RAPPORT SUR
LES COMPTES SPECIAUX DU TRÉSOR
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Projet de Loi de Finances pour l’année budgétaire
2019
Boulevard Mohammed V, Quartier Administratif, Rabat - Maroc Tél : (00212) (0) 537 67 72 01 Fax : (00212) (0) 537 67 75 30
2018
RAPPORT SUR LES COMPTES SPECIAUX DU TRÉSOR
45 46 45 46 45 45 48 47 51 51 54 55 55 56 57 57 56 56 78
54 53 53
38
20 20 16 14 14 12 13 13 8 8 8 6 6
10
10 10 10
9
8 7
7 7 6 6 6 6
6 6 4 4 4
20
20 20 20
3
3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3
2 2 2
2
2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 EVOLUTION DU NOMBRE DES CST PAR CATEGORIE DE COMPTES
CAS CF CDD CAOI COM
14
10
5 3 2 3 2 2 2
13 6
1 2
1 3
2
0 5 10 15 20 25 30
Economie et Finances Intérieur Agriculture, Pêche Maritime, Développement Rural et Eaux et Forêts Département du Chef du Gouvernement Administration de la Défense Nationale Equipement, Transport, Logistique et Eau Energie, Mines et Développement Durable Justice Culture et Communication Autres
Nombre de CST
VENTILATION DES CAS PAR ORDONNATEUR ET PAR CATEGORIE DE COMPTES AU TITRE DE l'ANNEE 2018
CAS CF CDD CAOI COM
0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000
2015 2016 2017
65 909 68 015 66 949
52 313 54 779 58 712
(en MDH)
Année
EVOLUTION DES RESSOURCES ET DES PLAFONDS DE CHARGES DES CAS
AU COURS DE LA PERIODE 2015-2017
Ressources Plafond des charges
93 505
101 712
114 070
53 231 58 478 58 006
12 379 17 666 22 001
0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
2015 2016 2017
(en MDH)
Année
EVOLUTION DES RECETTES DES CAS PAR NATURE AU COURS DE LA PERIODE 2015-2017
Solde de recettes reporté Recettes propres Dotations budgétaires
2015 2016 2017
187,58 166,67
395,69
Année
EVOLUTION DE L'ENCOURS DES COMPTES DE FINANCEMENT AU COURS DE LA PERIODE 2015-2017 (EN MDH)
1
MCC 63%
USAID 22%
ITALIE 12%
TRESOR 3%
REPARTITION DE L’ENCOURS DES COMPTES DE FINANCEMENT
PAR BAILLEURS DE FONDS AU TITRE DE L’ANNEE 2017
:
25 273
31 154 33 235
10 511 11 287 12 467
6 960 6 425 8 736
4 901 6 218 5 865
2 445 3 543 4 574 4 091 3 124 4 428
2015 2016 2017
RÉPARTITION DES CAS PAR DOMAINES D’INTERVENTION DURANT LE PERIODE 2015-2017
(EN MDH)- DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - DEVELOPPEMENT HUMAIN ET SOCIAL
- RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES - DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET DE LA PECHE
EVOLUTION DES RECETTES ET DES DEPENSES VENTILEES PAR COMPTE
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
49%
DEVELOPPEMENT HUMAIN ET SOCIAL
18,4%
RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES
12,9%
DEVELOPPEMENT AGRICOLE ET DE LA
PECHE 8,6%
PROMOTION ECONOMIQUE ET
FINANCIERE 4,6%
AUTRES DOMAINES 6,5%
PART DES DEPENSES REALISEES POUR LES CAS PAR DOMAINE D’INTERVENTION EN 2017
32 387 33 177
31 834 1 175
4 509 5 774
2015 2016 2017
EVOLUTION DES RECETTES* AU TITRE DE LA PERIODE 2015-2017 (EN MDH)
Fonds spécial relatif au produit des parts d'impôts affectées aux régions
Part des collectivités territoriales dans le produit de la T.V.A.
24 500 27 316 28 552
773
3 838 4 683
2015 2016 2017
EVOLUTION DES DEPENSES AU TITRE DE LA PERIODE 2015-2017 (EN MDH)
Fonds spécial relatif au produit des parts d'impôts affectées aux régions
Part des collectivités territoriales dans le produit de la T.V.A.
33 562
37 686 37 608
25 273
31 154
33 235
2015 2016 2017
EVOLUTION DES RECETTES ET DES DEPENSES GLOBALES DES CAS INTERVENANT DANS LE DOMAINE DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL AU TITRE DE LA PERIODE 2015-2017 (EN MDH)
RESSOURCES DEPENSES
Dotations spéciales 17%
Dotations pour charges communes
25%
Remboursements, dégrèvements et restitutions, fiscaux
9%
Provinces et préfectures
11%
Communes 38%
Dotations globales (Fonctionnement)
49%
RÉPARTITION DES VERSEMENTS TVA PAR NATURE DE DÉPENSES EN 2017
7 599,13
8 627,78 8 908,39
2 438,7 3 021,2 3 501
2015 2016 2017
EVOLUTION DES RECETTES ET DEPENSES DU FONDS INDH AU TITRE DE LA PERIODE 2015-2017 (EN MDH)
Recettes Dépenses
Lutte contre la pauvreté en milieu
rural 801,84 MDH
22,89%
Lutte contre l’exclusion sociale en
milieu urbain 721,56 MDH
20,60%
Programme de lutte contre la précarité
297,66 MDH 8,50%
Programme transversal 1 242,39 MDH
35,47%
Mise à niveau territoriale 436,02 MDH
12,45%
Soutien à l'INDH 3,37 MDH
0,10%
REPARTITION DES DEPENSES REALISEES PAR PROGRAMME AU TITRE DE L'ANNEE 2017
3.426,05 3.451,23
2.604,11
1.999,05 2.040,63
1.497,92
918 891
527
400 500 600 700 800 900 1 000 1 100 1 200
1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000 5 500
2015 2016 2017
Bénéficiaires (En millier) Investissement
(EN MDH)
BILAN DES RÉALISATIONS AU TITRE DE LA PERIODE 2015-2017
Crédits alloués Part de l'INDH Population bénéficiaire
1.588
2.225
3.043
2.624
713
1.508 1.645 1.670
186
964
578 606
0 200 400 600 800 1 000 1 200
500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500
Programme de lutte contre la précarité
Programme de lutte contre la pauvreté en milieu rural
Programme transversal Programme de lutte contre l'exclusion sociale en milieu
urbain
En millier En MDH
RÉPARTITION DES RÉALISATIONS PAR PROGRAMME
Coût global Contribution du Fonds Nombre de Bénéficiaires
221,3 46,5%
133,1 28,0%
32,2 6,8%
40,0
8,4% 22,8
4,8% 16,8
3,5% 6,0
1,3% 3,3
0,7%
Commerce, petite industrie
et services de proximité
Agriculture Artisanat Pêche et commerce du
poisson
Transport Soutien aux associations et
coopératives
Formation Professionnelle
Tourisme
RÉALISATIONS PAR SECTEUR D'ACTIVITE
(PART DE L'INDH DANS LES ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES DE REVENUS) (EN MDH)
MARRAKECH-SAFI 81,55 MDH
17%
L'ORIENTAL 44,09 MDH
9%
TANGER-TETOUAN -AL HOCEIMA
16,15 MDH 3%
CASABLANCA-SETTAT 42,28 MDH
9%
BENI MELLAL-KHENIFRA 24,62 MDH
5%
RABAT-SALE-KENITRA 49,49 MDH
10%
FES-MEKNES 33,87 MDH
7%
SOUSS-MASSA 52,39 MDH
12%
DRÂA-TAFILALET 26,37 MDH
6%
DAKHLA-OUED ED-DAHAB 19,66 MDH
4%
LAÂYOUNE-SAKIA EL HAMRA 71,08 MDH
15%
GUELMIM-OUED NOUN 13,92 MDH
3%
Autres régions 220,98 MDH
46%
RÉALISATIONS PAR REGION DES ACTIVITÉS GÉNÉRATRICES DE REVENUS
24 604,12 24 523,13 24 551,21
8 072,40 8 265,92 8 966,39
0,00 5 000,00 10 000,00 15 000,00 20 000,00 25 000,00 30 000,00 35 000,00 40 000,00
EVOLUTION DES REALISATIONS DES CAS INTERVENANT DANS LE DOMAINE
SOCIAL (2015-2017) (EN MDH)
Fonds d'appui à la cohésion sociale
10 732,59 MDH 44%
Fonds solidarité habitat et intégration urbaine
6 022,94 MDH 24%
Fonds spécial de la pharmacie centrale
3 330,61 MDH 14%
Financement des dépenses d'équipement
et de la lutte contre le chômage 1 753,09 MDH
7%
Fonds d'entraide familiale 809,54 MDH
3%
Fonds de soutien des prix de certains produits
alimentaires 707,34 MDH
3% Fonds spécial pour la promotion et le soutien
de la protection civile 500,32 MDH
2%
Autres CAS 694,79 MDH
3%
Autres comtes 4 465,07 MDH
18%
PART DES RECETTES REALISEES PAR LES CAS INTERVENANT DANS LE DOMAINE SOCIAL AU TITRE DE L'EXERCICE 2017
5 230,7 5 407,0
6 022,9
2 136,3
1 790,0
2 264,5
2015 2016 2017
EVOLUTION DES RECETTES ET DES DÉPENSES DU FSHIU AU COURS DE LA PÉRIODE 2015-2017 (EN MDH)
Recettes Dépenses
1.362 1.133
1.402
774 657 845
2.136
1.790
2.247
2015 2016 2017
CONTRIBUTION DU FSIU AU PROGRAMME DE LUTTE CONTRE L’HABITAT INSALUBRE (EN MDH)
Programme Consolidé Nouveau programme Programmes retenus
Programme de quartiers d'habitat non reglementaire
69.330 65,9%
Politique de la ville 22.048
21,0%
Villes sans bidonvilles
287 0,3%
Habitat menaçant ruine
10.702 10,2%
Programme Provinces de Sud
2.800 2,7%
Autre 13 789
13,1%
NOMBRE DE MÉNAGES AYANT BÉNÉFICIÉ DES NOUVEAUX PROGRAMMES AU TITRE DE
L'ANNÉE 2017
239 254 263 324 333
32
201
55
318 342
2013 2014 2015 2016 2017
EVOLUTION DES RECETTES ET DES SOLDES REPORTÉS DU FSP (EN MDH)
Recettes de l'année Reports
25%
18%
7%
12%
16%
6%
4%
1%
7%
0%
6% 8%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
CONTRIBUTION DU FSP DANS LES DEPENSES DE LA COMPENSATION DURANT LA PERIODE 2006-2017
1 617,78
1 788,81
1 753,09
1 530,96
1 710,44
1 632,88
2015 2016 2017
EVOLUTION DES RECETTES ET DES DÉPENSES REALISEES AU COURS DE LA PÉRIODE 2015-2017 (EN MDH)
Recettes Dépenses
3 955,06
3 320,82 3 330,61
1 663,52
1 391,89 1 391,43
2015 2016 2017
EVOLUTION DES RESSOURCES ET CHARGES DU FSPC AU TITRE DE LA PERIODE 2015-2017
(EN MDH)RESSOURCES DEPENSES
438,47 455,48 500,32
135,01 142,40
154,25
2015 2016 2017
EVOLUTION DES RECETTES ET DES DEPENSES DU FONDS DE LA PROTECTION CIVILE AU COURS DE LA PERIODE 2015-2017 (EN MDH)
Dépenses Recettes
Construction et aménagement des
casernes de la protection civile
38,90 MDH 6%
Equipements des différentes unités de
la Protection Civile 298,97 MDH
46%
Dépenses de fonctionnement (règlement des indemnités horaires pour service de nuit)
233,87 MDH 36%
Lutte contre les catastrophes (règlement de la prime d’alimentation)
77,49 MDH 12%
PRINCIPALES RÉALISATIONS DU FONDS DE DE LA PROTECTION CIVILE
DURANT LA PÉRIODE 2015-2017
88 668 17,66%
82 170 16,36%
56 925 11,34%
58 663 11,68%
49 293 9,82%
45 098 8,98%
36 906 7,35 32 139
6,40%
23 430 4,67%
14 972 2,98%
12 564 2,50%
1 291 0,26%
Casablanca- Settat Rabat-salé- Kénitra
Tanger-Tétouan- Al Hoceima
Fès-Meknès
Oriental
Béni Mellal- Khénifra
Marrakech-Safi
Souss-Massa
Draa-Tafilalet
Laayoune-Sakia El Hamra Guelmim-Oued Noun
Dakhla-Oued Eddahab
REPARTITION DES INTERVENTIONS DE LA
PROTECTIONCIVILE PAR REGION AU TITRE DE L'ANNEE 2017
Tanger- Tétouan-Al
hoceima 164 46%
Oriental 57 Fès-
Meknès 53 15%
Rabat-Salé- Kénitra
36 10%
Autres Régions
47 13%
NOMBRE D’INCENDIE
Tanger- Tétouan - Al-hoceima
909,4
Oriental 918,1
41%
Fès- Meknès
242,4 11%
Rabat- Salé- Kénitra
22,8 Autres Régions SUPERFICIE BRÛLÉE (EN HECTARE)
2015 2016 2017
395,86 396,47
492,33
123,41 120,00 108,62
EVOLUTION DES RECETTES ET DES DÉPENSES DU FNAC AU TITRE DE LA PÉRIODE 2015-2017 (EN MDH)
RECETTES DEPENSES
3 493 4 021 5 241
2 018 33,53
49,86
55,11
19,87
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00
0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000
2015 2016 2017 Avril 2018
(Dépenses en MDH) (Nombre de
bénéficiaires)
EVOLUTION DU NOMBRE DE FEMMES BÉNÉFICIAIRES AU TITRE DE LA PÉRIODE 2015 - 2018
10 511,84 11 566,63
10 732,59
2 194,02 2 620,63 2 876,09
2015 2016 2017
EVOLUTION DES RECETTES ET DES DEPENSES DU FONDS D’APPUI À LA COHÉSION SOCIALE AU TITRE DE LA PÉRIODE 2015-2017 (EN MDH)
Recettes Dépenses
17 152 17 198
19 263
6 960 6 427
8 736
2015 2016 2017
EVOLUTION DES REALISATIONS DES CAS INTERVENANT DANS LE DOMAINE DU RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES AU TITRE DE LA PERIODE 2015-2017 ( EN MDH)
RECETTES DEPENSES
6.568 34%
3.594
19% 2.914
15% 1.821
9% 1.354
7%
1.279
7% 800
4% 700
4% 197
1%
Fonds spécial routier Fonds d'accompagnement des réformes du transport routier urbain et interurbain Fonds de service universel de télécommunications Fonds de développement énergétique Fonds national du développement du sport Fonds national pour la protection et la mise en valeur de l'environnement Fonds de lutte contre les effets des catastrophes naturelles Fonds d'assainissement liquide et d'épuration des eaux usées Fonds de Délimitation, de Préservation et de Valorisation du Domaine Public Maritime et Portuaire
PART DES RECETTES REALISEES PAR LES CAS INTERVENANT DANS LE DOMAINE DE RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES AU TITRE DE L'EXERCICE 2017 (EN MDH)
Fonds spécial routier 4.434 MDH
51%
Fonds d'accompagnement des réformes du transport
routier urbain et interurbain 2.162 MDH
24%
Fonds national du développement du sport
864 MDH 10%
Fonds d'assainissement liquide et d'épuration
des eaux usées 677 MDH
8%
Fonds national pour la protection et la mise
en valeur de l'environnement
245 MDH 3%
Autres CAS 354 MDH
4%
Autre 2.140 MDH
25%
DEPENSES REALISEES PAR LES CAS INTERVENANT DANS LE DOMAINE DE L'INFRASTRUCTURE AU TITRE DE L'EXERCICE 2017
6 035 6 258
6 568
3 022 3 014
4 434
2015 2016 2017
EVOLUTION DES RECETTES ET DES CHARGES DU FSR AU TITRE DE LA PERIODE 2015- 2017(EN MDH)
Recettes Dépenses
9 651 MDH 9 645 MDH 9 846 MDH
4 768 MDH 5 189 MDH 5 107 MDH
14 866 Km 15 012 Km 15 020 Km
2015 2016 2017
EVOLUTION DES RÉALISATIONS AFFÉRENTES AUX CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENTS DES ROUTES
Construction Aménagement Km lancé
374
311
420
870 645
760
592
491
624
69 66
46
10 20 30 40 50 60 70 80
250 350 450 550 650 750 850 950
2015 2016 2017
Nombre d'ouvrages d'art (Km)
ELARGISSEMENT ET MAINTENANCE DU RESEAU ROUTIER AU TITRE DE LA PERIODE 2015-2017
Linéaire revêtu en Km Linéaire renforcé en Km Linéaire élargi en Km Nombre d'ouvrages d’art
2,1
7,4 6,1
132,6
184,3 196,7
1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5
50 100 150 200 250
2015 2016 2017
Dépenses Recettes
EVOLUTION DES RECETTES ET DES DEPENSES DU FONDS AU TITRE DE LA PERIODE 2015-2017(EN MDH)
Dépenses Recettes
1 330,61
831,76
1 354,16 1 327,34
828,77
864,18
2015 2016 2017
EVOLUTION DES RESSOURCES ET DES DÉPENSES DU FONDS NATIONAL DU DÉVELOPPEMENT DU SPORT AU TITRE DE LA PÉRIODE 2015-2017 (EN MDH)
RECETTES DEPENSES
29,9
58,2 73,5 95,0 89,9
100,0
194,0
69,8 169,2
376,8
325,4
366,7
344,1
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
EVOLUTION DES SUBVENTIONS ACCORDÉES AUX FÉDÉRATIONS SPORTIVES PAR
LE BIAIS DU FNDS (EN MDH)
37 36 36
29 28
22 21 17
8 8 6
3 RÉPARTITION DU NOMBRE DES CSP OUVERT AU PUBLIC PAR RÉGION
Programme de mise à niveau des infrastructures
sportives 76%
Programme de réalisation des centres sportifs de
proximité 10%
Mise à niveau du complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat
3%
Dépenses non ventilées
6%
Subvention pour la participation aux
manifestations sportives
5%
Autres 11%
2 573 2 947,8
2 914,3 49,9
33,9
57,3
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0
2 200 2 400 2 600 2 800 3 000
2015 2016 2017
(Recettes) EVOLUTION DES RECETTES ET DES DEPENSES DU FSUT (Dépenses) AU TITRE DE LA PERIODE 2015-2017 (EN MDH)
Recettes Dépenses
2 438,11
2 742,78
3 594,17
1 158,63
1 507,41
2 161,67
2015 2016 2017
EVOLUTION DES RESSOURCES ET DES DÉPENSES DU FARTRUI (EN MDH)
RESSOURCES DEPENSES
231
400
265 267 300
500 546
600 600 600 600
100
200
114 114 114 114 114 114 114
200 200
331
600
379 381 414
614 660 714 714
800 800
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Prévisions
2018 Prévisions
2019 Prévisions
2020 Prévisions 2021
EVOLUTION DES DOTATIONS
BUDGETAIRESALLOUEES AU FALEEU POUR LA PERIODE 2011-2021 (EN MDH)
Part du département du
développement durable Part du ministère de l’Intérieur Dotations globales
24 72,5 28 38 40 43 45 48 52 55 60
73 73,25 73,5 74 75 75 76 76,5 80
63
69 78
92 102
129
136
150
170
200
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Prévision
2018 Prévision
2019 Prévision 2020 EVOLUTION DES INDICATEURS RELATIFS AUX OBJECTIFS DU PROGRAMME AU COURS DE LA
PÉRIODE 2011-2020
Taux d’épuration des eaux usées en % Taux de raccordement au réseau d’assainissement liquide en % Nombre de stations d’épuration (STEP) en état de fonctionnement
290
152,96
86,88 83,46 80,9 80,55
60,5 55,3 46,35 33,65 26,95 22,5
Assainissement des Centres de communes Tanger-Tétouan-Al Hoceima Souss-Massa Rabat-Salé-Kenitra Oriental Marrakech-Safi Fès-Meknès Casablanca-Settat Béni Mellal-Khénifra Guelmim-Oued Noun Drâa-Tafilalet Laayoune-Sakia El Hamra
REPARTITION PAR REGION DES PREVISIONS DU FONDS D'ASSAINISSEMENT LIQUIDE ET D'Epuration des EAUX USEES POUR L'ANNEE 2019 (EN MDH)
947,21 1 064,23 1 278,96
54,34
258,33
245,01
2015 2016 2017
EVOLUTION DES RECETTES ET DES DEPENSES DU FNPEDD AU TITRE DE LA PERIODE 2015-2017
(EN MDH)Recettes Dépenses
9 982 11 388 13 736
4 901 6 218 5 865
2015 2016 2017
EVOLUTION DES RECETTES ET DES DEPENSES DES CAS INERVENANT DANS LE DOMAINE AGRICOLE ET DE LA PECHE AU TITRE DE LA PERIODE 2015-2017 ( EN MDH)
RECETTES DEPENSES
3 583 3 738
3 987
2 658
3 726
5 632
1 734 1 910 2 006
704 745 711 690 716 759
338 196 362 227 363 248
2015 2016 2017
EVOLUTION DES RECETTES DES CAS INTERVENANT DANS LE DOMAINE AGRICOLE ET DE LA PÊCHE AU TITRE DE LA PERIODE 2015-2017 (EN MDH)
Fonds de développement
agricole Fonds pour le développement
rural et des zones de montagne Fonds national forestier Fonds de la réforme agraire Fonds spécial des prélèvements
sur le pari mutuel Fonds de développement
de la pêche maritime Fonds de la chasse et
de la pêche continentale
Fonds de développement
agricole 59%
Fonds pour le développement rural et des zones de
montagne 20%
Fonds national forestier 14%
Fonds spécial des prélèvements sur le pari mutuel
3%
Fonds de développement de la pêche maritime
4,1%
Fonds de la chasse et de la pêche
continentale 0,4%
Autres 21%
PART DES DEPENSES REALISEES PAR LES CAS INTERVENANT DANS LE DOMAINE AGRICOLE ET DE LA PÊCHE AU TITRE DE L'EXERCICE 2017
3 582,8
3 738,4
3 987,0
3 191,7 3 224,2
3 448,8
2015 2016 2017
ÉVOLUTION DES RECETTES ET DES DÉPENSES DU FONDS DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE AU COURS DE LA PERIODE 2015-2017 (EN MDH)
Recettes Dépenses
Subventions et primes 2 935 MDH
84%
Assurance agricole 364 MDH
10%
Programme Palmier Dattier 55 MDH
2%
Autres dépenses
54 MDH 2%
Mise à niveau et développement des
filières agricoles 66 MDH
2%
Autres 175 MDH
6%
REPARTITION DES DEPENSES REALISEES PAR ACTION EN 2017
IRRIGATION &
FONCIER 1 458 MDH
50%
PRODUCTION ANIMALE 344 MDH
12%
MATERIEL AGRICOLE 278 MDH
9%
SEMENCES 420 MDH
14% PLANTATIONS FRUITIERES
134 MDH 5%
AUTRES 302 MDH
10%
704,37
710,92
715,69 570
40
0 100 200 300 400 500 600
698,00 700,00 702,00 704,00 706,00 708,00 710,00 712,00 714,00 716,00 718,00
2015 2016 2017
Dépenses (en Milliers de DH) Recettes (en MDH)
EVOLUTION DES DES RECETTES ET DEPENSES
DU FONDS DE LA RÉFORME AGRAIRE AU TITRE DE LA PERIODE 2015-2017
16,12
24,68
18,74 196,29
226,55
248,10
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
120 140 160 180 200 220 240
2015 2016 2017
EVOLUTION DES RECETTES ET DES DEPENSES DU FCPC AU TITRE DE LA PERIODE 2015- 2017 (EN MDH)
Dépenses Recettes
:
2 657,6
3 725,7
5 632,4
673,5
1 929,8
1 193,7
2015 2016 2017
EVOLUTION DES RECETTES ET DES DÉPENSES DU FDRZM AU TITRE DE LA PERIODE 2015-2017 (EN MDH)
Recettes Dépenses
Lutte contre les effets de la séchresse
20%
Répartition des dégats de crues
3%
Développement des zones oasiennes et de
l'arganier 13%
Désenclavement et developpement du
monde rural 8%
Irrigation et améngement de l'espace agricole
1%
Programme de disparité territorial
54%
Autres programmes 1%
RÉPARTITION PAR PROGRAMMES DES CRÉDITS PROGRAMMÉS ENTRE 2015 ET 2017
:
Utilisation des contenants normalisés tout au long de la filière pêche 43,20 Financement des investissements à réaliser dans le cadre de la gestion des ports de pêches 40,00 Acquisition à neuf de filets de senne tournante causée par l’interaction entre le grand
dauphin et la pêche à la senne en Méditerranée 30,33
Equipement des barques en Caissons Isothermes au nord de Sidi Ifni 25,00
Versements à l’Agence du Sud « Logement embryonnaires » 20,03
Programme de réaménagement du domaine urbain et économique de la ville de Tétouan 17,90 Construction d’un centre méditerranéen de la mer à la ville d’Al-Hoceima 17,00 Firewalling et optimisation des flux : pare-feu, anti-spam et accélérateur réseau 12,00
337,98 362,29 363,49
150,35
213,56 241,92
2015 2016 2017
EVOLUTION DES RESSOURCES ET DES DEPENSES DU FONDS AU TITRE DE LA PERIODE 2015-2017 (EN MDH)
Ressources Dépenses
Contribution dans la construction d’un marché au poisson à Ksar El Kébir 4,80 Accompagnement des marins pêcheurs victimes de l’attaque du grand dauphin « NEGRO » 3,50 Renforcement des capacités du Laboratoire de Recherche en Pathologie des Animaux
Aquatiques de l'INRH à Tanger 3,00
Développement et déploiement d’une application informatique pour la certification des
captures et le contrôle et vérification de la traçabilité 3,00
Autres dépenses 113,05
38 986 49 968 60 781 2 445
4 574
3 124
2015 2016 2017
EVOLUTION DES RECETTES ET DES DEPENSES DES CAS INTERVENANT DANS LE DOMAINE DE LA PROMOTION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE AU TITRE DE LA PERIODE 2015-2017
(EN MDH)
DEPENSES RECETTES
33 256 (55,7%) 9 406
(15,5%) 5 403
(8,9%) 5 142 (8,5%) 3 198 (5,3%) 1 733 (2,8%) 1 348 (2,2%)
1 294 (2,1%) Compte spécial des dons des pays
du Conseil de Coopération du Golfe
Fonds de solidarité des assurances
Masse des services financiers
Fonds de développement industriel et des investissements Fonds de gestion des risques afférents aux emprunts des tiers garantis par l'Etat
Fonds de soutien à certains promoteurs
Fonds de lutte contre la fraude douanière
Autres CAS
PART DES RECETTES REALISEES PAR LES CAS INTERVENANT DANS LE DOMAINE DE LA PROMOTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE AU TITRE DE L'EXERCICE 2017 (EN MDH)
- Fonds de développement
industriel et des investissements
203 MDH 6%
Masse des services financiers 1 245 MDH
40%
Fonds de lutte contre la fraude douanière
308 MDH 10%
Fonds provenant des dépôts au Trésor
717 MDH 23%
Compte spécial des dons des pays du Conseil de
Coopération du Golfe 363 MDH
12%
Autres CAS 288 MDH
9%
Autres 1 369 MDH
44%
PART DES DEPENSES REALISEES PAR LES CAS INTERVENANT DANS LE DOMAINE DE LA PROMOTION ECONOMIQUE ET FINANCIERE AU TITRE DE L'EXERCICE 2017
Diplômés FP 33%
BAC 36%
Diplômés Ens Sup
18%
Autres 13%
RÉPARTITION PAR DIPLÔME
Industrie 38%
BTP 2%
Services 42%
Hôtellerie 5%
Education 7%
Agricultur e et pêche
6%
RÉPARTITION PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ
Féminin 52%
Masculin 48%
RÉPARTITION PAR GENRE
22%
20%
34%
24%
RÉPARTITION PAR DIPLÔME
Diplômés FP BAC Diplômés Ens Sup Autres
64%
23%
1%
11% 1%
RÉPARTITION PAR TAILLE D'ENTREPRISE ( NOMBRE DE SALARIÉ)
1 à 5 6 à 10 11 à 50 51 à 100 sup à 100
32%
29%
15%
10%
6%
4% 3% 1%
RÉPARTITION DE L'EFFECTIF DES CONVENTIONS SIGNÉES PAR SECTEUR Enseignement Automobile Services
Hôtellerie - Restauration Centre d’appels
Industrie
Textile - Habillement BTP
3%
74%
16%
7%
RÉPARTITION DES EFFECTIFS PAR SECTEUR
Energies renouvelables et efficacité énergétique Offshoring Automobile Aéronautique
994,71
1 278,69 1 348,42
618,25
735,63
307,75
2015 2016 2017
EVOLUTION DES RECETTES ET DES DEPENSES DU FONDS AU TITRE DE LA PERIODE 2015-2017 (EN MDH)
Recettes Dépenses
537,51
715,98 759,32
420,03 457,08
691,51 737,92
369,67 446,50
687,20 717,32
314,26
2015 2016 2017 Fin Avril 2018
EXECUTION DES DÉPENSES DU FONDS PROGRAMMÉES AU TITRE DE LA PERIODE 2015 - 2018 (EN MDH)
Crédits ouverts Engagement Emission
Secteurs productifs 10%
Secteurs de l'infrastructure
31%
Secteurs sociaux 59%
Santé 29%
Habitat social Développement 21%
Education et formation professionnelle
32%
RÉPARTITION DES DOTATIONS AFFECTÉES AUX SECTEURS SOCIAUX
Fonds de remploi domanial 19 022 MDH
65%
Fonds spécial pour le soutien des juridictions
2 630 MDH 9%
Fonds spécial pour le soutien des établissements
pénitentiaires 2 173 MDH
7%
Fonds spécial pour la mise en place des titres
identitaires électroniques et des
titres de voyage 1 445 MDH
5%
Fonds de participation des Forces Armées Royales aux missions
de paix, aux actions humanitaires et de soutien au titre de la
coopération inténationnale
1 365 MDH 5%
Fonds de soutien à la Sûreté Nationale
1 421 MDH Autres CAS 5%
1 174 MDH 4%
PART DES RECETTES REALISEES PAR LES CAS INTERVENANT DANS LES AUTRES
DOMAINES AU TITRE DE L'EXERCICE 2017
17 602 18 028 19 022
1 073 1 088 1 606
2015 2016 2017
EVOLUTION DES RECETTES ET DES DÉPENSES DU FRD AU TITRE DE LA PÉRIODE 2015-2017 (EN MDH)
Recettes Dépenses
Energie 85%
Industrie 4%
Agro-industrie 2%
Tourisme 2%
Autres secteurs 1%
Autre 15%
Laayoune-Sakia el Hamra 23 018 ha
91%
Rabat-Salé-Kénitra, 589 ha, 2%
L'Oriental, 282 ha, 1%
Casablanca-Settat, 214 ha, 1%
Dakhla-Oued Eddahab, 455 ha, 2%
Autres régions, 815 ha, 3%
Autre 2 355 ha
9%
REPARTITION PAR REGION DE LA SUPERFICIE MOBILISEE
Programme intégré de développement de la ville
de Rabat_Ville des lumières capitale culturelle
400 MDH; 12%
Tanger métropole 400 MDH
12%
Développement économique et urbain et réhabilitation de l'espace
social de la ville de Tétouan; 350 MDH; 11%
Aménagement de la vallée de l'Oued Martil
450 MDH 13%
Programme de développement spacial de
la province d'Al-Hoceima 500 MDH
15%
Valorisation du nouveau port de pêche de
Casablanca 450 MDH
13%
Valorisation de la zone des chantiers navals du port
de Casablanca 400 MDH
12%
Réalisation d'un nouveau terminal de croisière au
niveau du port de Casablanca
100 MDH 3%
Réabilitation de l'anciènne Medina de Casablanca
300 MDH 9%
Projet Wissal Casablanca 1 250 MDH
37%
APPUI DU FRD AUX PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAUX AU TITRE DE LA PERIODE 2018-2020
730,81 801,86
910,39
EVOLUTION DES CRÉDITS DÉLÉGUÉS (EN MDH)
Constructions 713,3 MDH
73%
Equipement 85,6 MDH
9%
Modernisation des juridictions
63,3 MDH
6% Allocations forfaitaires servies aux fonctionnaires
de la justice.
103,6 MDH 11%
Allocations spéciales servies aux agents chargés de l’exécution et
des poursuites.
14,3 MDH 1%
LES PROGRAMMES REALISES PAR NATURE DES DEPENSES AU TITRE DE L'ANNEE 2017
2 298,69 2 322,32 2 172,53
435,28
750,81 671,09
2015 2016 2017
EVOLUTION DES RECETTES ET DES DÉPENSES DU FSSEP AU TITRE DE LA PERIODE 2015-2017 (EN MDH)
Recettes Dépenses
255,12
295,98
263,99 202,24
263,33
216,02
2015 2016 2017
EVOLUTION DES RECETTES ET DES DEPENSES DU FONDS AU TITRE DE LA PERIODE 2015-2017 (EN MDH)
Recettes Dépenses
842,79
1 363,48 1 421,38
116,12
376,41 354,25
2015 2016 2017
EVOLUTION DES RECETTES ET DES DÉPENSES DU FSSN AU TITRE DE LA PÉRIODE 2015-2017 (EN MDH)
Recettes Dépenses
87,40 91,96 90,13 5,44
11,83
3,80
2015 2016 2017
EVOLUTION DES RECETTES ET DES DÉPENSES DU FOMAP AU TITRE DE LA PÉRIODE 2015- 2017 (En MDH)
DEPENSES RECETTES
:
