352*5$0$35(6838(672
'RFXPHQWR3ULQFLSDO
&LXGDGGH3DQDPi3DQDPi ,,&$-,$'RF 2ULJLQDO HVSDxRO GHQRYLHPEUHGHÍndice
I.
PRESENTACIÓN...1
II.
LAS ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS PARA EL BIENIO 2004-2005 ...1
III.
LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO REGULAR POR CAPÍTULO...4
IV.
LOS RESULTADOS ESPERADOS PARA EL PERÍODO...6
V.
LA ASIGNACIÓN POR ÁREA ESTRATÉGICA DE LOS RECURSOS DEL FONDO
REGULAR PARA LOS SERVICIOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA ...6
VI.
LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO REGULAR POR OBJETO DE GASTO
MAYOR ...7
VII. EL USO DE LOS APORTES DE RECURSOS CUOTA ...8
I.
Presentación
El presente documento contiene la propuesta de Programa Presupuesto del IICA para el bienio 2004-2005.
El Programa Presupuesto tiene como propósito: i) definir las acciones de cooperación en que el Instituto concentrará sus esfuerzos, con el fin de implementar las orientaciones y prioridades estratégicas definidas por el Plan de Mediano Plazo 2002-2006, aprobado por la Vigésima Segunda Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo; ii) aprobar las cuotas que aportarán los Países Miembros y los ingresos misceláneos que se espera generar; y, iii) asignar el uso de los recursos del Fondo Regular (cuotas de los Países Miembros e ingresos misceláneos), de acuerdo con las acciones definidas por las Unidades Internas de la Dirección General del Instituto.
La propuesta se elabora a partir de las siguientes bases: i) concentrar el uso de los recursos del Fondo Regular en las prioridades y lineamientos definidos en el Plan de Mediano Plazo 2002-2006 y en las Agendas de Cooperación Técnica en los ámbitos nacional, regional y hemisférico; ii) continuar con el congelamiento de las cuotas de los Países Miembros; y iii) mantener el nivel de recursos cuota asignados a las Oficinas en los Países.
En el Cuadro No. 1, se resume la evolución del Fondo Regular en los últimos años y los montos globales propuestos para el bienio 2004-2005.
En el Cuadro No. 2 se detalla la propuesta de escala de cuotas de los Estados Miembros y el monto total estimado de ingresos misceláneos para el bienio 2004-2005.
II.
Las Orientaciones Estratégicas para el Bienio
2004-2005
Los mandatos del proceso de las Cumbres Interamericanas y la Declaración de Bávaro, establecen que el Instituto debe reposicionarse tanto dentro del sector agrícola y el rural, como en el marco institucional
más amplio que está comprometido con la agenda común de desarrollo de los Estados Miembros.
El Plan de Mediano Plazo (PMP) 2002-2006 recoge esos lineamientos y define el marco orientador para las acciones del Instituto en ese período. Con base en las directrices del PMP, se indican a continuación los elementos que conforman las orientaciones estratégicas para el Programa Presupuesto 2004-2005.
Visión
Transformar al IICA en una agencia para el desarrollo, que promueve el desarrollo sostenible de la agricultura, la seguridad alimentaria y la prosperidad en las comunidades rurales de las Américas.
Misión
Apoyar a los Estados Miembros en su búsqueda del progreso y la prosperidad en el hemisferio, mediante la modernización del sector rural, la promoción de la seguridad alimentaria y el desarrollo de un sector agropecuario competitivo, tecnológicamente preparado, ambientalmente administrado y socialmente equitativo para los pueblos de las Américas.
Principios rectores
Para ofrecer servicios de calidad a sus Estados Miembros, las acciones del Instituto estarán guiadas por un conjunto de principios fundamentales, los cuales son:
• Liderazgo mediante la excelencia.
• Estilo gerencial basado en el alineamiento y la transparencia.
• Compromiso con la diversidad social y cultural.
• Rendición de cuentas basada en el desempeño y los resultados.
• Vinculación de demandas locales con oportunidades globales.
• Trabajo en equipo y alianzas estratégicas.
• Descentralización y desarrollo de capacidades.
2
Objetivos Institucionales
En el marco de los lineamientos que establece el PMP 2002-2006, durante el bienio 2004-2005 las acciones del Instituto estarán orientadas hacia el logro de tres objetivos institucionales:
a. Lograr que las acciones de cooperación técnica generen resultados de impacto para promover el desarrollo sostenible de la agricultura, la seguridad alimentaria y el bienestar en las comunidades rurales.
Para contribuir al logro de ese objetivo, el Instituto, dentro de sus áreas estratégicas de cooperación, lleva a cabo acciones conjuntas con organizaciones públicas y privadas de sus Estados Miembros y con sus socios estratégicos, dirigidas a:
• Mejorar el diseño de políticas públicas y estrategias para el desarrollo de la agricultura y del medio rural.
• Modernizar y mejorar la efectividad de entidades públicas, asociaciones de productores y otras organizaciones de servicio para la agricultura y el medio rural.
• Adoptar un enfoque más holístico y amplio de la agricultura en el análisis y toma de decisiones nacionales, locales y empresariales.
• Lograr que en los países se defina y adopte un paradigma conceptual y operacional común para actuar en una forma integral sobre los problemas asociados a la seguridad alimentaria.
• Promover el desarrollo y el mejoramiento de los mercados nacionales de bienes y servicios agropecuarios y agroindustriales.
• Mejorar los servicios de educación y capacitación agrícola y rural, incluyendo los dirigidos a mejorar los conocimientos, destrezas y habilidades de grupos marginales.
• Incrementar las inversiones en el sector rural para reducir la pobreza, expandir la oferta de alimentos y mejorar su distribución.
b. Reposicionar al Instituto en el contexto interamericano y mundial a partir del fortalecimiento y ampliación de su alianza con los Estados Miembros y socios estratégicos.
Para contribuir al logro de ese objetivo, el Instituto pondrá en práctica una estrategia de proyección institucional que comprenderá:
• Promover la imagen del Instituto como organización internacional de desarrollo.
• Consolidar su participación como institución asociada al proceso de Cumbres de las Américas.
• Crear una red operativa interinstitucional de cooperación que articule acciones en el ámbito nacional, regional, hemisférico y global.
• Impulsar el desarrollo y fortalecimiento de alianzas estratégicas con organizaciones multilaterales de cooperación y financiamiento.
• Impulsar la construcción de una base común de conocimientos e información acerca del desarrollo de la agricultura y el sector rural.
c. Disponer de sistemas de dirección y gestión que orienten y faciliten el desempeño institucional e individual hacia el logro de resultados, en el contexto de los principios rectores del Instituto.
Para alcanzar ese objetivo, el Instituto pondrá en práctica un proceso de fortalecimiento y modernización institucional que comprenderá:
• Impulsar una cultura institucional sustentada en el logro de resultados, la rendición de cuentas y la evaluación continua del desempeño.
• Mejorar la conducción corporativa y fortalecer las relaciones de la Dirección General con sus Órganos de Gobierno.
• Programar e implementar las acciones del Instituto en los Estados Miembros, mediante agendas de cooperación técnica concertadas con los actores claves del sector público y privado y de la sociedad civil.
3
• Incrementar la eficiencia y asegurar la excelencia técnica y el trabajo en equipo.
• Mejorar la eficiencia en la gestión financiera y la administración de los recursos, en el contexto de las políticas de prudencia financiera y reducción de costos administrativos.
• Mejorar las capacidades y aptitudes del personal del Instituto enfatizando el reconocimiento al desempeño.
Áreas Estratégicas y Líneas de Acción
Las acciones de cooperación técnica contempladas en las seis Áreas Estratégicas definidas por el PMP 2002-2006, deben focalizarse en la generación de resultados que contribuyan al logro de los objetivos institucionales indicados en la sección anterior. Las correspondientes Líneas de Acción en que se concentrarán los esfuerzos y recursos institucionales en cada una de las Áreas Estratégicas, se indican a continuación:
Comercio y Desarrollo de los Agronegocios
• Seguimiento a las negociaciones agrícolas de la OMC y el ALCA.
• Análisis y ajuste de las políticas que afectan el desarrollo de la agricultura y el sector rural.
• Promoción y desarrollo de instrumentos para el desarrollo del mercado doméstico y de los agronegocios, con un fuerte compromiso con la calidad y la inocuidad de los alimentos.
• Fomento del comercio en los mercados internacionales. Tecnología e Innovación
• Fortalecimiento de las capacidades nacionales para la innovación tecnológica.
• Diseño e implementación de políticas de innovación tecnológica, vinculadas con los objetivos estratégicos y las prioridades de los Estados Miembros.
• Consolidación del Sistema Regional de Innovación Tecnológica (SRIT) y reducción de la brecha tecnológica entre los países.
• Desarrollo y gestión de un sistema hemisférico de información científico-tecnológico para la agricultura y el desarrollo rural.
Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos
• Apoyo a los esfuerzos de los servicios nacionales de SAIA para desarrollar mecanismos regulatorios y capacidad técnica basada en ciencia e infraestructuras institucionales sostenibles.
• Trabajo conjunto con los Estados Miembros en la aplicación de las disposiciones del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC, así como en las decisiones adoptadas en las organizaciones internacionales de referencia: OIE, CIPF y Codex Alimentarius.
• Apoyo a los esfuerzos de los Estados Miembros dirigidos a desarrollar estándares y normas, capacidad de liderazgo y competencia técnica en la inocuidad de los alimentos, a lo largo de la cadena agroalimentaria.
• Apoyo a los países para reconocer de manera anticipada, asuntos emergentes que constituyan potenciales amenazas u oportunidades relacionadas con SAIA o que pongan. En riesgo la salud animal, la sanidad vegetal y la salud humana.
Desarrollo Rural Sostenible
• Gestión de estrategias, políticas e inversiones para el Desarrollo Rural Sostenible.
• Modernización institucional para el Desarrollo Rural Sostenible.
• Gestión de recursos naturales en territorios rurales.
• Gestión del desarrollo rural con actores sociales.
• Gestión del conocimiento para el Desarrollo Rural Sostenible. Información y Comunicación
4
• Posicionamiento temático e institucional.
• Cooperación directa. Educación y Capacitación
• Capacitación en temas estratégicos, para aumentar la disponibilidad de conocimientos y destrezas de los actores clave de la agricultura y de la comunidad rural.
• Mejoramiento de la calidad y relevancia de los programas educativos y de capacitación existentes en los ámbitos nacional, regional y hemisférico, brindando apoyo a instituciones y organizaciones públicas y privadas para que modernicen sus planes y programas educativos.
• Apoyo al diálogo sobre la educación agropecuaria y rural y su integración.
• Promoción de las reuniones de los Foros Nacionales y Regionales
• Fortalecimiento de los Programas de Educación y Capacitación a Distancia.
• Diálogos globales.
Las áreas estratégicas se implementan mediante: i) proyectos de ámbito nacional en los 34 Estados Miembros, ii) proyectos de ámbito regional en las cinco regiones, iii) proyectos de ámbito hemisférico, conducidos desde la Sede Central, con componentes regionales y nacionales. En la Figura No. 1 se muestra un esquema de la estructura de los servicios de cooperación técnica del Instituto. En el Anexo 3 se detallan las prioridades de las Áreas Estratégicas por Líneas de Acción.
En el Anexo 1 se presentan los resultados esperados y la asignación del Fondo Regular, por Unidad y Área Estratégica y para Costos de Dirección.
Procesos Gerenciales y de Apoyo
Con base en el Sistema Integrado de Gestión que se está poniendo en práctica en el Instituto por indicación de sus Órganos de Gobierno, se ha definido un conjunto de Procesos Gerenciales y de Apoyo, cuya interacción debe contribuir al logro de los objetivos institucionales. Dichos procesos son:
• Apoyo al diálogo interamericano para reposicionar a la agricultura y la vida rural
• Relaciones y alianzas con socios estratégicos
• Dirección estratégica del Instituto
• Organización, programación e información gerencial
• Gestión y desarrollo del personal
• Implementación y supervisión de la ejecución
• Seguimiento, control interno y evaluación del desempeño
• Gestión financiera, patrimonial y de preinversión
Las actividades prioritarias de esos procesos se presentan en el Anexo 3 y los correspondientes resultados esperados por Unidad y Proceso Gerencial y de Apoyo se incluyen en el Anexo 1.
III.
La Asignación de Recursos del Fondo
Regular por Capítulo
El presupuesto del Instituto se organiza en tres Capítulos:
o Capítulo I: Servicios Directos de Cooperación Técnica o Capítulo II: Costos de Dirección
o Capítulo III: Costos Generales y Provisiones
En el Cuadro No. 3 se indica la propuesta de asignación de los recursos del Fondo Regular para el bienio 2004-2005 por Capítulo.
5 El Programa Presupuesto 2002-2003 se muestra para fines comparativos.
Capítulo I: Servicios Directos de Cooperación Técnica
Este capítulo comprende los costos de las acciones de cooperación técnica del Instituto en los ámbitos nacional, regional y hemisférico; y los costos de las unidades técnicas de soporte necesarias para asegurar el logro de los objetivos definidos en el Plan de Mediano Plazo. Se incluye en este capítulo el aporte del IICA al Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE). Los recursos asignados para este Capítulo, son los siguientes:
Capítulo I: Servicios Directos de Cooperación Técnica
(US$ miles)
Fuente 2003 2004 2005
Cuotas 24.445,8 24.454,2 24.454,2
Misceláneos 2.688,8 2.763,5 2.763,5 Total 27.134,6 27.217,7 27.217,7 Los recursos totales destinados al Capítulo I: Servicios Directos de Cooperación Técnica, se incrementan ligeramente con respecto al Programa Presupuesto 2002-2003.
La asignación de recursos cuota por país y en los ámbitos regional y hemisférico, se basa en las siguientes premisas (ver Cuadro No. 4):
• Mantener los recursos asignados en el ámbito nacional (ver Cuadro No. 6).
• Incrementar los recursos destinados al ámbito regional (US$402,4 miles), con el fin de reforzar la masa crítica de cooperación técnica, especialmente en las Regiones Norte y Central (ver Cuadros Nos. 4 y 6).
• Mantener los recursos destinados al ámbito hemisférico (ver Cuadro No. 4).
• Disminuir los recursos asignados a las Unidades Técnicas de Soporte (US$384,5 miles) (Ver Cuadro No. 4).
Un detalle por país de los recursos cuota destinados a la Agenda Nacional se puede apreciar en el Cuadro No. 6. La propuesta cuida de que ningún país disminuya su asignación con respecto al año 2003. En ese mismo cuadro se indican los recursos cuota destinados al ámbito regional.
En el Cuadro No. 4 se muestra la estructura presupuestaria de las acciones de ámbito hemisférico y de las Unidades Técnicas de Soporte.
En los Cuadros Nos. 7, 8, 9 y 10 se indica la asignación del Fondo Regular (cuotas y misceláneos) para los ámbitos nacional, regional y hemisférico; y para las Unidades Técnicas de Soporte.
Capítulo II: Costos de Dirección
El Capítulo II: Costos de Dirección, incluye los recursos de las Unidades responsables de la conducción institucional y los servicios de apoyo. Esas Unidades se ubican en la Sede Central y son: El Despacho del Director General y la Dirección de Administración y Finanzas. Los recursos asignados para este Capítulo, son:
Capítulo II: Costos de Dirección
(US$ miles)
Fuente 2003 2004 2005
Cuotas 1.789,1 1.712,9 1.712,9
Misceláneos 143,6 68,9 68,9
Total 1.932,7 1.781,8 1.781,8 En el Cuadro No. 11 se detalla la asignación del Fondo Regular en el bienio para las Unidades que componen los Costos de Dirección.
6 Capítulo III: Costos Generales y Provisiones
Los costos generales y provisiones corresponden a compromisos generales, no relacionados directamente con los capítulos anteriores, ni con una unidad específica. Aquí se incluye el apoyo a los órganos superiores, seguros, Tribunal Administrativo de la OEA, Auditoria Externa y pensiones de ex–directores y ex-funcionarios. Los recursos para este capítulo, que muestran un incremento por la variación de los costos de seguros y pensiones de ex–directores y ex-funcionarios, son:
Capítulo III: Costos Generales y Provisiones
(US$ miles)
Fuente 2003 2004 2005
Cuotas 932,7 1.000,5 1.000,5
Misceláneos - - -
Total 932,7 1.000,5 1.000,5 En el Cuadro No. 12 se detalla el contenido de este capítulo para el período 2004-2005.
Personal y Costos de Operación por Capítulo
En los Cuadros Nos. 13, 14 y 15 se especifica, para cada Capítulo: i) la asignación por objeto del gasto (Personal Profesional Internacional, Personal Profesional Local, Personal de Servicios Generales y Costos de Operación); ii) el número de cargos de personal por categoría y clase; y, iii) la participación de cada Capítulo en el total del Fondo Regular.
El Cuadro No. 16 resume la situación de los tres capítulos, mostrando la asignación global del Fondo Regular, por objeto del gasto e indicando el número de personal por categoría y clase.
IV.
Los Resultados Esperados para el Período
El Instituto tiene como principio fundamental el logro de resultados que respondan a las demandas de los países miembros.
En el Anexo 1 se indica los resultados esperados de los servicios de cooperación técnica por área estratégica de las unidades de cooperación técnica directa, planes regionales de cooperación técnica y proyectos cooperativos y de apoyo a la integración; y los resultados esperados por procesos gerenciales y de apoyo de las unidades del Instituto.
V.
La Asignación por Área Estratégica de los
Recursos del Fondo Regular para los
Servicios de Cooperación Técnica
Tal como se indicó en la sección “II. Las Orientaciones Estratégicas para el bienio 2004-2005”, la propuesta concentra las acciones de cooperación técnica del Instituto en seis áreas estratégicas: Comercio y Desarrollo de los Agronegocios; Tecnología e Innovación; Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos; Desarrollo Rural Sostenible; Información y Comunicación; y, Educación y Capacitación. Los recursos destinados a cada una de las Áreas Estratégicas se componen de los montos destinados a:
• La Dirección del Área Estratégica.
• Los Planes Regionales de Cooperación Técnica en cada Área Estratégica.
• Los Proyectos Cooperativos y de Apoyo a la Integración referidos a cada Área Estratégica.
• Las Acciones Nacionales que programa cada Oficina por Área Estratégica, de acuerdo con la Agenda Nacional de Cooperación Técnica concertada.
• Una proporción de los recursos destinados a las Unidades Técnicas de Soporte y a las Acciones de Cooperación Intertemáticas.
7 Un detalle de esta composición por Área Estratégica se muestra en el Anexo 2.
Las Áreas Estratégicas de: Comercio y Desarrollo de los Agronegocios y Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos disponen en el período 2004-2005 de una asignación mayor que en el período 2002-2003.
La asignación se basa en los procesos de concertación realizados en los países para responder a las Agendas Nacionales y Regionales y a los mandatos de los Órganos Superiores para atender la Agenda Hemisférica.
Con el fin de apoyar el Plan de Implementación de las recomendaciones de la evaluación de las acciones de cooperación técnica en Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos, se propone destinar US$230,0 miles de recursos cuota. Estos recursos provienen del Fondo de Emergencia en Sanidad Agropecuaria, consignado anteriormente en el rubro de Fondos y Partidas. (Ver Anexo 2).
En resumen, el presupuesto base del Plan de Implementación de las recomendaciones de la evaluación de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos, es el siguiente:
Presupuesto Base Plan Implementación Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos
Recursos Cuota US$ x 000
2004 2005
Dirección del Área Estratégica 355,6 355,6 Proveniente de Fondos y Partidas 230,0 230,0
Acciones Regionales 605,1 605,1
Acciones Nacionales integradas al Plan de Implementación
182,3 182,3
Total 1.373,0 1.373,0
En el Cuadro No. 17 se presenta la asignación del Fondo Regular para cada una de las Áreas Estratégicas. En el Cuadro No. 18 se compara la asignación por área estratégica con los períodos anteriores.
En la Figura No. 1 se muestra un esquema de la estructura de los servicios directos de cooperación técnica del Instituto.
El Anexo 3 está dedicado a las prioridades para el bienio 2004-2005 de cada una de las Áreas Estratégicas y a las actividades prioritarias de los Procesos Gerenciales y de Apoyo.
VI.
La Asignación de Recursos del Fondo
Regular por Objeto de Gasto Mayor
En el Cuadro No. 19 se muestra la propuesta de asignación del Fondo Regular por Objeto de Gasto Mayor para el bienio 2004-2005, comparada con la ejecución en el período 1992 a 2002 y el Programa Presupuesto aprobado para el 2003.
El Objeto de Gasto Mayor 1: Personal Profesional Internacional, se incrementa ligeramente (US$123,0 miles) con respecto al año 2003 debido a un incremento de cargos, de 93 en el 2003 a 94 en los años 2004-2005.
El Objeto de Gasto Mayor 2: Personal Profesional Nacional y de Servicios Generales disminuye con respecto al 2003 en aproximadamente US$250,0 miles, a pesar de que los Profesionales Locales aumentan de 120 cargos en 2003 a 126 en los años 2004 y 2005 y el Personal de Servicios Generales pasa de 221 a 230. Esto se explica por la aplicación de una nueva política de remuneraciones basada en los mercados salariales nacionales. El Cuadro No. 20 ilustra sobre la evolución en el número de personal financiado con recursos del Fondo Regular.
8 Con respecto a los costos de operación, se aprecia lo siguiente:
• Se mantiene la importancia relativa del Objeto de Gasto Mayor: 3 (OGM 3): Capacitación y Becas, con el fin de continuar el proceso de desarrollo de las capacidades del personal del IICA. El leve incremento compensa parcialmente la variación de precios.
• El rubro de Viajes (OGM 4) mantiene su peso porcentual en el presupuesto, alrededor del 6%. La Dirección General continúa con la política de uso cada vez más intensivo de facilidades audiovisuales de comunicación.
• Se continúan reforzando los recursos asignados al Objeto de Gasto Mayor 5: Publicaciones y Materiales e Insumos, destinados a la producción de material para la cooperación técnica. Su importancia relativa pasa de un 4.7% a un 5.2%.
• El OGM 6: Adquisición de Planta, Libros, Equipo y Mobiliario crece ligeramente, debido a inversiones para modernizar el Instituto en sistemas de información y comunicaciones para la cooperación técnica.
• El OGM 7: Servicios Generales decrece aproximadamente US$30,0 miles anuales, basado fundamentalmente en ahorros en comunicaciones.
• La contratación de Servicios Profesionales (OGM 8) se disminuye en aproximadamente US$155,0 miles en el año 2004 y en aproximadamente US$115,0 miles en el 2005, como parte de la política de mayor aprovechamiento de la capacidad técnica propia.
• El OGM 9: Otros Costos crece en cerca de US$200,0 miles anuales con el fin de cubrir el incremento de costos en seguros y cargos bancarios.
La distribución del Fondo Regular por objeto de gasto mayor en cada una de las áreas estratégicas en que se concentran las acciones clasificadas en el Capítulo I: Servicios Directos de Cooperación Técnica, se muestran en el Cuadro No. 21.
En el Anexo 4 se indica la asignación del Fondo Regular por Objeto de Gasto Mayor para cada una de las Unidades del Instituto.
VII.
El Uso de los Aportes de Recursos Cuota
Las actividades del Instituto en sus distintos ámbitos: nacional, regional y hemisférico buscan resultados que beneficien a los Estados Miembros.
En los Cuadros Nos. 22 y 23 se detalla el presupuesto de cuotas del Instituto, indicando el ámbito nacional y la proporción que les corresponde a cada país de los ámbitos regional y hemisférico y de los Costos de Dirección y de los Costos Generales y Provisiones para los años 2004 y 2005.
VIII.
La Proyección de Recursos Externos
Se ha estimado que el IICA ejecutará US$95.823,8 miles de fondos externos en el año 2004 y US$91.146,6 miles en el año 2005.
De los fondos proyectados a ejecutar en el 2004, US$77.236,7 provienen de fuentes nacionales, vale decir recursos del país para ejecutar en el propio país (en algunos casos esos recursos se originan en préstamos o donaciones de países u organismos internacionales de financiamiento o cooperación que son entregados a un organismo nacional). US$18.587,2 miles corresponden a recursos que son entregados directamente al Instituto por organismos internacionales o países cooperantes.
En el año 2005 los recursos provenientes de fuentes nacionales son US$75.366,9 miles y los de fuentes internacionales alcanzan a US$15.779,7 miles.
Con el fin de cubrir los costos incrementales que genera la ejecución de estos recursos externos, el IICA espera percibir recursos CATIs/TIN por US$5.955,4 miles en el 2004 y US$5.603,5 miles en el año 2005.
En el Anexo No. 5, se detalla la proyección de recursos externos y CATIs/TIN por Unidad para el bienio 2004-2005.
Figura No. 1 Programa Presupuesto 2004-2005
ACCIONES DE COOPERACION TECNICA
INFORMACION Y COMUNICACIÓN
PROYECTOS NACIONALES, REGIONALES Y HEMISFERICOS COMERCIO Y DESARROLLO DE LOS AGRONEGOCIOS TECNOLOGIA E INNOVACION SANIDAD AGROPECUARIA E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE CAPACITACION Y EDUCACION
LISTA DE CUADROS
Cuadro No. 1 Evolución del Fondo Regular en Valores Nominales, 1992-2003 y 2004-2005.
Cuadro No. 2 Escala de Cuotas de los Estados Miembros e Ingresos Misceláneos Estimados, 2004-2005. Cuadro No. 3 Asignación del Fondo Regular por Capítulo. Programas Presupuesto 2002-2003 y 2004-2005. Cuadro No. 4 Comparativo Programas Presupuesto 2002-2003 y 2004-2005. Total Recursos Cuota.
Cuadro No. 5 Capítulo I: Servicios Directos de Cooperación Técnica por Ámbito de Acción. Programas Presupuesto 2000-2001, 2002-2003 y 2004-2005, Recursos Cuota.
Cuadro No. 6 Cuadro Comparativo Programas Presupuesto 2002-2003 y 2004-2005. Detalle de Ámbitos Nacional y Regional. Recursos Cuota. Cuadro No. 7 Servicios Directos de Cooperación Técnica. Acciones de Ámbito Nacional, Fondo Regular: Cuotas y Misceláneos.
Cuadro No. 8 Servicios Directos de Cooperación Técnica. Acciones de Ámbito Regional, Fondo Regular: Cuotas y Misceláneos. Cuadro No. 9 Servicios Directos de Cooperación Técnica. Acciones de Ámbito Hemisférico, Fondo Regular: Cuotas y Misceláneos. Cuadro No. 10 Servicios Directos de Cooperación Técnica. Unidades Técnicas de Soporte, Fondo Regular: Cuotas y Misceláneos. Cuadro No. 11 Capítulo II: Costos de Dirección, Fondo Regular: Cuotas y Misceláneos.
Cuadro No. 12 Capítulo III: Costos Generales y Provisiones, Fondo Regular: Cuotas y Misceláneos.
Cuadro No. 13 Capítulo I: Servicios Directos de Cooperación Técnica, Fondo Regular: Cuotas y Misceláneos (US$ y Número de Cargos de Personal). Cuadro No. 14 Capítulo II: Costos de Dirección, Fondo Regular: Cuotas y Misceláneos (US$ y Número de Cargos de Personal).
Cuadro No. 15 Capítulo III: Costos Generales y Provisiones, Fondo Regular: Cuotas y Misceláneos (US$ y Número de Cargos de Personal). Cuadro No. 16 Asignación Global, Fondo Regular: Cuotas y Misceláneos (US$ y Número de Cargos de Personal).
Cuadro No. 17 Capítulo I: Servicios Directos de Cooperación Técnica. Asignación del Fondo Regular por Área Estratégica. Cuadro No. 18 Áreas Estratégicas de los Servicios Directos de Cooperación Técnica, Fondo Regular: Cuotas y Misceláneos. Cuadro No. 19 Recursos del Fondo Regular por Objeto de Gasto Mayor. 1992-2002, 2003 y 2004-2005.
Cuadro No. 20 Cargos de Personal Financiados con el Fondo Regular. Programas Presupuesto 1992-2005. Cuadro No. 21 Asignación del Fondo Regular por Área Estratégica y Objeto de Gasto Mayor.
Cuadro No. 22 Asignación por País de los Recursos Cuota – 2004. Cuadro No. 23 Asignación por País de los Recursos Cuota – 2005.
Cuadro No. 1
Evolución del Fondo Regular en Valores Nominales
Programa Presupuesto
1992-2003 y 2004-2005 (Miles de US$)
2004-2005
CUOTAS MISCELANEOS TOTAL
APROBADAS INGRESADOS FONDO REGULAR
Total Total Total
US$ % US$ % US$ %
1992 24,692.5 93.7 1,652.3 6.3 26,344.8 100.0 1993 25,680.2 97.8 585.8 2.2 26,266.0 100.0 1994 26,707.5 95.8 1,178.0 4.2 27,885.5 100.0 1995 27,508.7 94.8 1,521.0 5.2 29,029.7 100.0 1996 27,508.7 91.4 2,584.6 8.6 30,093.3 100.0 1997 27,508.7 89.3 3,280.7 10.7 30,789.4 100.0 1998 27,508.7 90.2 2,983.0 9.8 30,491.7 100.0 1999 27,508.7 90.9 2,767.4 9.1 30,276.1 100.0 2000 27,508.7 93.2 1,991.6 6.8 29,500.3 100.0 2001 27,508.7 89.9 3,097.3 10.1 30,606.0 100.0 2002 27,508.7 91.3 2,624.2 8.7 30,132.9 100.0 2003 (1) 27,167.6 90.6 2,832.4 9.4 30,000.0 100.0 2004 (2) 27,167.6 90.6 2,832.4 9.4 30,000.0 100.0 2005 (2) 27,167.6 90.6 2,832.4 9.4 30,000.0 100.0 1
Programa Presupuesto 2003 aprobado. En los recursos cuota se ha excluido la cuota de Cuba.
2
Propuesta de Programa Presupuesto 2004-2005.
PERIODO
Cuadro No. 2 Programa Presupuesto 2004-2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 Antigua y Barbuda 0.02 0.02 0.02 0.02 5,502 5,502 Argentina 4.90 4.90 4.90 4.90 1,347,925 1,347,925 Bahamas 0.07 0.07 0.07 0.07 19,256 19,256 Barbados 0.08 0.08 0.08 0.08 22,007 22,007 Belice 0.03 0.03 0.03 0.03 8,253 8,253 Bolivia 0.07 0.07 0.07 0.07 19,256 19,256 Brasil 8.55 8.55 8.55 8.55 2,351,992 2,351,992 Canadá 12.36 12.36 12.36 12.36 3,400,073 3,400,073 Chile 0.54 0.54 0.54 0.54 148,547 148,547 Colombia 0.94 0.94 0.94 0.94 258,582 258,582 Costa Rica 0.13 0.13 0.13 0.13 35,761 35,761 Dominica 0.02 0.02 0.02 0.02 5,502 5,502 Ecuador 0.18 0.18 0.18 0.18 49,516 49,516 El Salvador 0.07 0.07 0.07 0.07 19,256 19,256
Estados Unidos de América 59.47 59.47 59.47 59.47 16,359,412 16,359,412
Granada 0.03 0.03 0.03 0.03 8,253 8,253 Guatemala 0.13 0.13 0.13 0.13 35,761 35,761 Guyana 0.02 0.02 0.02 0.02 5,502 5,502 Haití 0.07 0.07 0.07 0.07 19,256 19,256 Honduras 0.07 0.07 0.07 0.07 19,256 19,256 Jamaica 0.18 0.18 0.18 0.18 49,516 49,516 México 6.08 6.08 6.08 6.08 1,672,528 1,672,528 Nicaragua 0.07 0.07 0.07 0.07 19,256 19,256 Panamá 0.13 0.13 0.13 0.13 35,761 35,761 Paraguay 0.18 0.18 0.18 0.18 49,516 49,516 Perú 0.41 0.41 0.41 0.41 112,786 112,786 República Dominicana 0.18 0.18 0.18 0.18 49,516 49,516
San Cristóbal y Nieves 0.02 0.02 0.02 0.02 5,502 5,502
San Vicente y las Granadinas 0.02 0.02 0.02 0.02 5,502 5,502
Santa Lucía 0.03 0.03 0.03 0.03 8,253 8,253 Surinam 0.07 0.07 0.07 0.07 19,256 19,256 Trinidad y Tobago 0.18 0.18 0.18 0.18 49,516 49,516 Uruguay 0.26 0.26 0.26 0.26 71,523 71,523 Venezuela 3.20 3.20 3.20 3.20 880,278 880,278 SUB TOTAL 98.76 98.76 98.76 98.76 27,167,572 27,167,572 Cuba 1.24 1.24 1.24 1.24 TOTAL CUOTAS 100.00 100.00 100.00 100.00 27,167,572 27,167,572 INGRESOS MISCELANEOS 2,832,428 2,832,428
TOTAL FONDO REGULAR 30,000,000 30,000,000
Escala de Cuotas de los Estados Miembros e Ingresos Misceláneos Estimados 2004-2005 (US$) MONTO IICA % IICA % OEA ESTADOS MIEMBROS PP-C 02 Cuadro N° 2: Página 1 de 1
Cuadro No. 3
Programa Presupuesto
CAPÍTULO FONDO FONDO FONDO FONDO
REGULAR REGULAR REGULAR REGULAR
CAPÍTULO I: Servicios Directos de Cooperación Técnica 24,440.2 2,356.7 26,796.9 24,445.8 2,688.8 27,134.6 24,454.2 2,763.5 27,217.7 24,454.2 2,763.5 27,217.7
CAPÍTULO II: Costos de Dirección 1,821.9 134.6 1,956.5 1,789.1 143.6 1,932.7 1,712.9 68.9 1,781.8 1,712.9 68.9 1,781.8
CAPÍTULO III: Costos Generales y Provisiones 1 905.5 0.0 905.5 932.7 0.0 932.7 1,000.5 0.0 1,000.5 1,000.5 0.0 1,000.5
TOTAL 27,167.6 2,491.3 29,658.9 27,167.6 2,832.4 30,000.0 27,167.6 2,832.4 30,000.0 27,167.6 2,832.4 30,000.0
1/ No incluye la cuota de Cuba.
2004-2005
Asignación del Fondo Regular por Capítulo
Programas Presupuesto 2002-2003 y 2004-2005
(Miles de US$)
2003
CUOTAS MISC. CUOTAS MISC. CUOTAS
2005
2002 2004
MISC. CUOTAS MISC.
2002 2003 2004 2005 VARIACION 2004 v/s 2003 TOTAL CAPITULO I: SERVICIOS DIRECTOS DE COOPERACION TECNICA 24,440.2 24,445.8 24,454.2 24,454.2 8.4
AMBITO NACIONAL 11,552.7 12,585.3 12,598.7 12,598.7 13.4
AMBITO REGIONAL 6,108.3 4,190.0 4,592.4 4,592.4 402.4
AMBITO HEMISFERICO 5,491.1 5,779.5 5,756.6 5,756.6 -22.9
Secretaría de Cooperación Técnica 2,940.0 3,644.3 3,688.1 3,688.1 43.8
Programa Interamericano Promoción Comercio y Negocios Agrícolas e Inocuidad de Alimentos 0.0 0.0 200.0 200.0 200.0 Apoyo al Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza - CATIE 1,130.0 1,135.2 1,118.5 1,118.5 -16.7
Fondos y Partidas Institucionales 1,421.1 1,000.0 750.0 750.0 -250.0
UNIDADES TECNICAS DE SOPORTE 1,288.1 1,891.0 1,506.5 1,506.5 -384.5
Dirección de Gestión del Desempeño y Evaluación 0.0 405.7 399.6 399.6 -6.1
Dirección de Planificación Estratégica y Modernización Institucional 643.2 356.3 323.3 323.3 -33.0
Dirección de Relaciones con Socios Estratégicos 160.0 462.3 367.2 367.2 -95.1
Oficina de Seguimiento de las Cumbres de las Américas 0.0 165.8 166.3 166.3 0.5
División de Tecnología de la Información y Comunicaciones 484.9 500.9 250.1 250.1 -250.8
TOTAL CAPITULO II: COSTOS DE DIRECCION 1,821.9 1,789.1 1,712.9 1,712.9 -76.2
Despacho del Director General 785.0 887.1 798.9 798.9 -88.2
Dirección de Administración y Finanzas 835.2 902.0 914.0 914.0 12.0
Gerencia de Planeamiento y Coordinación 201.7 0.0 0.0
TOTAL CAPITULO III: COSTOS GENERALES Y PROVISIONES (1) 905.5 932.7 1,000.5 1,000.5 67.8
Organos Superiores 400.0 412.0 400.0 400.0 -12.0
Seguros 205.0 206.0 250.0 250.0 44.0
Pensiones 180.0 190.6 230.0 230.0 39.4
Tribunal OEA 25.0 25.8 25.0 25.0 -0.8
Auditoría Externa 95.5 98.3 95.5 95.5 -2.8
TOTAL RECURSOS CUOTA 27,167.6 27,167.6 27,167.6 27,167.6 0.0
(1) No incluye la cuota de Cuba.
Cuadro No. 4
2004-2005
Total Recursos Cuota
UNIDAD
Comparativo Programas Presupuesto 2002-2003 y 2004-2005
(Miles de US$)Programa Presupuesto
PP-C 04
Cuadro No. 5 VARIACION 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2004-2003 Nacional 11,480.8 11,485.0 11,552.7 12,585.3 12,598.7 12,598.7 13.4 Regional 5,642.5 5,598.7 6,108.3 4,190.0 4,592.4 4,592.4 402.4 Hemisférico 6,591.0 6,630.6 5,491.1 5,779.5 5,756.6 5,756.6 (22.9)
Unidades Técnicas de Soporte 590.2 594.3 1,288.1 1,891.0 1,506.5 1,506.5 (384.5)
TOTAL 24,304.5 24,308.6 24,440.2 24,445.8 24,454.2 24,454.2 8.4
Capítulo I: Servicios Directos de Cooperación Técnica
Programa Presupuesto 2004 - 2005
(Miles de US$)
por Ámbito de Acción
Programas Presupuesto 2000-2001, 2002-2003 y 2004-2005 Recursos Cuota
APROBADO
AMBITO DE ACCION PROPUESTA
2002 2003 2004 2005 VARIACION 2204 v/s 2003 AMBITO NACIONAL 11,552.7 12,585.3 12,598.7 12,598.7 13.4 Argentina 500.0 571.0 571.0 571.0 0.0 Bahamas 192.5 236.0 236.0 236.0 0.0 Barbados 268.9 370.0 370.0 370.0 0.0 Belice 225.0 246.0 246.0 246.0 0.0 Bolivia 381.7 402.0 402.0 402.0 0.0 Brasil 833.0 833.0 833.0 833.0 0.0 Canadá 568.5 568.5 568.5 568.5 0.0 Chile 413.0 413.0 413.0 413.0 0.0 Colombia 450.0 467.0 467.0 467.0 0.0 Costa Rica 304.5 333.4 333.4 333.4 0.0 Ecuador 450.0 450.0 450.0 450.0 0.0 El Salvador 314.5 351.0 351.1 351.1 0.1
Estados Unidos de América 444.6 503.7 516.9 516.9 13.2
Guatemala 346.9 377.0 377.1 377.1 0.1 Guyana 266.4 326.0 326.0 326.0 0.0 Haití 408.5 408.4 408.4 408.4 0.0 Honduras 295.4 337.0 337.0 337.0 0.0 Jamaica 392.1 392.1 392.1 392.1 0.0 México 600.0 600.0 600.0 600.0 0.0 Nicaragua 297.5 351.0 351.0 351.0 0.0 OECS 654.5 751.7 751.7 751.7 0.0 Panamá 311.4 337.0 337.0 337.0 0.0 Paraguay 347.0 390.0 390.0 390.0 0.0 Perú 448.2 448.2 448.2 448.2 0.0 República Dominicana 491.6 491.6 491.6 491.6 0.0 Surinam 188.6 303.0 303.0 303.0 0.0 Trinidad y Tobago 311.4 410.0 410.0 410.0 0.0 Uruguay 347.0 406.0 406.0 406.0 0.0 Venezuela 500.0 511.7 511.7 511.7 0.0 AMBITO REGIONAL 6,108.3 4,190.0 4,592.4 4,592.4 402.4 Región Central 1,484.8 1,010.4 1,136.6 1,136.6 126.2 Región Caribe 1,750.6 1,010.5 1,031.7 1,031.7 21.2 Región Andina 1,070.0 878.9 857.6 857.6 -21.3 Región Sur 1,110.0 899.8 941.0 941.0 41.2 Región Norte 692.9 390.4 625.5 625.5 235.1 PP-C 06 Cuadro N° 6: Página 1 de 1 Programa Presupuesto Recursos Cuota Cuadro No. 6 2004-2005 UNIDAD
Cuadro Comparativo Programas Presupuesto 2002-2003 y 2004-2005
(Miles de US$)
Unidad Cuotas Misceláneos Total
Servicios Directos de Cooperación Técnica
Acciones de Ámbito Nacional (US$) Fondo Regular: Cuotas y Misceláneos
Programa Presupuesto 2004-2005 Cuadro N° 7
Cuotas Misceláneos Total
2004 2005
571,000 120,000 691,000
Oficina del IICA en Argentina 571,000 120,000 691,000
236,000 0 236,000
Oficina del IICA en Bahamas 236,000 0 236,000
370,000 33,500 403,500
Oficina del IICA en Barbados 370,000 33,500 403,500
246,000 0 246,000
Oficina del IICA en Belice 246,000 0 246,000
402,000 15,000 417,000
Oficina del IICA en Bolivia 402,000 25,000 427,000
833,000 1,200,000 2,033,000
Oficina del IICA en Brasil 833,000 1,200,000 2,033,000
568,500 5,000 573,500
Oficina del IICA en Canada 568,500 5,000 573,500
413,000 12,000 425,000
Oficina del IICA en Chile 413,000 12,000 425,000
467,000 300,000 767,000
Oficina del IICA en Colombia 467,000 300,000 767,000
333,400 21,000 354,400
Oficina del IICA en Costa Rica 333,400 21,000 354,400
450,000 8,200 458,200
Oficina del IICA en Ecuador 450,000 8,200 458,200
351,102 42,000 393,102
Oficina del IICA en El Salvador 351,102 42,000 393,102
377,070 20,000 397,070
Oficina del IICA en Guatemala 377,070 20,000 397,070
326,000 10,000 336,000
Oficina del IICA en Guyana 326,000 10,000 336,000
408,400 10,000 418,400
Oficina del IICA en Haití 408,400 10,000 418,400
337,000 60,000 397,000
Oficina del IICA en Honduras 337,000 60,000 397,000
392,100 35,000 427,100
Oficina del IICA en Jamaica 392,100 10,000 402,100
516,900 0 516,900
Oficina del IICA en los Estados Unidos América 516,900 0 516,900
600,000 40,000 640,000
Oficina del IICA en México 600,000 40,000 640,000
351,000 30,000 381,000
Oficina del IICA en Nicaragua 351,000 30,000 381,000
751,700 11,000 762,700
Oficina del IICA en OECS 751,700 11,000 762,700
337,000 0 337,000
Oficina del IICA en Panamá 337,000 0 337,000
390,000 40,000 430,000
Oficina del IICA en Paraguay 390,000 40,000 430,000
Cuadro N°7: Página 1 de 2 PP-C-07 BD CPS
Unidad Cuotas Misceláneos Total
Servicios Directos de Cooperación Técnica
Acciones de Ámbito Nacional (US$) Fondo Regular: Cuotas y Misceláneos
Programa Presupuesto 2004-2005 Cuadro N° 7
Cuotas Misceláneos Total
2004 2005
448,200 40,000 488,200
Oficina del IICA en Perú 448,200 40,000 488,200
491,600 20,000 511,600
Oficina del IICA en República Dominicana 491,600 20,000 511,600
303,000 0 303,000
Oficina del IICA en Surinam 303,000 0 303,000
410,000 26,037 436,037
Oficina del IICA en Trinidad y Tobago 410,000 26,037 436,037
406,000 10,000 416,000
Oficina del IICA en Uruguay 406,000 10,000 416,000
511,700 0 511,700
Oficina del IICA en Venezuela 511,700 0 511,700
Total Acciones Ámbito Nacional 12,598,672 2,108,737 14,707,409 12,598,672 2,093,737 14,692,409
Cuadro N°7: Página 2 de 2 PP-C-07 BD CPS
Unidad / Proyecto Cuotas Misceláneos Total
Servicios Directos de Cooperación Técnica
Acciones de Ámbito Regional (US$)
Fondo Regular: Cuotas y Misceláneos
Programa Presupuesto 2004-2005 Cuadro N° 8
Cuotas Misceláneos Total
2004 2005
Acciones Regionales Región Central 1,136,600 0 1,136,600 1,136,600 0 1,136,600
125,000 0 125,000
Plan Regional de Cooperación Técnica para Comercio en la Región Central
125,000 0 125,000
125,500 0 125,500
Plan Regional de Cooperación Técnica para Tecnología e Innovación en la Región Central
125,500 0 125,500
123,700 0 123,700
Plan Regional de Cooperación Técnica para Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos en la Región Central
123,700 0 123,700
123,800 0 123,800
Plan Regional de Cooperación Técnica para Desarrollo Rural Sostenible en la Región Central
123,800 0 123,800
20,000 0 20,000
Plan Regional de Cooperación Técnica para Educación y Capacitación en la Región Central
20,000 0 20,000
233,000 0 233,000
Plan Regional de Cooperación Técnica para la Promoción y Formulación de Proyectos Agrícolas en la Región Central
233,000 0 233,000
47,500 0 47,500
Apoyo al Proyecto Asistencia Técnica para el Desarrollo Agropecuario de América Central -RUTA
47,500 0 47,500
130,000 0 130,000
Apoyo al Consejo Regional de Cooperación Agrícola - CORECA y al Consejo
Agropecuario Centroamericano - CAC
130,000 0 130,000
95,200 0 95,200
Programa Cooperativo para la Protección y Modernización de la Caficultura en Centro América, México, Panamá y República Dominicana - PROMECAFE)
95,200 0 95,200
Cuadro N°8: Página 1 de 5 PP-C-08 BD CPS
Unidad / Proyecto Cuotas Misceláneos Total
Servicios Directos de Cooperación Técnica
Acciones de Ámbito Regional (US$)
Fondo Regular: Cuotas y Misceláneos
Programa Presupuesto 2004-2005 Cuadro N° 8
Cuotas Misceláneos Total
2004 2005
112,900 0 112,900
Plan Regional de Cooperación Técnica para el Desarrollo de los Agronegocios en la Región Central
112,900 0 112,900
Acciones Regionales Región Caribe 1,031,700 0 1,031,700 1,031,700 0 1,031,700
200,000 0 200,000
Apoyo al Instituto de Investigación y Desarrollo Agrícola del Caribe - CARDI
200,000 0 200,000
113,000 0 113,000
Plan Regional de Cooperación Técnica para Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos en la Región Caribe
113,000 0 113,000
121,300 0 121,300
Plan Regional de Cooperación Técnica para Desarrollo Rural Sostenible en la Región Caribe
121,300 0 121,300
126,300 0 126,300
Plan Regional de Cooperación Técnica para Educación y Capacitación en la Región Caribe
126,300 0 126,300
114,700 0 114,700
Plan Regional de Cooperación Técnica para la Promoción y Formulación de Proyectos Agrícolas en la Región Caribe
114,700 0 114,700
100,000 0 100,000
Apoyo al Mecanismo de Negociación Regional para el Caribe - RNM
100,000 0 100,000
130,000 0 130,000
Apoyo a la Alianza para el Desarrollo Sostenible del Caribe
130,000 0 130,000
126,400 0 126,400
Plan Regional de Cooperación Técnica para el Desarrollo de los Agronegocios en la Región Caribe
126,400 0 126,400
Acciones Regionales Región Andina 857,600 95,000 952,600 857,600 95,000 952,600
Cuadro N°8: Página 2 de 5 PP-C-08 BD CPS
Unidad / Proyecto Cuotas Misceláneos Total
Servicios Directos de Cooperación Técnica
Acciones de Ámbito Regional (US$)
Fondo Regular: Cuotas y Misceláneos
Programa Presupuesto 2004-2005 Cuadro N° 8
Cuotas Misceláneos Total
2004 2005
114,500 0 114,500
Plan Regional de Cooperación Técnica para Comercio en la Región Andina
114,500 0 114,500
20,000 0 20,000
Plan Regional de Cooperación Técnica para Tecnología e Innovación en la Región Andina
20,000 0 20,000
122,400 0 122,400
Plan Regional de Cooperación Técnica para Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos en la Región Andina
122,400 0 122,400
127,400 0 127,400
Plan Regional de Cooperación Técnica para Desarrollo Rural Sostenible en la Región Andina
127,400 0 127,400
20,000 0 20,000
Plan Regional de Cooperación Técnica para Educación y Capacitación Agrícola en la Región Andina
20,000 0 20,000
128,900 0 128,900
Plan Regional de Cooperación Técnica para la Promoción y Formulación de Proyectos Agrícolas en la Región Andina
128,900 0 128,900
106,300 0 106,300
Programa Cooperativo de Investigación y Transferencia de Tecnología para la Subregión Andina - PROCIANDINO
106,300 0 106,300
101,100 0 101,100
Programa de Desarrollo Agroindustrial Rural para América Latina y el Caribe - PRODAR
101,100 0 101,100
97,000 95,000 192,000
Sistema Hemisférico de Capacitación para el Desarrollo Agrícola - SIHCA
97,000 95,000 192,000
20,000 0 20,000
Plan Regional de Cooperación Técnica para el Desarrollo de los Agronegocios en la Región Andina
20,000 0 20,000
Cuadro N°8: Página 3 de 5 PP-C-08 BD CPS
Unidad / Proyecto Cuotas Misceláneos Total
Servicios Directos de Cooperación Técnica
Acciones de Ámbito Regional (US$)
Fondo Regular: Cuotas y Misceláneos
Programa Presupuesto 2004-2005 Cuadro N° 8
Cuotas Misceláneos Total
2004 2005
Acciones Regionales Región Sur 941,000 0 941,000 941,000 0 941,000
128,300 0 128,300
Plan Regional de Cooperación Técnica para Comercio en la Región Sur
128,300 0 128,300
20,000 0 20,000
Plan Regional de Cooperación Técnica para Tecnología e Innovación en la Región Sur
20,000 0 20,000
20,000 0 20,000
Plan Regional de Cooperación Técnica para Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos en la Región Sur
20,000 0 20,000
90,500 0 90,500
Plan Regional de Cooperación Técnica para Desarrollo Rural Sostenible en la Región Sur
90,500 0 90,500
116,700 0 116,700
Plan Regional de Cooperación Técnica para Educación y Capacitación Agrícola en la Región Sur
116,700 0 116,700
115,900 0 115,900
Plan Regional de Cooperación Técnica para la Promoción y Formulación de Proyectos Agrícolas en la Región Sur
115,900 0 115,900
107,000 0 107,000
Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario del Area Sur - PROCISUR
107,000 0 107,000
121,400 0 121,400
Programa Cooperativo de Investigación y Transferencia de Tecnología para los Trópicos Sudamericanos - PROCITROPICOS
121,400 0 121,400
99,400 0 99,400
Desarrollo y Fortalecimiento de Sistemas Nacionales de Sanidad Agropecuaria en los Países del Cono Sur para facilitar el Comercio Agropecuario Internacional - COSAVE
99,400 0 99,400
Cuadro N°8: Página 4 de 5 PP-C-08 BD CPS
Unidad / Proyecto Cuotas Misceláneos Total
Servicios Directos de Cooperación Técnica
Acciones de Ámbito Regional (US$)
Fondo Regular: Cuotas y Misceláneos
Programa Presupuesto 2004-2005 Cuadro N° 8
Cuotas Misceláneos Total
2004 2005
121,800 0 121,800
Plan Regional de Cooperación Técnica para el Desarrollo de los Agronegocios en la Región Sur
121,800 0 121,800
Acciones Regionales Región Norte 625,500 0 625,500 625,500 0 625,500
121,700 0 121,700
Plan Regional de Cooperación Técnica en Comercio en la Región Norte
121,700 0 121,700
126,600 0 126,600
PROCINORTE 126,600 0 126,600
126,600 0 126,600
Plan Regional de Cooperación Técnica para Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos en la Región Norte
126,600 0 126,600
119,400 0 119,400
Plan Regional de Cooperación Técnica en Desarrollo Rural Sostenible en la Región Norte
119,400 0 119,400
131,200 0 131,200
Plan Regional de Cooperación Técnica para el Desarrollo de los Agronegocios en la Región Norte
131,200 0 131,200
Total Acciones Ámbito Regional 4,592,400 95,000 4,687,400 4,592,400 95,000 4,687,400
Cuadro N°8: Página 5 de 5 PP-C-08 BD CPS
Cuadro No. 9
Cuotas Misceláneos Total Cuotas Misceláneos Total
Secretaría de Cooperación Técnica 3,688,100 100,000 3,788,100 3,688,100 100,000 3,788,100
Programa Interamericano de Comercio, Agronegocios e Inocuidad Alimentos 200,000 0 200,000 200,000 0 200,000
Fondos y Partidas Institucionales 750,000 459,791 1,209,791 750,000 474,791 1,224,791
Apoyo al CATIE 1,118,500 0 1,118,500 1,118,500 0 1,118,500
Total Acciones Ámbito Hemisférico 5,756,600 559,791 6,316,391 5,756,600 574,791 6,331,391
Nota: En Fondos y Partidas Institucionales se incluyen US$230,000 de recursos cuota destinados a apoyar el plan de implementación de las recomendaciones de la evaluación de las acciones de cooperación en Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos.
Servicios Directos de Cooperación Técnica
Programa Presupuesto 2004 - 2005
Acciones de Ámbito Hemisférico (US$)
Fondo Regular: Cuotas y Misceláneos2004
Centro de Programación 2005
Unidad Cuotas Misceláneos Total
Servicios Directos de Cooperación Técnica
Unidades Técnicas de Soporte (US$)
Fondo Regular: Cuotas y Misceláneos
Programa Presupuesto 2004-2005 Cuadro N° 10
Cuotas Misceláneos Total
2004 2005
399,600 0 399,600
Dirección de Gestión del Desempeño y Evaluación
399,600 0 399,600
323,300 0 323,300
Dirección de Planificación Estratégica y Modernización Institucional
323,300 0 323,300
367,200 0 367,200
Dirección de Relaciones con Socios Estratégicos
367,200 0 367,200
166,300 0 166,300
Dirección de Seguimiento del Proceso Cumbres de las Américas
166,300 0 166,300
250,100 0 250,100
División de Tecnología de Información y Comunicaciones
250,100 0 250,100
Total Unidades Técnicas de Soporte 1,506,500 0 1,506,500 1,506,500 0 1,506,500
Cuadro N°10: Página 1 de 1 PP-C-10 BD CPS
Unidad Cuotas Misceláneos Total
Capítulo II Costos de Dirección (US$)
Fondo Regular: Cuotas y Misceláneos
Programa Presupuesto 2004-2005 Cuadro N° 11
Cuotas Misceláneos Total
2005 2004
798,900 0 798,900
Despacho del Director General 798,900 0 798,900
914,000 68,900 982,900
Dirección de Administración y Finanzas 914,000 68,900 982,900
Total Costos de Dirección 1,712,900 68,900 1,781,800
Nota: Los US$30 millones del Fondo Regular del 2004 y 2005 se componen de los recursos de este cuadro (Capítulo II: Costos de Dirección) y de los destinados al Capítulo I: Servicios Directos de Cooperación Técnica y al Capítulo III: Costos Generales y Provisiones.
1,712,900 68,900 1,781,800
Cuadro N°11: Página 1 de 1 PP-C-11 BD CPS
Capítulo III: Costos Generales y Provisiones (US$)
Fondo Regular: Cuotas y Misceláneos
Programa Presupuesto 2004-2005 Cuadro N°12
Cuotas Misceláneos Total
Recursos Asignados del Fondo Regular
%
Costos Generales y Provisiones Cuotas Misceláneos Total %
2004 2005
Organos Superiores 400,000 0 400,000 40.0% 400,000 0 400,000 40.0%
Seguros 250,000 0 250,000 25.0% 250,000 0 250,000 25.0%
Pensiones 230,000 0 230,000 23.0% 230,000 0 230,000 23.0%
Tribunal Administrativo OEA 25,000 0 25,000 2.5% 25,000 0 25,000 2.5%
Auditoría Externa 95,500 0 95,500 9.5% 95,500 0 95,500 9.5%
1,000,500 0 1,000,500 100.0%
TOTAL:
Nota: Los US$30 millones del Fondo Regular de 2004 y 2005 se componen de los recursos de este Cuadro (Capítulo III: Costos Generales y Provisiones), y de los destinados al Capítulo I: Servicios Directos de Cooperación Técnica y al Capítulo II: Costos de Dirección.
1,000,500 0 1,000,500 100.0%
Cuadro N° 12: Página 1 de 1 PP-C-12 BD CPS
Capítulo I: Servicios Directos de Cooperación Técnica
Fondo Regular: Cuotas y Misceláneos
(US$ y Número de Cargos de Personal)
Programa Presupuesto 2004 - 2005 Cuadro N° 13 DG SDG 1 D1 4 D2 13 P6 12 P5 49 P4 6 P3 P2 P1 Clase 2004 Total 85 PL5 13 PL4 42 PL2 23 PL3 34 PL1 7 Clase 2004 Total 119 G9 G8 9 G6 50 G7 45 G5 26 G4 33 G3 15 G2 16 G1 6 Clase 2004 Total 200
Resumen PPI Resumen PPL
Resumen PSG Número de Cargos de Personal Resumen por Objeto del Gasto 2004
Personal Profesional Internacional (PPI) 9,230,000
Personal Profesional Local (PPL) 4,294,133
Personal de Servicios Generales (PSG) 2,595,568
Costos de Operación (OGM 3 al 9) 11,097,999
Total 27,217,700 33.9% 15.8% 9.5% 40.8% 100.0% US$ %
Origen del Recurso 2004
Recursos Cuota 24,454,172 Recursos Misceláneos 2,763,528 Total 27,217,700 89.8% 100.0% US$ % 10.2%
Composición del Capítulo I: Servicios Directos de Cooperación Técnica:
Nota: Los US$30 millones del Fondo Regular de 2004 y 2005 se componen de los recursos de este Cuadro (Capítulo I) y de los destinados al Capítulo II: Costos de Dirección y al Capítulo III: Costos Generales y Provisiones.
Total 319 Total PPL y PSG 2005 9,230,000 4,293,069 2,592,340 11,102,291 27,217,700 33.9% 15.8% 9.5% 40.8% 100.0% US$ % 2005 24,454,172 2,763,528 27,217,700 89.8% 100.0% US$ % 10.2% 1 4 13 12 49 6 2005 85 319 13 41 24 36 5 2005 119 9 50 45 26 33 15 16 6 2005 200 Cuadro N°13: Página 1 de 1 PP-C-13 BD CPS
Capítulo II: Costos de Dirección
Fondo Regular: Cuotas y Misceláneos
(US$ y Número de Cargos de Personal)
Programa Presupuesto 2004 - 2005 Cuadro N° 14 DG 1 SDG 1 D1 2 D2 1 P6 1 P5 3 P4 P3 P2 P1 Clase 2004 Total 9 PL5 PL4 2 PL2 3 PL3 PL1 2 Clase 2004 Total 7 G9 1 G8 G6 8 G7 G5 6 G4 2 G3 8 G2 5 G1 Clase 2004 Total 30
Resumen PPI Resumen PPL
Resumen PSG Número de Cargos de Personal Resumen por Objeto del Gasto 2004
Personal Profesional Internacional (PPI) 1,079,000
Personal Profesional Local (PPL) 160,100
Personal de Servicios Generales (PSG) 296,000
Costos de Operación (OGM 3 al 9) 246,700
Total 1,781,800 60.6% 9.0% 16.6% 13.8% 100.0% US$ %
Origen del Recurso 2004
Recursos Cuota 1,712,900 Recursos Misceláneos 68,900 Total 1,781,800 96.1% 100.0% US$ % 3.9%
Composición del Capítulo II: Costos de Dirección:
Nota: Los US$30 millones del Fondo Regular de 2004 y 2005 se componen de los recursos de este Cuadro (Capítulo II) y de los destinados al Capítulo I: Servicios Directos de Cooperación Técnica y al Capítulo III: Costos Generales y
Provisiones. Total 37 Total PPL y PSG 2005 1,079,000 160,100 296,000 246,700 1,781,800 60.6% 9.0% 16.6% 13.8% 100.0% US$ % 2005 1,712,900 68,900 1,781,800 96.1% 100.0% US$ % 3.9% 1 1 2 1 1 3 2005 9 37 2 3 2 2005 7 1 8 6 2 8 5 2005 30 Cuadro N°14: Página 1 de 1 PP-C-14 BD CPS
Capítulo III: Costos Generales y Provisiones
Fondo Regular: Cuotas y Misceláneos
(US$ y Número de Cargos de Personal)
Programa Presupuesto 2004 - 2005 Cuadro N° 15 DG SDG D1 D2 P6 P5 P4 P3 P2 P1 Clase 2004 Total 0 PL5 PL4 PL2 PL3 PL1 Clase 2004 Total 0 G9 G8 G6 G7 G5 G4 G3 G2 G1 Clase 2004 Total 0
Resumen PPI Resumen PPL
Resumen PSG Número de Cargos de Personal Resumen por Objeto del Gasto 2004
Personal Profesional Internacional (PPI) /1 230,000
Personal Profesional Local (PPL) 0
Personal de Servicios Generales (PSG) 0
Costos de Operación (OGM 3 al 9) 770,500
Total 1,000,500 23.0% 0.0% 0.0% 77.0% 100.0% US$ %
Origen del Recurso 2004
Recursos Cuota 1,000,500 Recursos Misceláneos 0 Total 1,000,500 100.0% 100.0% US$ % 0.0%
Composición del Capítulo III: Costos Generales y Provisiones:
1/ Corresponde a la Pensión de Ex-Directores y Ex-Funcionarios
Nota: Los US$30 millones del 2004 y 2005 se componen de los recursos de este Cuadro (Capítulo III) y de los destinados al Capítulo I: Servicios Directos de Cooperación Técnica y al Capítulo II: Costos de Dirección.
Total 0 Total PPL y PSG 2005 230,000 0 0 770,500 1,000,500 23.0% 0.0% 0.0% 77.0% 100.0% US$ % 2005 1,000,500 0 1,000,500 100.0% 100.0% US$ % 0.0% 2005 0 0 2005 0 2005 0 Cuadro N°15: Página 1 de 1 PP-C-15 BD CPS
Asignación Global
Fondo Regular: Cuotas y Misceláneos
(US$ y Número de Cargos de Personal)
Programa Presupuesto 2004 - 2005 Cuadro N° 16 DG 1 SDG 2 D1 6 D2 14 P6 13 P5 52 P4 6 P3 P2 P1 Clase 2004 Total 94 PL5 13 PL4 44 PL2 26 PL3 34 PL1 9 Clase 2004 Total 126 G9 1 G8 9 G6 58 G7 45 G5 32 G4 35 G3 23 G2 21 G1 6 Clase 2004 Total 230
Resumen PPI Resumen PPL
Resumen PSG Número de Cargos de Personal
Resumen por Objeto del Gasto 2004
Personal Profesional Internacional (PPI) 10,539,000
Personal Profesional Local (PPL) 4,454,233
Personal de Servicios Generales (PSG) 2,891,568
Costos de Operación (OGM 3 al 9) 12,115,199
Total 30,000,000 35.1% 14.8% 9.6% 40.4% 100.0% US$ %
Origen del Recurso 2004
Recursos Cuota 27,167,572 Recursos Misceláneos 2,832,428 Total 30,000,000 90.6% 100.0% US$ % 9.4% Total 356 Total PPL y PSG 2005 10,539,000 4,453,169 2,888,340 12,119,491 30,000,000 35.1% 14.8% 9.6% 40.4% 100.0% US$ % 2005 27,167,572 2,832,428 30,000,000 90.6% 100.0% US$ % 9.4% 1 2 6 14 13 52 6 2005 94 356 13 43 27 36 7 2005 126 1 9 58 45 32 35 23 21 6 2005 230 Cuadro N°16: Página 1 de 1 PP-C-16 BD CPS
Capítulo I: Servicios Directos de Cooperación Técnica
Asignación del Fondo Regular por Área Estratégica (US$)
Programa Presupuesto 2004-2005 Cuadro N°17
Cuotas Misceláneos Total
Recursos Asignados del Fondo Regular
%
Área Estratégica Cuotas Misceláneos Total %
2004 2005
Comercio y Desarrollo de los Agronegocios
5,992,128 456,779 6,448,907 23.7% 5,992,128 452,129 6,444,257 23.7%
Tecnología e Innovación 4,418,272 161,909 4,580,181 16.8% 4,418,272 165,559 4,583,831 16.8%
Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos
4,429,395 822,830 5,252,225 19.3% 4,429,395 828,780 5,258,175 19.3%
Desarrollo Rural Sostenible 4,415,689 787,846 5,203,535 19.1% 4,415,689 775,396 5,191,085 19.1%
Información y Comunicación 2,384,938 170,254 2,555,192 9.4% 2,384,938 173,704 2,558,642 9.4%
Educación y Capacitación 2,813,751 363,910 3,177,661 11.7% 2,813,751 367,960 3,181,711 11.7%
24,454,172 2,763,528 27,217,700 100.0%
TOTAL:
Notas:
1. Los US$30 millones del 2004 y 2005 se componen de los recursos de este Cuadro (Capítulo I) y de los destinados al Capítulo II: Costos de Dirección y al Capítulo III: Costos Generales y Provisiones.
2. El Área Estratégica de Tecnología e Innovación incluye los aportes al CATIE (US$ 1.118.500) y CARDI (US$200.000)
24,454,172 2,763,528 27,217,700 100.0%
Cuadro N°17: Página 1 de 1 PP-C-17 BD CPS
