Table des matières

I

T

PLAN STRATÉGIQUE MONTRÉAL 2030 ________________________________________________________ 1 PROCESSUS BUDGÉTAIRE ET INNOVATIONS ______________________________________________________ 3 PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES DE 2022 ________________________________________________________ 6 APERÇU DU BUDGET ET DU PDI DES SERVICES ET DES ARRONDISSEMENTS ________________________________ 11 Services administratifs ____________________________________________________________________ 12 Services institutionnels ____________________________________________________________________ 35 Mobilité et attractivité ____________________________________________________________________ 46 Qualité de vie ___________________________________________________________________________ 59 Service aux citoyens ______________________________________________________________________ 76 Arrondissements _________________________________________________________________________ 85 BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2022 DÉTAILLÉ

SOMMAIRE DES REVENUS ET DES DÉPENSES ___________________________________________________ 125 ANALYSE DES REVENUS _________________________________________________________________ 129 ANALYSE DES DÉPENSES CORPORATIVES ______________________________________________________ 145 Service de la dette brute __________________________________________________________________ 145 Paiement au comptant des immobilisations __________________________________________________ 149 Dépenses communes ____________________________________________________________________ 150 Dépenses de contributions ________________________________________________________________ 152 Élimination des transactions internes et interentités ___________________________________________ 153 DÉTAIL DES DÉPENSES DES SERVICES ET DES ARRONDISSEMENTS _____________________________________ 154

Services administratifs ___________________________________________________________________ 154 Services institutionnels ___________________________________________________________________ 159 Mobilité et attractivité ___________________________________________________________________ 161 Qualité de vie __________________________________________________________________________ 163 Service aux citoyens _____________________________________________________________________ 166 Arrondissements ________________________________________________________________________ 168 RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES ______________________________________________________ 177

Fiscalité locale _________________________________________________________________________ 177 Quotes-parts et fiscalité d’agglomération ____________________________________________________ 203 Dépenses par objets _____________________________________________________________________ 217 PDI2022-2031 DÉTAILLÉ

ORIENTATIONS DU PDI 2022-2031 ________________________________________________________ 239 PROGRAMME DÉCENNAL D’IMMOBILISATIONS 2022-2031 ________________________________________ 243 GESTION DE LA DETTE __________________________________________________________________ 290 DÉTAIL DES INVESTISSEMENTS POUR CHACUNE DES UNITÉS D’AFFAIRES ________________________________ 300 STRUCTURE DE LA PRÉSENTATION DE L’INFORMATION BUDGÉTAIRE ___________________________________ 337 PARTAGE DES COMPÉTENCES ET CONFECTION DU BUDGET _________________________________________ 339 ÉQUIPEMENTS, INFRASTRUCTURES ET ACTIVITÉS D’INTÉRÊT COLLECTIF _________________________________ 346 COMPÉTENCES DES ARRONDISSEMENTS ET DES SERVICES CENTRAUX __________________________________ 348 SYNTHÈSE DES POLITIQUES FINANCIÈRES _____________________________________________________ 350 FONDS DE L’EAU ______________________________________________________________________ 358 GLOSSAIRE _________________________________________________________________________ 361 IDIOMES ___________________________________________________________________________ 371 INDEX DES SIGLES, DES ACRONYMES ET DES AUTRES ABRÉVIATIONS ___________________________________ 373

II

I

Tableau 1 – Sommaire du budget de fonctionnement 2022 – Services et arrondissements ___________________ 11 Tableau 2 – Sommaire du Programme décennal d’immobilisations 2022-2031 par DGA et arrondissements _____ 11 Tableau 3 – Services administratifs et sécurité publique – Budget 2022 __________________________________ 12 Tableau 4 – Sécurité publique – PDI 2022-2031 _____________________________________________________ 12 Tableau 5 – Autres services administratifs – Budget 2022 _____________________________________________ 14 Tableau 6 – Services institutionnels – Budget 2022 __________________________________________________ 35 Tableau 7 – Services institutionnels – PDI 2022-2031 _________________________________________________ 35 Tableau 8 – Mobilité et attractivité – Budget 2022___________________________________________________ 46 Tableau 9 – Mobilité et attractivité – PDI 2022-2031 _________________________________________________ 46 Tableau 10 – Qualité de vie – Budget 2022 _________________________________________________________ 59 Tableau 11 – Qualité de vie – PDI 2022-2031 _______________________________________________________ 59 Tableau 12 – Service aux citoyens – Budget 2022 ____________________________________________________ 76 Tableau 13 – Service aux citoyens – PDI 2022-2031 __________________________________________________ 76 Tableau 14 – Arrondissements – Budget 2022 ______________________________________________________ 85 Tableau 15 – Arrondissements – PDI 2022-2031 _____________________________________________________ 85 Tableau 16 – Sommaire des prévisions budgétaires de 2022 – Budget de la Ville de Montréal _______________ 126 Tableau 17 – Sommaire des prévisions budgétaires de 2022 – Budget du conseil municipal _________________ 127 Tableau 18 – Sommaire des prévisions budgétaires de 2022 – Budget du conseil d’agglomération ____________ 128 Tableau 19 – Taxes et paiements tenant lieu de taxes – Budget de la Ville de Montréal ____________________ 129 Tableau 20 – Taxes et paiements tenant lieu de taxes – Budget du conseil municipal ______________________ 130 Tableau 21 – Taxes et paiements tenant lieu de taxes – Budget du conseil d’agglomération _________________ 131 Tableau 22 – Quotes-parts – Budget de la Ville de Montréal __________________________________________ 132 Tableau 23 – Quotes-parts – Budget du conseil d’agglomération ______________________________________ 132 Tableau 24 – Quotes-parts des villes liées _________________________________________________________ 133 Tableau 25 – Transferts – Budget de la Ville de Montréal ____________________________________________ 134 Tableau 26 – Transferts – Budget du conseil municipal ______________________________________________ 135 Tableau 27 – Transferts – Budget du conseil d’agglomération _________________________________________ 136 Tableau 28 – Services rendus – Budget de la Ville de Montréal ________________________________________ 137 Tableau 29 – Services rendus – Budget du conseil municipal __________________________________________ 137 Tableau 30 – Services rendus – Budget du conseil d’agglomération ____________________________________ 138 Tableau 31 – Amendes et pénalités – Budget de la Ville de Montréal ___________________________________ 139 Tableau 32 – Imposition de droits – Budget de la Ville de Montréal ____________________________________ 140 Tableau 33 – Imposition de droits – Budget du conseil municipal ______________________________________ 140 Tableau 34 – Imposition de droits – Budget du conseil d’agglomération _________________________________ 140 Tableau 35 – Intérêts – Budget de la Ville de Montréal ______________________________________________ 141 Tableau 36 – Intérêts – Budget du conseil municipal ________________________________________________ 141 Tableau 37 – Intérêts – Budget du conseil d’agglomération ___________________________________________ 141 Tableau 38 – Autres revenus – Budget de la Ville de Montréal ________________________________________ 142 Tableau 39 – Autres revenus – Budget du conseil municipal __________________________________________ 142 Tableau 40 – Autres revenus – Budget du conseil d’agglomération _____________________________________ 142 Tableau 41 – Affectations de revenus – Budget de la Ville de Montréal _________________________________ 143 Tableau 42 – Affectations de revenus – Budget du conseil municipal ___________________________________ 144 Tableau 43 – Affectations de revenus – Budget du conseil d’agglomération ______________________________ 144 Tableau 44 – Service de la dette brute – Budget de la Ville de Montréal _________________________________ 145 Tableau 45 – Frais de financement – Budget du conseil municipal _____________________________________ 146 Tableau 46 – Remboursement de la dette à long terme – Budget du conseil municipal _____________________ 147 Tableau 47 – Frais de financement – Budget du conseil d’agglomération ________________________________ 147 Tableau 48 – Remboursement de la dette à long terme – Budget du conseil d’agglomération _______________ 148 Tableau 49 – Paiement au comptant des immobilisations – Budget de la Ville de Montréal _________________ 149 Tableau 50 – Paiement au comptant des immobilisations – Budget du conseil municipal ___________________ 149 Tableau 51 – Paiement au comptant des immobilisations – Budget du conseil d’agglomération ______________ 149

III Tableau 52 – Dépenses communes – Budget de la Ville de Montréal ____________________________________ 150 Tableau 53 – Contributions aux organismes – Budget de la Ville de Montréal ____________________________ 152 Tableau 54 – Élimination des transactions internes et interentités – Budget de la Ville de Montréal ___________ 153 Tableau 55 – Services administratifs – Budget de la Ville de Montréal __________________________________ 154 Tableau 56 – Sécurité publique _________________________________________________________________ 154 Tableau 57 – Autres services administratifs _______________________________________________________ 154 Tableau 58 – Direction générale – Dépenses par objets ______________________________________________ 155 Tableau 59 – Affaires juridiques – Dépenses par objets ______________________________________________ 155 Tableau 60 – Finances – Dépenses par objets ______________________________________________________ 155 Tableau 61 – Planification stratégique et performance organisationnelle – Dépenses par objets _____________ 156 Tableau 62 – Ressources humaines – Dépenses par objets ____________________________________________ 156 Tableau 63 – Sécurité incendie – Dépenses par objets _______________________________________________ 156 Tableau 64 – Service de police – Dépenses par objets _______________________________________________ 157 Tableau 65 – Bureau de l’inspecteur général – Dépenses par objets ____________________________________ 157 Tableau 66 – Bureau du vérificateur général – Dépenses par objets ____________________________________ 157 Tableau 67 – Commission de la fonction publique de Montréal – Dépenses par objets ______________________ 158 Tableau 68 – Secrétariat de liaison de l’agglomération de Montréal – Dépenses par objets _________________ 158 Tableau 69 – Services institutionnels – Budget de la Ville de Montréal __________________________________ 159 Tableau 70 – Approvisionnement – Dépenses par objets _____________________________________________ 159 Tableau 71 – Évaluation foncière – Dépenses par objets _____________________________________________ 159 Tableau 72 – Gestion et planification immobilière – Dépenses par objets ________________________________ 160 Tableau 73 – Greffe – Dépenses par objets ________________________________________________________ 160 Tableau 74 – Matériel roulant et ateliers – Dépenses par objets _______________________________________ 160 Tableau 75 – Mobilité et attractivité – Budget de la Ville de Montréal __________________________________ 161 Tableau 76 – Commission des services électriques – Dépenses par objets ________________________________ 161 Tableau 77 – Eau – Dépenses par objets __________________________________________________________ 161 Tableau 78 – Grands parcs, du Mont-Royal et des sports – Dépenses par objets __________________________ 162 Tableau 79 – Infrastructures du réseau routier – Dépenses par objets __________________________________ 162 Tableau 80 – Urbanisme et mobilité – Dépenses par objets ___________________________________________ 162 Tableau 81 – Qualité de vie – Budget de la Ville de Montréal _________________________________________ 163 Tableau 82 – Culture – Dépenses par objets _______________________________________________________ 163 Tableau 83 – Développement économique – Dépenses par objets ______________________________________ 163 Tableau 84 – Diversité et inclusion sociale – Dépenses par objets ______________________________________ 164 Tableau 85 – Environnement – Dépenses par objets_________________________________________________ 164 Tableau 86 – Espace pour la vie – Dépenses par objets ______________________________________________ 164 Tableau 87 – Habitation – Dépenses par objets ____________________________________________________ 165 Tableau 88 – Service aux citoyens – Budget de la Ville de Montréal ____________________________________ 166 Tableau 89 – Concertation des arrondissements – Dépenses par objets _________________________________ 166 Tableau 90 – Expérience citoyenne et communications – Dépenses par objets ____________________________ 166 Tableau 91 – Technologies de l’information – Dépenses par objets _____________________________________ 167 Tableau 92 – Budgets des arrondissements _______________________________________________________ 168 Tableau 93 – Sources de financement des arrondissements – Budget de la Ville de Montréal ________________ 169 Tableau 94 – Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville – Dépenses par objets ______________________________ 170 Tableau 95 – Arrondissement d’Anjou – Dépenses par objets _________________________________________ 170 Tableau 96 – Arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce – Dépenses par objets _____________ 170 Tableau 97 – Arrondissement de Lachine – Dépenses par objets _______________________________________ 171 Tableau 98 – Arrondissement de LaSalle – Dépenses par objets _______________________________________ 171 Tableau 99 – Arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève – Dépenses par objets _____________________ 171 Tableau 100 – Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve – Dépenses par objets _________________ 172 Tableau 101 – Arrondissement de Montréal-Nord – Dépenses par objets ________________________________ 172 Tableau 102 – Arrondissement d’Outremont – Dépenses par objets ____________________________________ 172 Tableau 103 – Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro – Dépenses par objets ___________________________ 173 Tableau 104 – Arrondissement du Plateau-Mont-Royal – Dépenses par objets ____________________________ 173

IV

Tableau 105 – Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles – Dépenses par objets ___________ 173 Tableau 106 – Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie – Dépenses par objets ______________________ 174 Tableau 107 – Arrondissement de Saint-Laurent – Dépenses par objets _________________________________ 174 Tableau 108 – Arrondissement de Saint-Léonard – Dépenses par objets _________________________________ 174 Tableau 109 – Arrondissement du Sud-Ouest – Dépenses par objets ____________________________________ 175 Tableau 110 – Arrondissement de Verdun – Dépenses par objets ______________________________________ 175 Tableau 111 – Arrondissement de Ville-Marie – Dépenses par objets ___________________________________ 175 Tableau 112 – Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension – Dépenses par objets ______________ 176 Tableau 113 – Taxes imposées par le conseil municipal et les conseils d’arrondissement ____________________ 177 Tableau 114 – Taux de taxation de 2022 – Taxe foncière générale _____________________________________ 178 Tableau 115 – Effet de la mesure des taux différenciés pour trois immeubles non résidentiels, 2022 __________ 179 Tableau 116 – Taux de taxation de 2022 – Taxe relative aux dettes des anciennes villes (secteurs) ____________ 180 Tableau 117 – Taux de taxation de 2022 – Taxe foncière relative à l’eau ________________________________ 182 Tableau 118 – Taux de taxation de 2022 – Taxe relative à l’ARTM _____________________________________ 183 Tableau 119 – Taux de taxation de 2022 – Taxe relative à la voirie _____________________________________ 183 Tableau 120 – Taux de la taxe sur les parcs de stationnement, en 2022 _________________________________ 184 Tableau 121 – Revenus provenant des taxes relatives aux services, 2021 et 2022, et taux applicables en 2022 __ 187 Tableau 122 – Taux des taxes relatives aux investissements, 2022 _____________________________________ 188 Tableau 123 – Calcul de la valeur foncière ajustée pour 2020, 2021 et 2022 ______________________________ 189 Tableau 124 – Taux de taxation de 2022 – Immeubles de la catégorie résiduelle __________________________ 190 Tableau 125 – Taux de taxation de 2022 – Immeubles de la catégorie six logements ou plus ________________ 191 Tableau 126 – Taux de taxation de 2022 – Immeubles de la catégorie des immeubles non résidentiels ________ 192 Tableau 127 – Variation détaillée des charges fiscales totales de 2021 à 2022, immeubles résidentiels ________ 194 Tableau 128 – Variation des charges fiscales totales de 2021 à 2022, immeubles résidentiels par sous-catégories

résidentielles ____________________________________________________________________ 195 Tableau 129 – Variation du compte de taxes d’une résidence moyenne _________________________________ 197 Tableau 130 – Variation du compte de taxes d’une résidence unifamiliale moyenne _______________________ 198 Tableau 131 – Variation du compte de taxes d’un condominium moyen _________________________________ 199 Tableau 132 – Variation du compte de taxes d’un multiplex moyen ____________________________________ 200 Tableau 133 – Variation détaillée des charges fiscales totales de 2021 à 2022, immeubles non résidentiels _____ 202 Tableau 134 – Variation budgétaire des quotes-parts de l’agglomération de Montréal, de 2021 à 2022 _______ 203 Tableau 135 – Quotes-parts de 2022_____________________________________________________________ 204 Tableau 136 – Quotes-parts de 2022 (suite) _______________________________________________________ 205 Tableau 137 – Potentiel fiscal d’agglomération et pourcentages contributifs des villes liées, 2021 et 2022 _____ 207 Tableau 138 – Variation des quotes-parts générales d’agglomération, de 2021 à 2022 _____________________ 208 Tableau 139– Résultats financiers de l’agglomération de Montréal – Exercices 2017 à 2020 ________________ 212 Tableau 140– Quotes-parts spécifiques pour le déficit des exercices antérieurs – Exercices réels de 2017 à 2020 et

budgets de 2021 et 2022 ___________________________________________________________ 214 Tableau 141– Contribution des villes reconstituées à l’égard des dépenses afférentes au centre-ville __________ 216 Tableau 142 – Évolution des dépenses par objets ___________________________________________________ 217 Tableau 143 – Répartition de l’effectif ___________________________________________________________ 221 Tableau 144 – Évolution de la rémunération globale ________________________________________________ 223 Tableau 145 – Analyse de la rémunération et des cotisations de l’employeur _____________________________ 224 Tableau 146 – Analyse de la rémunération et des cotisations de l’employeur et sources de financement – Postes

capitalisés ______________________________________________________________________ 225 Tableau 147 – Profil de l’endettement de Montréal _________________________________________________ 229 Tableau 148 – Coût de la dette _________________________________________________________________ 230 Tableau 149 – Autres dépenses par objets ________________________________________________________ 231 Tableau 150 – Excédent (déficit) des activités de fonctionnement à des fins fiscales, par compétences – Budgets de

2021 et 2022 ____________________________________________________________________ 236 Tableau 151 – Excédent (déficit) des activités de fonctionnement à des fins fiscales – Réels de 2017 à 2019 (global)

et réel 2020, par compétences ______________________________________________________ 237 Tableau 152 – Valeur de remplacement par catégories d’actifs ________________________________________ 240

V Tableau 153 – Comparaison du PDI 2021-2030 et du PDI 2022-2031, par arrondissements __________________ 245 Tableau 154 – PDI municipal destiné à des projets ou programmes de compétence d’arrondissement _________ 246 Tableau 155 – État des activités d’immobilisations et modes de financement – Budget de la Ville de Montréal __ 249 Tableau 156 – État des activités d’immobilisations et modes de financement – Budget du conseil municipal ____ 250 Tableau 157 – État des activités d’immobilisations et modes de financement – Budget du conseil d’agglomération __________________________________________________________________________________________ 251 Tableau 158 – Investissements par catégories d’actifs – Budget de la Ville de Montréal ____________________ 253 Tableau 159 – Investissements par catégories d’actifs – Budget du conseil municipal ______________________ 254 Tableau 160 – Investissements par catégories d’actifs – Budget du conseil d’agglomération ________________ 255 Tableau 161 – Comparaison du PDI 2022-2031 et du PDI 2021-2030, par catégories d’actifs ________________ 256 Tableau 162 – Sommaire des investissements relatifs à la gestion de l’eau ______________________________ 259 Tableau 163 – Portrait consolidé des activités d’immobilisations relatives aux infrastructures routières et aux pistes

cyclables _______________________________________________________________________ 262 Tableau 164 – Coût de la dette, de 2021 à 2024 ____________________________________________________ 293 Tableau 165 – Investissements par unités d’affaires – Budget de la Ville de Montréal ______________________ 301 Tableau 166 – Investissements par unités d’affaires – Budget du conseil municipal ________________________ 302 Tableau 167 – Investissements par unités d’affaires – Budget du conseil d’agglomération __________________ 303 Tableau 168 – Emprunts à la charge des contribuables découlant des activités d’immobilisations, par unités

d’affaires – Budget de la Ville de Montréal ____________________________________________ 305 Tableau 169 – Emprunts à la charge des contribuables découlant des activités d’immobilisations, par unités

d’affaires – Budget du conseil municipal ______________________________________________ 306 Tableau 170 – Emprunts à la charge des contribuables découlant des activités d’immobilisations, par unités

d’affaires – Budget du conseil d’agglomération _________________________________________ 307 Tableau 171 – Résumé des principales compétences relevant soit du conseil d’agglomération, soit des conseils

municipal et d’arrondissement ______________________________________________________ 342 Tableau 172 – Résumé des compétences, des pouvoirs et des obligations respectifs des arrondissements et des

services centraux _________________________________________________________________ 349 Tableau 173 – État prévisionnel des revenus et des dépenses reliés à la gestion de l’eau ____________________ 359

VI

I

Graphique 1 – Taux de croissance du PIB aux prix de base, Montréal (RMR), Québec et Canada, 2018-2022 ______ 7 Graphique 2 – Taux de chômage, Montréal (RMR), Québec et Canada, 2018-2022 __________________________ 7 Graphique 3 – Nombre de mises en chantier, RMR de Montréal, 2013-2022 _______________________________ 8 Graphique 4 – Évolution estimée de l’indice des prix à la consommation, 2022 ____________________________ 10 Graphique 5 – Variation des charges fiscales totales résidentielles, de 2021 à 2022, par arrondissement _______ 196 Graphique 6 – Variation des charges fiscales totales non résidentielles, de 2021 à 2022, par arrondissement ___ 201 Graphique 7 – Répartition par activités des quotes-parts générales, budget de 2022 _______________________ 209 Graphique 8 – Dépenses par objets ______________________________________________________________ 217 Graphique 9 – Évolution du poids de la rémunération globale par rapport aux dépenses de fonctionnement ____ 222 Graphique 10 – Charges de retraite, budgets de 2013 à 2022 _________________________________________ 227 Graphique 11 – Comparaison entre la charge de retraite et les cotisations de la Ville, budgets de 2013 à 2022 __ 228 Graphique 12 – Investissements dans les infrastructures – Budgets adoptés et réalisations _________________ 241 Graphique 13 – Répartition des investissements par compétences _____________________________________ 243 Graphique 14 – Répartition des investissements du conseil municipal ___________________________________ 244 Graphique 15 – Évolution des investissements et des sources de financement, de 2022 à 2026 _______________ 248 Graphique 16 – Investissements réalisés et prévus dans les infrastructures de l’eau _______________________ 257 Graphique 17 – Investissements réalisés et prévus dans les infrastructures routières _______________________ 261 Graphique 18 – Sources de financement externes, en 2022 ___________________________________________ 291 Graphique 19 – Évolution de la dette directe brute et nette ___________________________________________ 294 Graphique 20 – Évolution de la dette consolidée brute et nette ________________________________________ 295 Graphique 21 – Dette directe et indirecte nette (excluant la dette actuarielle initiale) en pourcentage des revenus de

la Ville ________________________________________________________________________ 297 Graphique 22 – Coût net du service de la dette en pourcentage des dépenses ____________________________ 298 Graphique 23 – Dette directe nette et dette actuarielle initiale en pourcentage de l’évaluation imposable

équivalente uniformisée __________________________________________________________ 299

VII

I

Figure 1 – Plan stratégique Montréal 2030 : 4 orientations, 3 échelles, 20 priorités __________________________ 2 Figure 2 – Processus budgétaire annuel ____________________________________________________________ 4 Figure 3 – Secteurs d’application de la taxe sur les parcs de stationnement ______________________________ 184 Figure 4 – Partage des compétences – Instances politiques et territoires d’application _____________________ 340 Figure 5 – Étapes de la confection du budget et répartition des revenus et des dépenses ___________________ 346

Mise en contexte