comme prévu. Un travail sur
les nouveaux marchés va être mené en prenant en compte chaque
fois que possible les objectifs du nouveau Plan d’Alimentation
Durable votés en principe au Conseil de Paris en décembre 2021.
LES
ÉCO-GESTES • Le don alimentaire
• Lutte contre le gaspillage alimentaire
• Poursuivre les pistes d’amélioration quant à la question du plastique, des fluides et de la préservation de l’éco-système
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POURSUITE DES
OPÉRATIONS DE DON ALIMENTAIRE
Les équipes ont pris le temps d’identifier et de travailler avec des structures sérieuses et
organisées (association Excellents Excédent et le Chainon manquant)
Reporting et suivi des quantités en stock et des quantités de « dons alimentaires »
Point hebdomadaire afin de trouver des solutions pour éviter un surplus de production (fiche technique à
modifier, travail sur les effectifs à consolider,…)
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Diminuer le gaspillage alimentaire
L’évaluation des restes mise en place sur plusieurs mois fin 2017 a permis :
•D’identifier les causes des trop-produits
•De mettre en place des mesures correctives (travail sur les effectifs et sur les recettes) afin d’améliorer le goût
La Caisse des écoles du 20e s’engage à rester dans l’optique d’un service perfectible et donc de s’ouvrir à tous moyens permettant de récolter les idées, les moyens, … afin d’améliorer ce service.
Nouveauté 2020 : Réflexion/tests sur la mise en place des pique-niques frais confectionnés par nos soins, lesquels, au-delà de la plus-value gustative évidente, permettront de supprimer les emballages plastiques et
de diminuer le gaspillage alimentaire
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Poursuivre les pistes d'amélioration quant à la question du plastique, des fluides et la préservation de l'éco-
système
Dans le cadre de la loi EGALIM, la Caisse des écoles du 20ème a participé aux ateliers de concertation "sortie du plastique dans la restauration collective » afin de connaître les solutions alternatives possibles au plastique répondant à la contrainte de sécurité alimentaire, à la
contrainte financière et avec le volet étude des impacts sur les process existants : élaboration d’un plan d’actions pluriannuel. A la suite de ces ateliers et d’une première étude menée par la Ville de Paris, une étude d’impact en lien avec la DEVE (Direction Environnement) de la sortie du
plastique pour un passage au bac inox va être lancée en 2021/2022 afin de valider la faisabilité et les moyens à mettre en oeuvre tant pour la production des repas que pour la logistique et le service de restauration.
Pour réduire l’empreinte carbone , la Caisse des écoles du 20e a établi avec ses fournisseurs un rapport du nombre de livraisons ventilé mois par mois afin de rationaliser ses livraisons
à Dès la rentrée 2020, une partie du matériel vaisselle/broc sur les offices a été remplacée par de nouvelles dotations en inox ou verre. L’ensemble du matériel contenant du plastique sera remplacé sur les deux années à venir.
En 2021, la Caisse des écoles a programmé deux pesées du pain non consommé par les enfants pour évaluer le gaspillage du pain, qui est très important dans les cantines. Cette opération a pour but de sensibiliser les enfants et de diminuer le gaspillage du pain.
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Journée Mondiale du Climat
La Caisse des écoles s’est associée à la journée mondiale du climat pour sensibiliser les enfants du 20ème à l’environnement.
A cette occasion, un jeu-concours a été lancé. Les enfants ont pu prendre connaissance de toutes les actions que la Caisse des écoles mène en faveur de l’environnement grâce à un kit pédagogique. Les écoles/classes volontaires ont été invitées à montrer ce qu’elles sont capables de faire pour préserver la
planète.
Un travail collaboratif peut être mis en place avec la Caisse des écoles.
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“Deviens le héros/l’héroine de ta cantine”
L'ENGAGEMENT SOCIAL ET
TERRITORIAL
FOCUS : L'ENGAGEMENT SOCIAL
A destination des agents :
•La santé et la sécurité au travail
•Les travaux sur les offices
•Le suivi de la masse salariale
A destination des familles :
•Le parcours usager
A destination des enfants :
•Les visites de la cuisine centrale
•Les opérations pédagogiques et ludiques
• L’évaluation des repas
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Garantir l’égalité de traitement des usagers :
évaluer les risques / document unique - Santé et Sécurité
Poursuivre la mise en place des actions correctives préconisées
dans le Document Unique
Poursuivre le travail mené en lien avec le médecin du travail sur les préconisations médicales, les inaptitudes,
les reclassements, l’ergonomie et l’aménagement des postes
Travail collaboratif entre les services de la Ville,
la Caisse des écoles du 20e et le SRS
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TRAVAUX SUR LES OFFICES
3
22
Ecoles concernées en 2020 : - école Mouraud
- école 20 le Vau - école Fontarabie - école M.Hilsz
- ….
Travaux multiples dans les écoles prioritaires
(nouveaux matériels dans l’office de restauration, nouveaux selfs, peinture, etc.) grâce aux
préconisations faites suite à l’évaluation des risques
Lutter contre les impayés :
Anticiper et sécuriser les démarches de tarification = limiter les « faux » QF 10
Favoriser les modalités d’encaissements dématérialisé s (prélèvement et paiement en ligne)
Poursuivre la participation à l’expérience sur les processus d’inscription, de détermination de la tranche tarifaire, de facturation et de paiement en lien avec Facil’Familles
Poursuivre et renforcer le travail collaboratif lors de l’inscription aux séjours de vacances proposés par la Caisse des écoles du 20e pour accueillir au plus grand nombre les familles précaires.
La Caisse des écoles du 20e et les assistantes sociales examinent ensemble toutes les situations d’urgence au coup par coup (476 dossiers sociaux traités sur l’année scolaire 2019/2020 a un rythme de 5 à 6 commissions sociales par an)
Améliorer
le parcours usager
Simplifier les démarches à l’usager au sujet des factures émises
Objectif :
≥ à 70 %
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Accueil des enfants et des adultes lors de visites de la Cuisine Centrale afin de leur faire découvrir les métiers de la Caisse des écoles, de recueillir la parole des enfants sur la qualité, le goût, les thèmes des repas qui leur sont proposés et
de les sensibiliser sur les choix des producteurs, la protection de l’environnement, le gaspillage alimentaire, les besoins nutritionnels, …
3 visites de la Cuisine Centrale ont pu avoir lieu en janvier 2020 avec les parents élus volontaires et le centre de loisirs Tlemcen. Elles reprendront dès que la situation sanitaire le permettra.
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Les visites de la Cuisine centrale
Créer des moments de rencontres avec et autour des enfants
tout au long de l’année
Choix du repas de noël, par les enfants, parmi 3 propositions.
Sets de table et affiche « les facettes du Père Noel » pour égayer les réfectoires
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Organiser des opérations et ludiques et pédagogiques
La féérie de Noel dans les cantines du 20ème
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Les ateliers thématiques prévus en 2020 (nutrition/équilibre alimentaire, légumes et fruits BIO) n’ont malheureusement pas pu se tenir à cause de la crise sanitaire.
2021 : les ateliers prévus vont se dérouler lorsque la situation le permettra
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Organiser des opérations et ludiques et pédagogiques
Ateliers thématiques
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Continuer à allier plaisir, découverte et pédagogie
Une sensibilisation sur la base d’une expérimentation visant à lutter contre la pauvreté et à participer à l'éducation sur l'importance nutritionnelle du petit déjeuner a été mise en place dès janvier.
Ce dispositif concerne 14 écoles REP/REP+ volontaires dans lesquelles sont organisés 3 évènements placés sous le signe de « moments d’échanges » autour d’un petit déjeuner équilibré accompagné d’une sensibilisation réunissant l’équipe de la Caisse des écoles du 20ème, les équipes enseignantes, les parents et les enfants.
8 séances de petits déjeuners ont pu être effectué en 2020 mais le programme prévu jusqu’en mai 2021 n’a pas pu se terminer à cause de la fermeture des écoles.
En 2021, la Caisse des écoles travaille avec les directeurs/trices concernés pour les programmer à la rentrée, si la situation et le protocole sanitaire le permettent. Plusieurs solutions vont être proposées aux directeurs/trices en fonction des locaux et des personnes volontaires afin d’anticiper toute évolution du protocole sanitaire.
Opération petit-déjeuner
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Poursuite de l’évaluation des repas
Evaluation quotidienne des repas proposés aux enfants pour permettre d’évaluer les mesures correctives :
- Evaluer le taux de satisfaction des repas proposés - Retours du terrain sur la base de produits fléchés
- Prendre en compte ces retours et évaluer les mesures correctives mises en place sur les produits/composants qui seront fléchés
- Répondre au plus près de l’appétence des enfants
➢ La Caisse des écoles du 20
èmea pu établir une liste de produits appréciés/non appréciés par les enfants ce qui a permis d’ajuster les menus de novembre et de décembre 2020 selon leurs goûts, tout en tenant compte des difficultés des agents de production et de restauration. Les produits non appréciés par les enfants ont été retravaillés afin de répondre au plus près à
l’appétence des enfants.
En collaboration avec les REV volontaires, les Responsables d’Offices, les collèges et les lycées
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Mise à disposition de kit pédagogique clé en main
Création de kits clé en mains autour de plusieurs thématiques. En 2020, les enfants ont été sensibilisés au goût, au circuit court et au climat/l’environnement.
En 2021, les enfants ont pu découvrir l’équilibre alimentaire au travers d’entretiens avec des sportifs/sportives professionnels/professionnelles, le pain et les céréales et l’agriculture biologique.
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L'ENGAGEMENT SOCIAL ET
TERRITORIAL
FOCUS : L'ENGAGEMENT TERRITORIAL
- La prise en compte des critères de qualité des produits (nos partenariats : “Un
apiculteur près de chez vous”, “les Sauniers de l'ile de Ré”)
- Poursuite de la sécurisation juridique et financière
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Tenir compte des critères de qualité des produits
•Partenariat avec Un apiculteur près de chez vous,
une association qui exploite les ruches en Ile-de-France et dans Paris
•Partenariat avec les Sauniers de l’Ile de Ré qui fournissent 2 000 kilos de sel pour nos cantines par an.
Engager pour fournir aux enfants des produits de qualité, sains, locaux et en circuit court
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Poursuite de la sécurisation juridique et financière
Responsabiliser les services sur les dépenses de gestion pour maîtriser les dépenses
- La gestion des stocks est une priorité depuis fin 2018 avec la mise en place d’inventaires sur l’ensemble des denrées, matériel neutre, matériel à moteur, lessiviels, vaisselles, chaussures,…
➢ Objectif : identifier les stocks tampons et les fréquences de livraison dès finalisation et reporting dans les outils dédiés
Diminuer le taux moyen d’impayés avant titrage
2016 : 13,50%
2017 : 12,20%
2018 : 11,26%
2019 : 12,85%
2020 : 85,36 % sur la période Janvier-Février (dû au contexte particulier)
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BILAN FINANCIER
DE L'EXERCICE 2020
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FONCTIONNEMENT
Chapitre 2018 2019 2020 Taux de réalisation
2020 / BP Variation en €
Charges à caractère général 011 5 560 198 5 973 032 4 691 992 87% - 679 920
Charges de personnel 012 8 354 826 8 468 136 8 600 383 104% + 350 383
Autres charges de gestion
courante 65 432 449 183 522 131 495 94% -8 007
Charges exceptionnelles 67 701 972 7 457 5 357 108% + 411
Dotations aux amortissements et
aux provisions 68 536 614 423 868 432 721 116% + 59 221
TOTAL 15 586 059 15 056 014 13 862 201 98% - 227 911
INVESTISSEMENT
Chapitre 2018 2019 2020 Taux de réalisation
2020 / BP Variation en €
Immobilisations corporelles 21 358 455 340 491 295 512 80% -73 988
Budget des dépenses
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Les dépenses de fonctionnement réalisées en 2020 sont inférieures au budget prévisionnel en raison principalement de la crise sanitaire.
Le chapitre 11 (charges à caractère général) a enregistré une économie d’environ 350 000 € notamment en ce qui concerne les dépenses alimentaires nécessitant l’arrêt de production de repas en lien avec la fermeture des écoles.
Le chapitre 12 (charges de personnel) a nécessité une décision modificative car la CDE 20 a continuer à porter sa masse salariale durant la crise sanitaire.
Les dépenses d’investissement exécutées en 2020 ont été réalisées, malgré les circonstances, à
hauteur de 80% du budget prévisionnel
Zoom sur les principales dépenses à caractère général :
2018 2019 2020 Taux de réalisation 2020 /
BP Variation en € Compte 60 623
(Alimentation) 3 729 723 4 100 727 2 911 455 81% -693 545
Compte 611
(Contrats de prestation de service) 386 213 404 847 287 539 74% -103 258
Compte 613
(Location camions transport repas) 105 544 124 684 105 791 104% + 3 791
Compte 615
(Entretien et réparations) 393 579 404 281 464 947 123% + 87 510
Détail des dépenses de fonctionnement
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FONCTIONNEMENT
Chapitre 2018 2019 2020 Taux de réalisation 2020 /
BP
Variation en € Redevances pour
service rendu 70 6 051 368 5 833 418 4 401 049 73,7% - 1 574 302
Dotations et
participations 74 8 500 867 8 142 656 8 085 377 101,6% + 130 589
Produits
exceptionnels 77 850 8 160
27 841 2 784% + 26 841
Atténuation des
charges 013 79 062 78 400 65 667 78,3% - 18 178
Reprises sur
amortissements et provisions
78 282 000 170 000 125 000 100% 0
TOTAL 14 914 148 14 232 634 12 706 125 89,9% - 1 433 987
INVESTISSEMENT
Chapitre 2018 2019 2020 Taux de réalisation
2020 / BP
Variation en € Dotations, fonds divers
et réserves 10 47 500 58 801 43 299 94% - 2 701
Opérations d’ordre de
transfert entre sections 040 316 614 323 868 332 721 103% + 9 221
Budget des recettes
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Augmentation des recettes d’investissement 2020 due au versement d’un fonds de compensation lié à la TVA (FCTVA) plus élevé que celui prévu au budget 2020.
Les recettes de fonctionnement sont en très net recul depuis 3 ans. On observera une baisse de -4,8% entre 2018 et 2019 et de - 10,7 % entre 2019 et 2020. Le niveau de dépenses de 2020 étant de 13 862 896€, le déficit est de 1 157 000€.
Zoom sur les principales recettes :
2018 2019 2020 Taux de réalisation 2020 /
BP Variation en € Compte 7066 et 7067
(Recettes familles) 5 756 398 5 580 338 4 142 074 73% -1 557 926
Compte 70882
(Vente de repas aux tiers) 292 118 238 879 256 117 94% -17 710
Compte 7474
(Subvention de la commune) 8 401 109 8 095 471 8 082 692 102% + 176 534
Détail des recettes de fonctionnement
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La subvention versée par la DASCO en 2020 affiche un léger recul de 0,2% par rapport à 2019 et une baisse très sensible de -3,9% par rapport à 2018
Les participations des familles ont fortement diminué en raison des fermetures mais également du mode de fonctionnement dégradé des écoles durant toute la période de pandémie.
Dans les prévisions budgétaires prévisionnelles, les recettes des familles représentent 41% et les recettes de la Commune 57% des recettes de gestion. En 2020, les recettes des familles n’ont représenté que 33%.
