LES SERVICES DE L’ETAT GERES DE MANIERE

RAPPORT SUR

LES SERVICES DE L’ETAT GERES DE MANIERE

AUTONOME

Projet de Loi de Finances pour l’année budgétaire

2019

Boulevard Mohammed V, Quartier Administratif, Rabat - Maroc Tél : (00212) (0) 537 67 72 01 Fax : (00212) (0) 537 67 75 30

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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

205 205 204 205 204 208 204

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Santé 89

Autres actions sociales

4 Enseignement et

formation professionnelle

60 Activités récréatives

5 Agriculture, forêt et

pêche maritime 4

Pouvoirs publics 9

Transport et autres infrastructures

19

Autres actions économiques

14

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96,6%

36,6%

153,1%

128,3%

176,7%

66,7%

0,0%

97,5%

Santé Enseignement et formation professionnelle

activités

récréatives autres actions

sociales Pouvoirs publics Transport et Eau Autres actions

économiques Agriculture, forêt et pêche

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2016 2017

Activités récreatives 2,6%

9,4%

Enseignement et formation professionnelle

3,7%

Transport et Eau 40,9%

Autres actions économiques

0,0%

Autres actions sociales

2,7%

Recettes propres 28,0%

Dotations budgétaires

17,0%

Excédents reportés

55,0%

Recettes propres 29,7%

Dotations budgétaires

10,9%

Excédents reportés

59,4%

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Exploitation 63,3%

Investissement 36,7%

Santé 41,4%

Autres actions sociales

3,8%

Enseignement et formation professionnelle

8,2%

Activités récréatives 2,9%

Agriculture, forêt et pêche

6,1%

Pouvoirs publics 5,6%

Transport et eau 30,1%

Autres actions économiques

1,8%

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(*) Les programmes prévisionnels sont engagés en totalité. Cependant, les réalisations dépendent des conditions climatiques et de l’état physiologique des arbres.

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75%

63% 59%

54% 55%

62%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution du taux de recouvrement des dépenses par les recettes propres des SEGMA

relevant du domaine de la santé

90 90 90 90 89 89

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution du nombre des SEGMA relevant du domaine de la santé

1060 1184 1287 1330 1387

1222 1691

1873

2048 2048 2059

1912

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution des dépenses et des recettes des SEGMA relevant du domaine de la santé en

(MDH)

Dépenses Recettes

790 749 763

721 757 754

452

553 602

566 590 449 493

571

683

761

713 666

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution de la structure des recettes des SEGMA relevant du domaine de la santé en

(MDH)

Recettes propres Subventions Excédents reportés

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20%

31%

22% 24%

18%

33%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution du taux de recouvrement des dépenses par les recettes propres des SEGMA relevant du domaine de l'enseignement, de la formation professionnelle et de la formation

des cadres

56 56 56 56

58

60

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution du nombre des SEGMA relevant du domaine de l'enseignement, de la formation professionnelle et de la formation des cadres

282 290 286 281 273

241

576 595 600 616 643 618

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution des dépenses et des recettes des SEGMA relevant du domaine de l'enseignement, de la formation professionnelle et de la formation des

cadres en (MDH)

Dépenses Recettes

56

91

64 67

49 80

233 210

236 235 262

177

288 293 300 314 332

360

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution de la structure des recettes des SEGMA relevant du domaine de l'enseignement, de la formation professionnelle et de la formation des

cadres en (MDH)

Recettes propres Subventions Excédents reportés

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77% 80% 82% 83%

66% 66%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution du taux de recouvrement des dépenses par les recettes propres des SEGMA relevant du domaine des activités récréatives

7 7 7 7

8 8

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution du nombre des SEGMA relevant du domaine des activités récréatives

62

70 70 68 72

85 110

123 130 131 131

151

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution des dépenses et des recettes des SEGMA relevant du domaine des activités

récréatives en (MDH)

Dépenses Recettes

48

56 58 56

48

57

27

18 20 20 21 24

35

49

52

55

63

71

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution de la structure des recettes des SEGMA relevant du domaine des activités

récréatives en (MDH)

Recettes propres Subventions Excédents reportés

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174%

61%

120% 126%

66%

52%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution du taux de recouvrement des dépenses par les recettes propres des SEGMA relevant du domaine "Autres actions sociales "

5 5

4 4 4 4

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution du nombre des SEGMA relevant du domaine "Autres actions sociales"

65

190

44 46

80

113 266

333

113 128

183

161

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution des dépenses et des recettes des SEGMA relevant du domaine "Autres actions

sociales" en (MDH)

Dépenses Recettes

113 117

52 58 53 58

49 153

216

61 69 81

103

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution de la structure des recettes des SEGMA relevant du domaine "Autres actions sociales" en

(MDH)

Recettes propres Subventions Excèdents reportés

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131%

173%

138%

117%

111%

123%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

relevant du domaine des pouvoirs publics et services généraux

8 8 8

9 9 9

2012 2013 2014 2015 2016 2017

généraux

130 144 158 146 176 166

462

532

577 613

686

447

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution des dépenses et des recettes des SEGMA relevant du domaine des pouvoirs

publics et services généraux en (MDH)

Dépenses Recettes

170

250

218

171

194 205

20 44

26 23 25 21

273

239

334 419

467

221

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution de la structure des recettes des SEGMA relevant du domaine des pouvoirs

publics et services généraux en (MDH)

Recettes propres Subventions Excédents reportés

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147% 140%

89%

131% 133%

100%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution du taux de recouvrement des dépenses par les recettes propres des SEGMA

relevant du domaine des transports, eau et autres infrastructures économiques

16 16 16 16 16

19

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution du nombre des SEGMA relevant du domaine des transports, eau et autres

infrastructures économiques

425 516

888 634 811 887

2526 2722 2988 2937

3414 3490

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution des dépenses et des recettes des SEGMA relevant du domaine des transports, eau et autres infrastructures économiques en

(MDH)

Dépenses Recettes

627 723 790 827

1078

887 1900 1999

2199 2109 2336 2603

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution de la structure des recettes des SEGMA relevant du domaine des transports,

eau et autres infrastructures économiques en (MDH)

Recettes propres Excédents reportés

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69%

59%

71%

46%

30%

0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution du taux de recouvrement des dépenses par les recettes propres des SEGMA relevant du domaine des autres

actions économiques

19 19 19 19

15 14

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution du nombre des SEGMA relevant des autres actions

économiques

80

104 101

61 60

181 239

265 270

255

217

197

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution des dépenses et des recettes des SEGMA relevant des autres actions

économiques en (MDH)

Dépenses Recettes

56 61 71

28

18 52

67 55 59 68

52 131 137 144

169

131

145

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution de la structure des recettes des SEGMA relevant des autres actions économiques en (MDH)

Recettes propres Subventions Excédents reportés

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35%

77%

89%

52%

15%

70%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution du taux de recouvrement des dépenses par les recettes propres des SEGMA

relevant du domaine de l'agriculture, de la forêt et de la pêche

4 4 4 4

5 5

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution du nombre des SEGMA relevant du domaine de l'agriculture, de la forêt et de la

pêche

36 44 45 51

789

154 191 190 188 181

954

317

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution des dépenses et des recettes des SEGMA relevant du domaine de l'agriculture,

de la forêt et de la pêche en (MDH)

Dépenses Recettes

13 34 40 26

121 128 110

21 21 25

396

31 25

136 129 137

437

165

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Evolution de la structure des recettes des SEGMA relevant du domaine de l'agriculture,

de la forêt et de la pêche en (MDH)

Recettes propres Subventions Excédents reportés

  77

7

ANNEE 2016 ANNEE 2017

Désignation Prévisions Réalisations Taux de

réalisation Prévisions Réalisations Taux de réalisation

I- CHARGES

Exploitation 3.367.521.677,21 2.076.106.806,56 61,65% 3.511.256.257,29 1.868.402.221,81 53,21%

Investissement 4.125.285.381,37 1.572.434.312,56 38,12% 2.959.271.265,84 1.080.986.989,67 36,53%

TOTAL DES CHARGES (1) 7.492.807.058,58 3.648.541.119,12 48,69% 6.470.527.523,13 2.949.389.211,48 45,58%

II- RESSOURCES

Subvention d'Exploitation 1.170.128.364,00 895.089.113,07 76,49% 821.812.154,00 680.865.237,55 82,85%

Subvention d'investissement 539.121.006,69 515.040.000,00 95,53% 153.110.000,00 112.120.126,20 73,23%

Total des subventions 1.709.249.370,69 1.410.129.113,07 82,50% 974.922.154,00 792.985.363,75 81,34%

Recettes propres * 2.242.120.525,55 2.318.127.495,67 103,39% 2.658.642.167,04 2.167.923.883,58 81,54%

SOUS TOTAL (2) 3.951.369.896,24 3.728.256.608,74 94,35% 3.633.564.321,04 2.960.909.247,33 81,49%

Excédent des recettes sur les paiements au titre de la gestion

antérieure 5.980.338.787,99 4.559.074.089,59 76,23% 4.469.993.291,00 4.332.909.630,38 96,93%

TOTAL DES RESSOURCES (3) 9.931.708.684,23 8.287.330.698,33 83,44% 8.103.557.612,04 7.293.818.877,71 90,01%

III- EXCEDENT DES RECETTES SUR LES DEPENSES (3– 1) 4.638.789.579,21 4.344.429.666,23

* inclut dons et legs