La budgétisation est essentielle pour tous les programmes dans la mesure où elle soutient la promotion de la mobilisation des ressources. Lors de l’élaboration du budget pour le plan d’action, il est important d’estimer les coûts des objectifs spécifiques, des activités et des sous-activités. Des guides de préparation du budget ont été élaborés sur la base des activités prévues en relation avec les objectifs prédéfinis. Le tableau 8 présente un modèle à remplir pour obtenir une synthèse du budget global pour la période de cinq ans. L’équipe du PNLN peut importer dans le modèle le montant total du budget indiqué dans le guide budgétaire afin de mettre en évidence les besoins de financement du programme.
Tableau 8 : Synthèse budgétaire du PNLN
Année Montant du budget Financement disponible Déficit budgétaire 2021
2022 2023 2024 2025 Total
Les guides de préparation du budget sont rédigés sur fichier Excel et comprennent plusieurs feuilles de calcul (voir l’annexe 1). Le plan d’activités permettra de reprogrammer les activités, en fonction de ce qui a été réalisé ou non au cours de l’année précédente. Avant de se lancer dans l’exercice de l’estimation des coûts, il convient d’établir une liste des activités et des
sous-activités à mettre en œuvre pour atteindre chaque objectif spécifique du plan. Assurez-vous que les coûts sont estimés sur la base des activités décrites dans le cadre logique et le plan des activités. Ces coûts doivent être estimés sur la base des informations provenant d’une analyse récente des ressources disponibles et des dépenses nécessaires pour mettre en œuvre les activités prévues.
Les feuilles de calcul du budget sont intitulées comme suit :
• Ventilation du budget par activité
• Synthèse budgétaire semestrielle
• Synthèse budgétaire annuelle
• Synthèse budgétaire par source de financement 2.5.1 Ventilation du budget par activité
Cette feuille fournit un aperçu détaillé du budget. Elle ventile le budget par activité et par semestre. Elle permet à l’équipe du PNLN d’indiquer le montant dont il aura besoin pour chaque activité, sur une base semestrielle, pour pouvoir atteindre les objectifs et le but du programme (pour un exemple, voir la figure 2). Des formules prédéfinies sont intégrées dans la feuille pour calculer automatiquement les valeurs des zones ombragées. Il ne faut pas écrire dans ces cases, car les valeurs seront remplies automatiquement une fois que celles des colonnes non ombragées auront été saisies. Il convient d’inscrire le montant du budget dans la case consacrée au semestre pour lequel l’activité est prévue. Les valeurs doivent exclusivement être saisies dans les colonnes non ombragées.
Fig. 2 : Ventilation du budget par activité
2.5.2 Synthèse budgétaire semestrielle
Cette feuille présente une synthèse semestrielle du budget du PNLN pour chaque objectif spécifique. Cette synthèse permettra à l’équipe du PNLN d’avoir un aperçu du coût semestriel du programme en fonction des objectifs (pour un exemple de synthèse, voir la figure 3). Des formules prédéfinies sont intégrées dans la feuille pour calculer automatiquement les valeurs des zones ombragées. N’écrivez pas dans ces cases : les formules inséreront automatiquement les valeurs requises. Vous n’avez pas besoin de faire quoi que ce soit sur cette feuille. Elle se remplira automatiquement une fois que la valeur du budget aura été saisie.
No Objectif spécifique Vie du projet Vie du projet
Jan-Juin Jui-Déc Total Jan-Juin Jui-Déc Total Jan-Juin Jui-Déc Total Jan-Juin Jui-Déc Total Jan-Juin Jui-Déc Total TOTAL (FCFA) TOTAL (USD)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Activité 1.1.1 Concevoir ou promouvoir du matériel d’éducation et de formation sur la prévention, la détection et la prise en charge du noma.
0 0 0 0 0 0 0
Activité 1.1.2 Organiser les cours de remise à niveau ou des formations initiales sur la prévention, la détection et la prise en charge du
noma pour les agents de soins de santé primaires. 0 0 0 0 0 0 0
Activité 1.1.3 Organiser les cours de remise à niveau ou des formations initiales sur la prévention, la détection et la prise en charge du
noma pour les professionnels de la santé bucco-dentaire. 0 0 0 0 0 0 0
Activité 1.1.4 Distribuer la brochure d’information pour une détection et une prise en charge précoce du noma (comprenant la définition de cas) à tous les districts, pour qu’ils la transmettent aux centres de soins de santé primaires.
0 0 0 0 0 0 0
Activité 1.1.5 Distribuer du matériel d’information, d’éducation et de communication sur la prévention et la prise en charge du noma à tous les districts, pour qu’ils le transmettent aux centres de soins primaires.
0 0 0 0 0 0 0
Activité 1.1.6 Intégrer la formation sur le noma dans le programme des
écoles professionnelles de santé. 0 0 0 0 0 0 0
2025 Renforcer et développer les capacités au niveau des soins de santé
primaires pour assurer l’identification, la prévention et le traitement du noma à un stade précoce
RÉSUMÉ DU BUDGET DU PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE NOMA PAR ACTIVITÉ
2021 2022 2023 2024
DEVISE
Fig. 3 : Synthèse budgétaire semestrielle
2.5.3 Synthèse budgétaire annuelle
Cette feuille donne une synthèse annuelle du budget du PNLN pour chaque objectif spécifique.
Cette synthèse permettra à l’équipe du PNLN d’avoir un aperçu du coût du programme par objectif spécifique chaque année. Le coût sera automatiquement calculé dans les feuilles de calcul sur la base des informations saisies dans la précédente feuille de synthèse budgétaire semestrielle (pour un exemple de synthèse budgétaire, voir la figure 4). Des formules préconçues sont intégrées dans la feuille pour calculer automatiquement les valeurs des zones ombragées. N’écrivez pas dans ces cases : les formules inséreront automatiquement les valeurs requises. Vous n’avez pas besoin de faire quoi que ce soit sur cette feuille ! Fig. 4 : Synthèse budgétaire annuelle
2.5.4 Synthèse budgétaire par source de financement
Cette fiche dresse un bilan du budget du PNLN par source de financement pour chaque année.
Ainsi, l’équipe du PNLN aura un aperçu du coût du programme en fonction des objectifs et des sources de financement, ce qui lui permettra de signaler et d’identifier correctement les déficits de financement. Cette synthèse contribuera aux efforts de sensibilisation et de levée de fonds menés au bénéfice du programme. Des formules prédéfinies sont intégrées dans la feuille afin d’automatiquement calculer les valeurs des zones ombragées. N’écrivez pas dans ces cases : les formules inséreront automatiquement les valeurs requises. Les valeurs doivent exclusivement être saisies dans les colonnes non ombragées.
DEVISE FCFA
No Objectif spécifique 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL
Vie du Projet 1 Renforcer et développer les capacités au niveau des soins de santé primaires pour assurer l’identification, la
prévention et le traitement du noma à un stade précoce 0 0 0 0 0 0
2 Objectif spécifique 2 : Renforcer et développer les capacités au niveau des communautés pour assurer la
promotion de la santé bucco-dentaire et la prévention du noma 0 0 0 0 0 0
3 Objectif spécifique 3 : Organiser des campagnes de sensibilisation et de mobilisation sociale pour améliorer la
connaissance du public sur le noma 0 0 0 0 0 0
4
Objectif spécifique 4 : Contribuer au renforcement des systèmes de santé, notamment par des mesures de décentralisation, la mise en place de systèmes d’orientation-recours et l’intégration du noma dans les systèmes de surveillance existants
0 0 0 0 0 0
5 Objectif spécifique 5 : Contribuer à la réinsertion des survivants du noma et de leurs familles dans la société 0 0 0 0 0 0
6 Objectif spécifique 6 : Renforcer l’intégration, la coordination et la gestion du PNLN 0 0 0 0 0 0
7 Objectif spécifique 7 : Améliorer l’acquisition des compétences par le S&E et la recherche 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0
RÉSUMÉ ANNUEL DU BUDGET DU PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE NOMA
No Objectif spécifique
Jan-Juin Jui-Déc Total Jan-Juin Jui-Déc Total Jan-Juin Jui-Déc Total Jan-Juin Jui-Déc Total Jan-Juin Jui-Déc Total TOTAL LOP (FCFA)
TOTAL LOP (USD)
1 Renforcer et développer les capacités au niveau des soins de santé primaires pour assurer l’identification, la prévention et le traitement du noma à un stade précoce
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2
Objectif spécifique 2:Renforcer et développer les capacités au niveau des communautés pour assurer la promotion de la santé bucco-dentaire et la prévention du noma
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3
Objectif spécifique 3 : Organiser des campagnes de sensibilisation et de mobilisation sociale pour améliorer la connaissance du public sur le noma
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4
Objectif spécifique 4: Contribuer au renforcement du système de santé, notamment par la décentralisation, la systématisation de l’orientation des patients et l’intégration du noma dans le système de surveillance existant
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Objectif spécifique 5 : Contribuer à la réinsertion des survivants
du noma et de leurs familles dans la société 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Objectif spécifique 6 : Renforcer l’intégration, la coordination
et la gestion du PNLN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Objectif spécifique 7 : Améliorer l’acquisition des compétences
par le S&E et la recherche 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (FCFA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL (USD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RÉSUMÉ SEMESTRIELLE DU BUDGET DU PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE NOMA
2023 2024 2025
2021 2022
DEVISE
Fig. 5 : Synthèse budgétaire par source de financement