N° Ordre du jour Proposition Décision Commentaire
1
Budget des dépenses et des recettes pour l'exercice 2021.
1. Emettre un avis favorable au budget des dépenses et des recettes pour l'exercice 2021.
Augmentation de recettes
Prélèvement sur fonds de réserve d’exploitation de 450.000€ (dotation
communale 2020 exceptionnelle de 450.000€
pour de l’aide sociale dans le cadre de la crise sanitaire mis en réserve)
Augmentation de subsides de 220.346€ (dont augmentation du taux de remboursement par le SPPIS des RI payés pour les nouveaux dossiers à hauteur de 15 %)
La délégation communale émet un avis favorable.
M. OST dit : "Je prends acte de la nouvelle présentation du budget 2021 du CPAS, avec une dotation communale réduite à
42.245.588€. Le CPAS respecte donc son Plan financier. L’analyse technique du budget 2021 a été établie en comparant les chiffres du budget 2021 avec le Plan 2021 établi en 2019, hors contexte Covid.
PROCES-VERBAL DU COMITÉ VIRTUEL DE CONCERTATION COMMUNE/CPAS DU 12.11.2020 Délégation de la Commune
M. ERALY, Echevin désigné pour l’exercice de la tutelle administrative sur le C.P.A.S M. DE HERDE, ....
Techniciens de la Commune
M. LEENEN, Directeur des Finances ; M. BAERT, Directeur-adjoint Département Budget & Contrôle;
Délégation du CPAS
Mme QUERTON, Présidente
Mme HINQUE, Mme MALAMBA, M. BEN MOHA, M. BASILIADES, Conseillers Techniciens du CPAS
Mme VANWISSEN Secrétaire générale; M. MALINGREAU, Directeur financier; Mme RUTTIENS, Directrice Département Budget et Contrôle de gestion;
M. OST, Inspecteur Régional
Comité virtuel de Concertation Commune/CPAS du 12.11.2020. 1
N° Ordre du jour Proposition Décision Commentaire Diminution de dépenses
Diminution des frais de personnel : 51.053€
Diminution des frais de fonctionnement : 100.000€
Diminution de l’aide sociale sur fonds propres : 400.000€ (car financé sur fonds Covid)
Diminution de la dotation communale de 1.211.399€ »
On peut donc regretter que le CPAS n’ait pas établi de comparaison avec la MB2 de 2020, qui intègre les recettes ( plus de 12 million€ de subsides) et les dépenses liées au Covid. Cela rend la lecture du budget 2021 du CPAS assez malaisée, étant donné qu’on ne comprend pas l’impact réel du Covid sans cette comparaison essentielle"
Échevin Secrétaire Générale CPAS Présidente CPAS M. ERALY Mme VANWISSEN Mme QUERTON,
Mme VANWISSEN dit : "Merci Monsieur l’Inspecteur régional. Merci Madame la Conseillère et Mme Ruttiens pour ces vérifications.
La commune a bien réceptionné les documents relatifs à la modification budgétaire 2020 suite à l’approbation par le Conseil extraordinaire du 29/10/2020.
Celle-ci n’a aucune incidence sur la dotation communale 2020. Messieurs les Echevins, pourriez-vous nous transmettre votre avis sur le montant de dotation communale 2021 par mail également ? Je vous remercie d’avance et l’administration reste à votre disposition si vous avez des questions.
M. ERALY dit : " Nous marquons notre accord sur le projet de budget 2021 du CPAS".
Mme VANWISSEN dit : "Nous pouvons dès lors inclure ce courriel dans la délibération du Conseil de l’Action sociale du 18 novembre qui sera soumise aux autorités de tutelle compétentes".
M. DE HERDE dit : "Je marque également mon accord. Merci pour ce travail".
1
Comité virtuel de Concertation Commune/CPAS du 12.11.2020. 2
Nr. Ordre du jour Voorstel Beslissing Commentaar
1
Begroting van de inkomsten en uitgaven voor het dienstjaar 2021.
1. Een gunstig advies uitbrengen betreffende de begroting van de inkomsten en uitgaven voor het dienstjaar 2021.
Verhoging van de inkomsten
Overboeking uit het exploitatiereservefonds van 450.000 euro (uitzonderlijke gemeentelijke dotatie 2020 van 450.000 euro voor de maatschappelijke dienstverlening in het kader van de gezondheidscrisis waarmee een reserve aangelegd werd)
Verhoging van de subsidies met 220.346 euro (waaronder de verhoging van het
terugbetalingspercentage van de LL door de POD MI die voor de nieuwe dossiers betaald worden ten belope van 15 %)
De gemeentelijke afvaardiging brengt een gunstig advies uit.
M. OST zegt: "Ik neem akte van de nieuwe voorstelling van de begroting 2021 van het OCMW met een gemeentelijke dotatie die teruggebracht werd tot 42.245.588 euro.
Het OCMW leeft zijn financieel plan dus na.
De technische analyse van de begroting 2021 gebeurde door de cijfers van de begroting 2021 te vergelijken met het plan 2021 dat in 2019 opgesteld werd, zonder rekening te houden met de COVID-context.
VERSLAG VAN HET VIRTUELE OVERLEGCOMITE GEMEENTE/OCMW VAN 12.11.2020 Gemeentelijke afvaardiging
M. ERALY, Schepen bevoegd voor het toezicht op het OCMW M. DE HERDE, ....
Technici van de gemeente
M. LEENEN, Directeur Financiën; M. BAERT, Adjunct-directeur departement Begroting & Controle;
OCMW-afvaardiging
Mevr. QUERTON, Voorzitster
Mevr. HINQUE, mevr. MALAMBA, m. BEN MOHA, m. BASILIADES, Raadsleden Technici van het OCMW
Mevr. VANWISSEN, Secretaris-generaal; m. MALINGREAU, Financieel directeur; mevr. RUTTIENS, Directeur departement Begroting en Beheerscontrole;
M. OST, Gewestelijk inspecteur
Comité virtuel de Concertation Commune/CPAS du 12.11.2020. 1
Nr. Ordre du jour Voorstel Beslissing Commentaar Vermindering van de uitgaven
vermindering van de personeelskosten: 51.053 euro
Vermindering van de werkingskosten: 100.000 euro
Vermindering van de maatschappelijke
dienstverlening uit eigen kapitaal: 400.000 euro (want gefinancierd via COVID-fonds)
Vermindering van de gemeentelijke dotatie met 1.211.399 euro
Het is dus jammer dat het OCMW geen vergelijking gemaakt heeft met de BW2 van 2020 waarin de COVID-inkomsten ( meer dan 12 miljoen euro aan subsidies) en - uitgaven opgenomen zijn. Daardoor wordt het lezen van de begroting 2021 van het OCMW vrij moeilijk, aangezien de reële impact van de COVID-crisis niet begrepen wordt zonder deze essentiële vergelijking."
Schepen Secretaris-generaal OCMW OCMW-voorzitster m. ERALY mevr. VANWISSEN mevr. QUERTON,
Mevr. VANWISSEN zegt: "Bedankt meneer de gewestelijk inspecteur, bedankt mevrouw het raadslid en mevrouw Ruttiens voor deze controles.
De gemeente heeft de documenten ontvangen betreffende de begrotingswijziging 2020 ten gevolge van de goedkeuring door de buitengewone raad van 29/10/2020. Deze wijziging had geen enkele imact op de gemeentelijke dotatie 2020. Heren Schepenen, zou u ons ook via e-mail uw advies kunnen geven over het bedrag van de gemeentelijke dotatie 2021? Alvast bedankt op voorhand en het bestuur staat klaar indien u vragen heeft.
M. ERALY zegt: "We gaan akkoord met de ontwerpbegroting 2021 van het OCMW".
Mevr. VANWISSEN zegt: "We kunnen deze e-mail dan opnemen in de beraadslaging van de raad voor maatschappelijk welzijn van 18 november die aan de bevoegde toezichthoudende overheid voorgelegd zal worden".
M. DE HERDE zegt: "Ik ga ook akkoord. Bedankt voor het werk.".
1
Comité virtuel de Concertation Commune/CPAS du 12.11.2020. 2
