2021 Arrondissement
de LaSalle
BUDGET
Contexte
. . .3
Budget et financement
. . .4
Financement
. . .5
Dépenses par activité
. . .6
Dépenses par objet
. . .8
Dépenses par direction
. . .10
Déclinaison par activité
. . .13
Déclinaison des revenus locaux
. . .14
Informations complémentaires
. . .15
PDI 2021-2030
. . .21
Table des matières
Bonification du financement des arrondissements (BFA) : 50 % en 2020 et 100 % en 2021
Impact : + 451 400 $
Indexation de 1,0 % des transferts centraux aux arrondissements Impact : + 336 600 $
Mise à jour des paramètres par la Ville centre Impact : + 85 500 $
Retour de l’activité d’inspection des bornes d’incendie Impact : + 45 000 $
Participation récurrente de l’arrondissement au financement de l’abolition en 2018 de la mesure transitoire relative aux régimes de retraite
Impact : – 154 100 $
Obligation pour l’arrondissement d’assumer toutes les augmentations liées à la rémunération et aux autres familles de dépenses
Contexte budgétaire Budget 2021
Geler le taux de la taxe locale à 5 cents par 100 $ d’évaluation foncière.
Poursuivre le paiement au comptant de nombreuses immobilisations.
Maintenir le contrôle serré des dépenses et prioriser les services directs aux citoyens.
Utiliser les surplus de manière stratégique pour entraîner des investissements de la part des autres paliers de gouvernement et du privé.
Poursuivre la mise en œuvre de la Planification stratégique 2018-2024.
FACTEURS POSITIFS
ET CONTRAINTES ORIENTATIONS DU CONSEIL
D’ARRONDISSEMENT
Proposer aux citoyens un premier budget participatif de 150 000 $.
2020 2021 ÉCARTS
Budget d'opération ($) 40 504 200 41 903 500 1 399 300 1
FINANCEMENT
Transfert centraux ($) 33 664 500 34 428 900 764 400 2
Taxe locale ($) 4 757 700 4 951 100 193 400 3
Revenus locaux ($) 1 479 600 1 508 800 29 200 4
Appropriation du surplus ($) 602 400 1 014 700 412 300 5
EXPLICATIONS DES ÉCARTS
1 Indexation de la rémunération, ajout de 5,4 A.P., ajout du budget participatif et projets spéciaux
2 Bonification du financement des arrondissements (2e et dernière tranche), indexation des transferts de 1 % et ajustement pour le regroupement de services
3 Maintien du taux de la taxe locale à 0,05 $ / 100 $ d’évaluation en 2021 4 Augmentation anticipée des revenus de 2 %
5 Augmentation de l’appropriation du surplus nécessaire à l’équilibre budgétaire
Budget et financement Écarts 2020-2021
Répartition du financement 2021
82,2 %
TRANSFERTS CENTRAUX
2,4 %
APPROPRIATION DU SURPLUS
11,8 %
TAXE LOCALE
3,6 %
REVENUS LOCAUX
11,7 % (2020)
83,1 % (2020)
3,7 % (2020)
1,5 % (2020)
Répartition du budget de fonctionnement par familles de dépenses, selon les normes du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (en milliers de $)
2020 2021 RÉPARTITION
Administration générale 7 832,2 7 929,9 18,9 %
Transport 10 526,7 10 653,2 25,4 %
Hygiène du milieu 3 485,8 3 592,6 8,6 %
Loisirs et culture 16 238,8 17 131,5 40,9 %
Autres (aménagement urbain, sécurité publique) 2 420,7 2 596,3 6,2 %
Total 40 504,2 41 903,5 100 %
Dépenses par activité
*Tableau détaillé en page 12
Activités : où ira chaque dollar en 2021 ?
6,2 %
AUTRE (AMÉNAGEMENT URBAIN, SÉCURITÉ PUBLIQUE)
18,9 %
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
25,4 %
TRANSPORT
8,6 %
HYGIÈNE DU MILIEU
40,9 %
LOISIRS ET CULTURE
6,0 % (2020) 19,3 % (2020)
26,0 % (2020)
8,6 % (2020)
40,1 % (2020)
Répartition du budget de fonctionnement selon la nature des dépenses (en milliers de $)
2020 2021 RÉPARTITION
Rémunération (salaires et avantages sociaux) 23 681,5 25 040,8 59,8 %
Transport et communication (communication, services téléphoniques,
déplacements) 655,4 656,6 1,6 %
Honoraires professionnels et services techniques 5 395,4 5 522,8 13,2 %
Location, entretien et réparation (location de véhicule, entretien de
bâtiments) 3 660,5 3 383,6 8,1 %
Biens durables et non durables (électricité, gaz naturel, fourniture de
bureau, pièces et accessoires) 4 143,8 4 167,6 9,9 %
Contributions à des organismes 1 280,4 1 425,3 3,4 %
Charges inter unités et autres objets 1 687,2 1 706,8 4,1 %
Total 40 504,2 41 903,5 100 %
Dépenses par objet
Objets de dépense : où ira chaque dollar en 2021 ?
59,8 ¢
Rémunération (salaires et avantages sociaux)
4,1 ¢
Charges inter unités et autres objets
3,4 ¢
Contributions à des organismes
9,9 ¢
Biens durables et non durables (électricité, gaz naturel, fourniture de bureau, pièces et accessoires)
8,1 ¢
Location, entretien et réparation (location de véhicules, entretien de bâtiments)
13,2 ¢
Honoraires professionnels et services techniques
1,6 ¢
Transport et communication (communication, services téléphoniques, déplacements)
Répartition du budget de fonctionnement entre les cinq directions de l’arrondissement (en milliers de $)
2020 2021 RÉPARTITION
Direction générale 3 662,5 3 798,9 9,1 %
Relations avec les citoyens, Greffe et Services administratifs 3 198,7 3 303,8 7,9 %
Aménagement urbain et Services aux entreprises 2 277,2 2 435,8 5,8 %
Culture, Sports, Loisirs et Développement social 9 405,4 9 998,8 23,9 %
Travaux publics 21 960,4 22 366,2 53,4 %
TOTAL 40 504,2 41 903,5 100 %
Dépenses par direction
Dépenses par direction
7,9 % (2020)
23,2 % (2020)
9,1 % (2020)
5,6 % (2020)
54,2 % (2020)
53,4 %
TRAVAUX PUBLICS
23,9 %
CULTURE, SPORTS, LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
5,8 %
AMÉNAGEMENT URBAIN ET SER- VICES AUX ENTREPRISES
7,9 %
RELATIONS AVEC LES CITOYENS, GREFFE ET SERVICES ADMINISTRATIFS
9,1 %
DIRECTION GÉNÉRALE
Détails des dépenses par direction (en millier de $)
P/A 2020 P/A 2021 VARIATION
Direction générale
Rémunération et charges sociales 12 1 688,8 12 1775,1 5,1 %
Autres familles de dépenses 1 973,7 2 023,8 2,5 %
3 662,5 3 798,9 3,7 %
Relations avec les citoyens, Greffe et Services administratifs
Rémunération et charges sociales 22,5 2252,8 22,5 2 357,9 4,7 %
Autres familles de dépenses 945,9 945,9 0,0 %
3 198,7 3 303,8 3,3 %
Aménagement urbain et Services aux entreprises
Rémunération et charges sociales 19,7 1 860,6 19,7 1 919,3 3,2 %
Autres familles de dépenses 416,6 516,5 24,0 %
2 277,2 2 435,8 7,0 %
Culture, Sports, Loisirs et Développement social
Rémunération et charges sociales 65,1 4 909,2 68,5 5 502,6 12,1 %
Autres familles de dépenses 4 496,2 4 496,2 0,0 %
9 405,4 9 998,8 6,3 %
Travaux publics
Rémunération et charges sociales 148,5 12 970,1 150,5 13 485,9 4,0 %
Autres familles de dépenses 8 990,3 8 880,3 -1,2 %
21 960,4 22 366,2 1,8 %
TOTAL 267,8 40 504,2 273,2 41 903,5 3,5 %
ADMINISTRATION GÉNÉRALE ($) 7 929 900
Conseil municipal 684 900
Gestion financière et administrative 2 170 300
Greffe 407 100
Gestion du personnel 1 317 000
Autres - administration générale 3 350 600
SÉCURITÉ PUBLIQUE ($) 607 900 AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT ($) 1 988 400
Sécurité civile et sécurité publique 607 900 Aménagement, urbanisme et zonage 1 659 800
Promotion et développement économique 274 800
TRANSPORT ($) 10 653 200 Rénovation urbaine 53 800
Voirie municipale 3 287 200
Déblaiment, chargement de la neige et pandage
d’abrasifs 4 838 300 LOISIRS ET CULTURE ($) 17 131 500
Éclairage des rues 1 120 500 Centres communautaires — activités récréatives 2 204 700
Circulation et stationnement 1 354 200 Patinoires intérieures et extérieures 1 751 800
Autres - transports 53 000 Piscines, plages et ports de plaisance 2 136 400
Parcs et terrains de jeu 6 529 800
HYGIÈNE DU MILIEU ($) 3 592 600 Expositions, foires et autres activités récréatives 584 500 Réseau de distribution de l’eau potable 1 566 800 Centres communautaires — activités culturelles 301 700
Réseaux d’égouts 1 280 600 Bibliothèques 2 992 700
Déchets domestiques et assimilés - collecte et transport 216 700 Musées, centres d’exposition et autres activités culturelles 629 900 Déchets domestiques et assimilés - élimination 97 900
Matières secondaires et matières recyclables 16 800
Autres - matières résiduelles 53 200
Protection de l’environnement 360 600
TOTAL 41 903 500
(Prescrit par le MAMH)
Déclinaison des dépenses par activité 2021
AMÉNAGEMENT URBAIN ET SERVICES AUX ENTREPRISES ($)
Étude de demande 117 000
Occupation du domaine public 128 700
Licences et permis divers 128 600
Services divers (ventes de documents, locations d'immeubles et terrains, etc.) 11 800
Permis d'installation 25 000
TOTAL 411 100
CULTURE, SPORTS, LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL ($)
Location (installations récréatives, salles, véhicules et équipements) 241 000
Droits d'entrée, inscriptions et abonnements 47 400
Amendes - Bibliothèques 40 000
Services divers (bibliothèques, restaurants, concessions, frais divers, etc.) 80 100
Subventions - Budget de fonctionnement - Gouvernements 30 100
Revenus publicitaires et commandites 11 000
TOTAL 449 600
RELATION AVEC LES CITOYENS, GREFFE ET SERVICES ADMINISTRATIFS ($)
Enseignes publicitaires 313 000
Services divers 51 300
TOTAL 364 300
TRAVAUX PUBLICS ($)
Travaux effectués par la Ville (entrées charretières, réfections, coupes, etc.) 195 800
Constats (amendes diverses) 8 000
Stationnement et parcomètres 55 000
Réclamations pour dommages, services d'entretien et de réparation 25 000
TOTAL 283 800
Déclinaison des revenus locaux 2021
INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
Surplus accumulés 13 934 461 $ Surplus réservés
759 339 $
Fonds de roulement 1 000 000 $
Total 15 693 800 $
Réserves financières au 31 juillet 2020
Grâce à sa gestion serrée des dépenses, l’arrondissement a réussi à reconstituer des réserves financières équivalentes à celles dont la Ville de LaSalle disposait à l’époque de la création de la nouvelle Ville de Montréal .
Des réserves financières sont un élément essentiel de la bonne gestion d’une administration
publique . Ces surplus permettent de pallier aux imprévus, de payer certains investissements au comptant ou de participer à des ententes de financement avec d’autres gouvernements .
État des réserves financières
31 225 700 $
Frais financiers pour les immobilisations réalisées par l'arrondissement de LaSalle de 2005 à 2019
Dette à la charge des contribuables LaSallois
Solde de la dette au 31 décembre 2020
Taxation 2021 préliminaire liée à ces emprunts :
Remboursement
en capital Remboursement
d’intérets Total
des annuités
3 397 300 $ 984 500 $ 4 381 800 $
Le budget en bref
Le budget équilibré et responsable d’un
arrondissement en excellente santé financière .
Les moyens suffisants pour soutenir notre milieu associatif et communautaire et réaliser, avec la Ville de Montréal, des
travaux d’infrastructures de plusieurs millions de $ en 2021 .
Un surplus pleinement reconstitué, pour payer des immobilisations au comptant et créer un effet de levier afin
d’attirer des investisseurs publics et privés
Parmi l’un des plus importants fonds de parc de tous les
arrondissements de Montréal, pour réaliser entre autres :
le parc Leta-Graydon
Maintien de la politique de
faible impact sur la taxation foncière (taux de taxe locale de 5 cents, parmi les plus bas des 19 arrondissements) .
la promenade Lionel-Boyer un parc de quartier
Maintien de la priorité aux investissements dans la qualité de vie des résidents : verdissement, activités culturelles, développement social et
communautaire, sécurité urbaine, propreté, etc .
Maintien de l’approche
administrative lean (une des plus faibles proportions du budget consacrée à la main d’œuvre parmi les arrondissements) .
au coin des rues Allard et Viola-Desmond
en 2021
en 2023 en 2022
Arrondissements
59,6 % 58,5 % 57,0 %
61,4 % 61,7 %
63,7 % 64,5 % 63,3 %
64,7 % 66,5 %
69,0 % 68,4 % 67,3 %
69,2 % 64,7 %
70,5 % 71,4 %
72,3 % 72,5 %
Une structure administrative légère
LaSalle compte parmi les arrondissements où le pourcentage du budget consacré à la rémunération du personnel était le plus faible en 2020 .
Ville-Marie LASALLE Saint-Léonard Rivières-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce Mercier-Hochelaga-Maisonneuve Villeray-Sainte-Michel-Parc-Extension Lachine Ahuntsic-Cartierville Outremont Anjou Saint-Laurent Sud-Ouest Rosemont-Petite-Patrie Plateau-Mont-Royal Montréal-Nord Verdun Pierrefonds-Roxboro Île-Bizard-Sainte-Geneviève
Pourcentage du budget consacré à la rémunération Nombre d’années/personnes (A.P.)
586,6 267,8 240 422,1 497,7 552 427,1 241,2 425,2 116,3 214,2 573,7 414,4 483,2 439,6 369,7 313,2 260,1 113,4
Arrondissements
Taxes locales
De tous les arrondissements, c’est à LaSalle que le pourcentage du financement provenant d’une taxe locale était le plus faible en 2020 .
LASALLE Ahuntsic-Cartierville Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce Le Sud-Ouest Lachine Mercier–Hochelaga-Maisonneuve Rosemont–La Petite-Patrie L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles Pierrefonds-Roxboro Plateau-Mont-Royal Saint-Laurent Ville-Marie Verdun Outremont Saint-Léonard Montréal-Nord
Pourcentage du financement provenant d’une taxe locale
11,75 % 13,04 %
13,41 % 13,80 %
14,30 % 14,33 %
15,18 % 15,21 %
15,55 % 17,31 %
18,56 % 18,75 % 18,78 %
19,20 % 19,64 %
20,34 % 20,43 %
22,51 %
PDI 2021-2030
PROGRAMME DÉCENNAL D’IMMOBILISATIONS
PROGRAMME INVESTISSEMENT
Réfection de parcs et piscines 1 500 000 $
Réfection routière 1 445 000 $
Réfection de bâtiments 2 187 000 $
Total 5 132 000 $
Investissements 2021
Le programme décénnal d’immobilisations (PDI) est la synthèse des investissements que LaSalle va consentir pour maintenir ses infrastructures, pour préserver la qualité des services aux citoyens et entretenir les équipements collectifs, au cours des dix prochaines années .
5 132 000 $ net
Enveloppe limite
28,2 %
RÉFECTION ROUTIÈRE
42,6 %
RÉFECTION DE BÂTIMENTS
29,2 %
RÉFECTION DE PARCS ET PISCINES
Investissements par programme en 2021
5 132 000 $ net
Enveloppe limite
(EN MILLIERS DE $) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Investissements financés par emprunt 5 132 5 132 5 132 5 132 5 132 5 132 5 132 5 132 5 132 5 132 Autres financements - projets gérés par l’arrondissement - Financement au comptant
Fonds de parc pour aménagement
de parcs 1 000 1 500 1 500 Surplus accumulés pour aménagement
de parcs 1 000 2 000
Surplus accumulés pour travaux
de voirie 1 000 1 000
INVESTISSEMENTS BRUTS 8 132 9 632 6 632 5 132 5 132 5 132 5 132 5 132 5 132 5 132
Planification PDI 2021-2030
BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021 ET PDI 2021-2030
Adoptés en séance extraordinaire le 5 octobre 2020 par le conseil d’arrondissement de LaSalle.
