SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL. Cahier budgétaire. Programme triennal d'immobilisations

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Programme triennal d'immobilisations 2015 - 2017 SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL

Cahier budgétaire

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Page

Enjeux et priorités de l’unité d’affaires au niveau du plan triennal d’investissements 3

PTI 2015-2017 par catégories d’actifs 4

PTI 2015-2017 à la charge des contribuables 6

Listes des programmes par unités d’affaires ou directions 7

Listes des projets par unités d’affaires ou directions 8

Adresse et personne-ressource 9

TABLE DES MATIÈRES

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Enjeux et priorités

Dans le cadre du programme triennal d’immobilisations (PTI) 2015-2017, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) compte mettre en œuvre son programme de remplacement de véhicules et son projet de remplacement de l'arme de service.

• Programme de remplacement de véhicules

Afin de remplir sa mission, le SPVM dispose d’un parc automobile d’environ 1 300 véhicules, dont 113 utilisés par la Section application des règlements du stationnement.

L’investissement annuel est suffisant pour couvrir les besoins du parc automobile, garantir la disponibilité des véhicules et maintenir des coûts d’entretien raisonnables.

Au SPVM, la planification du PTI est un exercice rigoureux qui vise à optimiser l’utilisation de l’enveloppe budgétaire. Historiquement, cette approche démontre que les budgets alloués ont été investis intégralement.

• Projet de remplacement de l'arme de service

En 2002, le SPVM a acquis 4 950 armes de calibre 9 mm (Walther P99QA) d'une durée de vie maximale de 20 ans. Toutefois, après 12 ans d’utilisation, elles nécessitent une mise à niveau en raison des conditions climatiques, des chocs physiques, des manipulati Une mise à niveau serait coûteuse et nécessiterait néanmoins le remp SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL

Programme triennal d'immobilisations 2015 - 2017

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PTI 2015-2017 par catégories d'actifs

(en milliers de dollars)

CATÉGORIES D'ACTIFS

CONSEIL MUNICIPAL Protection Dévelop-

pement Total Protection Dévelop-

pement Total Infrastructures routières

Environnement et infrastructures souterraines Parcs, espaces verts et terrains de jeux Bâtiments

Terrains

Véhicules 133,0 133,0 129,0 129,0 129,0 129,0 391,0 391,0

Ameublement et équipements de bureau Machinerie, outillage spécialisé et équipements Autres éléments de l'actif

Total : ^133,0 ^133,0 ^129,0 ^129,0 ^129,0 ^129,0 ^391,0 ^391,0

pourcentage relatif ==> 100% 100% 100% 100%

CONSEIL AGGLOMÉRATION Protection Dévelop-

Terrains

Véhicules 3 168,0 3 168,0 3 064,0 3 064,0 3 064,0 3 064,0 9 296,0 9 296,0

Ameublement et équipements de bureau Machinerie, outillage spécialisé et équipements

Autres éléments de l'actif ^{3 304,0} ^{3 304,0} ^{3 304,0} ^{3 304,0}

Total : 6 472,0 6 472,0 3 064,0 3 064,0 3 064,0 3 064,0 12 600,0 12 600,0

2015 2016 2017 2015-2017

2015-2017

2015 2016 2017

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL

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PTI 2015-2017 par catégories d'actifs

CATÉGORIES D'ACTIFS

GLOBAL Protection Dévelop-

Terrains

Véhicules ^{3 301,0} ^{3 301,0} ^{3 193,0} ^{3 193,0} ^{3 193,0} ^{3 193,0} ^{9 687,0} ^{9 687,0}

Ameublement et équipements de bureau Machinerie, outillage spécialisé et équipements

Autres éléments de l'actif 3 304,0 3 304,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 304,0 3 304,0

Total : ^{6 605,0} ^{6 605,0} ^{3 193,0} ^{3 193,0} ^{3 193,0} ^{3 193,0} ^{12 991,0} ^{12 991,0}

2015-2017

2015 2016 2017

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MODES DE FINANCEMENT Conseil

municipal

Conseil

agglomération Total Conseil municipal

Conseil

agglomération Total

Programmation déposée 133,0 6 472,0 6 605,0 129,0 3 064,0 3 193,0 129,0 3 064,0 3 193,0 391,0 12 600,0 12 991,0

Source de financement externe

Transferts (subventions) Contributions des promoteurs Autres revenus

Montant à la charge des contribuables 133,0 6 472,0 6 605,0 129,0 3 064,0 3 193,0 129,0 3 064,0 3 193,0 391,0 12 600,0 12 991,0 SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL

2015-2017 PTI 2015-2017 à la charge des contribuables

2015 2016 2017

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Budget original

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total

Police 71076 Programme de remplacement de

véhicules 1 362,0 3 625,0 3 256,0 3 599,0 3 500,0 3 301,0 3 193,0 3 193,0 9 687,0

1 362,0 3 625,0 3 256,0 3 599,0 3 500,0 3 301,0 3 193,0 3 193,0 9 687,0

PTI 2015-2017 (en milliers de dollars)

Listes des programmes par unités d'affaires ou directions SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL

Réalisations antérieures

Total :

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/

DIRECTION

N^o PROGRAMME

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Coûts fiches Source externe de financement

Ultérieur au PTI 2015-2017

Source externe de financement

Avant 2015 2015 2016 2017 Total 2015-2017 2018 et + 2018 et +

Police 71081 Remplacement de l'arme de

service du SPVM. 0 3 304,0 3 304,0 0 0 0 3 304,0

0 3 304,0 0 0 3 304,0 0 0 0 3 304,0

Total projet net PTI 2015-2017 (brut)

(en milliers de dollars)

Listes des projets par unités d'affaires ou directions

Total :

NOM DE L'UNITÉ D'AFFAIRES/

DIRECTION

N^o PROJET

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Montréal (Québec) H2X 2M6 Tél. : (514) 280-8530 Téléc. : (514) 280-2008 Personne-ressource :

Monsieur Didier Deramond, Directeur adjoint Service de police de la Ville de Montréal

1441, rue St-Urbain

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