METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE BUDGETS ANNEXES DU TERRITOIRE
D’ISTRES OUEST PROVENCE
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DECISION MODIFICATIVE N°2
BUDGET 2019
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Table des matières
1LEBUDGETANNEXE« TRAITEMENTDESDECHETS » ... 3 1.1. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « TRAITEMENT DES DECHETS » ... 4
1.1.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « TRAITEMENT DES
DECHETS » ... 4 1.1.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « TRAITEMENT DES
DECHETS » ... 5
Les budgets annexes, distincts du budget principal proprement dit permettent d’établir le coût réel d’un service et de déterminer avec précision le prix à payer par leurs seuls utilisateurs pour équilibrer les comptes.
1 LE BUDGET ANNEXE « TRAITEMENT DES DECHETS »
Les écritures de cette Décision Modificative de décembre 2019 font suite à un besoin supplémentaire de crédits prévus pour les salaires et charges en dépenses de fonctionnement. La contrepartie est l’encaissement d’une recette du chapitre 74 de 189 000 €.
La section d’investissement demeure inchangée.
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1.1. LA SECTION DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « TRAITEMENT DES DECHETS »
1.1.1. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « TRAITEMENT DES DECHETS »
Les recettes d’exploitation cumulées augmentent de 189K€ et proviennent d’une régularisation sur l’encaissement d’une recette 2016.
En K€ CA 2018 BP
2019 BS 2019
DM1 2019
DM2 2019
Total
"Voté"
2019
Evolu tion 2019 en %
Recettes réelles 18 788
K€
19 306 K€
-199
K€ 25 K€ 189 K€ 19 321 K€ 1%
Recettes de gestion courante 18 784 K€
19 306 K€
-199
K€ 25 K€ 189 K€ 19 321 K€ 1%
013 - Atténuations de charges 42 K€ 83 K€ 1 K€ -81 K€ 2 K€
70 - Produits des services, du domaine
et ventes diverses 133 K€ 108 K€ 108 K€ 0%
73 - Impôts et taxes 11 K€ 0 0 0%
74 - Dotations et participations 18 575 K€
19 107 K€
-200
K€ 24 K€ 189 K€ 18 931 K€ 1%
75 - Autres produits de gestion
courante 23 K€ 8 K€ 83 K€ 91 K€
Autres recettes de fonctionnement 4 K€ 0 0 0 0 0
76 - Produits financiers 0
77 - Produits exceptionnels 4 K€ 0
78 - Produits exceptionnels 0
Recettes d'ordre 6 K€ 335 K€ 0 0 0 335 K€ 0%
042 - Opérations d'ordre de transfert
entre sections 6 K€ 335 K€ 335 K€ 0%
043 - Opération ordre intérieur de la
section 0
Total recettes de fonctionnement 18 794 K€
19 641 K€
-199
K€ 25 K€ 189 K€ 19 657 K€ 1%
R 002 Résultat reporté ou anticipé 1 K€ 0
Total des Recettes d'exploitation cumulées 18 795 K€
19 641 K€
-199
K€ 25 K€ 189 K€ 19 657 K€ 1%
1.1.2. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET ANNEXE « TRAITEMENT DES DECHETS »
En K€ CA 2018 BP 2019 BS
2019 DM1 2019
DM2 2019
Total
"Voté"
2019
Evolution 2019 en
% Dépenses réelles 18 069 K€ 18 868 K€ -183 K€ 25 K€ 189 K€ 18 899 K€ 1%
Dépenses de gestion courante 18 069 K€ 18 868 K€ -184 K€ 25 K€ 189 K€ 18 898 K€ 1%
011 - Charges à caractère général 12 426 K€ 12 408 K€ 416 K€ 25 K€ 12 849 K€ 0%
012 - Charges de personnel et frais assimilés 5 629 K€ 6 441 K€ -600 K€ 189 K€ 6 030 K€ 3%
65 - Autres charges de gestion courante (sauf
6586) 14 K€ 18 K€ 18 K€ 0%
Autres dépenses de fonctionnement 0 K€ 0 1 K€ 0 0 1 K€ 0%
66 - Charges financières 0 0%
67 - Charges exceptionnelles 110 1 K€ 1 K€ 0%
68 - provisions 0 0 0%
Dépenses d'ordre 726 K€ 774 K€ -16 K€ 0 0 758 K€ 0%
023 - Virement à la section d'investissement 0 0%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre
sections 726 K€ 774 K€ -16 K€ 758 K€ 0%
043 - Opérations ordre intérieur de la section 0 0%
Total dépenses de fonctionnement 18 795 K€ 19 641 K€ -199 K€ 25 K€ 189 K€ 19 657 K€ 1%
002 Déficit de fonctionnement reporté de N - 1 0 0%
Total des dépenses d'exploitation cumulées 18 795 K€ 19 641 K€ -199 K€ 25 K€ 189 K€ 19 657 K€ 1%
Les dépenses d’exploitation cumulées progressent de 189 K€ suite à un besoin complémentaire de crédits sur le chapitre 012 pour les salaires et charges de l’exercice 2019.
