Service extraordinaire – Fiches projets d’investissement
2.7. ANNEXE P 4 – Service extraordinaire Fiches de projets d’investissement
Annexe P4 Fiches de projet Ville de Bruxelles
Investissement concerné (intitulé) :
Montant de la dépense (Investissement) - service extraordinaire Année d'engagement de la dépense extraordinaire
Mode de financement
Emprunt FRBRTC : Emprunt à charge de la commune : Fonds propres : Subsides (à détailler) : Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)
SERVICE ORDINAIRE Année 2023 Année 2024 Année 2025
Recettes de Prestations (60) 0,00 0,00 0,00
Recettes de Transferts (61) 0,00 0,00 0,00
Economies en dépenses de personnel (70) 0,00 0,00 0,00
Economies en dépenses de fonctionnement (71) 10.000,00 5.000,00 5.000,00
TOTAL RECETTES ATTENDUES 10.000,00 5.000,00 5.000,00
Dépenses de Personnel (70) 0,00 0,00 0,00
Dépenses de Fonctionnement (71) 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Dépenses de Transferts (72) 0,00 0,00 0,00
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES ESTIMEES 10.000,00 10.000,00 10.000,00
COUT NET 0,00 5.000,00 5.000,00
* année de mise en exploitation - à préciser
2.000.000,00 € Remplacement du revêtement sportif de la piste d'athlétisme du Stade Roi Baudouin
2.000.000,00 €
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation
35
Annexe P4 Fiches de projet Ville de Bruxelles
Investissement concerné (intitulé) :
Montant de la dépense (Investissement) - service extraordinaire Année d'engagement de la dépense extraordinaire
Mode de financement
Emprunt FRBRTC : Emprunt à charge de la commune : Fonds propres : Subsides (à détailler) : Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)
SERVICE ORDINAIRE Année 2025 Année 2026 Année 2027
Recettes de Prestations (60) 40.000,00 40.000,00 40.000,00
Recettes de Transferts (61) 0,00 0,00 0,00
Economies en dépenses de personnel (70) 0,00 0,00 0,00
Economies en dépenses de fonctionnement (71) 50.000,00 50.000,00 50.000,00 TOTAL RECETTES ATTENDUES 90.000,00 90.000,00 90.000,00
Dépenses de Personnel (70) 0,00 0,00 0,00
Dépenses de Fonctionnement (71) 0,00 0,00 0,00
Dépenses de Transferts (72) 0,00 0,00 0,00
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC 200.000,00 200.000,00 200.000,00 TOTAL DEPENSES ESTIMEES 200.000,00 200.000,00 200.000,00
COUT NET 110.000,00 110.000,00 110.000,00
* année de mise en exploitation - à préciser
3.500.000,00 € 0 0 2025
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation
6.355.322,00 € Rénovation complète des Bains du Centre
10.000.000,00 € 2024
36
Annexe P4 Fiches de projet Ville de Bruxelles
Investissement concerné (intitulé) :
Montant de la dépense (Investissement) - service extraordinaire Année d'engagement de la dépense extraordinaire
Mode de financement
Emprunt FRBRTC : Emprunt à charge de la commune : Fonds propres : Subsides (FWB) : Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)
SERVICE ORDINAIRE Année 2025 Année 2026 Année 2027
Recettes de Prestations (60) 0,00 0,00 0,00
Recettes de Transferts (61) 300.000,00 300.000,00 300.000,00
Economies en dépenses de personnel (70) 0,00 0,00 0,00
Economies en dépenses de fonctionnement (71) 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES ATTENDUES 300.000,00 300.000,00 300.000,00
Dépenses de Personnel (70) 250.000,00 255.000,00 260.000,00
Dépenses de Fonctionnement (71) 150.000,00 150.000,00 150.000,00
Dépenses de Transferts (72) 0,00 0,00 0,00
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES ESTIMEES 400.000,00 405.000,00 410.000,00
COUT NET 100.000,00 105.000,00 110.000,00
* année de mise en exploitation - à préciser
3.939.478,00 € 3.765.877,00 € sept-25
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation
4.494.645,00 € Rénovation Athénée des Pagodes
12.200.000,00 € 2022
37
Annexe P4 Fiches de projet Ville de Bruxelles
Investissement concerné (intitulé) :
Montant de la dépense (Investissement) - service extraordinaire Année d'engagement de la dépense extraordinaire
Mode de financement
Emprunt FRBRTC : Emprunt à charge de la commune : Fonds propres : Subsides (à détailler) : Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)
SERVICE ORDINAIRE Année 2025 Année 2026 Année 2027
Recettes de Prestations (60) 0,00 0,00 0,00
Recettes de Transferts (61) 0,00 0,00 0,00
Economies en dépenses de personnel (70) 0,00 0,00 0,00
Economies en dépenses de fonctionnement (71) 50.000,00 50.000,00 50.000,00 TOTAL RECETTES ATTENDUES 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Dépenses de Personnel (70) 0,00 0,00 0,00
Dépenses de Fonctionnement (71) 0,00 0,00 0,00
Dépenses de Transferts (72) 0,00 0,00 0,00
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES ESTIMEES 0,00 0,00 0,00
COUT NET -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00
* année de mise en exploitation - à préciser
montant non encore déterminé Région BXL-Cap (80% dépenses préservation
parties classées)
2025 (fin des travaux en 2024)
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation
Restauration de l'enveloppe extérieure du complexe des Archives (façades et
toitures)
2.000.000,00 € 2022 : 1.700.00,00 € /2023 : 200.000,00 € / 2024 : 100.000,00 €
38
Annexe P4 Fiches de projet Ville de Bruxelles
Investissement concerné (intitulé) :
Montant de la dépense (Investissement) - service extraordinaire Année d'engagement de la dépense extraordinaire
Mode de financement
Emprunt FRBRTC : Emprunt à charge de la commune : Fonds propres : Subsides (à détailler) : Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)
SERVICE ORDINAIRE Année 2027 Année 2028 Année 2029
Recettes de Prestations (60) 0,00 0,00 0,00
Recettes de Transferts (61) 0,00 0,00 0,00
Economies en dépenses de personnel (70) 0,00 0,00 0,00
Economies en dépenses de fonctionnement (71) 30.000,00 30.000,00 30.000,00 TOTAL RECETTES ATTENDUES 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Dépenses de Personnel (70) 0,00 0,00 0,00
Dépenses de Fonctionnement (71) 0,00 0,00 0,00
Dépenses de Transferts (72) 0,00 0,00 0,00
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES ESTIMEES 0,00 0,00 0,00
COUT NET -30.000,00 -30.000,00 -30.000,00
* année de mise en exploitation - à préciser
11.000.000,00 € Région BXL-Cap (subside 80% dépenses préservation bâtiments classés); montant non encore déterminé
Beliris (à confirmer)?
2027
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation
Restauration de la Maison du Roi - Musée de la Ville de Bruxelles (restauration des éléments classés, modernisation des services au public, nouvelles muséographie et scénographie)
23.200.000,00 € 2022: 1.200.000,00 € /2023:
20.000.000,00 € / 2024: 2.000.000,00 €
39
Annexe P4 Fiches de projet Ville de Bruxelles
Investissement concerné (intitulé) :
Montant de la dépense (Investissement) - service extraordinaire Année d'engagement de la dépense extraordinaire
Mode de financement
Emprunt FRBRTC : Emprunt à charge de la commune : Fonds propres : Subsides (à détailler) : Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)
SERVICE ORDINAIRE Année 2026 Année 2027 Année 2028
Recettes de Prestations (60) -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00
Recettes de Transferts (61) -22.000,00 -22.000,00 -22.000,00
Economies en dépenses de personnel (70) 0,00 0,00 0,00
Economies en dépenses de fonctionnement (71) 18.500,00 18.500,00 18.500,00 TOTAL RECETTES ATTENDUES -8.000,00 -8.000,00 -8.000,00
Dépenses de Personnel (70) 0,00 0,00 0,00
Dépenses de Fonctionnement (71) 0,00 0,00 0,00
Dépenses de Transferts (72) 0,00 0,00 0,00
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES ESTIMEES 0,00 0,00 0,00
COUT NET 8.000,00 8.000,00 8.000,00
* année de mise en exploitation - à préciser
2026
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation
1.900.000,00 € REPER VREVEN : développement d'un complexe comprenant une crèche (déménagement Kakelbont)
1.900.000,00 € 2024+2025
40
Annexe P4 Fiches de projet Ville de Bruxelles
Investissement concerné (intitulé) :
Montant de la dépense (Investissement) - service extraordinaire Année d'engagement de la dépense extraordinaire
Mode de financement
Emprunt FRBRTC : Emprunt à charge de la commune : Fonds propres : Subsides (à détailler) : Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)
SERVICE ORDINAIRE Année 2025 Année 2026 Année 2027
Recettes de Prestations (60) 9.500,00 9.500,00 9.500,00
Recettes de Transferts (61) 62.000,00 62.000,00 62.000,00
Economies en dépenses de personnel (70) 0,00 0,00 0,00
Economies en dépenses de fonctionnement (71) 10.500,00 10.500,00 10.500,00 TOTAL RECETTES ATTENDUES 82.000,00 82.000,00 82.000,00
Dépenses de Personnel (70) 125.000,00 125.000,00 125.000,00
Dépenses de Fonctionnement (71) 25.000,00 25.000,00 25.000,00
Dépenses de Transferts (72) 0,00 0,00 0,00
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES ESTIMEES 150.000,00 150.000,00 150.000,00
COUT NET 68.000,00 68.000,00 68.000,00
* année de mise en exploitation - à préciser
4.500.000,00 €
2025
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation
ST-CATHERINE-CRECHE : Travaux de renovation en vue du développement d'une crèche sur le site de Plukvogel (démenagement Locquenghien 16)
4.500.000,00 € 2024
41
Annexe P4 Fiches de projet Ville de Bruxelles
Investissement concerné (intitulé) :
Montant de la dépense (Investissement) - service extraordinaire Année d'engagement de la dépense extraordinaire
Mode de financement
Emprunt FRBRTC : Emprunt à charge de la commune : Fonds propres : Subsides (à détailler) : Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)
SERVICE ORDINAIRE Année 2024 Année 2025 Année 2026
Recettes de Prestations (60) 154.000,00 160.000,00 165.000,00
Recettes de Transferts (61) 132.000,00 132.000,00 132.000,00
Economies en dépenses de personnel (70) 0,00 0,00 0,00
Economies en dépenses de fonctionnement (71) 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES ATTENDUES 286.000,00 292.000,00 297.000,00
Dépenses de Personnel (70) 342.200,00 342.200,00 342.200,00
Dépenses de Fonctionnement (71) 62.101,00 62.101,00 62.101,00
Dépenses de Transferts (72) 0,00 0,00 0,00
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES ESTIMEES 404.301,00 404.301,00 404.301,00
COUT NET 118.301,00 112.301,00 107.301,00
* année de mise en exploitation - à préciser
1.189.265,00 € 262.524,50 € (charges urbanismes) + 1.296.625,00 € (subside CRU)
2024
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation
CRU1 - Contrat de Rénovation urbaine CITROËN-VERGOTE : Nouvelle Ferme Maximilien
2.748.414,51 € 2022-2023-2024
42
Annexe P4 Fiches de projet Ville de Bruxelles
Investissement concerné (intitulé) :
Montant de la dépense (Investissement) - service extraordinaire Année d'engagement de la dépense extraordinaire
Mode de financement
Emprunt FRBRTC : Emprunt à charge de la commune : Fonds propres : Subsides (à détailler) : Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)
SERVICE ORDINAIRE Année 2026 Année 2027 Année 2028
Recettes de Prestations (60) 0,00 0,00 0,00
Recettes de Transferts (61) 0,00 0,00 0,00
Economies en dépenses de personnel (70) 0,00 150.000,00 150.000,00
Economies en dépenses de fonctionnement (71) 0,00 15.000,00 15.000,00
TOTAL RECETTES ATTENDUES 0,00 165.000,00 165.000,00
Dépenses de Personnel (70) 0,00 0,00 0,00
Dépenses de Fonctionnement (71) 0,00 0,00 0,00
Dépenses de Transferts (72) 0,00 0,00 0,00
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES ESTIMEES 0,00 0,00 0,00
COUT NET 0,00 -165.000,00 -165.000,00
* année de mise en exploitation - à préciser
Regroupement des ateliers
1.800.000,00 € 2022
1.800.000,00 €
2026
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation
43
Annexe P4 Fiches de projet Ville de Bruxelles
Investissement concerné (intitulé) :
Montant de la dépense (Investissement) - service extraordinaire Année d'engagement de la dépense extraordinaire
Mode de financement
Emprunt FRBRTC : Emprunt à charge de la commune : Fonds propres : Subsides (à détailler) : Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)
SERVICE ORDINAIRE Année 2023 Année 2024 Année 2025
Recettes de Prestations (60) 0,00 0,00 0,00
Recettes de Transferts (61) 0,00 0,00 0,00
Economies en dépenses de personnel (70) 0,00 0,00 0,00
Economies en dépenses de fonctionnement (71) 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES ATTENDUES 0,00 0,00 0,00
Dépenses de Personnel (70) 1.436.802,00 1.197.335,00 957.868,00
Dépenses de Fonctionnement (71) 773.663,00 644.719,00 515.775,00
Dépenses de Transferts (72) 0,00 0,00 0,00
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES ESTIMEES 2.210.465,00 1.842.054,00 1.473.643,00
COUT NET 2.210.465,00 1.842.054,00 1.473.643,00
* année de mise en exploitation - à préciser
2023
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation Projets informatiques
18.420.540,00 € 2022
44
Annexe P4 Fiches de projet Ville de Bruxelles
Investissement concerné (intitulé) :
Montant de la dépense (Investissement) - service extraordinaire Année d'engagement de la dépense extraordinaire
Mode de financement
Emprunt FRBRTC : Emprunt à charge de la commune : Fonds propres : Subsides (à détailler) : Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)
SERVICE ORDINAIRE Année 2023 Année 2024 Année 2025
Recettes de Prestations (60) 0,00 0,00 0,00
Recettes de Transferts (61) 0,00 0,00 0,00
Economies en dépenses de personnel (70) 0,00 0,00 0,00
Economies en dépenses de fonctionnement (71) 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES ATTENDUES 0,00 0,00 0,00
Dépenses de Personnel (70) 39.000,00 32.500,00 26.000,00
Dépenses de Fonctionnement (71) 21.000,00 17.500,00 14.000,00
Dépenses de Transferts (72) 0,00 0,00 0,00
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES ESTIMEES 60.000,00 50.000,00 40.000,00
COUT NET 60.000,00 50.000,00 40.000,00
* année de mise en exploitation - à préciser
2023
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation Projets de cablages
500.000,00 € 2022
45
Annexe P4 Fiches de projet Ville de Bruxelles
Investissement concerné (intitulé) :
Montant de la dépense (Investissement) - service extraordinaire Année d'engagement de la dépense extraordinaire
Mode de financement
Emprunt FRBRTC : Emprunt à charge de la commune : Fonds propres : Subsides (à détailler) : Année de mise en exploitation - estimation (Année N*)
SERVICE ORDINAIRE Année 2022 Année 2023 Année 2024
Recettes de Prestations (60) 33.500,00 46.000,00 55.100,00
Recettes de Transferts (61) 0,00 0,00 0,00
Economies en dépenses de personnel (70) 0,00 0,00 0,00
Economies en dépenses de fonctionnement (71) 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECETTES ATTENDUES 33.500,00 46.000,00 55.100,00
Dépenses de Personnel (70) 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Dépenses de Fonctionnement (71) 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Dépenses de Transferts (72) 0,00 0,00 0,00
Dépenses de Dette (7x) - hors prêt FRBRTC 0,00 0,00 0,00
TOTAL DEPENSES ESTIMEES 8.000,00 8.000,00 8.000,00
COUT NET -25.500,00 -38.000,00 -47.100,00
* année de mise en exploitation - à préciser
300.000,00 €
2022-2023
Impact du projet sur l'ordinaire à partir de la mise en exploitation Fritkots
300.000,00 € 2022
46
VILLE DE BRUXELLES