BUDGET Misons sur les priorités des citoyens

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BUDGET 2022

Misons sur les priorités des citoyens…

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REVENUS

Taxation générale et spéciale :

• Baisse du taux général (0.845 $ du 100 $ d’évaluation à 0.835 $ pour la taxe foncière de base)

• Baisse du taux non résidentiel (1.30 $ du 100 $ d’évaluation à 1.29 $)

• Baisse des taux de dette :

 Baisse du taux de dette à l’ensemble (0.2434 $ du 100 $ d’évaluation à 0.2027 $)

 Baisse du taux de dette secteur (0.2380 $ du 100 $ d’évaluation à 0.2173 $)

 Baisse du taux spécial aqueduc (0.1190 $ du 100 $ d’évaluation à 0.1086 $)

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REVENUS

Taxation et compensations :

• Hausse minime du taux sur la sécurité publique (0.0745 $ du 100 $ d’évaluation à 0.0813 $)

 Augmentation coût Sûreté du Québec : + 5 820 $

• Hausse compensations matières résiduelles : 228 $ (2021 : 221 $) Hausse de 7 $

• Baisse tarif aqueduc/égout : 343 $ (2021 : 373 $) Diminution de 30 $

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REVENUS

3220 000 $ 3240 000 $ 3260 000 $ 3280 000 $ 3300 000 $ 3320 000 $ 3340 000 $ 3360 000 $ 3380 000 $ 3400 000 $ 3420 000 $

Taxes

3401 470 $

3284 372 $

TAXATION 2021 VERSUS 2022

2021 2022

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REVENUS

265 778 $

539 828 $

698 446 $ 54 606 $

14 040 $ 13 000 $

309 220 $

455 360 $

703 867 $ 58 000 $

9 290 $ 18 900 $

Compensations tenant lieu de taxes Transferts Services rendus Imposition de droits Amendes et pénalités Autres revenus d'intérêts

COMPARATIF 2022 VERSUS 2021

2022 2021

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REVENUS

 Revenus : 4 839 009 $ diminution de 148 159 $ (2.97 %) par rapport à 2021

• Taxes spéciales à l’ensemble et secteur : - 109 650 $

 Emprunts à la baisse et surtaxation sur la dette en 2021 de 34 400 $

• Taxes foncières sécurité publique : + 12 096 $

• Aqueduc et égout : - 44 062 $

 Revenus équivalents aux coûts moindres

• Matières résiduelles : + 7 837 $

 Revenus pour compenser la hausse

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REVENUS

 Revenus : diminution de 148 159 $ (2.97 %) - Suite

• Compensations tenant lieu de taxes : + 43 442 $

 Refonte du régime de compensation : taux de compensation à 100 % pour immeubles de la santé (84.5 % en 2021) et 82 % pour les immeubles de l’éducation (71.5 % en 2021)

• Sécurité incendie : - 7 972 $

 Exclusion de la quote-part MRC dans la répartition des quotes-parts avec la Paroisse et Ste-Praxède

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REVENUS

• Revenus : diminution de 148 159 $ (2.97 %) - Suite

• Revenus loisirs : + 10 170 $

 Aréna : - 12 320 $ (budget établi de 55 000 $ en 2021. Réel estimé en 2021: 44 141 $)

 Essence marina : + 10 500 $

 Location quais marina : + 4 500 $ (Augmentation 60 $ pour les non-résidents)

 Location terrain mini-golf : + 5 110 $ (750 $ x 5 mois + 1 360 $ en électricité refacturé)

 Location Cabaret des arts : + 6 000 $

• Droits de mutation immobilières : + 8 600 $

 Ajustement du budget selon le minimum des 5 dernières années

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REVENUS

 Revenus : diminution de 148 159 $ (2.97 %) - Suite

• Intérêts : + 6 900 $

 Ajustement du budget selon le minimum des 5 dernières années

• Partage de la croissance d’un point de la TVQ : + 12 635 $

• Péréquation : -104 901 $

 Très variable (2019 : 179 178 $, 2020 : 284 348 $, 2021 : 301 628 $, 2022 : 196 727 $)

• Politique culturelle : + 12 000 $

 Subvention du ministère de la Culture et des Communications (projet médiation culturelle sur 3 ans)

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CHARGES

Administration Sécurité publique Transport Hygiène du milieu Santé et bien être Aménagement, urbanisme et revitalisation Loisirs et culture Frais de financement

730 192 $ 394 445 $

762 800 $

879 490 $ 41 130 $

453 998 $

730 405 $ 276 461 $

754 657 $ 420 612 $

876 274 $ 851 876 $ 48 552 $

268 380 $

714 460 $ 274 179 $

COMPARATIF 2022 VERSUS 2021

2022 2021

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CHARGES

Administration générale : hausse de 24 465 $ (3.35%)

• Conseil : - 10 442 $

 Allocation de départ : - 18 340 $

• Gestion financière et administrative: + 49 301 $

 Salaire administration : + 18 014 $ (Budget 2021 prévoyait une coupure de 15 000 $ étant donné le départ à la retraite de l’ancien directeur général)

 Publicité et avis : - 12 000 $ (baisse réelle de 36 500 $ à 10 000 $. Regroupement de tous les postes publicitaires)

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CHARGES

Administration générale : hausse de 24 465 $ (3.35 %)

• Gestion financière et administrative : + 49 301 $

 Honoraires professionnels Mandat d’archivage : + 14 500 $

 Honoraires professionnels Informatique : + 26 400 $ (baisse réelle de 3 479 $.

Regroupement de tous les postes informatiques et banques d’heures de 8 400 $ à renouveler en 2022)

 Papeterie : + 4 500 $ (Ajustement budget à 10 000 $ selon réalités des dernières années. 2021 : 8 755 $, 2020 : 9 891 $, 2019 : 7 856 $ 2018 : 11 777 $)

• Greffe: - 18 000 $ (pas d’élection prévue)

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CHARGES

Sécurité publique : hausse de 26 167 $ (6.63%)

• Police : + 5 820 $ (4.12%)

• Sécurité incendie : + 22 237 $

 Service de formation : + 9 500 $ (14 000 $ reporté du budget 2021 pour cause de formations reportées)

 Frais de déplacement : + 4 110 $ (formation directeur adjoint au Cégep Garneau)

 Entretien et réparation petits équipements : + 3 915 $ (Scie à chaîne à toit 2000 $, 5 radios portatifs 2 500 $, piscine 2000 gallons 1 615 $)

 Habillement : + 4 590 $ (remplacement 15 casques 5 175 $)

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CHARGES

Travaux publics : hausse de 113 474 $ (14.88%)

• Voirie municipale : + 111 838 $

 Honoraires professionnels ingénieurs : + 27 125 $ (rue Caron : Ingénieurs 2 625 $ et contrôle qualitatif 9 000 $; rue Morin : conception travaux d'asphaltage 13 500 $) Nouveau budget.

 Formation : - 4 700 $

 Réfection des trottoirs : + 43 000 $ (Nouveau budget, réfection des 4 000 mètres de trottoirs sur 20 ans, donc environ 200 mètres annuellement)

 Asphalte : + 45 800 $ (Retour à une cadence régulière. Budget d’environ 90 000 $ plutôt que 45 000 $)

• Éclairage des rues : + 13 390 $ (Remplacement tête du luminaire décoratif endommagée pont Vilmaire-Brousseau et poteau)

• Diverses petites coupures de 12 199 $ dans autres postes budgétaires

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CHARGES

Hygiène du milieu : baisse de 27 614 $ (3.14%)

• Traitement de l’eau potable : - 64 264 $

 Compteurs d’eau : - 65 000 $ (fonds amassés en 2021 réservés dans l’éventualité où l’obligation serait reprise)

• Traitement des eaux usées : + 31 182 $

 Nettoyage des étangs : + 18 500 $ (Offre de services traitement bactéries 20 998 $ projet RD)

Traitement ayant permis la baisse de 160 TM de matières sèches entre juillet 2020 et juillet 2021. Sinon vidange régulière 1100 $ TM)

 Vidange fosses septiques : + 10 000 $ (aux 2 ans. Revenus prévus à chaque année pour compenser)

• Matières résiduelles : + 5 468 $

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CHARGES

Santé et bien-être: hausse de 7 419 $ (18.04%)

• Remboursement taxes CPE : + 3 445 $ (immeuble maintenant imposable mais aide financière équivalente)

• Politique MADA : + 2 625 $ (montant équivalent à la subvention)

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CHARGES

Urbanisme et revitalisation : importante baisse de 185 618 $ (-40.88%)

• Honoraires professionnels Service d’urbanisme : - 10 500 $ (- 7 500 $ à l’urbanisme et – 3 000 $ à la revitalisation)

• Non-reconduction programme de revitalisation : - 85 900 $

• Opérations d’embellissement : - 14 800 $ (ajustement selon réel budget 2021)

• Autres : - 20 500 $ (non-reconduction du programme de revitalisation des berges)

• Salaires :

 Retrait d’un budget pour un aide-urbaniste : - 16 500 $

 Retrait du budget pour un employé à la revitalisation : - 6 250 $

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CHARGES

Loisirs : Baisse de 15 945 $ (-2.18%)

• Activités récréatives : - 33 345 $

 Salaires et contributions : - 43 030 $ (Coupure d’un poste au service des loisirs)

 Honoraires professionnels Contractuels : + 11 550 $

 Show sur l’eau : - 3 000 $ (fin du versement de la subvention)

• Maison des jeunes : - 6 300 $ (budget intégré au poste Dons et aides aux organismes)

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CHARGES

Loisirs : Baisse de 15 945 $ (-2.18%)

• Aréna : + 28 677 $

 Entretien et réparation bâtiment : Budget récurrent de 15 000 $ + 5 000 $ pour changement haut- parleurs

 Électricité : + 13 330 $ pour un budget de 69 730 $ (Budget anormalement bas en 2021 : 56 400 $.

2021: réel estimé de 65 378 $ (partie de l’année COVID), 2020 : 63 000 $ (COVID), 2019 : 80 732 $, 2018 : 87 518 $

 Salaires : + 8 141 $ (aucun impact sur le budget global, répartition différente avec travaux publics)

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CHARGES

Loisirs : Baisse de 15 945 $ (-2.18%)

• Marina : + 7 215 $

 Essence : + 11 000 $ (Revenus équivalents en conséquence)

 Autres : - 4 500 $ (2021 : Budget de 5 000 $ établi pour les glacières aux locateurs de quais)

• Organisation et terrain de jeux : + 5 865 $

 Salaires OTJ : + 5 200 $ (1 animateur supplémentaire pour l’été 2022)

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CHARGES

Loisirs : Baisse de 15 945 $ (-2.18%)

• Parc 4H et sentier multifonctionnel : - 8 000 $ (budget de 13 000 $ en 2021)

• Soccer : + 5 577 $ (salaire de 4 760 $. Les activités ont reprises en 2021 mais aucun budget établi)

• Parc de la Gare : - 7 306 $

 Entretien et réparation : - 14 000 $ (2021 : achat de kayaks)

 Entretien ménager : + 4 100 $ (aucun budget en 2021)

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CHARGES

• Frais de financement et remboursement de la dette à long terme : baisse de 65 647 $ (-5.77%)

 Aucun nouveau financement contracté en 2021

• Charges globales de fonctionnement :

• 4 208 990 $

Diminution de 59 931 $ (-1.40 %) par rapport à 2021

• Grand total masse salariale :

• 1 520 596 $

Baisse de 47 974 $ (-3.06%) par rapport à 2021

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SERVICE DE LA DETTE 2022

Capital à

rembourser Intérêts à

rembourser Total à payer

Nombre de règlements 21 7 999 130.76 $ 273 180.18 $ 1 072 310.94 $

Aide financière MAMH 235 788.07 $ 116 980.66 $ 352 768.73 $

Part des municipalités L.E.S. (Site d’enfouissement) 78 910.16 $ 2 300.40 $ 81 210.56 $

Part de la Ville à débourser 484 432.53 $ 153 899.12 $ 638 331.65 $

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IMPACT FINANCIER

Budget 2021 Budget 2022 Différence Taxes à l’évaluation

Foncière de base 1 183.00 $ 1 169.00 $ (14.00) $

Sécurité publique 104.30 $ 113.82 $ 9.52 $

Dette à l’ensemble 340.76 $ 283.78 $ (56.98) $

Taxes à l’unité

Ordure résidence 221.00 $ 228.00 $ 7.00 $

Total secteur non desservi

^{1 944.90 $} ^{1 899.95 $} ^{(44.95) $}

-2.31 % Dette secteur desservi (Aqueduc-

Égout)

333.20 $ 304.22 $ (28.98) $

Aqueduc-Égout / Nb de logement 373.00 $ 343.00 $ (30.00) $

Total secteur desservi

^{2 651.10 $} ^{2 547.17 $} ^{(103.93) $}

-3.92 %

Valeur moyenne résidence unifamiliale : 140 000 $

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IMPACT FINANCIER

Budget 2021 Budget 2022 Différence Taxes à l’évaluation

Foncière de base 5 005.00 $ 4 966.50 $ (38.50) $

Dette à l’ensemble 937.09 $ 780.40 $ (156.70 ) $

Dette secteur desservi (Aqueduc-Égout) 916.30 $ 836.61 $ (79.70) $

Taxes à l’unité

Ordure commerce autre 904.00 $ 621.00 $ 17.00 $

Aqueduc-Égout commerce autre 373.00 $ 343.00 $ (30.00) $

Total secteur desservi

^{8 122.22 $} ^{7 860.51 $} (261.71 ) $ -3.22 %

Valeur moyenne commerce : 385 000 $

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2022

Coût Source de financement

• Administration générale 275 000 $

Travaux de réfection édifices municipaux 275 000 $ 125 489 $ Subvention

75 000 $ Surplus accumulé non affecté 74 511 $ Fonds généraux

• Sécurité publique 15 670 $

Divers équipements incendie 15 670 $ 15 670 $ Fonds généraux

• Transport 272 000 $

Projet de réfection rue Caron 260 000 $ 260 000 $ Surplus accumulé non affecté

Remplacement camion 2001 12 000 $ 12 000 $ Fonds de roulement

• Hygiène du milieu 194 750 $

Rabattement de nappe des étangs aérés 34 750 $ 34 750 $ Surplus accumulé non affecté

Vidange étang aéré no 1 160 000 $ 73 919 $ Surplus accumulé non affecté

86 081 $ Subvention TECQ 2019-2023

• Santé et bien-être - $

• Aménagement, urbanisme et développement - $

• Loisirs et culture 147 000 $

Travaux à l'aréna - Remplacement gaz (R22 vers R448) et

évaporateurs (phase 1) 25 000 $ 25 000 $ Fonds généraux

Terrains de Pickleball 122 000 $ 80 520 $ Subvention à 66 % PSISRPE

41 480 $ Fonds généraux

Total programme triennal d'immobilisation 904 420 $

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS

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2023

• Administration générale - $

Divers équipements incendie 15 000 $ 15 000 $ Fonds généraux

• Transport 309 000 $

Projet de réfection rue Morin 294 000 $ 264 600 $ Subvention

29 400 $ Fonds général

Remplacement camion 1996 15 000 $ 15 000 $ Fonds de roulement

• Hygiène du milieu 288 715 $

Remplacement aérateurs étang aéré no 1 288 715 $ 288 715 $ Emprunt et/ou surplus accumulé non affecté

• Loisirs et culture 58 000 $

Travaux à l'aréna - Remplacement gaz (R22 vers R448) et

évaporateurs (phase 2) 25 000 $ 25 000 $ Fonds généraux

Remplacement revêtement plancher Cabaret des arts 33 000 $ 33 000 $ Fonds généraux

Total programme triennal d'immobilisation 670 715 $

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS

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2024

• Administration générale - $

Divers équipements 15 000 $ 15 000 $ Fonds généraux

• Transport - $

• Hygiène du milieu 5 757 000 $

Travaux réfection infrastructures Laurier, St-Louis, St-

Alphonse, St-François, Ste-Suzanne 5 757 000 $ 2 461 289 $ Subvention FIMEAU 3 295 711 $ Emprunt

• Loisirs et culture - $

Total programme triennal d'immobilisation 5 772 000 $