4. Les revenus

Budget 2013 Budget 2013

Le 18 décembre 2012

La présentation du budget 2013

4. Les revenus

3. Les indicateurs de santé financière

2. Le programme triennal d’immobilisations

6. Les taxes et la tarification 5. Les dépenses

1. Les permis de construction

Les permis de construction

Valeur

Valeur des des permis permis

* en millions de dollars

317 289

189

277 168

258

310 285

423

270 278

100 140 180 220 260 300 340 380 420 460

Réel 2002

Réel 2003

Réel 2004

Réel 2005

Réel 2006

Réel 2007

Réel 2008

Réel 2009

Réel 2010

Réel 2011

11 mois

en 2012

3

3

Le programme triennal d’immobilisations

* en milliers de dollars

4

4

2013 2014 2015 Total

Administration générale 2 517 4 383 4 023 10 923

Sécurité publique 5 221 6 226 9 312 20 759

Transport 21 546 62 745 45 813 130 104

Hygiène du milieu 68 698 78 075 59 359 206 132

Santé et bien-être 3 100 3 000 2 700 8 800 Aménagement et urbanisme 2 535 7 211 4 941 14 687 Loisirs et culture 28 245 29 216 41 130 98 591

INVESTISSEMENTS BRUTS 131 862 190 856 167 278 489 996

Le programme triennal d’immobilisations ^(suite)

Faits saillants pour les trois Faits saillants pour les trois prochaines ann

prochaines ann é é es 2013 es 2013 - - 2014 2014 - - 2015 2015

5

5 212 M$ Réfection, construction, acquisition et mise aux normes des

infrastructures municipales, notamment :

96 M$ Travaux d’infrastructures (réseaux d’aqueduc et d’égouts);

42 M$ Pavage, trottoirs, ponts et ponceaux;

22 M$ Agrandissement des usines d’eau potable Desjardins et de Charny.

150 M$ Services à la communauté et environnement, notamment :

65 M$ Investissements dans les arénas, piscines, parcs et bibliothèques;

21 M$ Sécurité publique;

18 M$ Mesures sociales et patrimoniales;

12 M$ Environnement.

115 M$ Développement de nouveaux secteurs industriels, commerciaux, résidentiels et touristiques, notamment :

33 M$ Développement dans Chaudière-Ouest (viaduc et axe routier);

23 M$ Aménagement du secteur de la Traverse;

18 M$ Développement du pôle Chaudière (échangeur 314);

9 M$ Développement du parc industriel Bernières et de l’Innoparc.

L’endettement à long terme sur la richesse foncière uniformisée

6

6

Les indicateurs de santé financière

1.91%

2.11% 2.18% 2.20%

2.62% 2.64%

3.13%

3.31%

4.14% 4.20%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

3.50%

4.00%

4.50%

La val

Lé vis

Gatineau Lo

ngueuil

Montréal Sag

uenay She

rbrooke

Québec

Trois-Rivières

Terrebon ne

Ratio moyen des 10 grandes villes : 2,66 %

7

7

Les indicateurs de santé financière

(suite)

L’endettement total net à long terme per capita

1 880 $

1 917 $ 1 922 $ 1 939 $ 2 114 $

2 502 $

2 792 $ 2 861 $

3 246 $

3 875 $

0 $ 500 $ 1 000 $ 1 500 $ 2 000 $ 2 500 $ 3 000 $ 3 500 $ 4 000 $

Lo ngueuil

Lé vis

La val

Sag uenay

Gatineau She

rbrooke

Trois-Rivières

Montréal

Québec

Terrebonne

Endettement per capita moyen des 10 grandes villes : 2 641 $

Les revenus

8

8

Budget Budget

2012 2013

Taxes 173 585 000 182 398 000 8 813 000

Paiements tenant lieu de taxes 6 519 000 7 009 000 490 000 Revenus de sources locales 18 575 000 19 172 000 597 000

Subventions 12 251 000 14 697 000 2 446 000

Affectations de l'excédent de fonctionnement

- Dépenses non récurrentes 2 780 000 2 344 000 (436 000)

- Excédent de fonctionnement affecté 90 000 105 000 15 000

213 800 000

225 725 000 11 925 000 Écart

Les dépenses

Les d

Les d é é penses par direction penses par direction

Budget Budget

2012 2013

Conseil municipal 2 445 000 2 553 000 108 000 Direction générale 2 622 000 2 351 000 (271 000) Finances et services administratifs 15 267 000 20 302 000 5 035 000 Affaires juridiques et greffe 5 296 000 6 077 000 781 000 Ressources humaines 2 988 000 2 661 000 (327 000) Vérificateur général 310 000 310 000 0 Communications 1 537 000 1 427 000 (110 000)

Service de police 23 201 000 23 374 000 173 000

Service de la sécurité incendie 13 020 000 13 446 000 426 000 Écart

9

9

Les dépenses ^(suite)

Les d

Les d é é penses par direction (suite) penses par direction (suite)

Budget Budget

2012 2013

Infrastructures 57 863 000 59 455 000 1 592 000

Environnement 21 601 000 22 041 000 440 000

Logement social 395 000 517 000 122 000

Urbanisme et arrondissements 5 060 000 5 062 000 2 000

Développement 4 883 000 5 202 000 319 000

Vie communautaire 19 451 000 20 039 000 588 000 Frais de financement et affectations 37 461 000 40 508 000 3 047 000 Immobilisations à même les revenus 400 000 400 000 0

213 800 000

225 725 000 11 925 000 Écart

10

10

Les dépenses ^(suite)

Les d

Les d é é penses par grande cat penses par grande cat é é gorie gorie

Service de la dette 18 %

(18 % en 2012)

Autres dépenses 35 %

(36 % en 2012) Masse salariale

47 % (46 % en 2012)

11

11 En million $

2013

Masse salariale 105.1

Autres dépenses 80.1

Service de la dette 40.5

225.7

Les dépenses (suite)

12

12

Effectifs personnes/année (EPA)

Budget 2012 1 228

Budget 2013 1 236

Croissance 8

Explications :

- Élections 2013 (obligation légale) 19

- Réduction récurrente du nombre d'EPA -11

8

Charges nettes per capita 2011 Charges nettes per capita 2011

13 Source : Profil financier 2012 selon le MAMROT (Rapport financier 2011)

13

Les dépenses ^(suite)

1 579 $ 1 705 $ 1 730 $ 1 808 $ 1 863 $

2 016 $ 2 111 $

2 477 $ 2 530 $

3 123 $

0 $ 500 $ 1 000 $ 1 500 $ 2 000 $ 2 500 $ 3 000 $ 3 500 $

Terrebonne

Lévis

Trois-Rivières

Laval

Longueuil

Gatineau

Saguenay

Québec

Sherbrooke

Montréal

Charges per capita moyennes des 10 grandes villes : 2 533 $

Les taxes et la tarification

Cat Cat é é gorie r gorie r é é siduelle siduelle

Taux cible : 0,5162

Harmonisation du taux foncier de base

2012 : 2 % 2013 : 2 %

14

14

Augmentation

du taux de base 0.0077

Taux cible 0.5162

Taux de base 2013

Écart par rapport à la cible

Saint-Joseph 0.4778 0.0384

Pintendre 0.5162 0.0000

Saint-Étienne 0.5162 0.0000

Breakeyville 0.5162 0.0000

Saint-Romuald 0.5162 0.0000

Saint-Jean 0.5162 0.0000

Charny 0.5162 0.0000

Saint-Nicolas 0.5162 0.0000

Ex-Lévis 0.5162 0.0000

Saint-Rédempteur 0.5223 -0.0061

Les taxes et la tarification ^(suite)

La tarification La tarification

Tarifs résidentiels

15

15

2012 2013 Variation

Matières résiduelles 135 136 1

Eau - Tarif fixe 142 145 3

Égout et assainissement 109 109 0

386 390 4

Les taxes et la tarification ^(suite)

Sommaire des variations Sommaire des variations

Unifamiliale desservie

2012 2013 $ %

MOYENNE PONDÉRÉE 2 289 2 340 51 $ 2.2%

Pintendre 2 154 2 227 73 $ 3.4%

Charny 2 166 2 246 80 $ 3.7%

St-Rédempteur 2 208 2 282 74 $ 3.4%

Ex-Lévis 2 238 2 286 48 $ 2.1%

Ste-Hélène-de-Breakeyville 2 233 2 300 67 $ 3.0%

St-Nicolas 2 298 2 343 45 $ 2.0%

St-Jean-Chrysostome 2 361 2 390 29 $ 1.2%

St-Romuald 2 338 2 406 68 $ 2.9%

St-Étienne-de-Lauzon 2 531 2 567 36 $ 1.4%

St-Joseph-de-la-Pointe-De Lévy 2 519 2 567 48 $ 1.9%

Variation Secteur

Compte de taxes

16

16

Évaluation moyenne 221 000 $

Les taxes et la tarification ^(suite)

Secteur Ex

Secteur Ex - - L L é é vis vis

Unifamiliale desservie

Catégorie résiduelle 221 000 0.5085 1 123.79 221 000 0.5162 1 140.80 16.95 $

Ancienne dette 221 000 0.0509 112.49 221 000 0.0368 81.33 -31.21 $

Nouvelle dette 221 000 0.1723 380.78 221 000 0.1935 427.72 46.92 $

Transport en commun 221 000 0.0782 172.82 221 000 0.0810 179.10 6.28 $

Matières résiduelles 1 135.00 135.00 1 136.00 136.00 1.00 $

Eau 1 142.00 142.00 1 145.00 145.00 3.00 $

Assainissement 1 109.00 109.00 1 109.00 109.00 0.00 $

Taxe secteur aqueduc - Nouvelle dette 221 000 0.02464 54.45 221 000 0.02739 60.53 6.08 $

Assainissement - Ancienne dette 221 000 0.00152 3.36 221 000 0.00088 1.94 -1.41 $

Taxe de secteur 221 000 0.00207 4.57 221 000 0.00204 4.51 -0.07 $

VARIATION MOYENNE : 2 238.27 2 285.94 47.67 $

Base

d'imposition Taux Montant

2.1%

Variation ($)

2012 2013

Base

d'imposition Taux Montant

17

17

Lévis

2 497$

2 497$

Charge fiscale moyenne 2012 des 10 grandes villes

2 881 $ 2 881 $

Source : Profil financier 2012 selon le MAMROT (Prévisions budgétaires 2012)

18

Les indicateurs de santé financière

19 Source : Profil financier 2012 selon le MAMROT (Prévisions budgétaires 2012)

19

Les indicateurs de santé financière

Charge fiscale moyenne 2012

2 233 $

3 129 $

3 707 $

2 633 $ 2 497 $

2 463 $

3 137 $

2 665 $ 2 741 $

2 976 $

1 500 $ 2 000 $ 2 500 $ 3 000 $ 3 500 $ 4 000 $

Saguenay

Sherbrooke

Lévis

Longueuil

Trois-Rivières

Gatineau

Terrebonne

Laval

Québec

Montréal

Charge fiscale moyenne des 10 grandes villes : 2 881 $