PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2005

(1)

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2005

Code géographique : 71065

Nom officiel : Notre-Dame-de-l'Île-Perrot

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

Code : 01

Exercice se terminant le 31 décembre

(2)

4 Activités financières

Activités d'investissement Coût des services municipaux Dépenses par objets

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

- Taxes

- Paiements tenant lieu de taxes

5 6 8

10 11 14 16 - Transferts

Analyse des dépenses de fonctionnement

Analyse par fonctions de la répartition des dépenses des organismes municipaux Analyse des activités financières d'électricité

Taux des taxes

Calcul de certains revenus de taxes Conciliation du total des taxes Taux global de taxation provisoire

Répartition des revenus de taxes par catégories d'immeubles Évaluation

19 20 21 21 22

24 24 25 27 29 30 32 34

S2

Analyse des dépenses d'investissement selon leur nature

Analyse des dépenses en immobilisations de la fonction Sécurité publique

Analyse de la rémunération Analyse du service de la dette

Analyse des activités financières par arrondissements AUTRES RENSEIGNEMENTS

Questionnaire

Confirmation du greffier ou du secrétaire-trésorier de la transmission électronique

35 36

2 Analyse des revenus

- Autres revenus de sources locales 12

(3)

Code géographique Notre-Dame-de-l'Île-Perrot

Organisme 71065

S3

RAPPORT DU TRÉSORIER OU DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

Au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir

conformément à la loi qui régit l'organisme.

Date

Téléphone

Signature

Télécopieur

(Ind. rég.) (Numéro) (Ind. rég.) (Numéro)

Je soussigné, Micheline L. Morency , atteste que le budget de

(514) 453-4128 (514) 453-8961

2005-01-24

Dernière modification : 2005/02/01 15:51:32

pour l'exercice se terminant Notre-Dame-de-l'Île-Perrot

(nom de l'organisme)

le 31 décembre 2005, a été adopté le 2 0 0 4 1 2 2 1

année mois jour

Dernière modification avant dépôt : 2005/02/01 15:51:32

3

(Poste)

Réservé au ministère

1,3302 9 039 845 8 142 836

(4)

7 594 019 7 743 753

S4

Résultat estimatif Budget

Revenus

Taxes 1

25 315 37 811

Paiements tenant lieu de taxes

Répartitions aux municipalités membres Ensemble des municipalités

1 412 353 1 104 573

Certaines municipalités

127 805 153 708

Autres revenus de sources locales

9 159 492 9 039 845

Transferts

2

3 4 5 6 7

10

16

18 19

24

26

27

28 29

30 31 17

Dépenses de fonctionnement Administration générale

Sécurité publique Transport

Hygiène du milieu Santé et bien-être

Aménagement, urbanisme et développement Loisirs et culture

Électricité

Frais de financement

11 12 13 14 15

Autres activités financières

Remboursement de la dette à long terme

Transfert aux activités d'investissement

Surplus (déficit) des activités financières avant affectations

Affectations

Surplus (déficit) accumulé non affecté Surplus accumulé affecté

Réserves financières et fonds réservés Virement de

Virement à

Surplus (déficit) avant financement à long terme des activités financières

Financement à long terme des activités financières Surplus (déficit) de l'exercice

1 337 719 1 168 171 1 834 640

1 742 955 1 607 522 207 623 1 080 749 331 628

1 482 237 1 698 200 1 656 616 244 343 1 041 469 368 778 8 142 836 7 659 814

124 500 9 039 845

235 889 8 731 396 428 096

428 096

32

33

34

35

4

( ) ( )

Revenus spécifiques transférés aux activités d'investissement 8 ( ) ( )

9 9 039 845 9 159 492

20 21

Remboursement de capital

Virement du Fonds d'amortissement

835 693 772 509

( ) ( )

Virement au Fonds d'amortissement 22

23 772 509 835 693

25 897 009 1 071 582

(5)

Organisme 71065

Immobilisations Total

investissements

2004 2005

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2005

( Facultatif ) Résultat estimatif Autres

Budget

Sources de financement

Revenus spécifiques tranférés des activités

Taxes générales spéciales Taxes de secteur spéciales

Contributions des promoteurs

Répartitions aux municipalités membres

Transferts conditionnels

Autres sources

Surplus accumulé non affecté Surplus accumulé affecté

Réserves financières et fonds réservés

Dépenses d'investissement Administration générale Sécurité publique Transport

Hygiène du milieu Santé et bien-être

Aménagement, urbanisme et développement Loisirs et culture

Électricité

Surplus (déficit) de l'exercice

124 500 124 500

14 500 14 500

30 000 30 000

80 000 80 000

124 500 124 500

1 2

6 7 8

11 12 13

16

21 22 23 24 17 18 19 20

25 26

27 28

32 33 34

37 38 39

42

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

53 54

58 59 60

63 64 65

68

69 70 71 72 73 74 75 76 77

78 5

Ensemble des municipalités 3 29 55

Certaines municipalités 4 30 56

S5

5

financières

Autres

À la charge des contribuables ou des municipalités membres

Autres 5 31 57

À la charge d'autres tiers

Transfert des activités financières

9 10

35 36

61 62

à la charge

Des contribuables ou des municipalités membres D'autres tiers

14 15

40 41

66 67

Montants à pourvoir par emprunt à long terme

(6)

rendus services municipaux Amortissement

83 232 Administration générale

Évaluation Autres

Police

Sécurité incendie Sécurité civile Autres

1 24 47 20 293 70 93 116 139 103 525

DÉPENSES

Approvisionnement et traitement de l'eau potable

Sécurité publique

Voirie municipale

Transport collectif Autres

Transport

Réseau de distribution de l'eau potable Réseaux d'égout

Matières résiduelles Eau et égout

Cours d'eau

Protection de l'environnement Autres

1 254 487

2 25 2 500 48 71 15 463 94 117 15 000 140 1 226 524

Coût des Services

1

1 337 719

3 26 2 500 49 20 293 72 15 463 95 118 15 000 141 1 330 049

1. Comprend les revenus des services rendus aux organismes municipaux et les revenus des autres services rendus. Le service de la dette (à l'exception du remboursement (gouvernements et

leurs entreprises) fonctionnement (gouvernements et

Subventions Immobi-

Frais de financement de fonction-

nement Dépenses

+ + leurs entreprises)

lisations

- - - ⁼

1 506 646

4 27 50 73 96 119 18 813 142 1 487 833

320 994

5 28 51 74 97 120 143 320 994

1 500

6 29 52 75 98 121 144 1 500

5 500

7 30 53 76 99 122 145 5 500

1 834 640

8 31 54 77 100 123 18 813 146 1 815 827

1 066 786

9 32 84 137 55 160 689 78 10 908 101 40 000 124 147 1 260 704

331 005 35 58 81 104 127 150 331 005

13 36 12 555 59 82 105 128 151 12 555

1 742 955

14 37 102 994 60 183 178 83 10 908 106 74 186 129 10 000 152 1 934 033

869 813

16 39 75 783 62 543 081 85 2 600 108 131 7 799 154 1 478 278

191 909

17 40 23 610 63 86 109 132 155 215 519

147 340

18 41 96 445 64 87 110 133 156 243 785

341 438

19 42 65 88 111 134 157 341 438

15 38 61 84 107 130 153

20 43 66 89 112 135 158

8 500

21 44 67 90 113 136 159 8 500

48 522

22 45 68 91 114 137 160 48 522

1 607 522

23 46 195 838 69 543 081 92 2 600 115 138 7 799 161 2 336 042

de la dette à long terme) recouvré des organismes municipaux doit être réparti par fonctions et par activités.

Subventions de

6 reportées

6

Réseau routier

Enlèvement de la neige Autres

257 959

10 33 56 1 592 79 102 34 186 125 148 225 365

87 205

11 34 6 302 57 20 897 80 103 126 10 000 149 104 404

12

Hygiène du milieu

Traitement des eaux usées

(7)

Organisme 71065

rendus PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

COÛT DES SERVICES MUNICIPAUX

services municipaux Amortissement

Santé et bien-être Logement social Autres

Aménagement, urbanisme et zonage Rénovation urbaine

Promotion et développement économique Autres

1 16 30 44 58 72 86

DÉPENSES

et développement

2 17 31 45 59 73 87

Coût des Services

1

3 18 32 46 60 74 88

1. Comprend les revenus des services rendus aux organismes municipaux et les revenus des autres services rendus. Le service de la dette (à l'exception du remboursement (gouvernements et

leurs entreprises) fonctionnement (gouvernements et

reportées Immobi-

Frais de financement de fonction-

nement Dépenses

+ + leurs entreprises)

lisations

- - - ⁼

149 487

4 19 33 47 61 75 89 149 487

5 20 34 48 62 76 90

58 136

6 21 35 49 63 77 91 58 136

7 22 36 50 64 78 92

207 623

8 23 37 51 65 79 93 207 623

de la dette à long terme) recouvré des organismes municipaux doit être réparti par fonctions et par activités.

Aménagement, urbanisme

Activités récréatives Activités culturelles Bibliothèques Autres

Loisirs et culture

885 374

9 24 30 296 38 52 66 80 193 025 94 722 645

179 875

10 25 39 53 67 23 100 81 4 000 95 152 775

15 500

11 26 40 54 68 82 96 15 500

1 080 749

12 27 30 296 41 55 69 23 100 83 197 025 97 890 920

13 28 42 56 70 84 98

Électricité

331 628

14 29 331 628

Frais de financement

8 142 836

15 43 746 552 57 28 971 71 97 286 85 248 637 99 8 514 494

Subventions de

7 Subventions

( )

S77

(8)

S8 OBJETS

74 600 74 600

Rémunération

Élus ¹

Employés

Cotisations de l'employeur Élus

Employés

Services professionnels, techniques et autres Honoraires professionnels

Services techniques Autres

Autres biens non durables Transport et communication

Location, entretien et réparation Location

Entretien et réparation

D'autres organismes municipaux

43

d'investissement financières

Biens non durables Biens durables

Travaux de construction Achats de biens

Fournitures de services publics

à la charge

De l'organisme municipal Frais de financement

Intérêts et autres frais sur la dette à long terme

D'autres tiers

Des gouvernements du Québec et du Canada

Autres frais de financement

Répartition des dépenses Organismes municipaux

Contributions à des organismes

Autres

Créances douteuses ou irrécouvrables Autres organismes

Organismes gouvernementaux

Autres objets Autres

1 474 788 1 474 788

2 27 44

14 920 14 920

3 45

367 839 367 839

4 28 46

193 225 193 225

5 29 47

190 205 160 205

6 30 30 000 48

1 032 383 952 383

7 31 80 000 49

71 375 71 375

8 32 50

93 750 93 750

9 33 51

386 635 386 635

10 52

34 53

14 500 14 500

35 54

643 120 643 120

13 55

3 700 3 700

14 56

329 128 329 128

15 57

16 58

17 59

18 60

2 500 2 500

19 36 61

2 861 346 2 861 346

20 62

2 800 2 800

21 37 63

161 072 161 072

22 38 64

343 450 343 450

23 39 65

4 000 4 000

24 40 66

2 000 2 000

25 41 67

8 267 336 8 142 836

26 42 124 500 68

8 et leurs entreprises

11 12

(9)

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

(10)

1 5 407 939

S10 TAXES

SUR LA VALEUR FONCIÈRE

(Facultatif)

Taxes générales

2 3 4

5 6 7 8

9 5 407 939

SUR UNE AUTRE BASE

10 744 465

11

12 507 213

13 468 910

14 15 16

20 2 335 814

21 22

23

24 7 743 753

10 -

- -

Taxe foncière générale

Taxes spéciales pour le service de la dette Taxes spéciales pour les activités financières Taxes spéciales pour les activités d'investissement Taxes de secteur

Taxes spéciales pour le service de la dette Taxes spéciales pour les activités financières Taxes spéciales pour les activités d'investissement Autres

Taxes, compensations et tarification Services municipaux

Eau Égout

Traitement des eaux usées Matières résiduelles Autres (préciser)

17 615 226

18 19

Service de la dette Activités financières Activités d'investissement

Taxes d'affaires

Sur l'ensemble de la valeur locative Autres

(11)

Organisme 71065

ANALYSE DES REVENUS

2004 2005

1

S11

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET SES ENTREPRISES

Budget

(Facultatif) Résultat estimatif

Immeubles et établissements d'entreprise du gouvernement Taxes sur la valeur foncière

2 3 4 5

6 7

8 27 955

10 11 12

14

15 27 955

GOUVERNEMENT DU CANADA ET SES ENTREPRISES

16 17 18 19

ORGANISMES MUNICIPAUX

20 21 22

AUTRES

23

24 9 856

25 9 856

26 37 811

11 Taxes d'affaires

Autres taxes, compensations et tarification Compensations pour les terres publiques Immeubles des réseaux

Santé et services sociaux Cégeps et universités

Écoles primaires et secondaires

9 27 955

Autres immeubles

Immeubles de certains gouvernements et d'organismes internationaux

Taxes sur la valeur foncière Taxes d'affaires

Autres taxes, compensations et tarification

Biens culturels classés ¹³

Taxes sur la valeur foncière Taxes d'affaires

Taxes sur la valeur foncière

Taxes foncières des entreprises autoconsommatrices d'électricité

Autres

(12)

1

S13

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES (Facultatif)

Administration générale Évaluation

Autres 2

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX

3

4

Sécurité publique Police

Sécurité incendie 5

Sécurité civile 6

Autres 7

8

9

Transport Réseau routier

Transport collectif 12

Autres 13

14

15 7 799

Hygiène du milieu

Approvisionnement et traitement de l'eau potable Réseau de distribution de l'eau potable 16

Traitement des eaux usées 17

Réseaux d'égout 18

Matières résiduelles 19

Cours d'eau 20

Protection de l'environnement 21

Autres 22

23 7 799

Santé et bien-être Logement social 24

Autres 25

26

Aménagement, urbanisme et développement Aménagement, urbanisme et zonage 27

Rénovation urbaine 28

Promotion et développement économique 29

Autres 30

31

12 Voirie municipale

Enlèvement de la neige

Autres 11

10

Eau et égout

(13)

Organisme 71065

2004 2005

1

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES (suite)

Budget

Loisirs et culture Activités récréatives Activités culturelles

AUTRES SERVICES RENDUS

4

Bibliothèques 2

Autres 3

S14

Électricité 5

Service de la dette et autres frais de financement Intérêts et autres frais sur la dette à long terme 6

Service de la dette

Remboursement de la dette à long terme 7

Autres frais de financement 8

9

TOTAL DES SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX 10 7 799

SERVICES RENDUS AUX ORGANISMES MUNICIPAUX (suite)

11 15 000

Administration générale

12 18 813

Sécurité publique

13 10 000

Transport

Hygiène du milieu 14

Santé et bien-être 15

Aménagement, urbanisme et développement 16

17 197 025

Loisirs et culture Électricité 18

Autres 19

20 240 838

13

(14)

1 85 000

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES (suite) (Facultatif)

Impositions de droits Licences et permis

Droits de mutation immobilière

15 855 936

Autres 3

4 32 100

Amendes et pénalités

S15

AUTRES REVENUS

2 538 000

5 123 000

Intérêts

Cessions d'actifs à long terme Immeubles industriels municipaux 6

7 27 836

Autres actifs

Contributions des promoteurs 8

Transport en commun Contributions des usagers

Transport régulier 9

Transport adapté 10

Transport scolaire 11

Autres 12

Contributions des automobilistes 13

14 50 000

Autres

TOTAL DES AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES 16 1 104 573

TRANSFERTS

TRANSFERTS INCONDITIONNELS Subventions gouvernementales

Regroupement municipal (PAFREM) 17

Compensation pour TGE - FSFAL 18 54 955

Péréquation 19

Villes-centres 20

Neutralité 22

Programme d'aide financière aux MRC 24

Autres 25

Autres transferts inconditionnels 26 1 467

27 56 422

Réorganisation municipale 21

14

Diversification des revenus 23

(15)

Organisme 71065

2004 2005

1

TRANSFERTS (suite)

Budget

Subventions gouvernementales Administration générale Sécurité publique

Police 2

Sécurité incendie 3

S16

Sécurité civile 4

TRANSFERTS CONDITIONNELS

Autres 5

Transport

6 40 000

Réseau routier

Transport collectif Transport en commun

7

Transport régulier

8

Transport adapté Transport scolaire 11

Autres 12

Transport aérien 13

Transport par eau 14

Autres 15

Hygiène du milieu

Approvisionnement et traitement de l'eau potable 16

Réseau de distribution de l'eau potable 17

Traitement des eaux usées 18

Réseaux d'égout 19

Matières résiduelles 20

Cours d'eau 21

Protection de l'environnement 22

Autres 23

Santé et bien-être Logement social 24

Autres 25

Aménagement, urbanisme et développement Aménagement, urbanisme et zonage 26

Rénovation urbaine 27

Promotion et développement économique 28

Autres 29

Loisirs et culture Activités récréatives 30

Activités culturelles

31 23 100

Bibliothèques Autres 32

Électricité 33

Autres transferts conditionnels 34

35 97 286

153 708 TOTAL DES TRANSFERTS 36

15 Voirie municipale

Enlèvement de la neige Autres

34 186

10 9

Eau et égout

(16)

171 265

S17

(Facultatif) Résultat estimatif Budget

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Conseil 1

2 700 Application de la loi

459 788 Gestion financière et administrative

189 192 Greffe

83 232 Évaluation

19 500 Gestion du personnel

412 042 Autres

1 337 719 SÉCURITÉ PUBLIQUE

1 506 646 Police

320 994 Sécurité incendie

1 500 Sécurité civile

5 500 Autres

1 834 640 TRANSPORT

Réseau routier Voirie municipale Enlèvement de la neige Éclairage des rues

Circulation et stationnement Transport collectif

Transport en commun Opération du réseau Entretien des véhicules

Entretien des bâtisses et des autres actifs Autres

Transport aérien Transport par eau Autres

1 066 786 257 959 75 000 12 205

1 742 955

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13

14

16 17

19 20 21 22 23 24 25 26 15

16

18 331 005

(17)

Organisme 71065

ANALYSE DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

2004 2005

S18

HYGIÈNE DU MILIEU Eau et égout

Approvisionnement et traitement de l'eau potable 1

869 813 Réseau de distribution de l'eau potable

191 909 Traitement des eaux usées

147 340 Réseaux d'égout

Matières résiduelles Déchets domestiques

275 038 Cueillette et transport

Élimination

Matières secondaires

8 500 Cueillette et transport

48 522

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT Aménagement, urbanisme et zonage

Rénovation urbaine Biens patrimoniaux Autres biens

Promotion et développement économique Industries et commerces

Tourisme Autres Autres

Activités récréatives

Centres communautaires

Patinoires intérieures et extérieures Piscines, plages et ports de plaisance Parcs et terrains de jeux

149 487

58 136

207 623

357 717 85 749 27 890 386 518

2 3 4

5 6

7 8 9 10 11 12 13

14

16

18

19 20

21 22 23 24 25 15

Traitement

Élimination des matériaux secs Protection de l'environnement Autres

Cours d'eau

66 400

1 607 522 SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Inspection des aliments Logement social Autres

LOISIRS ET CULTURE

Parcs régionaux - gestion et exploitation Expositions et foires

Autres

27 500 885 374

17

27 28 29 30 31 32 33 26

17

(18)

S19

LOISIRS ET CULTURE Activités culturelles

Centres communautaires 1

179 875 Bibliothèques

Patrimoine

Musées et centres d'exposition Autres ressources du patrimoine

15 500 Autres

195 375

FRAIS DE FINANCEMENT Dette à long terme

329 128 Intérêts

Autres frais

2 500 Autres frais de financement

331 628

2

3 4 5 6 7

9 10 11 12

1 080 749

ÉLECTRICITÉ 8

18

(19)

Organisme 71065

ANALYSE PAR FONCTIONS DE LA RÉPARTITION PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

2004 2005

S20

Administration générale

Évaluation 1 33 682

Autres 39 975

Sécurité publique

Police 1 465 900

Sécurité incendie Sécurité civile Autres

319 994

Transport Réseau routier Transport collectif

54 005 Transport en commun

Aménagement, urbanisme et zonage Rénovation urbaine

Promotion et développement économique Autres

Activités récréatives Activités culturelles

Bibliothèques Autres Électricité

66 400

29 352 40 136

2

3 4 5 6

7

8 9 10 11

12 13 14

16

18 19

20 21

22 23 24 25 15

Transport aérien Transport par eau Hygiène du milieu

Approvisionnement et traitement de l'eau potable Autres

29 270

Réseau de distribution de l'eau potable Traitement des eaux usées

Réseaux d'égout Matières résiduelles

Loisirs et culture

782 632

2 861 346

17

27 28 29

30 26

DES DÉPENSES DES ORGANISMES MUNICIPAUX

Cours d'eau

Protection de l'environnement Autres

Santé et bien-être Logement social Autres

Aménagement, urbanisme et développement

19 Eau et égout

(20)

S21

Revenus

Ventes d'électricité Domestique et agricole 1

Générale et institutionnelle Industrielle

Autres Autres revenus

Dépenses de fonctionnement Achat d'énergie

Taxe sur le revenu brut Frais d'exploitation

Surplus (déficit) des activités financières avant affectations

Surplus (déficit) accumulé non affecté Surplus accumulé affecté

Réserves financières et fonds réservés Virement de

Virement à

des activités financières

Financement à long terme des activités financières Surplus (déficit) de l'exercice

2 3 4 5 6

9 10 11 12 13 14

15

25 26 27

28 29

Autres frais

Dépenses avant imputation

pour consommation d'électricité Déduire : Partie imputée à la municipalité

Transfert aux activités d'investissement

Surplus (déficit) avant financement à long terme

30

31

32

Frais de financement

Affectations

16

17

21

24

20

( ) ( )

Revenus spécifiques transférés aux activités d'investissement 7 8

( ) ( )

Remboursement de capital

Virement du Fonds d'amortissement 18 ( ) ( )

22 23 20

(21)

Organisme 71065

ANALYSE DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT SELON LEUR NATURE PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

2004 2005

S22

IMMOBILISATIONS Infrastructures

Usines et bassins d'épuration 1

Conduites d'égout

30 000 Conduites d'aqueduc

Usines de traitement de l'eau potable Parcs et terrains de jeux

Sites d'enfouissement et incinérateurs

80 000 Chemins, rues, routes et trottoirs

Ponts, tunnels et viaducs Terrains de stationnement Système d'éclairage des rues

Abribus Autres Terrains Autres

Autres

AUTRES INVESTISSEMENTS Propriétés destinées à la revente Créances à long terme

Placements à long terme

14 500 124 500

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14

16

18

19 20 21 22 23

24 25 15

Autres infrastructures Réseau d'électricité

Édifices administratifs Édifices communautaires Bâtiments

Véhicules de transport en commun Véhicules - autres

Ameublement et équipement de bureau

17

29

31

33

Améliorations locatives Véhicules

Machinerie, outillage et équipement

ANALYSE DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS DE LA FONCTION SÉCURITÉ PUBLIQUE PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

Police

Sécurité incendie Autres

26 27 28

124 500

30

32

21 EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2005

(22)

S23 Revenus

Montants de base

Montants servant à augmenter le niveau d'un service 2

Mandats délégués par le central

Dépenses de fonctionnement Administration générale

3 1

10

11

20

36

Transport 13

Sécurité publique 12

Hygiène du milieu 14

Santé et bien-être 15

Aménagement, urbanisme et développement 16

Loisirs et culture 17

Électricité 18

Frais de financement 19

Surplus (déficit) de l'exercice

22 Dotation

(Facultatif)

Ententes et contrats de service entre arrondissements 4

Taxes et compensations 5

Tarification ponctuelle et abonnements 6

Autres 7

8

Revenus spécifiques transférés aux activités d'investissement 9

Remboursement de capital ₂₁

Virement du Fonds d'amortissement 22

24

Transfert aux activités d'investissement 25

26 27

Surplus (déficit) des activités financières

avant affectations ²⁸

Affectations

Surplus (déficit) accumulé non affecté ₂₉

Fonds réservés

Surplus accumulé affecté 30

Virement de 31

Virement à 32

33

Surplus (déficit) avant financement à long terme

des activités financières 34

Financement à long terme des activités financières ₃₅

1. Veuillez remplir une feuille pour chaque arrondissement et uniquement les postes appropriés selon les pouvoirs.

( ) ( )

(23)

AUTRES RENSEIGNEMENTS

(24)

Employés et élus Cadres et contremaîtres

année

Rémunération

Avantages sociaux

Charges

personnes/ Total

TOTAL

409 318 61 397 49 118 110 515 519 833

Professionnels et cols blancs 44,00 514 870 63 365 61 561 124 926 639 796

Cols bleus Policiers

28,00 550 600 66 380 66 018 132 398 682 998

Pompiers

Pompiers volontaires (transport en commun) Élus

79,00 1 474 788 191 142 176 697 367 839 1 842 627

7,00 74 600 5 968 8 952 14 920 89 520

86,00 1 549 388 197 110 185 649 382 759 1 932 147

Effectifs

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

17 27 37 47 57

sociales

18 19 20 21 22

23 24 25 26

28 29 30 31 32

33 34 35 36

38 39 40 41 42

43 44 45 46

48 49 50 51 52

53 54 55 56

58 59 60 61 62

63 64 65 66

ANALYSE DU SERVICE DE LA DETTE PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

Remboursement

et autres

TOTAL Intérêts

dette à long terme Cotisations de l'employeur

772 509 772 509

329 128 329 128

1 101 637 1 101 637 Service de la dette

À la charge

De l'organisme municipal D'autres organismes municipaux

Des gouvernements du Québec et du Canada et leurs entreprises D'autres tiers

67 68 69 70

71

72 73 74 75

76

77 78 79 80

81

24 Conducteurs et opérateurs

24

de travail

35,00 normale

35,00 40,00 Semaine

11 12 13 14 15

16

7,00

(25)

Organisme 71065

Catégorie résiduelle (résidentielle et autres) Catégorie des immeubles de 6 logements ou plus Catégorie des immeubles non résidentiels

TAUX DES TAXES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2005 Taxes sur la valeur foncière

Taxe foncière générale (taux unique)

Catégorie des immeubles industriels Catégorie des terrains vagues desservis

S27 25

Taxe foncière générale (taux variés) Taxes générales

1 $

Du 100 $ d'évaluation

2 $

3 $

4 $

5 $

6 $

Taxes spéciales pour le service de la dette (taux unique)

Taxes spéciales pour le service de la dette (taux variés)

7 $

8 $

9 $

10 $

11 $

12 $

Taxes spéciales pour les activités financières (taux unique)

Taxes spéciales pour les activités financières (taux variés)

$

13

14 $

15 $

16 $

17 $

18 $

Taxes spéciales pour les activités d'investissement (taux unique)

Taxes spéciales pour les activités d'investissement (taux variés)

19 $

20 $

21 $

22 $

23 $

24 $

,

0 , 8 7 9 0 ,

1 , 6 2 9 0 ,

,

, , , , , ,

(26)

Eau Égout Eau et égout

Déchets domestiques

Taxe d'affaires sur la valeur locative

Autres taxes et compensations, et autres modes de tarification

$

%

1

2

3

5

6

1 6 5 , 0 0

1 3 0 , 0 0

Description Taux Code Préciser

UNITÉ

1

REG 73 A ÉGOUT ET AQUEDUC REG 73 B AQUEDUC

REG 76 EGOUT ET AQUEDUC REG 79 F EGOUT ET AQUEDUC REG 79 S EGOUT ET AQUEDUC REG 82 EGOUT ET AQUEDUC REG 88-1 EGOUT

REG 88-2 PLUVIAL REG 88-3 AQUEDUC REG 88-4 RUES

REG 90-107 EGOUT ET AQUEDUC REG 211 EGOUT ET AQUEDUC REG 230-1 EGOUT ET AQUEDUC REG 230-2 BASSIN PLUVIAL REG 230-3 BASSIN DOMESTIQUE REG 241 ÉGOUT ET AQUEDUC REG 259-1 BASSIN 1 - SANITAIRE REG 259-2 BASSIN 2 - D-3

REG 259-3 BASSIN PLUVIAL

REG 259-4 BASSIN, CONFECTION DE RU REG 259-5 SERVICES LOCAUX

REG 259-6 SERVICES LOCAUX REG 261 SERVICES LOCAUX REG 274 BASSIN PLUVIAL REG 305 BASSIN PLUVIAL REG 306 EGOUT ET AQUEDUC REG 327-329 EGOUT ET AQUEDUC REG 343-345 CENTRE COMMUNAUTAIR REG 355 RÉFECTION SP. 6

2,1100 0,7700 3,4200 1,0400 0,0086 6,4700 7,0100 4,3300 5,7200 2,8700 2,0800 44,9000 0,8772 0,0256 0,0304 62,7500 0,0405 0,0600 0,7900 0,0266 1,4860 0,6690 1,6800 0,0590 0,0720 877,5900 0,2148 0,0152 0,0048

3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 2 1 1

S28 26

, , ,

Traitement des eaux usées 4 1 5 0 , 0 0 $

% de la valeur locative

(27)

Organisme 71065

Description Taux Code Préciser

2 - du mètre carré

5 - du 1 000 litres

UNITÉ UNITÉ

UNITÉ REG 356 AQUEDUC P.D.M.

REG 357 PAVAGE REG 358 AQUEDUC

REG 360 SERVICES VIRGINIE ROY REG 362 EGOUT ET AQUEDUC REG 370-1 ENTRÉE IBERVILLE REG 370-2 ÉGOUT ET AQUEDUC REG 374 LUMINAIRES

REG 377 BASSIN COLLECTEUR PLUVIA REG 379-1 CORRECTIF EGOUT ET AQUE REG 379-2 CORRECTIF DRAINAGE REG 379-3 CHEMIN DU VIEUX MOULIN REG 379-4 CANALISATION ÉLECTRIQUE REG 379-5 EGOUT ET AQUEDUC

REG 386 AQUEDUC - ETIENNE TRUDEA REG 395 ATELIERS MUNICIPAUX REG 396 FEUX CIRCULATION PARC IN REG 397 CHARGEUSE-PELLETEUSE REG 399 RÉFECTION ÉCLAIRAGE/BENN REG 403 PAVAGE LÉOPAUL DESROSIE REG 405 CAMION

0,0560 0,0055 0,2310 0,0047 1 288,5900 0,0609 420,7500 0,1965 0,1924 0,0600 0,0467 0,0010 406,8000 1 695,0000 0,3730 0,1301 0,0018 0,0029 0,0009 406,0000 0,0035

2 1 2 1 7 2 7 2 2 2 2 2 7 7 2 1 1 1 1 7 1 TAUX DES TAXES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

S28

1. Code :

3 - du mètre linéaire 4 - tarif fixe (compensation)

6 - % de la valeur locative 7 - autres (préciser)

26 (2)

1 - du 100 $ d'évaluation

(28)

d'application imposable

Taux adopté/prévu par règlement ou

Revenus Crédits/

Dégrèvements

Dotation à la provision

Autres ajustements

Revenus nets Taxes sur la valeur foncière

Taxes générales

Taxe foncière générale (taux unique) Résiduelle (résidentielle et autres) Immeubles de 6 log. ou plus Immeubles non résidentiels Immeubles industriels Terrains vagues desservis

Immeubles non résidentiels

Total

587 010 353

4 x 5 0,8790/100$ 6 5 159 821

par résolution

bruts

15 231 300 1,6290 248 118

5 407 939 5 407 939

10 13

16 19

8 11 14

17 20

x x x

x x

/100$

9 12 15

18 21

22 23 24 25 26

7

1. Indiquer le taux résultant de la différence entre le taux particulier applicable à la catégorie des terrains vagues desservis et le taux de base de la catégorie résiduelle (art. 244.57 LFM).

27

1 x 2 /100$ 3

( ) ( )

27

Assiette

Taxe foncière générale (taux variés)

1

Autres

Service de la dette (taux unique) Résiduelle (résidentielle et autres) Immeubles de 6 log. ou plus Immeubles non résidentiels Immeubles industriels Terrains vagues desservis

Total

30 x 31 /100$ 32

36 39

42 45

34 37 40

43 46

x x x

x x

/100$

35 38 41

44 47

48 49 50 51 52

33

27 x 28 /100$ 29

( ) ( )

Service de la dette (taux variés) Taxes spéciales

1

Autres

(29)

Organisme 71065

CALCUL DE CERTAINS REVENUS DE TAXES EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2005

d'application imposable

Taux adopté/prévu par règlement ou

Revenus Crédits/

Dégrèvements

Dotation à la provision

Autres ajustements

Revenus nets Taxes sur la valeur foncière

Taxes générales

Taxe d'affaires sur la valeur locative

par résolution

bruts

53 x 54 % 55 56 57 58 59

Valeur locative imposable

1. Indiquer le taux résultant de la différence entre le taux particulier applicable à la catégorie des terrains vagues desservis et le taux de base de la catégorie résiduelle (art. 244.57 LFM).

28

(

( ) )

S30 28

Assiette

Activités financières (taux unique) Résiduelle (résidentielle et autres) Immeubles de 6 log. ou plus Immeubles non résidentiels Immeubles industriels Terrains vagues desservis

Total

4 x 5 /100$ 6

10 13

16 19

8 11 14

17 20

x x x

x x

/100$

9 12 15

18 21

22 23 24 25 26

7

1 x 2 /100$ 3

( ) ( )

Activités financières (taux variés) Taxes spéciales

1

Autres

Activités d'investissement (taux unique) Résiduelle (résidentielle et autres) Immeubles de 6 log. ou plus Immeubles non résidentiels Immeubles industriels Terrains vagues desservis

Total

30 x 31 /100$ 32

36 39

42 45

34 37 40

43 46

x x x

x x

/100$

35 38 41

44 47

48 49 50 51 52

33

27 x 28 /100$ 29

( ) ( )

Activités d'investissement (taux variés) Taxes spéciales

1

Autres

(30)

S31

1 7 743 753

Total des revenus de taxes avant ajouts et déductions Ajouter

Majoration en vertu de l'article 253.51 LFM Déduire

Crédits en vertu de l'article 542.1 LCV , de l'article 1008 CMQ , d'une disposition équivalente de la charte de la municipalité ou de la disposition transitoire et finale prévue à l'article 82 du chapitre 77 des lois de 1996

Catégorie des terrains vagues desservis Catégorie des immeubles non résidentiels Catégorie des immeubles industriels

1. Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19), citée LCV.

2. Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1), cité CMQ.

3. Seulement pour le régime d'impôt foncier avec taux variés.

6

9

11

14

16

a)

Dégrèvement en vertu de l'article 244.59 LFM

Crédits de taxe d'affaires en vertu de l'article 237 LFM Autres crédits de taxes, sauf l'escompte pour paiement avant l'échéance

Dotation de l'exercice à la provision pour contestations d'évaluations foncière et locative

Montant relatif aux taxes foncières

Catégorie résiduelle (résidentielle et autres) Catégorie des immeubles de 6 logements ou plus

Montant relatif à la taxe d'affaires sur la valeur locative Remboursements de taxes d'exercices antérieurs déduits des taxes de l'exercice courant

Total des revenus de taxes b)

e) d)

f)

g)

7 743 753

4. Seulement pour le régime d'impôt foncier sans taux variés excluant la surtaxe ou la taxe sur les immeubles non résidentiels.

2

17 15

3

4

7

10

12 13

1 2

4

29

3

Dégrèvement en vertu de l'article 253.36 LFM

c) 5

8 3

3 3 3

3

(31)

Organisme 71065

S32

TAUX GLOBAL DE TAXATION PROVISOIRE PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2005 REVENUS ADMISSIBLES

1 7 743 753

Total des revenus de taxes Ajouter

Remboursements de taxes d'exercices antérieurs déduits des taxes de l'exercice courant

Dotation de l'exercice à la provision pour contestations d'évaluation foncière (montant relatif aux taxes foncières)

Total partiel Déduire

Taxes exclues en vertu de la réglementation

- Taxes d'affaires

- Taxes foncières spéciales imposées en vertu de l'article 553 LFM - Taxes foncières imposées en vertu du 1 alinéa de

l'article 208 LFM

- Compensation pour services municipaux imposée au propriétaire ou à l'occupant d'une roulotte en vertu de l'article 231 LFM

sur les immeubles non résidentiels et industriels, le montant - Différence que l'on obtient en soustrayant du total des taxes des revenus en application du taux de base ou du taux moyen

Montant des revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation provisoire

2

6

3

7 743 753

4

7

8

9

11 12 133 883

7 609 870

13 er

- Taxes d'un exercice antérieur reconnues en 2005 5

1. Seulement pour le régime d'impôt foncier avec taux variés.

30

1

- Autres taxes non reconnues en vertu de la réglementation

10 133 883

(32)

S33

Taux global de taxation provisoire de 2005

572 081 600

2

7 609 870

1

Évaluation des immeubles imposables à la date du dépôt du rôle ou au premier ou au second anniversaire

1

/ 100 $ (Ligne 1 ÷ ligne 2) x 100 $

Taux arrondi à la 4 décimale près^e

1. Il s'agit de l'évaluation établie sans tenir compte de l'étalement de la variation de valeur des unités admissibles en vertu des articles 253.27 à 253.35 LFM.

Montant des revenus admissibles aux fins du calcul du taux global de taxation provisoire

3 1 , 3 3 0 2 de son dépôt

31