D. Objectif spécifique 4 : Intégrer dans chaque axe stratégique la dimension genre dans la vie de
5.8. BUDGET DU PLAN STRATEGIQUE 2019- 2023
Nº Activités Besoins Unité Quanti
té
Coût Unitaire
Coût total 2019 2020 2021 2022 2023
1 organiser les sessions de formation des Membres
en langues
internationale, nouvelles technologies de l’information et de la communication, en gestion de ressources humaines et financières :
DAF 1 1 1.000.000 5.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
2 Equiper les clubs DAF
Responsable/AVSPDD Chef Comptable
FF 25 000 000 5.000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
3 Former des formateurs sur les droits humains et la bonne gouvernance
Kit de formation Salle de formation
Homme/Jo ur Homme/Jo ur Homme/jo ur
FF 15.000.000 0 5.000.000 5.000.000 0 5.000.000
4 Formation des Chefs et Conseillers Collinaires sur les notions de droits de base sur chaque colline
DAF
Responsable/AVSPDD Chef Comptable
Chargé d’éducation et formation, Chargé d’étude et plan
3.000 10.000 120.000.00 0
0 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.0000
5 Former les para-juristes pour promouvoir les modes alternatifs de prévention et de gestion des conflits
DAF
Responsable/AVSPDD Chef Comptable
Chargé d’éducation et formation, Chargé d’étude et plan
750 50.000 187.500.00 0
37.500.000 37.500.000 37.500.000 37.500.000 37.500.000
Siège sociale: Province Kirundo, Commune Kirundo, Près du marché central de Kirundo Bureau de Liaison : Bujumbura-Mairie, Commune Ntahangwa
Tél: +25771569415/61569415/76601638 Email: avspdd@gmail.com
47 6 Organiser des sketches
relatifs aux notions juridiques faisant objet de la sensibilisation
DAF
Responsable/AVSPDD Chef Comptable
Chargé d’éducation et formation, Chargé d’étude et plan
FF FF 25.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5..000.000
7 Mener des campagnes de sensibilisation dans les écoles primaires, secondaires,
universitaires et dans les collines de recensement
DAF Distribution des textes juridiques ayant fait l’objet de sensibilisation
DAF
Responsable/AVSPDD Chef Comptable, Chargé d’étude et plan, Chargé de l’éducation et formation
FF/ Ecole/
DAF, Coordinateur, Chargé de l’éducation et formation, Chargé d’étude et plan
18.000.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000
10 Campagne d’éveiller et d’encourager la participation de la femme dans les instances de prise de décision dans la vie nationale du Burundi
Responsable/AVSPDD Chef Comptable, Chargé d’étude et plan, Chargé de l’éducation et formation
FF 20.000.000 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
11 Encourager la révision, adoption, promulgation, et harmonisation de la législation foncière
DAF
Responsable/AVSPDD Chef Comptable, Chargé d’étude et plan, Chargé de l’éducation et formation
FF 10.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 0
12 Sensibiliser, Vulgariser et Distribuer les textes relatifs à la législation
DAF
Responsable/AVSPDD Chef Comptable, Chargé
FF 4.000.000 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Siège sociale: Province Kirundo, Commune Kirundo, Près du marché central de Kirundo Bureau de Liaison : Bujumbura-Mairie, Commune Ntahangwa
Tél: +25771569415/61569415/76601638 Email: avspdd@gmail.com
48 foncière d’étude et plan, Chargé de
l’éducation et formation 13 Contribution et
encourager à la certification foncière et au service foncier communal
DAF
Responsable/AVSPDD Chef Comptable, Chargé d’étude et plan, Chargé de l’éducation et formation
FF 25.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
14 Organiser des
conférences débats hebdomadaires,
mensuelles,
trimestrielles sur des thèmes de lutte contre la corruption, des droits de l’homme, le civisme et patriotisme, la citoyenneté responsable dans les universités
DAF
Responsable/AVSPDD Chef Comptable, Chargé d’étude et plan, Chargé de l’éducation et formation
FF 30.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
15 Organisation des ateliers de sensibilisation à la cohabitation pacifique et à la consolidation de la paix
DAF
Responsable/AVSPDD Chef Comptable, Chargé d’étude et plan, Chargé de l’éducation et formation
FF 25.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
16 Organisation des ateliers de sensibilisation au patriotisme, au civisme et à l’éducation à la paix
DAF
Responsable/AVSPDD Chef Comptable, Chargé d’étude et plan, Chargé de l’éducation et formation
FF 25.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
17 Organisation des ateliers de formation en entreprenariat et au montage des projets de développement
économique durable
DAF
Responsable/AVSPDD Chef Comptable, Chargé d’étude et plan, Chargé de l’éducation et formation
FF 25.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
18 Organiser des ateliers de renforcements de capacités en faveur des
DAF
Responsable/AVSPDD Chef Comptable, Chargé
FF 18.000.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000
Siège sociale: Province Kirundo, Commune Kirundo, Près du marché central de Kirundo Bureau de Liaison : Bujumbura-Mairie, Commune Ntahangwa
Tél: +25771569415/61569415/76601638 Email: avspdd@gmail.com
49 femmes, jeunes et
personnes handicapées et les rapatriés en leadership, droits humains, résolution pacifique des conflits, consolidation de la paix
d’étude et plan, Chargé de l’éducation et formation
19 Vulgariser et distribuer les lois nationales et conventions
internationales pour la promotion des droits des femmes, jeunes, personnes handicapées, rapatriés
DAF
Responsable/AVSPDD Chef Comptable, Chargé d’étude et plan, Chargé de l’éducation et formation Les textes à vulgariser et à distribuer
Outils de vulgarisation
FF 7 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000
20 Encourager les femmes, jeunes et personnes handicapées à s’associer dans des coopératives et autres associations locales
5.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
21 Donner des formations aux organisations paysannes, vulgariser nos enseignements
FF 7.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
22 Organiser les ateliers, les conférences, les tables rondes à tous ces défis;
FF 5.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
23 Déterminer les activités génératrices de revenu à entreprendre en leur faveur.
Forfait H/F/
année
30.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
24 Actualiser le réseau informatique;
DAF 1 1 500.000 2.500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
25 Informatiser les données DAF 1 1 500.000 2.500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Siège sociale: Province Kirundo, Commune Kirundo, Près du marché central de Kirundo Bureau de Liaison : Bujumbura-Mairie, Commune Ntahangwa
Tél: +25771569415/61569415/76601638 Email: avspdd@gmail.com
50 de l’Association (data
base)
26 Acheter et installer les équipements
informatiques pour le personnel
DAF 1 1 500.000 2.500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
27 organiser les sessions de
formation des
formateurs et
renforcement des capacités en rapport l’assistance juridique et judiciaire, en droits humains, la résolution pacifique des conflits et
dans la bonne
gouvernance
25.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
28 Evaluation du plan stratégique
DAF Homme/Jo
ur
30 85.000 2.550.000 510.000 510.000 510.000 510.000 510.000
29 Actualiser et finaliser une étude technique et
financière de
construction
800.000 0 800.000 0 0 0
30 Acquérir l’autorisation de bâtir
300.000 300.000 0 0 0
31 Rechercher les fonds de construction et d’équipement
500.000 0 500.000 0 0 0
32 Construire et équiper le centre
Matériels 350.000.00
0
0 350.0000.000 0 0 0
Siège sociale: Province Kirundo, Commune Kirundo, Près du marché central de Kirundo Bureau de Liaison : Bujumbura-Mairie, Commune Ntahangwa
Tél: +25771569415/61569415/76601638 Email: avspdd@gmail.com
51 33 Organiser des rencontres
de concertation avec les organisations et institutions tant nationales
qu’internationales
Rafraîchissement des participants
Location salle Fourniture de bureau
Homme/Jo une table ronde avec les bailleurs de fonds
Restauration lors de la réunion avec les bailleurs de fonds
Location salle &
Fourniture de bureau
Personne
conférences nationales et internationales sur les différents domaines d’intervention de l’AVSPDD
Frais liés à l’organisation de la conférence
Forfait 15.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
36 Elaborer les projets bancables à soumettre aux bailleurs
DAF
Restitution des documents de projets
techniques de
communication
500.000 2.500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
39 Identifier les écoles primaires, secondaires, les établissements universitaires et les collines de recensement où les clubs seront
100 40.000 20.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
40 Confectionner les AVSPDD Homme /J 10 85.000 850.000 0 850.000 0 0 0
Siège sociale: Province Kirundo, Commune Kirundo, Près du marché central de Kirundo Bureau de Liaison : Bujumbura-Mairie, Commune Ntahangwa
Tél: +25771569415/61569415/76601638 Email: avspdd@gmail.com
52 modules de formation en
droits humains, bonne gouvernance, Etat de Droit et aux autres différents domaines d’interventions de l’AVSPDD
our
41 Former les clubs DAF
Responsable/AVSPDD Chef Comptable Chauffeur
Homme/Jo ur Homme/Jo ur Homme/jo ur Année/Eco le
FF FF 50.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
10.000.000
42 L’AVSPDD sensibilise la population contre les différents défis qui menacent la population en général et les jeunes
en particulier
notamment le
VIH/SIDA, la pauvreté, l’ignorance, la
corruption, la
criminalité, la délinquance, la démographie et la violence, les actes de tortures et autres traitements cruels inhumains et dégradants
Forfait 32.750.000 6.550.000 6.550.000 6.550.000 6.550.000 6.550.000
43 Former les membres de l’Association en
techniques de
sensibilisation en santé sexuelle et reproductive
Forfait 5.000.000 0 2.500.000 0 2.500.000 0
Siège sociale: Province Kirundo, Commune Kirundo, Près du marché central de Kirundo Bureau de Liaison : Bujumbura-Mairie, Commune Ntahangwa
Tél: +25771569415/61569415/76601638 Email: avspdd@gmail.com
53 ainsi que sur la
communication en rapport avec le dépistage volontaire ;
44 Suivre et évaluer la mise exécution de nos activités
Forfait 10.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
45 Assister et orienter les vulnérables bénéficiaires ayant besoin d’une assistance juridique et psychologique.
Forfait/an 25.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
46 Elaborer des modules spécifiques adaptés aux
besoins de
sensibilisation en santé sexuelle et reproductive et au dépistage volontaire
Forfait 500.000 500.000 0 0 0 0
47 Sensibiliser les groupes bénéficiaires sur les droits humains ; les conventions régionales et internationales
Frais de transport et de communication
Location salle
Forfait Forfait
12.500.000 750.000
2.500.000 150.000
2.500.000 150.000
2.500.000 150.000
2.500.000 150.000
2.500.000 150.000
48 Organiser les rencontres avec les familles des personnes vulnérables telles que les enfants nés du viol fait à leurs mamans ;
Frais de transport et de communication
Forfait 15.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000
49 Distribuer le minerval et les outils scolaires nécessaires aux enfants nés suite au viol et aux autres personnes vulnérables
Acquisition du minerval et autres matériels scolaires pour 500 enfants
Forfait 300.000.00
0
60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 7.000.000
Siège sociale: Province Kirundo, Commune Kirundo, Près du marché central de Kirundo Bureau de Liaison : Bujumbura-Mairie, Commune Ntahangwa
Tél: +25771569415/61569415/76601638 Email: avspdd@gmail.com
54 60 Localiser et identifier les
personnes vulnérables
Nombre des personnes vulnérables identifiées par an
250 20000 5.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
61 Contacter les différentes institutions en vue d’accueillir et d’appuyer
ces personnes
vulnérables
Frais de communication et de transport
Forfait H/anné e
600.000 3.000.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
62 Suivre régulièrement leur processus de réinsertion
Forfait 3.000.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
63 Sensibiliser les bénéficiaires à adhérer à la CAM ;
Forfait 3.000.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000
64 Mobiliser et prendre en charge les frais de la CAM pour 1500 bénéficiaires personnes vulnérables ;
Forfait 7.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
65 Assurer les soins psycho - sociaux et médicaux et leurs prises en charge au niveau de l’introduction des plaintes
20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000
70 Former les bénéficiaires en élaboration et gestion de petits projets générateurs de revenu ;
Créer des projets générateurs de revenus pour 150 bénéficiaires Acquisition des aliments pour les bénéficiaires
Sous-traitance avec une maison spécialisée en la matière
Forfait 15.000.000
17.500.000
Forfait 20.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
Siège sociale: Province Kirundo, Commune Kirundo, Près du marché central de Kirundo Bureau de Liaison : Bujumbura-Mairie, Commune Ntahangwa
Tél: +25771569415/61569415/76601638 Email: avspdd@gmail.com
55 VIH/SIDA et en santé
reproductive ;
72 Sensibiliser les bénéficiaires sur la santé reproductive, la prévention et la lutte contre le VIH/SIDA et d’autres maladies sexuellement
transmissibles ;
Forfait 20.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
73 Créer un cadre d’encadrement et de suivi en faveur des bénéficiaires
Forfait 7.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000
SOUS TOTAL 1.795.312.
000
257.986.000 652.780.000 299.440.00 0
289.930.00 0
295.176.00 0
2.BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Nº Rubriques Unité Qua
ntité Coût Unitaire
Coût total 5ans
2019 2020 2021 2022 2023
A Salaires
1 Président H/Mois 1 550.000 33.000.000 6.600.000
2 Vice-président H/Mois 1 500.000 30.000.000 6.000.000
3 Secrétaire Général H/Mois 1 450.000 27.000.000 5.400.000
5 Trésorier H/Mois 1 400.000 24.000.000 4.800.000
6 Conseiller H/Mois 1 350.000 21.000.000 4.200.000
8 CS 5H/Mois 5 1.500.000 90.000.000 18.000.000
10 Coordination Nationale 5H/Mois 1 500.000 30.000.000 6.000.000
11 Commissariats 35H/Mois 11 3.300.000 198.000.000 39.600.000
12 Réceptionniste H /Mois 1 300.000 18.000.000 3.600.000
13 DAF H /Mois 1 500.000 30.000.000 6.000.000
14 Secrétaire comptable H/Mois 1 300.000 18.000.000 3.600.000
15 Chef Comptable H/Mois 1 300.000 18.000.000 3.600.000
16 Chargé du carburant H/Mois 1 250.000 15.000.000 3.000.000
17 Chargé du charroi H/Mois 1 250.000 15.000.000 3.000.000
18 Gestionnaire des stocks H/Mois 1 250.000 15.000.000 3.000.000
19 Caissier (e) H/Mois 1 200.000 12.000.000 2.400.000
20 Chauffeur H/Mois 1 150.000 9.000.000 1.800.000
21 Platon H/Mois 1 100.000 6.000.000 1.200.000
Siège sociale: Province Kirundo, Commune Kirundo, Près du marché central de Kirundo Bureau de Liaison : Bujumbura-Mairie, Commune Ntahangwa
Tél: +25771569415/61569415/76601638 Email: avspdd@gmail.com
56
22 Veilleur H/Mois 1 75.000 4.500.000 900.0000
SOUS TOTAL 613.500.000 122.700.000
B Frais de communication
1 Tél mobile Mois 1 90.000 5.400.000 1.080.000
2 Tél fixe / Fax Mois 1 0 0 0
3 Fax Mois 0 0 0
4 Internet Mois 1 30.000 1.800.000 360.000
SOUS TOTAL 7.200.000 1.440.000
C Fourniture et matériel de bureau
1 Fourniture et matériel de bureau
Mois 1 50.000 3.000.000 600.000
1 Carburant Mois 1 400.000 24.000.000 4.800.000
SOUS TOTAL 450.000 27.000.000 5.400.000
D Entretien et maintenance
1 Véhicule Mois 1 100.000 6.000.000 1.200.000
2 Equipement informatique et photocopieuse
Mois 8 50.000 27.000.000 24.600.000
3 Eau et électricité Mois 1 20.000 1.200.00 240.000
SOUS TOTAL 170000 34.200.000 24.840.000
E Réunions
1 Réunion du CS Mois 20 20.000 2.000.000 400.000
2
Assemblée Générale Forfait
0 0
2.500.000
500.000
Sous Total 20.000 4.500.000 900.000
F Les Autres
1 Location salle Fois 5 150.000 750.000 150.000
2 Missions 0 0 0 0
3 Rencontre avec les partenaires à l’Etranger
Personnes /Fois 10 2.000.000 20.000.000 4.000.000
4 Taxes, frais bancaires Année 1 100.000 500.000 100.000
5 Assurances (immeuble et véhicules)
Année 5 1.000.000 5.000.000 1.000.000
6 Abonnement aux journaux et postes
Année 5 200.000 1.000.000 200.000
7 Hygiène Mois 1 7.000 70.000 14.000
Sous total 4.150.000 27.320.000 5.464.000
Total de Sous total de fonctionnement
En 5ans 713.720.000
En une année 142.744.000
Siège sociale: Province Kirundo, Commune Kirundo, Près du marché central de Kirundo Bureau de Liaison : Bujumbura-Mairie, Commune Ntahangwa
Tél: +25771569415/61569415/76601638 Email: avspdd@gmail.com
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