ERTRAG / RECETTES
300 Mitgliederbeiträge / Cotisations
3000 Mitgliederbeiträge 0.00 425'000.00 0.00 420'000.00 Cotisations des membres
3010 Grundbeitrag Hirsche 11'548.55 11'346.40 Cotisations de base cervidés
3020 Grundbeitrag Milchschafe 14'660.90 14'625.71 Cotisations de base brebis laitières
3030 Grundbeitrag Neuweltkameliden 29'830.90 29'594.77 Cotisations de base petits camélidés
3040 Grundbeitrag Schafe 164'135.35 160'619.63 Cotisations de base ovins
3050 Grundbeitrag Ziegen 181'747.75 179'533.64 Cotisations de base caprins
3060 Grundbeitrag Passivmitglieder 21'000.00 20'480.00 Cotisations de base membres passifs
Total Mitgliederbeiträge 422'923.45 425'000.00 416'200.15 420'000.00 Total cotisations
25.22% 24.87%
310 Ertrag Bund, Kantone und Fürstentum Liechtenstein / Recettes fédérales, cantonales et principauté du liechtenstein
3110 Kantonsbeiträge 491'306.90 491'307.00 491'307.40 491'307.00 Contributions cantonales
3120 Bundesbeiträge 486'800.00 486'800.00 486'800.00 486'800.00 Contributions fédérales
3530 Beitrag Fürstentum Liechtenstein 8'346.20 8'000.00 8'175.60 8'000.00 Contribution principauté du liechtenstein Total Zahlung Bund und Kantone 986'453.10 986'107.00 986'283.00 986'107.00 Total contributions fédérales et cantonales
58.32% 58.94%
340 Ertrag aus Programmen / Recettes des programmes
3410 Ertrag Parasiten-Programm 130'828.58 125'000.00 137'012.83 130'000.00 Recettes progr. de surv. parasitaire 3420 Ertrag Pseudotuberkulose-Programme 21'822.56 23'000.00 22'082.78 23'000.00 Recettes progr. de surv. pseudotub.
3430 Ertrag Moderhinke-Programm 14'840.44 45'000.00 42'605.83 45'000.00 Recettes progr. d'assainissement piétin 3440 Ertrag Maedi-Visna-Programm 4'880.83 5'000.00 2'656.15 12'000.00 Recettes progr. d'assainissement maedi-visna Total Ertrag aus Programmen 172'372.41 198'000.00 204'357.59 210'000.00 Total recettes des programmes
10.28% 12.21%
2020_Rechnung 2020 + Budget 2021 Vorstand_03.03.2021
1/8
350 Vertragserträge / Recettes des mandats
3520 Vertragserträge Moderhinke (FL) 762.21 0.00 0.00 0.00 Recettes des mandats piétin (FL)
3540 Vertragserträge Bund 0.00 20'000.00 5'000.00 19'000.00 Recettes des mandats fédérales
Total Vertragserträge 762.21 20'000.00 5'000.00 19'000.00 Total recettes des mandats
0.54% 0.30%
360 Verkäufe und andere Einnahmen / Ventes et autres recettes
3610 Verkauf Bücher, CD 13'636.41 10'000.00 8'755.17 9'000.00 Ventes de livres, CD
3620 Verkauf Merkblätter 769.34 800.00 1'764.98 1'500.00 Ventes de fiches techniques
3630 Verkauf Hilfsmaterial 0.00 50.00 0.00 50.00 Vente de matériel
3640 Verkauf Shop Artikel 1'273.72 1'500.00 1'727.74 1'500.00 Vente articles de la boutique restants
3660 Diverse Erträge (Zeitschriften) 280.00 300.00 161.32 200.00 Recettes diverses (revues)
3661 Übrige Erträge 2'354.26 3'000.00 2'498.32 2'500.00 Recettes diverses (frais de téléphone)
3664 Spenden 1'031.40 1'000.00 310.90 500.00 Dons
Total Verkäufe und andere Einnahmen 19'345.13 16'650.00 15'218.43 15'250.00 Total ventes et autres recettes
1.15% 0.91%
370 Personalerträge / Recettes personnel
3710 Ertrag Vorträge, Schulungen 14'848.29 17'000.00 14'767.53 15'000.00 Recettes conférences et formations
3720 Ertrag BGK-Kurse 58'788.70 48'000.00 28'170.00 40'000.00 Recettes cours du SSPR
3730 Ertrag Arbeit für Organisationen 565.92 3'500.00 4'525.09 3'500.00 Recettes travail pour organisations
3740 Ertrag BGK-Tagung 2020/2021 0.00 11'000.00 0.00 11'000.00 Recettes réunion SSPR 2020/2021
Total Personalerträge 74'202.91 79'500.00 47'462.62 69'500.00 Total recettes personnelles
4.42% 2.84%
390 Erlösminderungen / Diminution des recettes
3900 Rabatte/Skonti 0.00 0.00 0.00 0.00 Rabais/escomptes
3950 Debitorenverluste -968.95 -1'000.00 0.00 0.00 Pertes débiteurs altes Konto
3095 Debitorenverluste 0.00 0.00 -2.00 -50.00 Pertes débiteurs neues Konto
3990 Veränderung Delkredere 2'100.00 -500.00 -1'200.00 -1'000.00 Variation du ducroire
Total Ertragsminderungen 1'131.05 -1'500.00 -1'202.00 -1'050.00 Total diminution des recettes
0.07% 0.07%
Total Betriebsertrag 1'677'190.26 1'724'257.00 1'673'319.79 1'718'807.00 Total recettes d'exploitation
100.00% 100.00%
AUFWAND / DÉPENSES
400 Aufwand für Programme / Dépenses pour les programmes
4010 Moderhinke Laborkosten 32'786.55 70'000.00 66'410.45 68'000.00 Frais d'analyses programme pietin
4020 Moderhinke Ausbildungskosten 215.60 2'000.00 255.65 1'000.00 Frais de formation piétin
4030 Moderhinke Spesen MH-B und TÄ 9'944.00 10'000.00 14'434.10 12'000.00 Frais contrôle vét. et spécialistes piétin 4040 Pseutotuberkulose Ausbildungskosten 0.00 1'000.00 0.00 1'000.00 Frais de formation pseudotuberculose 4051 Pseudotuberkulose Laborkosten Inland 40'350.80 45'000.00 41'863.35 42'000.00 Frais d'analyses pseudotub. en Suisse 4060 Parasitenprogramm Laborkosten 119'933.10 125'000.00 128'085.05 125'000.00 Frais d'analyses programme parasitaires 4070 Maedi-Visna Programm Laborkosten 9'243.05 6'000.00 9'491.95 40'000.00 Frais d'analyses programme maedi-visna Total Aufwand für Programme 212'473.10 259'000.00 260'540.55 289'000.00 Total dépenses pour les programmes
12.67% 15.57%
2020_Rechnung 2020 + Budget 2021 Vorstand_03.03.2021
3/8
410 Aufwand Publikationen / Dépenses publications
4100 Aufwand Bücher 5'080.00 5'000.00 2'560.00 2'500.00 Dépenses livres
4110 Erstellen von Merkblättern, Flyern 2'455.55 6'000.00 1'583.20 2'000.00 Créer des Fiches technique, Flyers
4120 Übersetzungen 9'837.00 16'000.00 20'469.00 5'000.00 Traductions
4130 Publikationen 7'571.30 8'000.00 8'619.45 9'000.00 Publications
Total Aufwand Publikationen 24'943.85 35'000.00 33'231.65 18'500.00 Total dépenses publications
1.49% 1.99%
430 Aufwand Zusatzleistungen / Dépenses prestations supplémentaires
4310 Ausgaben Kurse 18'805.35 16'000.00 10'548.95 15'000.00 Dépenses cours
4320 Laborkosten (ohne Programme) 11'812.55 12'000.00 19'627.35 18'000.00 Frais d'analyses (sans programmes)
4330 Ankauf Hilfsmaterial 471.10 500.00 2'048.90 1'500.00 Matériel divers
4350 Forumabonnemente 91'606.00 93'000.00 90'142.00 88'000.00 Abonnements forum
4360 Aufwand Shop Artikel 1'035.60 600.00 1'449.00 1'000.00 Dépenses articles de la boutique restants
4370 Ausgaben BGK-Tagung 2020/2021 0.00 8'000.00 651.20 11'000.00 Recettes réunion-SSPR 2020/2021
Total Aufwand Zusatzleistungen 123'730.60 130'100.00 124'467.40 134'500.00 Total dépenses prestations supplém.
7.38% 7.44%
490 Aufwandminderungen / Déductions obtenues sur charges
4960 MWSt Rundungsdifferenzen -0.05 0.00 -0.09 0.00 différences d'arrondi TVA
Total Aufwandminderungen -0.05 0.00 -0.09 0.00 Total Déductions obtenues sur charges
0.00% 0.00%
50 Personalaufwand / Dépenses de personnel
500 Lohnaufwand / Charge salariales
5000 Löhne 904'031.15 880'000.00 860'922.05 895'000.00 Charges salariales
5005 Ertrag Sozialversicherungen -17'091.20 -8'000.00 -1'651.50 -5'000.00 Recettes assurances sociales
5006 Ertrag Ausleih Personal -10'201.38 0.00 0.00 0.00 Recettes emprunts de personnel
5050 Abgrenzung Ferien/Überstunden -4'544.90 -4'000.00 -8'171.67 -6'000.00 Délimitation vacances/heures supplémentaires
Total Lohnaufwand 872'193.67 868'000.00 851'098.88 884'000.00 Total charges salariales
52.00% 50.86%
570 Sozialversicherungsaufwand / Recettes assurances sociales
5700 Unfallversicherung 2'564.90 2'600.00 784.70 800.00 Assurance-accidents
5710 Krankenversicherung 9'143.10 9'500.00 9'384.70 9'500.00 Assurance-maladie
5720 AHV/AIV/IV/EO/FAK-Beitäge 64'659.30 64'000.00 67'197.38 67'000.00 Contributions AVS/AI/AC/APG/CAF
5740 Pensionskasse PAT/BVG 56'428.75 56'000.00 55'570.10 62'000.00 Caisse de pension LPP/PAT
132'796.05 132'100.00 132'936.88 139'300.00 Total recettes assurances sociales
7.92% 7.94%
580 Übriger Personalaufwand / Autres dépenses de personnel
5800 Personalbeschaffung 1'582.70 1'500.00 1'184.60 1'000.00 Recrutement de personnel
5810 Weiterbildung 16'791.94 20'000.00 19'865.20 20'000.00 Formation continue
5820 Fahrkosten und Spesen Personal 19'606.10 24'000.00 14'058.00 18'000.00 Frais de déplacement et autres personnel
5830 Fachliteratur 1'542.73 1'000.00 572.60 1'000.00 Littérature spécialisée
5880 Sonstiger Personalaufwand 5'897.15 6'000.00 3'490.05 5'000.00 Autres Charges de personnel
Total Übriger Personalaufwand 45'420.62 52'500.00 39'170.45 45'000.00 Total autres dépenses de personnel
2.71% 2.34%
Total Sozialversicherungsaufwand
2020_Rechnung 2020 + Budget 2021 Vorstand_03.03.2021
5/8
600 Fremdmieten / Locations
6000 Büromiete 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'500.00 Locations bureaux
Total Fremdmieten 50'000.00 50'000.00 50'000.00 50'500.00 Total locations
2.98% 2.99%
630 Sachversicherungen / Assurances de choses
6300 Versicherungsprämien 3'747.60 3'800.00 2'224.25 3'000.00 Primes d'assurance
Total Sachversicherungen 3'747.60 3'800.00 2'224.25 3'000.00 Total assurances de choses
0.22% 0.13%
650 Verwaltungs- und Informatikaufwand / Dépenses d'administration et d'informatique
6500 Büromaterial + Verwaltung 25'613.85 22'000.00 27'109.30 25'000.00 Bureau et frais administratifs
6510 Porti, Telefon, Fax 14'997.50 16'000.00 18'989.15 18'000.00 Ports, téléphone, fax
6520 Beiträge an Organisationen 25.00 200.00 170.00 200.00 Cotisations à organisations
6530 Revisionsstelle 2'524.15 2'500.00 2'414.75 2'500.00 Organe de révision
6531 Buchhaltung und Rechtsberatung 0.00 0.00 1'000.00 1'000.00 Compatibilité et Conseil juridique
6540 Vorstand 24'540.10 24'000.00 24'178.55 24'000.00 Comité
6541 Sektionsausschüsse 12'077.65 13'000.00 12'537.00 13'000.00 Comité des sections
6542 Sektionsversammlungen 8'374.75 9'000.00 5'185.85 6'000.00 Assemblées des sections
6543 Delegiertenversammlung 4'230.30 4'000.00 0.00 600.00 Assemblée des délégués
6570 Informatik Software, Lizenzen 21'144.27 24'000.00 18'185.65 24'000.00 Informatique software, licences
6580 Informatik Unterhalt, Entwicklung 42'502.55 36'000.00 24'433.70 30'000.00 Informatique maintenance, développement
6590 Informatik Hardware 56.00 1'000.00 1'116.35 1'500.00 Informatique hardware
Total Verwaltungs- und Informatikaufwand 156'086.12 151'700.00 135'320.30 145'800.00 Total dépenses d'admin. et d'informat.
9.31% 8.09%
660 Werbeaufwand / Dépenses publicitaires
6600 Werbeinserate 1'420.80 2'000.00 858.50 1'500.00 Annonces publicitaires
6670 Öffentlichkeitsarbeit 3'632.10 1'500.00 0.00 4'000.00 Relations publiques
Total Werbeaufwand 5'052.90 3'500.00 858.50 5'500.00 Total dépenses publicitaires
0.30% 0.05%
670 Projekte / Projets
6730 Aufwand Projekte 0.00 4'000.00 85.00 8'000.00 Dépenses projets
6770 BGK-Jubiläum 36'936.55 0.00 0.00 0.00 Anniversaire du SSPR
6771 BGK-Jubiläum Rabatte 4'003.59 0.00 0.00 0.00 Anniversaire du SSPR rabais
6780 Projekt Lämmer- und Gitziaufzucht 0.00 10'000.00 320.00 8'000.00 projet d'élevage agneaux- et chevreaux
Total Projekte 40'940.14 14'000.00 405.00 16'000.00 Total projets
2.44% 0.02%
680 Abschreibungen / Amortissements
6810 Abschreibungen Mobiliar 0.00 0.00 350.10 500.00 Amortissements mobilier
6820 Abschreibungen EDV-Anlage 6'731.95 9'100.00 11'707.65 15'000.00 Amortissements installation informatique
6830 Abschreibungen Werkzeuge und Geräte 0.00 0.00 0.00 0.00 Amortissements outils et apparails
6835 Abschreibungen Übrige mob. Sachanlagen 0.00 0.00 0.00 0.00 Amortissements Autres mobilier
Total Abschreibungen 6'731.95 9'100.00 12'057.75 15'500.00 Total amortissements
0.40% 0.72%
690 Finanzaufwand / Charges financières
6940 Bank- und Postspesen 1'659.82 1'800.00 1'613.15 1'600.00 Frais bancaires et postaux
6960 Kursausgleich -1.13 5.00 38.26 50.00 Equilibrage change
Total Finanzaufwand 1'658.69 1'805.00 1'651.41 1'650.00 Total charges financières
0.10% 0.10%
2020_Rechnung 2020 + Budget 2021 Vorstand_03.03.2021
7/8
695 Finanzertrag / Recettes financières
6950 Zinsertrag 0.00 -100.00 0.00 0.00 Produit des intérêts
6955 Wertschriftenertrag -400.00 -400.00 0.00 0.00 Recettes des titres
Total Finanzertrag -400.00 -500.00 0.00 0.00 Total recettes financières
0.02% 0.00%
Total Finanzerfolg 1'258.69 1'305.00 1'651.41 1'650.00 Total résultat financier
0.08% 0.10%
800 Ausserordentlicher Erfolg / Recettes exceptionelles
8000 Auflösung Arbeitgeberbeitragsreserven 0.00 0.00 0.00 30'000.00 Dissolution de la Rés. de cotisations d'employeur 8001 Veränderung privilegierte Warenreserve -100.00 500.00 1'350.00 1'000.00 Changement de marchandise privilégiées
8002 A.o. Ertrag (Überschussbeteiligung Vers.) 0.00 0.00 2'412.10 2'000.00 Recettes exceptionelles part. au excédents Assurance 8011 Bildung Arbeitgeberbeitragsreserven 0.00 0.00 -30'000.00 0.00 Création Réserves de cotisations d'employeur Total Ausserordentlicher Erfolg -100.00 500.00 -26'237.90 33'000.00 Total recettes exceptionnelles
0.01% 1.57%
Total Aufwand 1'675'475.24 1'710'605.00 1'670'200.83 1'715'250.00 Total dépenses
Total Ertrag 1'677'190.26 1'724'257.00 1'673'319.79 1'718'807.00 Total recettes d'exploitation
Gewinn / Verlust 1'715.02 13'652.00 3'118.96 3'557.00 Bénéfice / perte
