ANNEXE AU MESSAGE N

(1)

ANNEXE AU MESSAGE N^o155 11 octobre 2004 du Conseil d’Etat au Grand Conseil

relatif au projet de budget de l’Etat de Fribourg pour l’année 2005 (budgets 2005 des unités appliquant la gestion par mandats de prestations à l’Etat de Fribourg)

En application du décret du 8 février 2000 concernant l’introduction dans l’administration cantonale, à titre ex- périmental, de la gestion par mandats de prestations, nous vous soumettons les projets de budgets par groupe de produits pour l’année 2005.

Ils présentent les résultats prévisionnels portant sur les soldes des charges et des revenus des groupes de produits suivants:

Soldes en francs Service d’achat du matériel et des imprimés

Groupes de produits:

– Fourniture de matériel, machines,

appareils de bureau et techniques 696 689.–

– Imprimés, photocopies, reliures, microfilmage, reportages

photographiques 1 035 629.–

Service de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes

Groupe de produits:

– Orientation scolaire et professionnelle

des jeunes et des adultes 3 921 534.–

Service des biens culturels Groupe de produits:

– Protection, conservation et documentation

des biens culturels 2 496 000.–

Service des forêts et de la faune Groupes de produits:

– Service forestier 7 317 800.–

– Forêts domaniales 4 056 570.–

– Faune, chasse et pêche 1 438 610.–

Institut agricole de l’Etat de Fribourg Groupes de produits:

– Formation professionnelle de base et

formation professionnelle supérieure 11 002 147.–

– Prestations de services 6 099 158.–

Service des ponts et chaussées Groupes de produits:

– Routes nationales – entretien 3 938 685.–

– Routes cantonales 28 026 927.–

– Routes communales 547 565.–

– Lacs et cours d’eau 1 658 851.–

COMMENTAIRES SUR L’ÉVOLUTION DES COÛTS PAR GROUPE DE PRODUITS 1. BUDGET GMP DU SERVICE D’ACHAT 1. DU MATÉRIEL ET DES IMPRIMÉS

Soldes en francs Groupes de produits:

1.1 Evolution du compte de fonctionnement ajusté GMP

Le budget GMP 2005 du Service d’achat du matériel et des imprimés se monte à 1 732 318 francs. Il présente une augmentation globale de 54 861 francs (+3%) par rapport au budget 2004. Cela s’explique principalement par:

– Une augmentation des charges salariales de 60 950 francs engendrée par l’indexation des traitements, les gratifications d’ancienneté et la création d’un nouveau poste d’apprenti.

– Une augmentation des coûts transversaux d’environ 330 francs.

– Une diminution des charges maîtrisables d’environ 6420 francs.

1.2 Evolution des coûts par groupe de produits Groupe de produits 1000:

2005 2004 Evolution Evolution en CHF en % 1100 Approvisionnement en matériel

de bureau et technique 536 577 495 598 40 979 8.27 1200 Approvisionnement en

photocopieurs 21 739 20 498 1 241 6.05

1300 Approvisionnement en machine

de bureau et divers 138 373 120 165 18 208 15.15

Groupe de produits 2000:

2005 2004 Evolution Evolution en CHF en % 2100 Approvisionnement en imprimés

et photocopies 459 085 484 643 - 25 558 - 5.27

2200 Graphisme et mise en page 126 720 57 577 69 143 120.09 2300 Travaux de reliures et brochages 268 018 317 693 - 49 675 - 15.64 2400 Restauration et réparations 36 206 32 901 3 305 10.05 2500 Travaux de microfilmage 140 169 144 267 - 4 098 - 2.84 2600 Reportages photographiques 5 431 4 113 1 318 32.04

L’évolution des coûts par groupe de produits est directe- ment induite par l’augmentation globale des charges pré- cédemment décrite. La nouvelle répartition des heures productives sur les prestations (planification des priorités opérationnelles 2005) influence également les résultats par groupe de prestations et prestation.

2. BUDGET GMP DU SERVICE

2. DE L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE 2. ET DE LA FORMATION DES ADULTES

Soldes en francs Groupe de produits:

(2)

Le budget GMP 2005 du Service de l’orientation professionnelle et de la formation des adultes se monte à 3 921 534 francs. Il présente une augmentation globale de 305 428 francs par rapport au budget 2004. Cela s’explique par:

– Une augmentation des coûts salariaux de 185 441 francs (due à l’engagement d’un conseiller en orientation professionnelle pour le CO de La Tour-de-Trême (1 EPT) et à l’indexation des traitements du personnel).

– Une augmentation des coûts transversaux et intérêts calculés de 14 411 francs.

– Une augmentation des charges maîtrisables de 119 987 francs, due notamment au déménagement du centre d’information universitaire (location de locaux et achat de mobilier), à des travaux de rénovation et à l’augmentation de la part aux frais de conférences.

2.2 Evolution des coûts par groupe de produits Groupe de produits:

2005 2004 Evolution Evolution en CHF en % 1100 Orientation des élèves du CO 1 686 269 1 591 371 94 898 5.96 1200 Orientation des élèves des

degrés secondaire II et tertiaire 390 196 365 682 24 514 6.70 1300 Orientation des adultes et

des cas extérieurs 506 001 476 015 29 986 6.30

1400 Animation et mise à jour

des CIP 1 315 318 1 164 038 151 280 13.00

1500 Formation des adultes 23 750 19 000 4 750 25.00

Le produit 1400, Animation et mise à jour des CIP, sup- porte l’essentiel de l’augmentation des charges maîtri- sables. Le poste de conseiller en orientation nouvelle- ment créé consacrera l’essentiel de son temps au produit 1100, Orientation des élèves du CO, et subsidiairement au produit 1400.

3. BUDGET GMP DU SERVICE DES BIENS 3. CULTURELS

Soldes en francs Groupe de produits:

Le budget GMP 2005 du Service des biens culturels se monte à 2 496 000 francs. Il présente une augmentation globale de 105 349 francs par rapport au budget 2004.

Cela s’explique par:

– L’augmentation des charges salariales, des coûts transversaux et des intérêts calculés pour un montant de 104 549 francs.

– Une augmentation des coûts maîtrisables de 20 800 francs, liée à l’achat d’un véhicule d’occasion et à l’in-

tégration des dépenses relatives aux publications en provenance d’un fonds spécifique.

– Une augmentation des recettes de 20 000 francs repré- sentant le transfert du fonds spécifique «Publications»

du SBC.

3.2 Evolution des coûts par groupe de produits Groupe de produits:

2005 2004 Evolution Evolution en CHF en %

1100 Recensements 585 248 485 683 99 565 20.50

1200 Mise sous protection 100 750 116 088 - 15 338 - 13.21 1300 Protection en cas de conflits

et de crises 23 007 18 330 4 677 25.52

1400 Préavis pour demande de permis 639 162 608 676 30 486 5.01 1500 Attributions de subventions 435 880 466 826 - 30 946 - 6.63

1600 Publications 206 868 154 774 52 094 33.66

1700 Actions de sensibilisation 83 989 95 717 - 11 728 - 12.25

1800 Documentation 105 108 53 767 51 341 95.49

1900 Monuments d’art et d’histoire 315 988 390 789 - 74 801 - 19.14

4. BUDGET GMP DU SERVICE DES FORÊTS 4. ET DE LA FAUNE

Le budget GMP 2005 du Service des forêts et de la faune se monte à 12 812 980 francs. Il présente une augmentation globale de 398 840 francs par rapport au budget 2004. Cette hausse modérée s’explique principalement par:

– Une diminution des coûts salariaux de 230 000 francs (notamment suppression de cinq postes).

– Du fait de la rationalisation des tâches sur le terrain par l’occupation d’entrepreneurs forestiers bien équipés, du transfert de l’exploitation de forêts domaniales vers les corporations de triage (FD La Combert, Montey- nan, Lussy, Bois-Cornard, Galm, Belfaux-Nierlet, Devin de Maules, Chablais), de la clarification des tâches étatiques du forestier de triage, nous occupons toujours moins de personnel propre. En contrepartie, nous devons faire appel de manière accrue à des tiers.

– Nous ressentons d’ores et déjà le désengagement de la Confédération de façon directe (moins de subventions fédérales) et indirecte (moins de travaux se font dans les forêts en général et nous facturons ainsi moins de prestations).

– Nous comptons sur une reprise du marché des bois du fait de l’amélioration de la conjoncture pour augmen- ter nos ventes de bois mais nous constatons une pres- sion très forte sur les prix (à la baisse), ce qui pourrait nuire à terme à la fonction de production de bois.

(3)

– Par la mise en place du programme de reconstitution des forêts (compte des investissements), en particulier dans les forêts domaniales, et du fait des dégâts causés par l’ouragan Lothar et des dégâts consécutifs (bos- tryches), notre personnel œuvre de façon importante dans ce domaine (ce qui allège le compte de fonctionnement pour charger le compte des investissements).

– Pour les secteurs Faune-Chasse-Pêche une directive interne, précisant la mise en œuvre de l’ordonnance sur la surveillance de la faune et de la flore, de la chasse et de la pêche (OSurv), a été mise en vigueur;

deux régions de surveillance sont délimitées (Préalpes et Plateau).

2005 2004 Evolution Evolution en CHF en % 1100 Assurer la conservation et

la protection des forêts 1 289 900 1 297 380 - 7 480 - 0.58 1200 Appui à la gestion des forêts 4 343 010 3 783 070 559 940 14.80 1300 Contribution à la promotion

de la forêt et du bois 545 420 439 130 106 290 24.20 1400 Contribution à la protection

contre les dangers naturels 428 960 361 620 67 340 18.62 1500 Assurer la formation et

la vulgarisation forestière 710 510 709 070 1 440 0.20

Les efforts du personnel d’encadrement, en particulier dans les domaines de la reconstitution des forêts et de la mise en place des corporations de triage, ainsi que la ré- duction de l’aide fédérale influencent principalement le deuxième produit de ce groupe de produits. Une dé- marche plus active de promotion du bois est indispen- sable (produit 1300). La mise à jour des cartes des dangers naturels et la participation au réseau national de mensuration automatique «IMIS» sont agendées en 2005 (produit 1400).

2005 2004 Evolution Evolution en CHF en % 2100 Soins aux forêts et production

de bois 1 820 600 2 193 680 - 373 080 - 17.01

2200 Protection contre les

catastrophes naturelles 1 059 760 994 970 64 790 6.51 2300 Prestations sociales 1 460 740 1 560 060 - 99 320 - 6.37 2400 Entreprises annexes et travaux

pour tiers - 284 530 - 288 930 4 400 1.52

L’intégration de certaines forêts domaniales dans les corporations de triage, l’engagement d’entreprises fores- tières bien équipées ainsi que la réduction de nos effectifs permettent une amélioration du résultat.

2005 2004 Evolution Evolution en CHF en % 3100 Conservation et amélioration de

la diversité de la faune et de ses

biotopes 2 117 770 1 948 730 169 040 8.67

3200 Organisation d’une chasse

adéquate - 195 880 - 167 040 - 28 840 - 17.27

3300 Organisation d’une exploitation

piscicole durable - 483 280 - 542 940 59 660 10.99 3400 Information du public sur la

faune et ses biotopes - 125 340 - 125 340 - 100.00

Le produit 3400 est supprimé et est essentiellement inté- gré dans le produit 3100. Nous constatons un tassement des recettes en matière de pêche, en particulier dans l’af- fermage des cours d’eau (produit 3300).

5. BUDGET GMP DE L’INSTITUT AGRICOLE 5. DE L’ÉTAT DE FRIBOURG

Le budget GMP 2005 de l’Institut agricole de l’Etat de Fribourg se monte à 17 101 305 francs. Il présente une augmentation globale de la charge du canton de 935 543 francs par rapport au budget 2004. Cela s’explique par:

– Une augmentation des coûts salariaux de 512 640 francs, représentant l’augmentation des classes et des échelons.

– Une augmentation des coûts transversaux et des inté- rêts calculés de 78 170 francs.

– Une augmentation des charges maîtrisables de 143 800 francs, résultant d’une augmentation des frais bâtiments de 80 000 francs et de la délocalisation sur le site de l’IAG du CFC en soins et santé communau- taire pour 137 510 francs.

– La diminution des recettes représente 200 920 francs, résultant d’une diminution du compte «analyses», le solde se répartissant sur les autres positions.

2005 2004 Evolution Evolution en CHF en % 1100 Formation agricole 5 180 706 5 104 530 76 176 1.49 1200 Formation forestiers-bûcherons 241 319 192 226 49 093 25.54 1300 Formation agro-commerciale 364 256 216 923 147 333 67.92 1400 Formation laitière et

agroalimentaire 2 993 683 2 652 381 341 302 12.87 1500 Formatin en économie familiale

et formation de la paysanne 2 222 182 1 936 262 285 920 14.77

Pour l’ensemble des formations, le budget 2005 tient compte pour la première fois de l’ensemble des heures des auxiliaires, qui précédemment étaient incluses dans les divers autres produits.

(4)

2005 2004 Evolution Evolution en CHF en % 2100 Formation continue 1 158 533 1 176 650 - 18 117 - 1.54 2200 Mandats de conseils 1 249 424 927 561 321 863 34.70 2300 Mandats et mise à disposition

de ressources 2 429 407 2 871 527 - 442 120 - 15.40 2400 Produits de l’hôtellerie 701 838 610 971 90 867 14.87 2500 Prestations du laboratoire LAAF 559 957 476 732 83 225 17.46

L’importante différence se retrouve sous les produits 2200 et 2300 et correspond à un transfert des heures at- tribuées à ces produits.

6. BUDGET GMP DU SERVICE DES PONTS 6. ET CHAUSSÉES

Le mandat de prestations n’a pas été formellement défini pour l’année 2005. Il est défini par analogie avec les an- nées précédentes. Dans le texte ci-dessous, la comparai- son du budget 2005 est établie par rapport au budget 2004.

Le solde du budget GMP 2005 du Service des ponts et chaussées s’élève à 34 172 028 francs. Il présente une augmentation globale de 1 478 035 francs (5%) par rapport au budget 2004. Les évolutions principales sont les suivantes:

– L’augmentation des salaires de 1%.

– L’augmentation du solde du groupe de produits des routes cantonales: augmentation légère de l’entretien des routes, augmentation de la viabilité hivernale en raison d’hivers en moyenne plus rigoureux, introduction de chantiers de protection contre le bruit et comp- tages fédéraux de circulation.

Il est à noter qu’il serait souhaitable d’introduire un cré- dit cadre d’investissement pour la protection contre le bruit actuellement imputée au fonctionnement. Les ou- vrages de protection procèdent à l’évidence de l’aména- gement, dans la mesure où cette protection offre un service accru aux riverains.

2005 2004 Evolution Evolution en CHF en % 1301 Entretien d’exploitation 3 527 385 2 404 371 1 123 014 46.71 1302 Viabilité hivernale 875 575 950 670 - 75 095 - 7.90 1400 Gestion des routes nationales 42 662 53 331 - 10 669 - 20.01 1500 Mandats pour tiers - 506 936 490 471 - 997 407 - 203.36

Globalement, le solde du groupe de produit 1000, Routes nationales – Entretien, a augmenté de près de 40 000

francs (1%) par rapport au budget 2004. Cette augmentation correspond à l’augmentation des salaires. Toutefois, la répartition entre les produits est très différente de celle de 2004. La diminution du solde des mandats pour tiers découle de l’absence de grand chantier d’entretien constructif sur les routes nationales en 2005. Il faut rap- peler que les mandats pour tiers correspondent pour l’essentiel à des prestations effectuées par le SPC pour le Ser- vice des autoroutes dans le cadre de tels chantiers.

D’autre part, les produits (recettes) des prestations effec- tuées en 2004 sont en partie payés en 2005. Par contre un effort particulier sera apporté en 2005 à l’entretien d’exploitation.

2005 2004 Evolution Evolution en CHF en % 2100 Planification routière 293 531 186 974 106 557 56.99 2201 Dossiers de projets 1 238 847 1 349 273 - 110 426 - 8.18 2202 Travaux d’aménagement 800 531 658 883 141 648 21.50 2301 Entretien d’exploitation 12 618 509 12 463 015 155 494 1.25 2302 Viabilité hivernale 4 984 271 4 362 242 622 029 14.26 2310 Entretien constructif 6 374 848 6 327 630 47 218 0.75 2400 Gestion des routes cantonales 1 716 389 1 175 669 540 720 45.99

Par rapport au budget 2004, le solde du groupe de produits est supérieur de près de 1 500 000 francs (6%).

Le produit 2100, Planification routière, a été adapté en fonction de l’expérience de ces dernières années.

La répartition des heures (qui constituent l’essentiel des dépenses) entre les produits 2201, Dossiers de projets, et 2202, Travaux d’aménagement, est adaptée en fonction de l’évolution des chantiers.

Le solde du produit 2301, Entretien d’exploitation, est en augmentation avec l’évolution des salaires. Le service hi- vernal (2302) a été revu sur la base de l’hiver précédent.

L’entretien constructif des routes a été augmenté de 200 000 francs. Toutefois, cette augmentation est partiel- lement compensée par une diminution des prestations de tiers et une diminution des acquisitions de terrain.

2005 2004 Evolution Evolution en CHF en %

3100 Appuis 273 181 379 212 - 106 031 - 27.96

3400 Gestion des routes communales 274 383 437 270 - 162 887 - 37.25

Par rapport au budget 2004, le solde du groupe de produits est inférieur de près de 270 000 francs (- 33%).

Globalement, les coûts de ce groupe de produits sont sta- bilisés. L’objectif d’augmentation des recettes, due à la révision des émoluments, est atteint.

2005 2004 Evolution Evolution en CHF en % 4100 Planification eaux de surface 386 767 375 427 11 340 3.02

4200 Aménagement 404 329 377 930 26 399 6.99

4300 Entretien 177 308 127 991 49 317 38.53

4400 Gestion des lacs et cours d’eau 621 913 487 054 134 859 27.69 4500 Mandats pour tiers 68 553 86 629 - 18 096 - 20.89

(5)

Par rapport au budget 2004, le solde du groupe de produits est supérieur de près de 203 000 francs (14%).

Un poste de travail a été porté de 40 à 80%, utilisant ainsi une partie d’EPT qui était en réserve.

Une participation à la Convention intercantonale sur la navigation de plaisance (CINAP) est nécessaire pour un montant d’environ 80 000 francs.

L’évolution des soldes de chaque produit provient essentiellement d’une répartition différente des heures du personnel entre les produits.

11. Oktober 2004 ANHANG ZUR BOTSCHAFT Nr. 155

des Staatsrats an den Grossen Rat

zum Entwurf des Voranschlags des Staates Freiburg für das Jahr 2005 (Budgets 2005 der mit Leistungsauftrag geführten Einheiten beim Staat Freiburg)

In Anwendung des Dekrets vom 8. Februar 2000 über die versuchsweise Einführung der Führung mit Leistungs- auftrag in der Kantonsverwaltung unterbreiten wir Ihnen hiermit die Entwürfe der Produktgruppenbudgets für das Jahr 2005.

Die Entwürfe enthalten die voraussichtlichen Ergebnisse der Aufwand- und Ertragssaldi für jede der folgenden Produktgruppen:

Saldi in Franken Amt für Drucksachen und Material

Produktgruppen:

– Lieferung von technischem Material, Büromaterial, Büromaschinen und

-apparaten 696 689.–

– Drucksachen, Fotokopien, Binde- und Broschurarbeiten,

Mikrofilmaufnahmen, Fotoreportagen 1 035 629.–

Amt für Berufsberatung und Erwachsenenbildung Produktgruppe:

– Schul- und Berufsberatung für

Jugendliche und Erwachsene 3 921 534.–

Amt für Kulturgüter Produktgruppe:

– Schutz, Erhaltung und Dokumentation

der Kulturgüter 2 496 00.–

Amt für Wald, Wild und Fischerei Produktgruppen:

– Forstdienst 7 317 800.–

– Staatswald 4 056 570.–

– Fauna, Jagd und Fischerei 1 438 610.–

Landwirtschaftliches Institut des Kantons Freiburg Produktgruppen:

– Grundberufsausbildung und

Weiterbildung 11 002 147.–

– Dienstleistungen 6 099 158.–

Tiefbauamt Produktgruppen:

– Nationalstrassen – Unterhalt 3 938 685.–

– Kantonalstrassen 28 026 927.–

– Gemeindestrassen 547 565.–

– Gewässer 1 658 851.–

BEMERKUNGEN ZUR KOSTENENTWICKLUNG NACH PRODUKTGRUPPEN

1. FLA-BUDGET DES AMTES FÜR 1. DRUCKSACHEN UND MATERIAL

Saldi in Franken Produktgruppen:

– Drucksachen, Fotokopien, Binde- und Broschurarbeiten, Mikrofilmaufnahmen,

Fotoreportagen 1 035 629.–

1.1 Entwicklung der abgegrenzten Laufenden Rechnung FLA

Der FLA-Voranschlag 2005 des Amtes für Drucksachen und Material erreicht den Betrag von 1 732 318 Franken, was gegenüber dem Voranschlag 2004 eine Erhöhung von insgesamt 54 861 Franken (+3%) ausmacht. Die folgenden Gründe sind ausschlaggebend:

– Erhöhung der Lohnkosten um 60 950 Franken wegen Teuerungsausgleich, Treueprämie und Schaffung einer neuen Stelle für Auszubildende.

– Erhöhung der Querschnittskosten um rund 330 Fran- ken.

– Verminderung der beeinflussbaren Kosten um rund 6420 Franken.

1.2 Kostenentwicklung nach Produktgruppe Produktgruppe 1000:

2005 2004 Entwicklung Entwicklung in CHF in % 1100 Lieferung von technischem und

Büromaterial 536 577 495 598 40 979 8.27

1200 Lieferung von Fotokopiergeräten 21 739 20 498 1 241 6.05 1300 Lieferung von Büromaschinen

und Verschiedenes 138 373 120 165 18 208 15.15

Produktgruppe 2000:

– Drucksachen, Fotokopien, Binde- und Broschurarbeiten,

Mikrofilmaufnahmen, Fotoreportagen 1 035 629.–

2005 2004 Entwicklung Entwicklung in CHF in % 2100 Lieferung von Drucksachen und

Fotokopien 459 085 484 643 - 25 558 - 5.27

2200 Graphik und Layout 126 720 57 577 69 143 120.09 2300 Binde- und Broschurarbeiten 268 018 317 693 - 49 675 - 15.64 2400 Restaurations- und

Raparturarbeiten 36 206 32 901 3 305 10.05

2500 Mikrofilmaufnahmen 140 169 144 267 - 4 098 - 2.84

2600 Fotoreportagen 5 431 4 113 1 318 32.04

(6)

Die Veränderungen bei den Kosten der Produktgruppen werden direkt durch die Erhöhung der oben dargestellten Lasten insgesamt verursacht. Die neue Verteilung der produktiven Stunden auf die Leistungen (Planung der operationellen Prioritäten 2005) beeinflusst ebenfalls das Produkt- und Produktgruppenergebnis.

2. FLA-BUDGET DES AMTES FÜR 2. BERUFSBERATUNG UND 2. ERWACHSENENBILDUNG

Saldi in Franken Produktgruppe:

Das FLA-Budget 2005 des Amtes für Berufsberatung und Erwachsenenbildung beläuft sich auf 3 921 534 Franken und weist somit eine Erhöhung um 305 428 Franken gegenüber dem Budget von 2004 aus. Diese Zu- nahme lässt sich wie folgt erklären:

– Eine Zunahme des Personalaufwandes um 185 441 Franken (insbesondere durch die Anstellung eines zu- sätzlichen Berufsberaters für die OS La Tour-de- Trême (1 Vollzeitstelle) und die Indexierung der Ge- hälter des Personals).

– Eine Zunahme der Querschnittskosten und der kalkulatorischen Zinsen um 14 411 Franken.

– Eine Zunahme der durch die Verwaltungseinheit beeinflussbaren Aufwendungen um 119 987 Franken, die auf den Umzug des Akademischen Berufsinforma- tionszentrums (zusätzliche Raummiete und Mobiliar- käufe), Renovierungsarbeiten und die Erhöhung des Anteils an den Konferenzkosten zurückzuführen ist.

2005 2004 Entwicklung Entwicklung in CHF in % 1100 Beratung der Orientierungs-

schülerinnen und -schüler 1 686 269 1 591 371 94 898 5.96 1200 Beratung der Schülerinnen und

Schüler der Mittelschule und der

Hochschulen 390 196 365 682 24 514 6.70

1300 Erwachsenenberatung und

schulexterne Fälle 506 001 476 015 29 986 6.30

1400 Berufsinformatinszentrum und

Unterlagenherstellung 1 315 318 1 164 038 151 280 13.00 1500 Erwachsenenbildung 23 750 19 000 4 750 25.00

Das Produkt 1400, Berufsinformationszentrum und Un- terlagenherstellung, wird mit dem wesentlichen Teil der Zunahme der beeinflussbaren Aufwendungen belastet.

Die Arbeitszeit der neu geschaffenen Berufsberaterstelle wird hauptsächlich auf das Produkt 1100, Beratung der Orientierungsschülerinnen und -schüler sowie in zweiter Linie auf das Produkt 1400 umgelegt werden.

3. FLA-BUDGET DES AMTES FÜR 3. KULTURGÜTER

Saldi in Franken Produktgruppe:

Das FLA-Budget 2005 des Amtes für Kulturgüter beläuft sich auf 2 496 000 Franken, was einer Zunahme von 105 349 Franken gegenüber dem Budget von 2004 entspricht. Dies lässt sich wie folgt erklären:

– Erhöhung der Personalkosten, der Querschnittskosten und der kalkulatorischen Zinsen um 104 549 Franken.

– Zunahme des durch die Verwaltungseinheit beeinflussbaren Aufwandes um 20 800 Franken, die insbesondere auf die Anschaffung eines Occasionsfahr- zeugs zurückzuführen ist. Ferner sind im Voranschlag pro Produkt und Produktgruppe das erste Mal Ausga- ben inbegriffen, die aus einem spezifischen Fonds für Publikationen stammen.

– Der Erlös steigt um 20 000 Franken, was dem Transfer aus dem oben erwähnten Fonds entspricht.

2005 2004 Entwicklung Entwicklung in CHF in % 1100 Verzeichnisse 585 248 485 683 99 565 20.50 1200 Unterschutzstellungen 100 750 116 088 - 15 338 - 13.21 1300 Schutz bei bewaffneten

Konflikten und im Krisenfall 23 007 18 330 4 677 25.52 1400 Gutachten für Baugesuche 639 162 608 676 30 486 5.01 1500 Kantonsbeiträge 435 880 466 826 - 30 946 - 6.63 1600 Publikationen 206 868 154 774 52 094 33.66 1700 Öffentlichkeitsarbeit 83 989 95 717 - 11 728 - 12.25

1800 Dokumentation 105 108 53 767 51 341 95.49

1900 Kunstdenkmäler 315 988 390 789 - 74 801 - 19.14

4. FLA-BUDGET DES AMTES FÜR WALD, WILD 4. UND FISCHEREI

– Fauna, Jagd und Fischerei 1 438 610.–

Der FLA-Voranschlag 2005 des Amtes für Wald, Wild und Fischerei beträgt 12 812 980 Franken. Dies bedeutet eine Zunahme um 398 840 Franken gegenüber dem Bud- get 2004. Hauptsächlich führten folgende Gründe zu dieser bescheidenen Zunahme:

(7)

– Reduktion der Lohnkosten um 230 000 Franken (na- mentlich Abbau von 5 Stelleneinheiten).

– Durch den Einsatz von mechanisierten Forstunterneh- mern werden die Arbeitsverfahren im Wald laufend optimalisiert; die Bewirtschaftung von Staatswäldern (La Combert, Monteynan, Lussy, Bois-Cornard, Galm, Belfaux-Nierlet, Devin de Maules, Chablais) wird den neu gebildeten Revierkörperschaften über- tragen, und die hoheitlichen Aufgaben der Revierförs- ter werden geklärt. Dadurch geht unser Personalbe- stand zurück. Hingegen beanspruchen wir vermehrt die Dienstleistungen Dritter.

– Bereits macht sich der Rückzug des Bundes direkt (Rückgang der Subventionen) und indirekt (im Wald werden weniger Arbeiten ausgeführt und wir können weniger Arbeiten fakturieren) bemerkbar.

– Wir zählen auf einen anziehenden Holzmarkt, als Folge der allgemeinen wirtschaftlichen Verbesserung, um unsere Holzverkäufe zu steigern. Bis jetzt verhar- ren die Holzpreise jedoch auf sehr tiefem Niveau, Ten- denz sogar sinkend; dies wird mit der Zeit grundsätz- liche Fragen betreffend die Holznutzung aufwerfen.

– Im Staatswald arbeitet unser Personal vermehrt in der Wiederherstellung der durch Lothar geworfenen Waldflächen, sowie die durch den Borkenkäfer zer- störten Fichtenbestände. Diese Arbeiten werden zum Teil als Investitionen verbucht, was die laufende Rech- nung entlastet.

– In den Sektoren Wild, Jagd und Fischerei wurde eine interne Weisung zum Vollzug der Verordnung über die Aufsicht über die Tier- und Pflanzenwelt und über die Jagd und die Fischerei (AufsV) in Kraft gesetzt. Zwei Aufsichtsregionen (Voralpen und Mittelland) wurden festgelegt.

2005 2004 Entwicklung Entwicklung in CHF in % 1100 Erhaltung und Schutz

des Waldes 1 289 900 1 297 380 - 7 480 - 0.58

1200 Unterstützung bei der

Bewirtschaftung des Waldes 4 343 010 3 783 070 559 940 14.80 1300 Beitrag zur Förderung von Wald

und Holz 545 420 439 130 106 290 24.20

1400 Beitrag zum Schutz vor

Naturgefahren 428 960 361 620 67 340 18.62

1500 Forstliche Ausbildung und

Beratung 710 510 709 070 1 440 0.20

Der Einsatz des Personals bei den Wiederherstellungsar- beiten sowie bei der Bildung der Revierkörperschaften und der Rückgang der Bundesbeiträge beeinflussen hauptsächlich das zweite Produkt dieser Produktgruppe.

Eine intensivere Förderung des Holzes ist erforderlich (Produkt 1300). Die Aktualisierung der Gefahrenkarten, sowie der Aufbau von Messstationen und die Beteiligung am nationalen Messnetz «IMIS» sind vorgesehen (Pro- dukt 1400).

Produktgruppe 2000:

2005 2004 Entwicklung Entwicklung in CHF in % 2100 Pflege des Waldes und

Holzgewinnung 1 820 600 2 193 680 - 373 080 - 17.01 2200 Schutz vor Naturgfahren 1 059 760 994 970 64 790 6.51 2300 Wohlfahrtsfunktion 1 460 740 1 560 060 - 99 320 - 6.37 2400 Verwandte Betriebe und

Arbeiten für Dritte - 284 530 - 288 930 4 400 1.52

Die Bewirtschaftung von einzelnen Staatswäldern durch Revierkörperschaften, der Einsatz von mechanisierten Forstunternehmern und der Personalrückgang bewirken eine Verbesserung.

Produktgruppe 3000:

– Wald, Jagd und Fischerei 1 438 610.–

2005 2004 Entwicklung Entwicklung in CHF in % 3100 Erhaltung und Verbesserung der

Artenvielfalt der Fauna und ihres

Lebensraums 2 117 770 1 948 730 169 040 8.67

3200 Organisation einer

angemessenen Jagd - 195 880 - 167 040 - 28 840 - 17.27 3300 Organisation einer nachhaltigen

Nutzung der Fischbestände - 483 280 - 542 940 59 660 10.99 3400 Information der Öffentlichkeit

über die Fauna und ihren Lebensraum - 125 340 - 125 340 - 100.00

Das Produkt 3400 wurde aufgehoben und hauptsächlich ins Produkt 3100 integriert. In der Fischerei gehen die Einnahmen zurück; dieser Rückgang ist insbesondere bei der Verpachtung von Bächen feststellbar (Produkt 3300).

5. FLA-BUDGET DES LANDWIRTSCHAFTLICHEN 5. INSTITUTS DES KANTONS FREIBURG

Der FLA-Voranschlag 2005 des Landwirtschaftlichen Instituts des Kantons Freiburg beläuft sich auf 17 101 305 Franken. Er stellt eine globale Erhöhung des Aufwands des Kantons von 935 543 Franken im Verhältnis zum Budget 2004 dar. Dies erklärt sich durch:

– Eine Zunahme der Lohnkosten von 512 640 Franken aufgrund höherer Gehaltsklassen und -stufen.

– Eine Erhöhung der Querschnittskosten und der kalkulatorischen Zinsen von 78 170 Franken.

– Die Erhöhung der beeinflussbaren Aufwendungen von 143 800 Franken resultiert aus der Zunahme der Ge- bäudekosten von 80 000 Franken und der Kosten von 137 510 Franken für die Verlagerung der Ausbildung mit Fähigkeitszeugnis zur/zum Fachfrau/-mann für Gesundheit nach Grangeneuve.

– Die Abnahme der Erträge beträgt 200 920 Franken und resultiert aus der Ertragsverminderung des Kontos

«Analysen»; der Saldo verteilt sich auf die anderen Positionen.

(8)

2005 2004 Entwicklung Entwicklung in CHF in % 1100 Landwirtschaftliche Ausbildung 5 180 706 5 104 530 76 176 1.49 1200 Forstwirtschaftliche Ausbildung 241 319 192 226 49 093 25.54 1300 Agro- Kaufmännische

Ausbildung 364 256 216 923 147 333 67.92

1400 Milchwirtschaftliche und lebensmitteltechnologische

Ausbildung 2 993 683 2 652 381 341 302 12.87

1500 Hauswirtschaftliche Ausbildung

und Ausbildung für Bäuerinnen 2 222 182 1 936 262 285 920 14.77

Anders als in den vergangenen Jahren berücksichtigt das Budget 2005 zum ersten Mal die Gesamtanzahl der Ar- beitsstunden des Hilfspersonals aller Ausbildungen, wel- che bis anhin in den anderen Produkten inbegriffen waren.

Produktgruppe 2000:

2005 2004 Entwicklung Entwicklung in CHF in % 2100 Weiterbildung 1 158 533 1 176 650 - 18 117 - 1.54 2200 Beratungsaufträge 1 249 424 927 561 321 863 34.70 2300 Mandate und zur

Verfügungstellung von Ressourcen 2 429 407 2 871 527 - 442 120 - 15.40 2400 Erträge Hotellerie 701 838 610 971 90 867 14.87 2500 Leistungen Labor FALL 559 957 476 732 83 225 17.46

Die bedeutende Differenz befindet sich in den Produkten 2200 und 2300 und entspricht einer Übertragung der die- sen Produkten zugeteilten Stunden.

6. FLA-BUDGET DES TIEFBAUAMTES

– Gewässer 1 658 851.–

Der Leistungsauftrag wurde für das Jahr 2005 nicht aus- drücklich, sondern in Analogie zu den Vorjahren festgelegt. Im Folgenden wird das Budget 2005 mit dem Bud- get 2004 verglichen.

Der FLA-Voranschlag 2005 des Tiefbauamtes beträgt 34 172 028 Franken. Dies stellt eine Erhöhung von 1 478 035 Franken (+5%) gegenüber dem Budget 2004 dar. Die Hauptentwicklungen sind:

– Lohnerhöhungen von 1%.

– Erhöhung des Produktgruppensaldos der Kantons- strassen: leichte Erhöhung des Produktes Strassenun- terhalt, Erhöhung des Produktes Winterdienst, bedingt durch über alles gesehen strengere Winter, Einführung von Lärmschutzbaustellen und eidgenössischen Ver- kehrszählungen.

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass die Ein- führung eines Investitionsrahmenkredits für Lärmschutz- massnahmen wünschenswert wäre. Diese werden zurzeit dem Betriebskonto angerechnet. Die Lärmschutzbauten werden von der Raumplanung vorgenommen, sofern dieser Schutz den Anwohnern Vorteile bietet.

2005 2004 Entwicklung Entwicklung in CHF in % 1301 Betrieblicher Unterhalt 3 527 385 2 404 371 1 123 014 46.71 1302 Winterdienst 875 575 950 670 - 75 095 - 7.90 1400 Verwaltung der Nationalstrassen 42 662 53 331 - 10 669 - 20.01 1500 Aufträge für Dritte - 506 936 490 471 - 997 407 - 203.36

Gesamthaft hat der Produktgruppensaldo 1000 National- strassen – Unterhalt gegenüber dem Budget 2004 um 40 000 Franken (+1%) zugenommen. Diese Erhöhung entspricht den Gehaltserhöhungen. Die Verteilung der Produkte unterscheidet sich jedoch gegenüber der Vertei- lung im Vorjahr. Die Abnahme des Saldos Aufträge für Dritte ergibt sich aus dem Fehlen grosser Unterhaltsbau- stellen der Nationalstrassen im Jahr 2005. Es ist zu er- wähnen, dass es sich bei Aufträgen für Dritte hauptsäch- lich um Leistungen handelt, die vom Tiefbauamt im Rah- men solcher Baustellen für das Autobahnamt erbracht werden. Die Einnahmen für ausgeführte Leistungen im Jahr 2004 werden zum Teil erst im Jahr 2005 bezahlt werden. Für das Jahr 2005 sind im betrieblichen Unterhalt besondere Aufwendungen vorgesehen.

Produktgruppe 2000:

2005 2004 Entwicklung Entwicklung in CHF in % 2100 Strassenplanung 293 531 186 974 106 557 56.99 2201 Projektdossiers 1 238 847 1 349 273 - 110 426 - 8.18 2202 Ausbauarbeiten 800 531 658 883 141 648 21.50 2301 Betrieblicher Unterhalt 12 618 509 12 463 015 155 494 1.25 2302 Winterdienst 4 984 271 4 362 242 622 029 14.26 2310 Baulicher Unterhalt 6 374 848 6 327 630 47 218 0.75 2400 Verwaltung der Kantonalstrassen 1 716 389 1 175 669 540 720 45.99

Gegenüber dem Budget 2004 verzeichnet der Produkt- gruppensaldo eine Zunahme von ca. 1 500 000 Franken (+6%).

Das Produkt 2100 Strassenplanung wurde auf Grund der Erfahrungen der letzten Jahre angepasst.

Die Verteilung der Stunden zwischen den Produkten 2201 Projektdossiers und 2202 Ausbauarbeiten (der Grossteil der Ausgaben) werden den Entwicklungen der Baustellen angepasst.

Der Produktsaldo 2301 Betrieblicher Unterhalt steigt mit der Reallohnentwicklung. Der Winterdienst 2302 wurde unter Berücksichtigung des vorjährigen Winters über- prüft. Der bauliche Unterhalt 2310 wurde um 200 000 Franken erhöht. Diese Erhöhung wurde hingegen teil- weise durch die Abnahme der Aufträge an Dritte und durch die Abnahme der Landerwerbungen kompensiert.

Produktgruppe 3000:

(9)

2005 2004 Entwicklung Entwicklung in CHF in % 3100 Unterstützung 273 181 379 212 - 106 031 - 27.96 3400 Verwaltung der

Gemeindestrassen 274 383 437 270 - 162 887 - 37.25

Im Verhältnis zum Budget 2004 fällt der Produktgrup- pensaldo um 270 000 Franken tiefer aus (-33%). Gesamt- haft haben sich die Kosten dieser Produktgruppe stabili- siert. Das Ziel, die Einnahmen mittels Gebührenanpas- sungen zu erhöhen, wurde erreicht.

Produktgruppe 4000:

– Gewässer 1 658 851.–

2005 2004 Entwicklung Entwicklung in CHF in % 4100 Planung der

Oberflächengewässer 386 767 375 427 11 340 3.02

4200 Ausbau 404 329 377 930 26 399 6.99

4300 Unterhalt 177 308 127 991 49 317 38.53

4400 Verwaltung der Seen und

Wasserläufe 621 913 487 054 134 859 27.69

4500 Auträge für Dritte 68 553 86 629 - 18 096 - 20.89

Im Verhältnis zum Budget 2004 hat der Produktgruppen- saldo um 203 000 Franken zugenommen (+14%).

Das Pensum eines Arbeitsplatzes wurde von 40 auf 80%

erhöht. Somit wurde nur ein Teil der zur Verfügung ste- henden VZÄ in Anspruch genommen.

Für die Beteiligung an der interkantonalen Schifffahrts- konvention CINAP (Convention intercantonale sur la navigation de plaisance) ist ein Betrag von rund 80 000 Franken vorgesehen.

Die Entwicklung der Produktsaldi ist hauptsächlich auf eine andere Verteilung der vom Personal pro Produkt ge- leisteten Stunden zurückzuführen.