Budget 2018
B U D G E T D E F O N C T I O N N E M E N T
POINTS SAILLANTS
Aucune augmentation de taxes
Collecte de résidus alimentaires (septembre)
11 collectes de résidus verts et 6
collectes de résidus d’automne
PROVENANCE DES REVENUS BUDGET 20 18
Autres revenus 5,1 % Revenus
loisirs 2,1 %
Taxes de secteur 1,6 %
Droits de mutation
6,7 % Compensation - école
primaire et CPE 0,5 %
Taxes et tarifications agricoles 0,6 %
Taxes et tarifications commerciales
5,1 %
Taxes et tarifications résidentielles
78,3 %
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Autres dépenses
27%
Dette & frais de financement
9%
Affectations Masse salariale 2%
26%
Quotes-parts et ententes intermunicipales
36%
REVENUS
Budget 2018 Budget 2017 DIFFÉRENCE
Revenus de taxes et
tarifications 12 843 133 12 498 834 344 299 Autres 1 161 712 1 129 417 32 295 Droits de mutation (taxes de
bienvenue) 1 000 000 700 000 300 000 TOTAL 15 004 845 14 328 251 676 594
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Budget 2018 Budget 2017 DIFFÉRENCE Dépenses de fonctionnement 7 896 424 7 352 017 544 407 Quotes-parts et ententes
intermunicipales 5 366 120 5 116 728 249 392 Dette et frais de financement 1 394 007 1 307 400 86 607 Affectations 348 294 479 895 (131 601) Élections - 72 211 (72 211)
TOTAL 15 004 845 14 328 251 676 594
TAUX DE TAXATION - 20 18
Taxe foncière – catégorie résidentielle 0,6495 $ par 100 $ d'évaluation Taxe foncière – catégorie agricole 0,6495 $ par 100 $ d'évaluation Taxe foncière – catégorie non résidentielle 1,444 $ par 100 $ d'évaluation Compensation pour le traitement et la distribution de l’eau 233 $
Compensation pour le traitement des eaux usées 191 $ Compensation pour la collecte, le transport et la disposition
des matières résiduelles 102 $
Compensation pour la collecte, le transport et la disposition des matières recyclables et résidus verts 75 $ Compensation pour la collecte, le transport et la disposition
des matières organiques 30 $
Taxe sur le surplus d'eau 1,068 $ par m³ au-delà de 250 m³
EXEMPLE DE CALCUL DE TAXES ANNUELLES 2 0 18
( M AI SON M OYENNE DE 3 4 1 5 0 0 $ )
DESCRIPTION MONTANT
Taxe foncière (0,6495 x 341 500/100 $) 2 218
Compensation pour le traitement et la distribution de l’eau 233
Compensation pour le traitement des eaux usées 191
Compensation pour la collecte, le transport et la disposition
des matières résiduelles 102
Compensation pour la collecte, le transport et la disposition
des matières recyclables 75
Compensation pour la collecte, le transport et la disposition
des matières organiques 30
Taxes municipales pour l'année 2018 sur une habitation de 341 500 $ 2 849 $
TAXES PRÉVUES POUR 20 18
Ville
Taux de taxe foncière par 100 $
d'évaluation
Taxes foncière
générale Tarifications
Taxes
approximatives pour une habitation de
341 500 $
Notre-Dame-de-l'Île-
Perrot 0,6495 $ 2 218 631 $ 2 849 $
Pincourt 0,7327 $ 2 502 703 $ 3 205 $
L'Île-Perrot 0,8333 $ 2 846 729 $ 3 575 $
Terrasse-Vaudreuil 0,8055 $ 2 751 1 014 $ 3 765 $
Budget 2018
P R O G R A M M E T R I E N N A L D ’ I M M O B I L I S AT I O N S
PROGRAMME TRI ENNAL D’I MMOBI LI SATI ONS 20 18
Infrastructures locales
6 583 400 $
• Rue Madore et Gérald-Godin
• Travaux de stabilisation des talus du secteur Simone-de Beauvoir et de la 150e Avenue
2019 (323 200 $) : asphaltage et frais de financement – rues Madore et Gérald-Godin
PROGRAMME TRI ENNAL D’I MMOBI LI SATI ON 20 18
Réseau d’égouts et d’aqueduc
1 802 800 $
• Intervention sur le réseau d’égouts et d’aqueduc sur le boul. Caza et sur le boul. Perrot
• Travaux sur les stations de pompage
• Lits de séchage
2019-2020 (5 105 000 $) : Plan de gestion des débordements, réfection des digues et conduites des étangs aérés. Sur confirmation de subventions : travaux de gainage pour le remplacement d’aqueduc dans le
secteur de la Pointe-du-Moulin.
PROGRAMME TRI ENNAL D’I MMOBI LI SATI ONS 20 18
Voirie municipale
601 400 $
• Asphaltage et trottoirs
• Stabilisation des rues et des berges (boul. Perrot)
• Achat de la Promenade Saint-Louis
• Bornes de recharge électrique
2019-2020 (1 066 000 $) : Asphaltage et trottoirs, stabilisation des rues, remplacement des luminaires par des DELPRI.
PROGRAMME TRI ENNAL D’I MMOBI LI SATI ONS 20 18
Parcs et loisirs
475 200 $
• Pumptrack au parc des Mésanges
• Projet d’intégration des arts
• Rampe de mise à l’eau
• Mise à jour et bonification des structures de jeux et du mobilier urbain
• Aménagement d’une halte au parc des Hérons-Bleus
• Allée de pétanque au parc des Bécassines
• Sécurisation des bâtiments
2019-2020 (582 500 $) : Deck Hockey, snakerun, haltes riveraines, mobilier urbain, borne auto-prêt à la bibliothèque
PROGRAMME TRI ENNAL D’I MMOBI LI SATI ONS 20 18
Bâtiments et équipements
196 000 $
• Équipement pour la voirie (déchiqueteuse, godet, essoucheuse, remorque, compresseur)
• Logiciel de taxation
• Tableau électronique sur le boul. Perrot à l’entrée de Pincourt
• Luminaire et porte au Carrefour Notre-Dame
2019-2020 (196 200 $) : Nacelle, équipements informatiques, génératrice pour mesures d’urgence
PROGRAMME TRI ENNAL D’I MMOBI LI SATI ONS 20 18
Matériel roulant
189 000 $
• Remplacement d’une pépine (rétrocaveuse)
• Remplacement d’un camion
• Remplacement d’un tracteur
2019-2020 (379 300 $) : Remplacement d’une pépine, remplacement du camion10 roues et d’un tracteur
POGRAMME TRI ENNAL D’I MMOBI LI SATI ONS SOMMAI RE
2018 2019 2020
Infrastructure locales 6 583 400 323 200 - Réseau d'égouts et
d'aqueduc 1 802 800 2 065 000 3 040 000
Bâtiments et équipements 196 000 79 400 116 800
Matériel roulant 189 000 154 300 225 000
Parcs et loisirs 475 200 257 000 325 500
Voirie municipale 601 400 520 000 546 000
TOTAL 9 847 800 $ 3 398 900 $ 4 253 300 $
POGRAMME TRI ENNAL D’I MMOBI LI SATI ONS FI NANCEMENT
2018 2019 2020
Subventions 4 250 000 930 000 2 240 000 Taxes de secteur pour
infrastructures 2 698 900 323 200 -
Règlement (emprunt) 1 084 000 1 067 800 800 000
Surplus libre 1 068 800 836 900 918 800
Fonds et réserves 561 900 158 700 225 000
Budget de fonctionnement 184 200 82 300 69 500
TOTAL 9 847 800 $ 3 398 900 $ 4 253 300 $
