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Résultats généraux 2 Gesamtresultat 3
Résultats par direction 4 Ergebnisse nach Direktionen 5
1 Pouvoir législatif 10 1 Gesetzgebende Behörde 11
2 Pouvoir judiciaire 14 2 Gerichtsbehörden 15
3 Pouvoir exécutif - Administration 30 3 Vollziehende Behörde - Verwaltung 31 31 Conseil d'Etat - Chancellerie d'Etat 30 31 Staatsrat - Staatskanzlei 31 32 Direction de l'instruction publique, de la
culture et du sport 36 32 Direktion für Erziehung, Kultur und Sport 37 33 Direction de la sécurité et de la justice 100 33 Sicherheits- und Justizdirektion 101 34 Direction des institutions, de l'agriculture et
des forêts 144 34 Direktion der Institutionen und der Land-
und Forstwirtschaft 145 35 Direction de l'économie et de l'emploi 176 35 Volkswirtschaftsdirektion 177 36 Direction de la santé et des affaires sociales 208 36 Direktion für Gesundheit und Soziales 209 37 Direction des finances 242 37 Finanzdirektion 243 38 Direction de l'aménagement, de
l'environnement et des constructions 266 38 Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion 267 Statistique par nature 292 Gliederung nach Sachgruppen 293 Statistique fonctionnelle 304 Funktionale Gliederung 305 Statistique fonctionnelle et par nature 312 Funktionale Gliederung und nach Sachgruppen 313 Crédits supplémentaires ratifiés par
le Grand Conseil 316 Vom Grossen Rat genehmigte
Nachtragskredite 317
Bilan 322 Bilanz 323
Titres et participations 328 Aktien und Beteiligungen 329 Investissements en cours 334 Laufende Beteiligungen 335 Fonds et fondations 346 Fonds und Stiftungen 347 Principaux engagements hors bilan 350 Hauptsächliche nicht bilanzierte Verpflichtungen 351
Compte administratif
Verwaltungsrechnung
Compte de fonctionnement
Charges sans imputations internes 2'396'218'563
Imputations internes 13'500'374
Total des charges 2'409'718'937
Revenus sans imputations internes 2'441'946'191
Imputations internes 13'500'374
Total des revenus 2'455'446'565
Excédent de revenus 45'727'628
Excédent de charges
Compte des investissements
Total des dépenses 164'361'478
Total des recettes 70'379'818
Investissements nets 93'981'660
Financement
Excédent de revenus du compte de fonctionnement 45'727'628 Excédent de charges du compte de fonctionnement
Amortissements du patrimoine administratif 95'863'665
Autofinancement 141'591'293
Insuffisance d'autofinancement
Investissements nets 93'981'660
Excédent de financement 47'609'633
Insuffisance de financement
Cote d'alerte 3.00 %
(art. 41 al. 3 et art. 42 al. 5, Loi sur les finances de l'Etat)
Cote d'alerte: x % des revenus sans imputations internes 73'258'390 Excédent de revenus / charges (-) 45'727'628
Disponible / Dépassement (-) 118'986'018
Quote part des subventions cantonales
(art. 21 al. 2, Loi sur les subventions)Maximum: 25% du total du produit de la fiscalité cantonale 24.31 %
2'314'830'470 2'245'773'069 Aufwand ohne interne Verrechnungen 12'546'170 12'990'004 Interne Verrechnungen
2'327'376'640 2'258'763'073 Total Aufwand
2'284'747'120 2'309'074'817 Ertrag ohne interne Verrechnungen 12'546'170 12'990'004 Interne Verrechnungen
2'297'293'290 2'322'064'821 Total Ertrag
63'301'748 Ertragsüberschuss 30'083'350 Aufwandüberschuss
Investitionsrechnung 197'874'490 187'984'789 Total Ausgaben
97'990'490 85'947'508 Total Einnahmen 99'884'000 102'037'281 Nettoinvestitionen
Finanzierung
63'301'748 Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung 30'083'350 Aufwandüberschuss der Laufenden Rechnung 90'241'080 89'992'714 Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen 60'157'730 153'294'462 Selbstfinanzierung
Selbstfinanzierungsfehlbetrag 99'884'000 102'037'281 Nettoinvestitionen
51'257'181 Finanzierungsüberschuss 39'726'270 Finanzierungsfehlbetrag
3.00 % 3.00 % Defizitgrenze
(Art. 41 Abs. 3 und Art. 42 Abs. 5, Finanzhaushaltsgesetz)
68'542'410 69'272'240 Defizitgrenze: x % des Ertrages ohne interne Verrechnungen -30'083'350 63'301'748 Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)
38'459'060 132'573'988 Verfügbar / Überschreitung (-)
Anteil der kantonalen Subventionen
(Art. 21 Abs. 2, Subventionsgesetz)25.46 % 23.39 % Maximum: 25% des gesamten kantonalen Steueraufkommens
TOTAL GENERAL
Compte administratif Charges / Dépenses 2'574'080'415
Revenus / Recettes 2'525'826'383
Solde -48'254'032
Compte de fonctionnement Charges 2'409'718'937
Revenus 2'455'446'565
Solde 45'727'628
Compte des investissements Dépenses 164'361'478
Recettes 70'379'818
Solde -93'981'660
1 Pouvoir législatif
Compte administratif Charges / Dépenses 2'354'939
Revenus / Recettes 43'876
Solde -2'311'063
Compte de fonctionnement Charges 2'354'939
Revenus 43'876
Solde -2'311'063
2 Pouvoir judiciaire
Compte administratif Charges / Dépenses 45'980'438
Revenus / Recettes 25'182'231
Solde -20'798'207
Compte de fonctionnement Charges 45'980'438
Revenus 25'182'231
Solde -20'798'207
3 Pouvoir exécutif - Administration
Compte administratif Charges / Dépenses 2'525'745'039
Revenus / Recettes 2'500'600'277
Solde -25'144'762
Compte de fonctionnement Charges 2'361'383'561
Revenus 2'430'220'459
Solde 68'836'898
Compte des investissements Dépenses 164'361'478
Recettes 70'379'818
Solde -93'981'660
31 Conseil d'Etat - Chancellerie d'Etat
Compte administratif Charges / Dépenses 9'931'127
Revenus / Recettes 1'767'299
Solde -8'163'828
Compte de fonctionnement Charges 9'931'127
Revenus 1'767'299
Solde -8'163'828
TOTAL
2'525'251'130 2'446'747'862 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben 2'395'283'780 2'408'012'329 Ertrag / Einnahmen
-129'967'350 -38'735'533 Saldo
2'327'376'640 2'258'763'073 Laufende Rechnung Aufwand
2'297'293'290 2'322'064'821 Ertrag
-30'083'350 63'301'748 Saldo
197'874'490 187'984'789 Investitionsrechnung Ausgaben
97'990'490 85'947'508 Einnahmen
-99'884'000 -102'037'281 Saldo
1 Gesetzgebende Behörde
2'460'940 3'099'347 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
8'905 Ertrag / Einnahmen
-2'460'940 -3'090'442 Saldo
2'460'940 3'099'347 Laufende Rechnung Aufwand
8'905 Ertrag
-2'460'940 -3'090'442 Saldo
2 Richterliche Behörde
44'169'290 44'631'993 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
22'256'000 22'544'193 Ertrag / Einnahmen
-21'913'290 -22'087'800 Saldo
44'169'290 44'631'993 Laufende Rechnung Aufwand
22'256'000 22'544'193 Ertrag
-21'913'290 -22'087'800 Saldo
3 Vollziehende Behörde - Verwaltung
2'478'620'900 2'399'016'521 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben 2'373'027'780 2'385'459'231 Ertrag / Einnahmen
-105'593'120 -13'557'290 Saldo
2'280'746'410 2'211'031'732 Laufende Rechnung Aufwand
2'275'037'290 2'299'511'723 Ertrag
-5'709'120 88'479'991 Saldo
197'874'490 187'984'789 Investitionsrechnung Ausgaben
97'990'490 85'947'508 Einnahmen
-99'884'000 -102'037'281 Saldo
31 Staatsrat - Staatskanzlei
10'492'720 10'523'208 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
1'760'000 1'738'777 Ertrag / Einnahmen
-8'732'720 -8'784'431 Saldo
10'492'720 10'523'208 Laufende Rechnung Aufwand
1'760'000 1'738'777 Ertrag
-8'732'720 -8'784'431 Saldo
32 Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport
Compte administratif Charges / Dépenses 707'023'211
Revenus / Recettes 303'389'131
Solde -403'634'080
Compte de fonctionnement Charges 654'822'310
Revenus 293'655'712
Solde -361'166'598
Compte des investissements Dépenses 52'200'901
Recettes 9'733'419
Solde -42'467'482
33 Direction de la sécurité et de la justice
Compte administratif Charges / Dépenses 142'743'927
Revenus / Recettes 112'204'672
Solde -30'539'255
Compte de fonctionnement Charges 139'696'662
Revenus 110'317'159
Solde -29'379'503
Compte des investissements Dépenses 3'047'265
Recettes 1'887'513
Solde -1'159'752
34 Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts
Compte administratif Charges / Dépenses 295'954'310
Revenus / Recettes 227'906'305
Solde -68'048'005
Compte de fonctionnement Charges 270'530'635
Revenus 215'827'447
Solde -54'703'188
Compte des investissements Dépenses 25'423'675
Recettes 12'078'858
Solde -13'344'817
35 Direction de l'économie et de l'emploi
Compte administratif Charges / Dépenses 193'561'871
Revenus / Recettes 90'783'071
Solde -102'778'800
Compte de fonctionnement Charges 185'438'970
Revenus 85'118'217
Solde -100'320'753
Compte des investissements Dépenses 8'122'901
Recettes 5'664'854
Solde -2'458'047
32 Direktion für Erziehung, Kultur und Sport
703'288'910 684'274'626 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben 307'588'040 297'144'160 Ertrag / Einnahmen
-395'700'870 -387'130'466 Saldo
649'528'910 628'366'964 Laufende Rechnung Aufwand
292'168'040 285'820'005 Ertrag
-357'360'870 -342'546'959 Saldo
53'760'000 55'907'662 Investitionsrechnung Ausgaben
15'420'000 11'324'155 Einnahmen
-38'340'000 -44'583'507 Saldo
33 Sicherheits- und Justizdirektion
143'391'970 145'254'011 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben 111'035'270 113'404'059 Ertrag / Einnahmen
-32'356'700 -31'849'952 Saldo
139'431'970 139'483'448 Laufende Rechnung Aufwand
108'217'680 110'321'291 Ertrag
-31'214'290 -29'162'157 Saldo
3'960'000 5'770'563 Investitionsrechnung Ausgaben
2'817'590 3'082'768 Einnahmen
-1'142'410 -2'687'795 Saldo
34 Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft
302'280'560 294'417'661 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben 229'179'740 226'391'032 Ertrag / Einnahmen
-73'100'820 -68'026'629 Saldo
274'771'010 268'037'332 Laufende Rechnung Aufwand
215'844'740 213'631'800 Ertrag
-58'926'270 -54'405'532 Saldo
27'509'550 26'380'329 Investitionsrechnung Ausgaben
13'335'000 12'759'232 Einnahmen
-14'174'550 -13'621'097 Saldo
35 Volkswirtschaftsdirektion
177'304'590 171'396'005 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
72'008'260 69'596'417 Ertrag / Einnahmen
-105'296'330 -101'799'588 Saldo
169'428'590 162'410'557 Laufende Rechnung Aufwand
67'463'260 63'349'753 Ertrag
-101'965'330 -99'060'804 Saldo
7'876'000 8'985'448 Investitionsrechnung Ausgaben
4'545'000 6'246'664 Einnahmen
-3'331'000 -2'738'784 Saldo
36 Direction de la santé et des affaires sociales
Compte administratif Charges / Dépenses 776'858'242
Revenus / Recettes 456'630'373
Solde -320'227'869
Compte de fonctionnement Charges 759'572'339
Revenus 453'628'500
Solde -305'943'839
Compte des investissements Dépenses 17'285'903
Recettes 3'001'873
Solde -14'284'030
37 Direction des finances
Compte administratif Charges / Dépenses 167'879'051
Revenus / Recettes 1'144'428'870
Solde 976'549'819
Compte de fonctionnement Charges 166'769'407
Revenus 1'144'289'399
Solde 977'519'992
Compte des investissements Dépenses 1'109'644
Recettes 139'471
Solde -970'173
38 Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions
Compte administratif Charges / Dépenses 231'793'301
Revenus / Recettes 163'490'554
Solde -68'302'747
Compte de fonctionnement Charges 174'622'112
Revenus 125'616'725
Solde -49'005'387
Compte des investissements Dépenses 57'171'189
Recettes 37'873'829
Solde -19'297'360
36 Direktion für Gesundheit und Soziales
739'508'820 710'307'340 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben 426'626'260 412'068'659 Ertrag / Einnahmen
-312'882'560 -298'238'681 Saldo
722'208'820 691'035'571 Laufende Rechnung Aufwand
423'870'260 407'604'924 Ertrag
-298'338'560 -283'430'647 Saldo
17'300'000 19'271'769 Investitionsrechnung Ausgaben
2'756'000 4'463'735 Einnahmen
-14'544'000 -14'808'034 Saldo
37 Finanzdirektion
160'293'650 169'716'804 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben 1'052'974'490 1'119'772'350 Ertrag / Einnahmen
892'680'840 950'055'546 Saldo
158'963'650 166'136'722 Laufende Rechnung Aufwand
1'052'874'490 1'112'610'385 Ertrag
893'910'840 946'473'663 Saldo
1'330'000 3'580'082 Investitionsrechnung Ausgaben
100'000 7'161'965 Einnahmen
-1'230'000 3'581'883 Saldo
38 Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion
242'059'680 213'126'867 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben 171'855'720 145'343'776 Ertrag / Einnahmen
-70'203'960 -67'783'091 Saldo
155'920'740 145'037'930 Laufende Rechnung Aufwand
112'838'820 104'434'787 Ertrag
-43'081'920 -40'603'143 Saldo
86'138'940 68'088'937 Investitionsrechnung Ausgaben
59'016'900 40'908'989 Einnahmen
-27'122'040 -27'179'948 Saldo
1 Pouvoir législatif
Compte administratif Charges / Dépenses 2'354'939
Revenus / Recettes 43'876
Solde -2'311'063
Compte de fonctionnement Charges 2'354'939
Revenus 43'876
Solde -2'311'063
1110 Grand Conseil GCON
Compte administratif Charges / Dépenses 1'443'785 Revenus / Recettes
Solde -1'443'785
Compte de fonctionnement Charges 1'443'785
Revenus
Solde -1'443'785
300.203 Indemnités de séances 842'079
301.118 Traitements du personnel auxiliaire 21'867
303 Contributions aux assurances sociales 1'906
305.100 Contributions à l'assurance accidents 35
310.100 Fournitures de bureau 18'306
310.102 Publications et publicité 354'363
317.100 Déplacements 84'746
318.000 Prestations de service par des tiers
318.001 Frais de télécommunications 3'435
318.002 Taxes postales 19'747
318.005 Frais de réceptions 38'775
319.000 Dépenses administratives diverses 2'277
365.003 Subventions cantonales aux groupes parlementaires 56'250
1115 Commissions et délégations COMM
Compte administratif Charges / Dépenses 241'918 Revenus / Recettes
Solde -241'918
Compte de fonctionnement Charges 241'918
Revenus
Solde -241'918
300.200 Commissions 217'524
317.100 Déplacements 24'395
2004 2003
1 Gesetzgebende Behörde
2'460'940 3'099'347 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
8'905 Ertrag / Einnahmen
-2'460'940 -3'090'442 Saldo
2'460'940 3'099'347 Laufende Rechnung Aufwand
8'905 Ertrag
-2'460'940 -3'090'442 Saldo
1110 Grosser Rat GCON
1'579'800 1'270'555 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
Ertrag / Einnahmen
-1'579'800 -1'270'555 Saldo
1'579'800 1'270'555 Laufende Rechnung Aufwand
Ertrag
-1'579'800 -1'270'555 Saldo
920'000 768'386 300.203 Sitzungsgelder
21'481 301.118 Gehälter des Hilfspersonals 1'937 303 Sozialversicherungsbeiträge 34 305.100 Unfallversicherungsbeiträge 20'000 20'486 310.100 Büromaterialien
330'000 241'646 310.102 Publikationen und Werbung 140'000 78'164 317.100 Reisespesen
40'000 31'776 318.000 Dienstleistungen Dritter 4'000 4'201 318.001 Kosten für Telekommunikation 25'000 19'736 318.002 Posttaxen
40'000 22'704 318.005 Empfänge, Kosten
5'000 4'093 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben 55'800 55'913 365.003 Kantonale Fraktionsbeiträge
1115 Kommissionen und Delegationen COMM
275'000 249'038 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
Ertrag / Einnahmen
-275'000 -249'038 Saldo
275'000 249'038 Laufende Rechnung Aufwand
Ertrag
-275'000 -249'038 Saldo
230'000 223'703 300.200 Kommissionen 45'000 25'335 317.100 Reisespesen
1120 Constituante CSTE
Compte administratif Charges / Dépenses 669'236
Revenus / Recettes 43'876
Solde -625'360
Compte de fonctionnement Charges 669'236
Revenus 43'876
Solde -625'360
300.200 Commissions 16'137
300.203 Indemnités de séances 184'295
301.118 Traitements du personnel auxiliaire 195'159
301.300 Allocations sociales 4'200
303 Contributions aux assurances sociales 16'809
304.000 Contributions à la Caisse de prévoyance du personnel 16'769
305.100 Contributions à l'assurance accidents 273
310.100 Fournitures de bureau 1'055
310.102 Publications et publicité 114'187
316.100 Locations de locaux 33'600
317.100 Déplacements 11'729
318.000 Prestations de service par des tiers 24'246
318.001 Frais de télécommunications 634
318.002 Taxes postales 10'917
318.005 Frais de réceptions 5'986
319.000 Dépenses administratives diverses 8'940
365.003 Subventions cantonales aux groupes parlementaires 24'300 436.003 Allocations pour perte de gain du personnel mobilisé
436.030 Recettes administratives diverses 43'876
2004 2003
1120 Verfassungsrat CSTE
606'140 1'579'754 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
8'905 Ertrag / Einnahmen
-606'140 -1'570'849 Saldo
606'140 1'579'754 Laufende Rechnung Aufwand
8'905 Ertrag
-606'140 -1'570'849 Saldo
25'530 88'403 300.200 Kommissionen 133'800 713'069 300.203 Sitzungsgelder
179'500 358'480 301.118 Gehälter des Hilfspersonals 7'200 301.300 Sozialzulagen
32'104 303 Sozialversicherungsbeiträge 29'074 304.000 Pensionskassenbeiträge 508 305.100 Unfallversicherungsbeiträge 20'000 2'431 310.100 Büromaterialien
80'000 81'526 310.102 Publikationen und Werbung 34'610 33'600 316.100 Räume, Mieten
1'000 59'651 317.100 Reisespesen
30'000 75'562 318.000 Dienstleistungen Dritter 1'336 318.001 Kosten für Telekommunikation 12'000 13'289 318.002 Posttaxen
5'000 1'158 318.005 Empfänge, Kosten
10'000 21'613 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben 74'700 60'750 365.003 Kantonale Fraktionsbeiträge
7'936 436.003 Erwerbsersatz für diensttuendes Personal 969 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen
2 Pouvoir judiciaire
Compte administratif Charges / Dépenses 45'980'438
Revenus / Recettes 25'182'231
Solde -20'798'207
Compte de fonctionnement Charges 45'980'438
Revenus 25'182'231
Solde -20'798'207
2100 Tribunal cantonal TCAN
Compte administratif Charges / Dépenses 4'610'980
Revenus / Recettes 480'425
Solde -4'130'555
Compte de fonctionnement Charges 4'610'980
Revenus 480'425
Solde -4'130'555
300.102 Traitements des juges 1'276'303
300.107 Traitements des assesseurs et juges suppléants 15'126
300.301 Allocations sociales des juges 26'550
301.101 Traitements du personnel administratif 997'577
301.118 Traitements du personnel auxiliaire 11'050
301.300 Allocations sociales 18'022
301.400 Primes de fidélité 7'475
303 Contributions aux assurances sociales 192'158
304.000 Contributions à la Caisse de prévoyance du personnel 112'279
305.100 Contributions à l'assurance accidents 2'677
306.000 Vêtements de service 180
307.000 Pensions de retraite 511'828
309.000 Frais de formation 3'880
310.100 Fournitures de bureau 18'223
310.101 Imprimés et formules 3'157
310.102 Publications et publicité 44'828
310.300 Livres 29'417
311.100 Achats de mobilier
311.405 Achats de matériel et de logiciels informatiques 200'745 315.405 Entretien de matériel et de logiciels informatiques 137'166
317.100 Déplacements 3'395
318.001 Frais de télécommunications 5'675
318.002 Taxes postales 38'769
318.003 Assurances 1'080
318.005 Frais de réceptions 444
318.049 Travaux informatiques effectués par des tiers 204'197
318.086 Débours pénaux 34'245
318.087 Débours civils 10'023
318.088 Assistance judiciaire pénale 268'656
318.089 Assistance judiciaire civile 110'140
319.000 Dépenses administratives diverses 263
319.005 Indemnités en matière pénale 237'029
330.011 Pertes sur créances, affaires pénales 63'966
2004 2003
2 Richterliche Behörde
44'169'290 44'631'993 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
22'256'000 22'544'193 Ertrag / Einnahmen
-21'913'290 -22'087'800 Saldo
44'169'290 44'631'993 Laufende Rechnung Aufwand
22'256'000 22'544'193 Ertrag
-21'913'290 -22'087'800 Saldo
2100 Kantonsgericht TCAN
4'667'630 4'355'836 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
412'200 309'457 Ertrag / Einnahmen
-4'255'430 -4'046'379 Saldo
4'667'630 4'355'836 Laufende Rechnung Aufwand
412'200 309'457 Ertrag
-4'255'430 -4'046'379 Saldo
1'275'120 1'269'466 300.102 Gehälter der Richter
16'000 9'540 300.107 Gehälter der Beisitzer und Ersatzrichter 27'900 27'900 300.301 Sozialzulagen der Richter
967'280 962'872 301.101 Gehälter des Verwaltungspersonals 301.118 Gehälter des Hilfspersonals
16'650 18'176 301.300 Sozialzulagen 7'080 8'850 301.400 Treueprämien
189'460 195'809 303 Sozialversicherungsbeiträge 110'670 108'909 304.000 Pensionskassenbeiträge
2'890 2'979 305.100 Unfallversicherungsbeiträge
300 105 306.000 Dienstkleider
590'800 539'895 307.000 Ruhegehälter 7'000 4'041 309.000 Ausbildungskosten 17'500 15'756 310.100 Büromaterialien
3'500 2'691 310.101 Drucksachen und Formulare 47'000 32'560 310.102 Publikationen und Werbung 29'000 29'896 310.300 Bücher
3'701 311.100 Anschaffung von Mobilien
200'100 158'498 311.405 Anschaffung von Hardware und Software 135'000 146'505 315.405 Unterhalt von Hardware und Software
4'500 2'997 317.100 Reisespesen
6'500 6'628 318.001 Kosten für Telekommunikation 32'500 31'386 318.002 Posttaxen
1'080 950 318.003 Versicherungen 800 350 318.005 Empfänge, Kosten
228'000 84'043 318.049 Von Dritten ausgeführte Informatikarbeiten 100'000 45'239 318.086 Auslagen in Strafsachen
10'000 3'729 318.087 Auslagen in Zivilsachen
170'000 181'730 318.088 Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen 40'000 83'046 318.089 Unentgeltliche Rechtspflege Zivilsachen
1'000 483 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben 300'000 222'058 319.005 Entschädigungen in Strafsachen 100'000 127'526 330.011 Debitorenverluste, Strafsachen
330.012 Pertes sur créances, affaires civiles 24'458
431.013 Emoluments judiciaires pénaux 162'575
431.014 Emoluments judiciaires civils 151'355
435.000 Ventes 898
435.001 Ventes d'imprimés 82'938
436.000 Indemnités journalières de l'assurance accidents 6'789
436.030 Recettes administratives diverses 2'612
436.032 Débours récupérés 4'888
436.056 Dépenses administratives pénales récupérées 31'532
436.057 Dépenses administratives civiles récupérées 19'882
436.058 Débours pénaux récupérés 8'566
436.059 Débours civils récupérés 8'391
2105 Tribunaux d'arrondissements TARR
Compte administratif Charges / Dépenses 15'542'323
Revenus / Recettes 5'000'322
Solde -10'542'001
Compte de fonctionnement Charges 15'542'323
Revenus 5'000'322
Solde -10'542'001
300.102 Traitements des juges 2'652'167
300.104 Traitements des juges et assesseurs 411'299
300.301 Allocations sociales des juges 41'250
300.401 Primes de fidélité des juges 26'600
300.500 Gratifications d'ancienneté des juges 13'288
301.101 Traitements du personnel administratif 4'765'827
301.300 Allocations sociales 66'979
301.400 Primes de fidélité 52'856
301.500 Gratifications d'ancienneté 9'536
303 Contributions aux assurances sociales 675'321
304.000 Contributions à la Caisse de prévoyance du personnel 609'101
305.100 Contributions à l'assurance accidents 10'172
309.000 Frais de formation 14'776
310.100 Fournitures de bureau 126'772
310.300 Livres 65'484
311.100 Achats de mobilier 12'103
311.200 Achats de machines 2'219
311.309 Achats d'équipements téléphoniques 189
311.405 Achats de matériel et de logiciels informatiques 24'900
312 Chauffage, éclairage, eau 60'338
314.100 Entretien et rénovation des immeubles
315.405 Entretien de matériel et de logiciels informatiques
316.100 Locations de locaux 223'086
317.100 Déplacements 59'836
318.001 Frais de télécommunications 45'832
318.002 Taxes postales 515'063
318.003 Assurances 5'470
318.086 Débours pénaux 1'507'836
2004 2003
30'000 27'521 330.012 Debitorenverluste, Zivilsachen 180'000 137'935 431.013 Gerichtsgebühren in Strafsachen 110'000 107'314 431.014 Gerichtsgebühren in Zivilsachen
500 429 435.000 Verkäufe
49'000 21'246 435.001 Verkauf von Drucksachen 436.000 Taggelder der Unfallversicherung 1'500 4'809 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen 1'200 -1'056 436.032 Rückerstattete Auslagen
30'000 26'041 436.056 Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Strafsachen 20'000 12'536 436.057 Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Zivilsachen 10'000 163 436.058 Rückerstattete Auslagen in Strafsachen
10'000 40 436.059 Rückerstattete Auslagen in Zivilsachen
2105 Bezirksgerichte TARR
14'544'170 14'486'829 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
4'076'100 4'533'789 Ertrag / Einnahmen
-10'468'070 -9'953'040 Saldo
14'544'170 14'486'829 Laufende Rechnung Aufwand
4'076'100 4'533'789 Ertrag
-10'468'070 -9'953'040 Saldo
2'652'030 2'593'176 300.102 Gehälter der Richter
336'000 400'208 300.104 Gehälter der Richter und Beisitzer 45'000 44'400 300.301 Sozialzulagen der Richter 26'600 28'400 300.401 Treueprämien der Richter 13'280 300.500 Dienstaltersgeschenke der Richter 4'602'050 4'529'174 301.101 Gehälter des Verwaltungspersonals
66'390 64'917 301.300 Sozialzulagen 53'860 55'510 301.400 Treueprämien
8'600 4'616 301.500 Dienstaltersgeschenke 663'920 671'698 303 Sozialversicherungsbeiträge 619'880 588'152 304.000 Pensionskassenbeiträge
9'940 9'804 305.100 Unfallversicherungsbeiträge 18'450 20'503 309.000 Ausbildungskosten
120'000 121'579 310.100 Büromaterialien 68'400 62'745 310.300 Bücher
18'550 7'905 311.100 Anschaffung von Mobilien 1'570 1'792 311.200 Anschaffung von Maschinen
311.309 Anschaffung von Telefonanlagen 24'900 311.405 Anschaffung von Hardware und Software 124'200 34'630 312 Heizung, Beleuchtung, Wasser
63 314.100 Gebäudeunterhalt und -renovierung 402 315.405 Unterhalt von Hardware und Software 237'880 247'666 316.100 Räume, Mieten
59'300 60'652 317.100 Reisespesen
49'300 49'411 318.001 Kosten für Telekommunikation 471'500 524'483 318.002 Posttaxen
4'320 3'700 318.003 Versicherungen 905'000 1'338'345 318.086 Auslagen in Strafsachen
318.087 Débours civils 363'956
318.088 Assistance judiciaire pénale 654'420
318.089 Assistance judiciaire civile 1'160'518
319.000 Dépenses administratives diverses 10'205
330.011 Pertes sur créances, affaires pénales 1'114'313
330.012 Pertes sur créances, affaires civiles 102'579
390.013 Charges d'immeubles imputées 138'033
431.004 Emoluments du registre du commerce 960
431.013 Emoluments judiciaires pénaux 472'068
431.014 Emoluments judiciaires civils 2'004'399
436.000 Indemnités journalières de l'assurance accidents 8'564
436.030 Recettes administratives diverses 45'655
436.056 Dépenses administratives pénales récupérées 89'956
436.057 Dépenses administratives civiles récupérées 422'588
436.058 Débours pénaux récupérés 1'372'058
436.059 Débours civils récupérés 405'287
436.061 Assistance judiciaire civile récupérée 194
437.000 Amendes 178'592
2110 Instruction pénale INPE
Compte administratif Charges / Dépenses 8'736'889
Revenus / Recettes 5'630'552
Solde -3'106'337
Compte de fonctionnement Charges 8'736'889
Revenus 5'630'552
Solde -3'106'337
300.102 Traitements des juges 1'433'778
300.109 Traitements des juges exerçant leur fonction à titre accessoire 48'035
300.301 Allocations sociales des juges 25'800
300.401 Primes de fidélité des juges 9'600
301.101 Traitements du personnel administratif 2'234'329
301.300 Allocations sociales 23'939
301.400 Primes de fidélité 8'975
303 Contributions aux assurances sociales 319'180
304.000 Contributions à la Caisse de prévoyance du personnel 300'747
305.100 Contributions à l'assurance accidents 5'021
309.000 Frais de formation 19'490
310.100 Fournitures de bureau 86'186
310.300 Livres 12'574
311.100 Achats de mobilier 27'300
311.200 Achats de machines 3'616
311.309 Achats d'équipements téléphoniques 2'990
311.405 Achats de matériel et de logiciels informatiques 18'000
314.101 Aménagement d'immeubles loués 14'215
316.100 Locations de locaux 3'600
317.100 Déplacements 7'466
318.001 Frais de télécommunications 19'046
318.002 Taxes postales 150'562
2004 2003
327'000 206'874 318.087 Auslagen in Zivilsachen
475'000 491'135 318.088 Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen 1'310'000 1'164'902 318.089 Unentgeltliche Rechtspflege Zivilsachen
10'200 10'863 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben 975'000 927'679 330.011 Debitorenverluste, Strafsachen 108'500 83'684 330.012 Debitorenverluste, Zivilsachen 137'550 137'761 390.013 Verrechneter Liegenschaftsaufwand
116'966 431.004 Handelsregistergebühren 300'000 413'798 431.013 Gerichtsgebühren in Strafsachen 1'915'000 1'809'695 431.014 Gerichtsgebühren in Zivilsachen
6'848 436.000 Taggelder der Unfallversicherung 24'100 21'878 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen
75'000 108'548 436.056 Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Strafsachen 390'000 354'355 436.057 Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Zivilsachen 875'000 1'243'179 436.058 Rückerstattete Auslagen in Strafsachen
347'000 261'619 436.059 Rückerstattete Auslagen in Zivilsachen
436.061 Rückerstattung unentgeltliche Rechtspflege in Zivilsachen 150'000 196'905 437.000 Bussen
2110 Strafuntersuchung INPE
7'669'360 7'364'538 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
4'339'000 4'249'951 Ertrag / Einnahmen
-3'330'360 -3'114'587 Saldo
7'669'360 7'364'538 Laufende Rechnung Aufwand
4'339'000 4'249'951 Ertrag
-3'330'360 -3'114'587 Saldo
1'432'420 1'368'492 300.102 Gehälter der Richter
35'000 41'245 300.109 Gehälter der nebenamtlichen Richter 25'200 23'820 300.301 Sozialzulagen der Richter
9'600 10'500 300.401 Treueprämien der Richter
2'275'860 2'152'404 301.101 Gehälter des Verwaltungspersonals 23'460 22'280 301.300 Sozialzulagen
10'070 10'720 301.400 Treueprämien
321'310 319'715 303 Sozialversicherungsbeiträge 314'400 284'285 304.000 Pensionskassenbeiträge
5'100 4'926 305.100 Unfallversicherungsbeiträge 27'000 26'345 309.000 Ausbildungskosten
76'000 94'699 310.100 Büromaterialien 12'000 12'819 310.300 Bücher
27'300 11'200 311.100 Anschaffung von Mobilien 3'750 4'669 311.200 Anschaffung von Maschinen 3'000 5'088 311.309 Anschaffung von Telefonanlagen 18'000 4'840 311.405 Anschaffung von Hardware und Software 31'000 49'692 314.101 Ausbau von Mietliegenschaften
4'410 316.100 Räume, Mieten 11'000 6'219 317.100 Reisespesen
22'000 20'922 318.001 Kosten für Telekommunikation 115'000 113'625 318.002 Posttaxen
318.003 Assurances 1'580
318.086 Débours pénaux 1'822'241
318.088 Assistance judiciaire pénale 382'764
319.000 Dépenses administratives diverses 2'505
330.011 Pertes sur créances, affaires pénales 1'429'315
390.013 Charges d'immeubles imputées 324'034
431.000 Emoluments
431.013 Emoluments judiciaires pénaux 1'109'698
436.000 Indemnités journalières de l'assurance accidents
436.030 Recettes administratives diverses 55'106
436.056 Dépenses administratives pénales récupérées 283'907
436.058 Débours pénaux récupérés 930'660
437.000 Amendes 3'251'181
2115 Chambre pénale des mineurs CPMI
Compte administratif Charges / Dépenses 1'666'293
Revenus / Recettes 73'298
Solde -1'592'995
Compte de fonctionnement Charges 1'666'293
Revenus 73'298
Solde -1'592'995
300.102 Traitements des juges 349'626
300.105 Traitements des assesseurs 4'548
300.301 Allocations sociales des juges 7'320
300.401 Primes de fidélité des juges 3'470
300.500 Gratifications d'ancienneté des juges
301.100 Traitements du personnel 686'421
301.300 Allocations sociales 9'163
301.400 Primes de fidélité 3'279
303 Contributions aux assurances sociales 89'215
304.000 Contributions à la Caisse de prévoyance du personnel 83'892
305.100 Contributions à l'assurance accidents 1'489
309.000 Frais de formation 3'914
310.100 Fournitures de bureau 7'033
310.300 Livres 3'912
311.100 Achats de mobilier 14'800
311.200 Achats de machines 408
311.309 Achats d'équipements téléphoniques
311.405 Achats de matériel et de logiciels informatiques 27'000
312 Chauffage, éclairage, eau 11'827
316.100 Locations de locaux 175'968
317.100 Déplacements 9'302
318.000 Prestations de service par des tiers 29'246
318.001 Frais de télécommunications 7'563
318.002 Taxes postales 23'954
318.003 Assurances 390
318.023 Débours pénaux et civils 19'496
318.086 Débours pénaux 68'587
2004 2003
1'580 1'270 318.003 Versicherungen 1'400'000 1'402'491 318.086 Auslagen in Strafsachen
240'000 318'503 318.088 Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen 2'500 1'566 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben 900'000 729'576 330.011 Debitorenverluste, Strafsachen 322'400 322'627 390.013 Verrechneter Liegenschaftsaufwand
926'389 431.000 Gebühren
950'000 431.013 Gerichtsgebühren in Strafsachen 137 436.000 Taggelder der Unfallversicherung 9'000 6'700 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen
180'000 211'893 436.056 Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Strafsachen 800'000 828'161 436.058 Rückerstattete Auslagen in Strafsachen
2'400'000 2'276'671 437.000 Bussen
2115 Jugendstrafkammer CPMI
1'671'090 1'541'415 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
80'000 85'414 Ertrag / Einnahmen
-1'591'090 -1'456'001 Saldo
1'671'090 1'541'415 Laufende Rechnung Aufwand
80'000 85'414 Ertrag
-1'591'090 -1'456'001 Saldo
350'240 343'869 300.102 Gehälter der Richter 3'000 1'385 300.105 Gehälter der Beisitzer 8'820 8'520 300.301 Sozialzulagen der Richter 3'470 3'740 300.401 Treueprämien der Richter
13'189 300.500 Dienstaltersgeschenke der Richter 722'460 598'068 301.100 Gehälter des Personals
8'700 8'850 301.300 Sozialzulagen 4'730 5'100 301.400 Treueprämien
94'380 86'247 303 Sozialversicherungsbeiträge 91'560 78'084 304.000 Pensionskassenbeiträge
1'560 1'364 305.100 Unfallversicherungsbeiträge 5'000 7'430 309.000 Ausbildungskosten
7'000 6'109 310.100 Büromaterialien
4'000 3'212 310.300 Bücher
14'800 37'645 311.100 Anschaffung von Mobilien 420 125 311.200 Anschaffung von Maschinen 1'800 12'842 311.309 Anschaffung von Telefonanlagen 27'000 22'406 311.405 Anschaffung von Hardware und Software 14'300 8'001 312 Heizung, Beleuchtung, Wasser
177'460 150'295 316.100 Räume, Mieten 14'000 9'860 317.100 Reisespesen 30'000 318.000 Dienstleistungen Dritter
8'000 8'594 318.001 Kosten für Telekommunikation 25'000 22'248 318.002 Posttaxen
390 310 318.003 Versicherungen
12'000 14'369 318.023 Auslagen in Zivil- und Strafsachen 20'000 76'539 318.086 Auslagen in Strafsachen
318.088 Assistance judiciaire pénale 15'699
319.000 Dépenses administratives diverses 666
330.011 Pertes sur créances, affaires pénales 8'104
431.000 Emoluments 29'887
436.030 Recettes administratives diverses 20'381
436.056 Dépenses administratives pénales récupérées 436.058 Débours pénaux récupérés
437.000 Amendes 23'030
2120 Justices de paix JUPA
Compte administratif Charges / Dépenses 2'298'327
Revenus / Recettes 308'790
Solde -1'989'537
Compte de fonctionnement Charges 2'298'327
Revenus 308'790
Solde -1'989'537
300.106 Traitements des juges, assesseurs et greffiers non permanents 632'757
301.100 Traitements du personnel 1'224'424
301.118 Traitements du personnel auxiliaire 34'665
301.300 Allocations sociales 19'740
301.400 Primes de fidélité 16'233
301.500 Gratifications d'ancienneté 7'836
303 Contributions aux assurances sociales 171'980
304.000 Contributions à la Caisse de prévoyance du personnel 98'067
305.100 Contributions à l'assurance accidents 1'936
309.000 Frais de formation 1'216
317.100 Déplacements 2'671
318.000 Prestations de service par des tiers 10'075
318.002 Taxes postales 256
318.003 Assurances 520
318.065 Frais d'assistance judiciaire 75'950
330.001 Pertes sur créances
431.000 Emoluments 295'649
436.000 Indemnités journalières de l'assurance accidents 12'511
436.030 Recettes administratives diverses 629
436.059 Débours civils récupérés
2004 2003
18'000 7'776 318.088 Unentgeltliche Rechtspflege Strafsachen 1'000 1'404 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben 2'000 3'835 330.011 Debitorenverluste, Strafsachen 30'000 32'045 431.000 Gebühren
1'000 19'814 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen
4'000 436.056 Rückerstattete Verwaltungsausgaben in Strafsachen 13'000 436.058 Rückerstattete Auslagen in Strafsachen
32'000 33'555 437.000 Bussen
2120 Friedensgerichte JUPA
2'192'120 2'064'762 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
308'700 290'781 Ertrag / Einnahmen
-1'883'420 -1'773'981 Saldo
2'192'120 2'064'762 Laufende Rechnung Aufwand
308'700 290'781 Ertrag
-1'883'420 -1'773'981 Saldo
583'000 491'246 300.106 Gehälter der nichtständigen Richter, Beisitzer und Gerichtsschreiber 1'187'040 1'189'373 301.100 Gehälter des Personals
50'000 301.118 Gehälter des Hilfspersonals 16'800 16'890 301.300 Sozialzulagen
15'010 17'500 301.400 Treueprämien 5'220 301.500 Dienstaltersgeschenke 183'560 182'016 303 Sozialversicherungsbeiträge
96'130 92'600 304.000 Pensionskassenbeiträge 1'840 1'863 305.100 Unfallversicherungsbeiträge 2'000 1'585 309.000 Ausbildungskosten
1'000 9'713 317.100 Reisespesen
15'000 6'000 318.000 Dienstleistungen Dritter
246 318.002 Posttaxen
520 450 318.003 Versicherungen
35'000 51'329 318.065 Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege 3'951 330.001 Debitorenverluste
308'700 289'842 431.000 Gebühren
436.000 Taggelder der Unfallversicherung 177 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen 762 436.059 Rückerstattete Auslagen in Zivilsachen
2125 Offices des poursuites OPOU
Compte administratif Charges / Dépenses 8'341'994
Revenus / Recettes 12'209'946
Solde 3'867'952
Compte de fonctionnement Charges 8'341'994
Revenus 12'209'946
Solde 3'867'952
301.100 Traitements du personnel 4'298'557
301.118 Traitements du personnel auxiliaire 30'704
301.126 Traitements pour réintégration d'invalides 53'885
301.300 Allocations sociales 59'746
301.400 Primes de fidélité 26'308
301.500 Gratifications d'ancienneté 2'185
303 Contributions aux assurances sociales 370'391
304.000 Contributions à la Caisse de prévoyance du personnel 303'406
305.100 Contributions à l'assurance accidents 6'754
309.000 Frais de formation 9'740
310.100 Fournitures de bureau 115'095
311.100 Achats de mobilier 42'356
311.200 Achats de machines 2'232
311.309 Achats d'équipements téléphoniques 1'029
311.405 Achats de matériel et de logiciels informatiques 525'523
312 Chauffage, éclairage, eau 36'089
314.101 Aménagement d'immeubles loués 445
315.405 Entretien de matériel et de logiciels informatiques 19'321
316.100 Locations de locaux 333'292
317.100 Déplacements 13'407
318.001 Frais de télécommunications 24'762
318.002 Taxes postales 62'904
318.003 Assurances 2'690
318.062 Débours récupérables 1'913'031
319.000 Dépenses administratives diverses 26'344
330.001 Pertes sur créances 19'922
390.013 Charges d'immeubles imputées 41'877
431.000 Emoluments 9'709'432
436.000 Indemnités journalières de l'assurance accidents 11'058
436.030 Recettes administratives diverses 44'930
436.032 Débours récupérés 2'444'525
2004 2003
2125 Betreibungsämter OPOU
8'442'090 9'976'386 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
11'625'500 11'600'175 Ertrag / Einnahmen
3'183'410 1'623'789 Saldo
8'442'090 9'976'386 Laufende Rechnung Aufwand
11'625'500 11'600'175 Ertrag
3'183'410 1'623'789 Saldo
4'192'530 4'106'063 301.100 Gehälter des Personals 16'544 301.118 Gehälter des Hilfspersonals
94'362 301.126 Gehälter für die Wiedereingliederung Invalider 62'150 58'813 301.300 Sozialzulagen
26'620 28'975 301.400 Treueprämien 2'910 301.500 Dienstaltersgeschenke 366'930 365'664 303 Sozialversicherungsbeiträge 300'010 283'140 304.000 Pensionskassenbeiträge
6'690 6'658 305.100 Unfallversicherungsbeiträge 11'000 8'183 309.000 Ausbildungskosten
131'500 129'322 310.100 Büromaterialien 48'750 12'663 311.100 Anschaffung von Mobilien
2'780 4'579 311.200 Anschaffung von Maschinen 690 1'467 311.309 Anschaffung von Telefonanlagen 542'800 2'410'672 311.405 Anschaffung von Hardware und Software
49'400 31'835 312 Heizung, Beleuchtung, Wasser 1'500 314.101 Ausbau von Mietliegenschaften 22'000 315.405 Unterhalt von Hardware und Software 342'210 325'982 316.100 Räume, Mieten
11'400 15'038 317.100 Reisespesen
31'900 30'931 318.001 Kosten für Telekommunikation 61'800 58'055 318.002 Posttaxen
2'690 2'380 318.003 Versicherungen
2'150'000 1'915'366 318.062 Rückforderbare Auslagen
32'100 27'899 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben 330.001 Debitorenverluste
41'730 41'794 390.013 Verrechneter Liegenschaftsaufwand 9'000'000 9'122'227 431.000 Gebühren
3'157 436.000 Taggelder der Unfallversicherung 110'500 44'833 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen 2'515'000 2'429'957 436.032 Rückerstattete Auslagen
2130 Office des faillites OFAI
Compte administratif Charges / Dépenses 1'584'357
Revenus / Recettes 1'262'779
Solde -321'578
Compte de fonctionnement Charges 1'584'357
Revenus 1'262'779
Solde -321'578
301.100 Traitements du personnel 904'934
301.300 Allocations sociales 5'400
301.400 Primes de fidélité 4'700
303 Contributions aux assurances sociales 78'862
304.000 Contributions à la Caisse de prévoyance du personnel 69'226
305.100 Contributions à l'assurance accidents 1'396
309.000 Frais de formation 4'572
310.100 Fournitures de bureau 13'271
311.100 Achats de mobilier 1'094
311.200 Achats de machines 277
311.405 Achats de matériel et de logiciels informatiques 92'277
312 Chauffage, éclairage, eau 17'037
314.101 Aménagement d'immeubles loués
315.405 Entretien de matériel et de logiciels informatiques 10'689
316.100 Locations de locaux 179'640
317.100 Déplacements
318.000 Prestations de service par des tiers 12'676
318.001 Frais de télécommunications 5'840
318.002 Taxes postales 62'887
318.003 Assurances 550
318.062 Débours récupérables 66'892
319.000 Dépenses administratives diverses 2'086
330.001 Pertes sur créances 50'052
431.000 Emoluments 1'054'782
436.000 Indemnités journalières de l'assurance accidents 1'957
436.030 Recettes administratives diverses 11'900
436.032 Débours récupérés 194'141
2150 Tribunal administratif TRAD
Compte administratif Charges / Dépenses 3'175'992
Revenus / Recettes 216'119
Solde -2'959'873
Compte de fonctionnement Charges 3'175'992
Revenus 216'119
Solde -2'959'873
300.102 Traitements des juges 1'278'329
300.107 Traitements des assesseurs et juges suppléants 43'034
2004 2003
2130 Konkursamt OFAI
1'681'980 1'421'636 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
1'205'000 1'215'135 Ertrag / Einnahmen
-476'980 -206'501 Saldo
1'681'980 1'421'636 Laufende Rechnung Aufwand
1'205'000 1'215'135 Ertrag
-476'980 -206'501 Saldo
897'770 852'380 301.100 Gehälter des Personals 7'200 6'300 301.300 Sozialzulagen
4'700 5'000 301.400 Treueprämien
78'840 75'557 303 Sozialversicherungsbeiträge 68'070 64'058 304.000 Pensionskassenbeiträge
1'390 1'327 305.100 Unfallversicherungsbeiträge 5'000 4'234 309.000 Ausbildungskosten
15'000 13'939 310.100 Büromaterialien 1'100 311.100 Anschaffung von Mobilien
300 1'416 311.200 Anschaffung von Maschinen
106'800 4'963 311.405 Anschaffung von Hardware und Software 14'600 16'594 312 Heizung, Beleuchtung, Wasser
1'500 157 314.101 Ausbau von Mietliegenschaften 13'000 12'232 315.405 Unterhalt von Hardware und Software 180'660 170'134 316.100 Räume, Mieten
500 317.100 Reisespesen
12'500 12'676 318.000 Dienstleistungen Dritter 5'500 5'302 318.001 Kosten für Telekommunikation 85'000 61'973 318.002 Posttaxen
550 460 318.003 Versicherungen
100'000 65'791 318.062 Rückforderbare Auslagen
2'000 2'166 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben 80'000 44'978 330.001 Debitorenverluste
1'000'000 1'023'250 431.000 Gebühren
436.000 Taggelder der Unfallversicherung 25'000 13'570 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen 180'000 178'315 436.032 Rückerstattete Auslagen
2150 Verwaltungsgericht TRAD
3'280'190 3'394'387 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
194'500 237'963 Ertrag / Einnahmen
-3'085'690 -3'156'424 Saldo
3'280'190 3'394'387 Laufende Rechnung Aufwand
194'500 237'963 Ertrag
-3'085'690 -3'156'424 Saldo
1'277'150 1'269'972 300.102 Gehälter der Richter
63'000 49'150 300.107 Gehälter der Beisitzer und Ersatzrichter
300.301 Allocations sociales des juges 24'900
301.101 Traitements du personnel administratif 1'277'264
301.118 Traitements du personnel auxiliaire
301.300 Allocations sociales 18'570
301.400 Primes de fidélité 6'255
303 Contributions aux assurances sociales 217'609
304.000 Contributions à la Caisse de prévoyance du personnel 141'351
305.100 Contributions à l'assurance accidents 3'095
309.000 Frais de formation 5'369
310.100 Fournitures de bureau 9'659
310.102 Publications et publicité 885
310.300 Livres 25'854
311.100 Achats de mobilier 4'475
312 Chauffage, éclairage, eau 14'396
317.100 Déplacements 6'360
318.001 Frais de télécommunications 6'943
318.002 Taxes postales 29'591
318.003 Assurances 990
318.022 Débours administratifs 41'962
319.000 Dépenses administratives diverses 2'426
330.001 Pertes sur créances 16'675
390.011 Prestations bibliothéconomiques de la BCU
431.000 Emoluments 204'855
435.001 Ventes d'imprimés 1'040
436.030 Recettes administratives diverses 10'225
2160 Commission d'expropriation COEX
Compte administratif Charges / Dépenses 23'283 Revenus / Recettes
Solde -23'283
Compte de fonctionnement Charges 23'283
Revenus
Solde -23'283
300.108 Traitements des membres 21'044
310.100 Fournitures de bureau
317.100 Déplacements
318.022 Débours administratifs 2'239
431.000 Emoluments
2004 2003
25'200 24'000 300.301 Sozialzulagen der Richter
1'307'480 1'270'664 301.101 Gehälter des Verwaltungspersonals 159'133 301.118 Gehälter des Hilfspersonals
16'740 17'105 301.300 Sozialzulagen 6'610 7'250 301.400 Treueprämien
239'230 241'112 303 Sozialversicherungsbeiträge 155'160 152'085 304.000 Pensionskassenbeiträge
3'380 3'323 305.100 Unfallversicherungsbeiträge 9'000 7'444 309.000 Ausbildungskosten
16'500 13'284 310.100 Büromaterialien
1'000 896 310.102 Publikationen und Werbung 28'000 27'977 310.300 Bücher
5'650 1'000 311.100 Anschaffung von Mobilien 17'100 15'002 312 Heizung, Beleuchtung, Wasser
7'000 5'564 317.100 Reisespesen
10'000 7'844 318.001 Kosten für Telekommunikation 28'000 30'000 318.002 Posttaxen
990 840 318.003 Versicherungen
60'000 76'118 318.022 Verwaltungsauslagen
3'000 1'188 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben 11'438 330.001 Debitorenverluste
1'999 390.011 Bibliotheksdienstliche Leistungen der KUB 190'000 233'666 431.000 Gebühren
650 435.001 Verkauf von Drucksachen
4'500 3'647 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen
2160 Enteignungskommission COEX
20'660 26'205 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
15'000 21'529 Ertrag / Einnahmen
-5'660 -4'676 Saldo
20'660 26'205 Laufende Rechnung Aufwand
15'000 21'529 Ertrag
-5'660 -4'676 Saldo
18'000 24'574 300.108 Gehälter der Mitglieder
360 38 310.100 Büromaterialien
300 317.100 Reisespesen
2'000 1'593 318.022 Verwaltungsauslagen 15'000 21'529 431.000 Gebühren
3 Pouvoir exécutif - Administration
Compte administratif Charges / Dépenses 2'525'745'039
Revenus / Recettes 2'500'600'277
Solde -25'144'762
Compte de fonctionnement Charges 2'361'383'561
Revenus 2'430'220'459
Solde 68'836'898
Compte des investissements Dépenses 164'361'478
Recettes 70'379'818
Solde -93'981'660
31 Conseil d'Etat - Chancellerie d'Etat
Compte administratif Charges / Dépenses 9'931'127
Revenus / Recettes 1'767'299
Solde -8'163'828
Compte de fonctionnement Charges 9'931'127
Revenus 1'767'299
Solde -8'163'828
3100 Conseil d'Etat CETA
Compte administratif Charges / Dépenses 4'041'385
Revenus / Recettes 146'591
Solde -3'894'794
Compte de fonctionnement Charges 4'041'385
Revenus 146'591
Solde -3'894'794
300.100 Traitements des Conseillers d'Etat 1'538'751
300.300 Allocations sociales 8'100
303 Contributions aux assurances sociales 124'254
304.000 Contributions à la Caisse de prévoyance du personnel 33'373
305.100 Contributions à l'assurance accidents 6'667
307.000 Pensions de retraite 1'674'131
317.100 Déplacements 74'353
317.200 Délégations et représentations 63'000
318.001 Frais de télécommunications 2'295
318.003 Assurances 270
318.005 Frais de réceptions 359'988
361.000 Part aux frais de conférences 156'205
436.004 Récupérations de traitements 146'591
436.030 Recettes administratives diverses
2004 2003
3 Vollziehende Behörde - Verwaltung
2'478'620'900 2'399'016'521 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben 2'373'027'780 2'385'459'231 Ertrag / Einnahmen
-105'593'120 -13'557'290 Saldo
2'280'746'410 2'211'031'732 Laufende Rechnung Aufwand
2'275'037'290 2'299'511'723 Ertrag
-5'709'120 88'479'991 Saldo
197'874'490 187'984'789 Investitionsrechnung Ausgaben
97'990'490 85'947'508 Einnahmen
-99'884'000 -102'037'281 Saldo
31 Staatsrat - Staatskanzlei
10'492'720 10'523'208 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
1'760'000 1'738'777 Ertrag / Einnahmen
-8'732'720 -8'784'431 Saldo
10'492'720 10'523'208 Laufende Rechnung Aufwand
1'760'000 1'738'777 Ertrag
-8'732'720 -8'784'431 Saldo
3100 Staatsrat CETA
3'750'920 3'765'415 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
100'000 136'000 Ertrag / Einnahmen
-3'650'920 -3'629'415 Saldo
3'750'920 3'765'415 Laufende Rechnung Aufwand
100'000 136'000 Ertrag
-3'650'920 -3'629'415 Saldo
1'545'400 1'536'438 300.100 Gehälter der Staatsräte 8'100 8'400 300.300 Sozialzulagen
124'990 130'029 303 Sozialversicherungsbeiträge 33'370 32'613 304.000 Pensionskassenbeiträge
1'200 13'988 305.100 Unfallversicherungsbeiträge 1'608'090 1'614'858 307.000 Ruhegehälter
70'000 70'408 317.100 Reisespesen
63'000 63'000 317.200 Delegationen und Repräsentationsausgaben 3'500 2'874 318.001 Kosten für Telekommunikation
270 240 318.003 Versicherungen
130'000 161'410 318.005 Empfänge, Kosten 163'000 131'158 361.000 Konferenzkostenanteil 100'000 135'999 436.004 Rückerstattung von Gehältern
2 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen
3105 Chancellerie d'Etat CHAN
Compte administratif Charges / Dépenses 3'669'031
Revenus / Recettes 375'170
Solde -3'293'861
Compte de fonctionnement Charges 3'669'031
Revenus 375'170
Solde -3'293'861
300.200 Commissions 2'226
300.204 Bureau électoral cantonal 22'157
301.100 Traitements du personnel 2'137'058
301.300 Allocations sociales 24'420
301.400 Primes de fidélité 22'150
301.500 Gratifications d'ancienneté 15'196
303 Contributions aux assurances sociales 185'694
304.000 Contributions à la Caisse de prévoyance du personnel 182'143
305.100 Contributions à l'assurance accidents 2'961
306.000 Vêtements de service 5'073
310.100 Fournitures de bureau 31'875
310.102 Publications et publicité 563'523
310.106 Matériel de votations 119'150
310.300 Livres 7'337
311.100 Achats de mobilier 9'600
311.200 Achats de machines 944
311.309 Achats d'équipements téléphoniques 22'971
311.405 Achats de matériel et de logiciels informatiques -15'400
311.500 Achats de véhicules 62'355
315.100 Entretien du mobilier
315.405 Entretien de matériel et de logiciels informatiques 30'453
315.500 Entretien des véhicules 13'320
317.100 Déplacements 5'855
317.200 Délégations et représentations 9'000
318.000 Prestations de service par des tiers 47'665
318.001 Frais de télécommunications 12'256
318.002 Taxes postales 95'900
318.003 Assurances 4'739
318.005 Frais de réceptions 2'897
318.015 Droits d'auteurs 9'007
318.049 Travaux informatiques effectués par des tiers 21'933
319.000 Dépenses administratives diverses 14'573
365.004 Subventions cantonales aux partis politiques
410.001 Droits d'affermage de la Feuille officielle 112'356
431.000 Emoluments 93'133
435.002 Ventes de matériel 165'461
436.000 Indemnités journalières de l'assurance accidents 3'239
436.030 Recettes administratives diverses 980
2004 2003
3105 Staatskanzlei CHAN
4'156'050 4'522'442 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
306'000 361'892 Ertrag / Einnahmen
-3'850'050 -4'160'550 Saldo
4'156'050 4'522'442 Laufende Rechnung Aufwand
306'000 361'892 Ertrag
-3'850'050 -4'160'550 Saldo
3'000 3'234 300.200 Kommissionen 45'000 45'323 300.204 Kantonales Wahlbüro 2'273'430 2'008'007 301.100 Gehälter des Personals
26'100 22'140 301.300 Sozialzulagen 22'490 23'800 301.400 Treueprämien
15'230 3'476 301.500 Dienstaltersgeschenke 199'210 181'745 303 Sozialversicherungsbeiträge 190'630 168'195 304.000 Pensionskassenbeiträge
3'210 2'860 305.100 Unfallversicherungsbeiträge 5'000 4'530 306.000 Dienstkleider
36'000 32'628 310.100 Büromaterialien
510'000 1'010'035 310.102 Publikationen und Werbung 158'000 227'537 310.106 Abstimmungsmaterial
10'000 10'247 310.300 Bücher
9'600 13'872 311.100 Anschaffung von Mobilien 2'950 311.200 Anschaffung von Maschinen 26'200 311.309 Anschaffung von Telefonanlagen 33'500 16'055 311.405 Anschaffung von Hardware und Software 80'000 311.500 Anschaffung von Fahrzeugen
12'000 315.100 Unterhalt der Mobilien
72'500 38'501 315.405 Unterhalt von Hardware und Software 15'000 14'165 315.500 Fahrzeugunterhalt
5'000 3'391 317.100 Reisespesen
9'000 9'000 317.200 Delegationen und Repräsentationsausgaben 65'000 117'040 318.000 Dienstleistungen Dritter
15'000 13'160 318.001 Kosten für Telekommunikation 100'000 91'260 318.002 Posttaxen
6'500 5'165 318.003 Versicherungen 6'000 5'459 318.005 Empfänge, Kosten 7'500 6'901 318.015 Urheberrechte
190'000 271'275 318.049 Von Dritten ausgeführte Informatikarbeiten 15'000 16'444 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben
145'000 365.004 Kantonsbeiträge an politische Parteien 100'000 104'800 410.001 Verpachtung des Amtsblattes
75'000 77'675 431.000 Gebühren 130'000 178'358 435.002 Materialverkäufe
436.000 Taggelder der Unfallversicherung 1'000 1'059 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen
3110 Service d'achat du matériel et des imprimés (Gestion par mandat de prestations)
ECON
Compte administratif Charges / Dépenses 2'220'711
Revenus / Recettes 1'245'538
Solde -975'173
Compte de fonctionnement Charges 2'220'711
Revenus 1'245'538
Solde -975'173
301.100 Traitements du personnel 909'323
301.126 Traitements pour réintégration d'invalides 33'130
301.300 Allocations sociales 19'575
301.400 Primes de fidélité 13'325
303 Contributions aux assurances sociales 79'785
304.000 Contributions à la Caisse de prévoyance du personnel 72'368
305.100 Contributions à l'assurance accidents 1'411
309.000 Frais de formation 3'925
310.100 Fournitures de bureau 4'767
311.100 Achats de mobilier 10'159
311.200 Achats de machines 18'463
311.309 Achats d'équipements téléphoniques
311.405 Achats de matériel et de logiciels informatiques 16'029
* 313.003 Achats de matériel 941'905
313.005 Matériel photographique 12'167
315.200 Entretien des machines 67'799
315.500 Entretien des véhicules 3'675
317.100 Déplacements 3'105
318.001 Frais de télécommunications 5'844
318.002 Taxes postales 175
318.003 Assurances 2'493
319.000 Dépenses administratives diverses 1'289
330.001 Pertes sur créances
330.009 Escomptes
* 435.002 Ventes de matériel 1'235'830
436.000 Indemnités journalières de l'assurance accidents 3'694
436.030 Recettes administratives diverses 6'014
* Rubrique hors mandat de prestations, à traiter selon la procédure ordinaire
2004 2003
3110 Amt für Drucksachen und Material (Führen mit Leistungsauftrag)
ECON
2'585'750 2'235'351 Verwaltungsrechnung Aufwand / Ausgaben
1'354'000 1'240'885 Ertrag / Einnahmen
-1'231'750 -994'466 Saldo
2'585'750 2'235'351 Laufende Rechnung Aufwand
1'354'000 1'240'885 Ertrag
-1'231'750 -994'466 Saldo
916'230 859'538 301.100 Gehälter des Personals
21'671 301.126 Gehälter für die Wiedereingliederung Invalider 17'100 18'645 301.300 Sozialzulagen
13'330 15'700 301.400 Treueprämien
81'640 77'177 303 Sozialversicherungsbeiträge 71'590 68'026 304.000 Pensionskassenbeiträge
1'420 1'315 305.100 Unfallversicherungsbeiträge 8'000 4'768 309.000 Ausbildungskosten
8'000 7'978 310.100 Büromaterialien 10'500 3'562 311.100 Anschaffung von Mobilien 21'600 47'598 311.200 Anschaffung von Maschinen
950 311.309 Anschaffung von Telefonanlagen 21'050 16'878 311.405 Anschaffung von Hardware und Software 1'300'000 999'812 * 313.003 Materialkäufe
15'000 7'644 313.005 Fotomaterialien 75'000 63'688 315.200 Unterhalt der Maschinen
4'000 2'107 315.500 Fahrzeugunterhalt 3'000 5'237 317.100 Reisespesen
6'000 6'002 318.001 Kosten für Telekommunikation 8'000 3'769 318.002 Posttaxen
2'590 2'135 318.003 Versicherungen
1'700 1'151 319.000 Verschiedene Verwaltungsausgaben
1 330.001 Debitorenverluste
330.009 Skonti
1'350'000 1'230'680 * 435.002 Materialverkäufe
5'999 436.000 Taggelder der Unfallversicherung 4'000 4'206 436.030 Verschiedene Verwaltungseinnahmen
* Rubrik ausserhalb Leistungsauftrag, nach ordentlichem Verfahren zu bearbeiten
